Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.71236 24800.000010 71947.501012 9 73890000000000

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE JOAQUIM NABUCO DE OLINDA LTDA 3757-/7123248 R$ 1 000001719475
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0000104087 06044991000190 30/12/2017 R$ 525,83
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
CHARLES BRUNO DOS SANTOS CPF: 974.002.704-00
RUA DO LÍRIO, N°:03 II ETAPA, 03
RIO DOCE - OLINDA/PE - CEP: 53070-030
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de DEZEMBRO R$ 220.75
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de DEZEMBRO R$ 467.98
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de DEZEMBRO R$ 496.06
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 525.83
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
24003511 - CHARLES BRUNO DOS SANTOS - ADMINISTRAÇÃO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência DEZEMBRO 2017
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.71236 24800.000010 71947.501012 9 73890000000000

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/12/2017
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE JOAQUIM NABUCO DE OLINDA LTDA 3757-/7123248
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
04/12/2017 0000104087 DM N 04/12/2017 000001719475
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 525,83
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de DEZEMBRO R$ 220.75
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de DEZEMBRO R$ 467.98 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de DEZEMBRO R$ 496.06
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 525.83 (+) Mora / Multa
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA (+) Outros acréscimos
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO VEJA AS CONDIÇÕES DO ACORDO ON-LINE NO PORTAL DO ALUNO.
24003511 - CHARLES BRUNO DOS SANTOS - ADMINISTRAÇÃO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - (=) Valor cobrado
Competência DEZEMBRO 2017
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
CHARLES BRUNO DOS SANTOS CPF: 974.002.704-00
RUA DO LÍRIO, N°:03 II ETAPA, 03
RIO DOCE - OLINDA/PE - CEP: 53070-030 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada