SOLUTION

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

DOCUMENTOS

Código Nombre Versión Vigencia Tipo

1. DOCUMENTOS VARIOS

APMA-D1 Red LAN 1 1-oct-2009 I

APMA-D2 Red física LAN 1 1-oct-2009 I

APMA-D3 Red Telefónica 1 1-oct-2009 I

APRH-D1 Programa de salud Feb-2010 I

ocupacional

APRH-D2 Panorama general de 19-feb-2010 I

riesgos profesionales

APRH-D3 Vigía ocupacional 19-ene-2010 I

APRH-D4 Certificación ARP 19-feb-2010 I

GE-D1 Mapa de Procesos 3 14-Mar-2011 I

GE-D2 Organigrama 3 14-Mar-2011 I

GE-D3 Política de calidad 2 1-Mar-2010 I

C Libro contratación Ley E

80/93

C RETIE Resoluc. 6-Ago-2008 E

181294

C NTC-2050 E

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 1 de 10

SOLUTION
C Normas IEC E

C Arancel de Aduanas de E
Colombia

F Cartilla laboral Legis E

F Cartilla IVA Legis E

F Cartilla Retención en la E
fuente

F Cartilla ICA Legis E

F Cartilla Renta Legis E

F Cartilla Seguridad social E

F Estatuto tributario E

Q NTC - ISO 9001 Versión E

2008

2. MANUALES

GE-M1 Manual de Calidad 2 1-Mar-2010 I

Anexo
CARACTERIZACIONES:

APCO-C Compras 2 1-Mar-2010 I

APMA-C Mantenimiento 2 1-Mar-2010 I

APRH-C Recurso Humano 2 1-Mar-2010 I

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 2 de 10

SOLUTION
GE-C Gerencial 2 1-Mar-2010 I

ME-C Mejora continua 2 1-Mar-2010 I

OPCO-C Comercial 2 1-Mar-2010 I

OPPR-C Producción 2 1-Mar-2010 I

OPSE-C Servicios 2 1-Mar-2010 I

ME-R2 Anexo 2 14-Mar-2011 I

ME-R2 LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
GE-M2 Manual de Funciones 1 1-oct-2009 I

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

APCO-P1 Compras 2 1-Mar-2010 I

APMA-P1 Mantenimiento 1 1-oct-2009 I

APRH-P1 Recurso Humano 2 1-Mar-2010 I

GE-P1 Gerencial 1 1-oct-2009 I

ME-P1 Control de documentos 2 1-Mar-2010 I

ME-P2 Control de registros 1 1-oct-2009 I

ME-P3 Auditorias Internas 1 1-oct-2009 I

ME-P4 Acciones Correctivas y 1 1-oct-2009 I

Preventivas
ME-P5 Producto No Conforme 1 1-oct-2009 I

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 3 de 10

SOLUTION
OPCO-P1 Comercial 2 1-Mar-2010 I

OPPR-I1 Instructivo Ensamble 1 1-oct-2009 I

OPPR-P1 Ensamble 1 1-oct-2009 I

OPSE-P1 Servicios 1 1-oct-2009 I

REGISTROS

Código Nombre Versión Vigencia Tipo Almacenamiento Recuperación Retención Disposición

APCO-R1 Evaluación de Proveedores 2 14-Mar-2011 I Server E&T 1. E&T hasta Obsoletos

DIFERENTES A PRODUCCIÓN  1. PROYECTO ISO  nueva
DOCUMENTACIÓN actualizació
ISO  4. Registros
n
 4.1 Registros
INTERNOS  APCO-R
Compras
 APCO-R1
Evaluación de
proveedores
DIFERENTES A
PRODUCCIÓN.xls
APCO-R2 Lista de Proveedores 2 14-Mar-2011 I Server E&T 1. E&T hasta Obsoletos
PRODUCCIÓN  1. PROYECTO ISO  nueva
DOCUMENTACIÓN actualizació
ISO  4. Registros
n
 4.1 Registros
INTERNOS  APCO-R
Compras
 APCO-R1 Lista de
proveedores

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 4 de 10

SOLUTION
PRODUCCIÓN.xls

APCO-R3 Evaluación de Proveedores 2 14-Mar-2011 I Server E&T 1. E&T 2 años Obsoletos

PRODUCCIÓN  1. PROYECTO ISO 
DOCUMENTACIÓN
ISO  4. Registros
 4.1 Registros
INTERNOS  APCO-R
Compras
 APCO-R1
Evaluación de
proveedores
PRODUCCIÓN.xls

APCO-R4 Orden de compra nacional 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo Proyectos 5 años Reciclar

APCO-R5 Orden de compra 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo Proyectos 5 años Reciclar

internacional

APCO-R6 Orden de compra 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo Proyectos 5 años Reciclar

internacional Inglés

APMA-R1 Backup servidor 1 1-oct-2009 I Of. Archivo APMA Mantenimiento 1 año Reciclar
infraestructura,
Cronológico

APMA-R2 Hoja de vida Computador 1 1-oct-2009 I Of. Archivo APMA Mantenimiento Vida útil Reciclar
infraestructura, equipo
Consecutivo número
de activo

APMA-R3 Hoja de vida Sistema 1 1-oct-2009 I Of. Archivo APMA Mantenimiento Vida útil Reciclar
telefónico infraestructura, equipo

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 5 de 10

SOLUTION
Consecutivo número
de activo

APMA-R4 Hoja de vida Máquina 1 14-Mar-2011 I Of. Archivo APMA Mantenimiento Vida útil Reciclar
punzonadora infraestructura equipo

APMA-R5 Hoja de vida Máquina 1 14-Mar-2011 I Of. Archivo APMA Mantenimiento Vida útil Reciclar
cortadora infraestructura equipo

APRH-R1 Lista de asistencia 1 1-oct-2009 I Of. Recepcionista Cronológico 1 año Reciclar

APRH-R2 Evaluación del desempeño 1 1-oct-2009 I Of. Recepcionista Hoja de vida, orden Empleado Reciclar
alfabético activo

APRH-R3 Perfil de cargos 1 1-oct-2009 I Of. Recepcionista Recurso humano 2 años Reciclar
varios

APRH-R4 Programa de formación 1 1-oct-2009 I Of. Recepcionista Recurso humano 2 años Reciclar
varios

APRH-R Hojas de vida Personal NA NA I Of. Recepcionista Personal activo Empleado Personal
activo activo retirado

APRH-R Hojas de vida Personal NA NA I Of. Recepcionista Personal retirado 50 años Reciclar
retirado
GE-R1 Planificación del SGC 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
orden cronológico

GE-R2 Checklist Revisión gerencial 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo Documentación ISO, 1 año Reciclar
orden cronológico

GE-R3 Acta de Reunión 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
orden cronológico

ME-R1 Solicitud de elaboración o 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
modificación de
ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 6 de 10
SOLUTION
documentos orden cronológico

ME-R2 Lista maestra de 2 14-Mar-2011 I Of. Archivo Documentación ISO, Mientras Reciclar
documentos y registros orden alfabético esté
vigente

ME-R3 Programa de Auditorias 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
internas orden cronológico

ME-R4 Plan de Auditorias internas 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
orden cronológico

ME-R5 Lista de verificación 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
por proceso

ME-R6 No conformidades de 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar

Auditoria orden cronológico

ME-R7 Evaluación de desempeño 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 1 año Reciclar
del auditor orden cronológico

ME-R8 Informe de Auditoria 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
interna orden cronológico

ME-R9 Solicitud de Acciones 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
correctivas y preventivas por consecutivo

ME-R10 Seguimiento Acciones 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
correctivas y Acciones por número de Acción
preventivas

ME-R11 Producto no conforme 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar
por Ref. E&T

ME-R12 Informe de Acciones 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 2 años Reciclar

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 7 de 10

SOLUTION
correctivas y preventivas orden cronológico

ME-R13 Medición de indicadores 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Documentación ISO, 1 año Reciclar
Actas orden
cronológico

OPCO-R1 Check List generación de 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Ofertas 3 años Reciclar
ofertas

OPCO-R2 Orden de producción 1 1-oct-2009 I Of. Planta Proyectos Hasta Reciclar

finalizar
fabricación
total del
proyecto

OPCO-R3 Acta de entrega 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Acta final en Master 10 años Escanear
contratación, por
proyecto

OPCO-R4 Remisión 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Proyectos 5 años Reciclar

OPCO-R5 Listado Ofertas y Proyectos 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Mueble archivo Mientras Reciclar
esté
vigente

OPCO-R6 Orden de servicios 1 1-oct-2009 I Of. Archivo Proyectos Planta 5 años Reciclar

OPCO-R7 Encuesta de satisfacción del 2 1-Mar-2010 I Of. Archivo ISO Documentación y 2 años Reciclar
cliente Registros

OPCO-R Registro fotográfico NA NA I Servidor Proyectos 10 años Reciclar

OPPR-R1 Orden de Fabricación 1 1-oct-2009 I Of. Planta Proyectos Hasta Of. archivo
Metalmecánica finalizar
fabricación
ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 8 de 10
SOLUTION
total del
proyecto

OPPR-R2 Plano o Diagrama 1 1-oct-2009 I Of. Archivo y/o Proyectos 5 años Reciclar
Servidor

OPPR-R3 Orden de ensamble 1 1-oct-2009 I Of. Planta Proyectos Planta Hasta Of. archivo
finalizar
fabricación
total del
proyecto

OPPR-R4 Lista de materias primas por 1 1-oct-2009 I Of. Planta Proyectos Planta Hasta Of. archivo
proyecto finalizar
fabricación
total del
proyecto

OPPR-R5 Pruebas a Gabinetes 1 1-oct-2009 I Of. Planta Proyectos Planta Hasta Of. archivo
finalizar
fabricación
total del
proyecto

OPPR-R6 Verificación fabricación 1 14-Mar-2011 I Of. Planta Proyectos Planta Hasta Of. archivo
gabinete finalizar
fabricación
total del
proyecto

OPPR-R7 RAL Tabla de colores 1 14-Mar-2011 I Of. archivo ISO Registros internos Permanent Of. archivo
e

OPSE-R1 Plan de actividades críticas y 1 1-oct-2009 I Of. archivo Proyectos 5 años Reciclar
ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 9 de 10
SOLUTION
seguimiento

OPSE-R2 Lista de materiales 1 1-oct-2009 I Of. archivo Por proyecto 5 años Reciclar

OPSE-R3 Lista de equipos y 2 1-Mar-2010 I Of. archivo Por proyecto 5 años Reciclar
herramientas

OPSE-R4 Lista de equipos de 1 1-oct-2009 I Of. archivo Metrología 2 años Reciclar

calibración

F Contabilidad mensual I Of. archivo Cronológico 10 años Reciclar

ME Certificados de calibración E Of. archivo Metrología Hasta fecha Revalidar y

de equipos de reciclar
vencimient
o

ME Informe de Auditoría de E Of. archivo ISO Registros 3 años Revalidar y

certificación ISO reciclar

ME Informe de Auditoría de E Of. archivo ISO Registros 1 año Reciclar

seguimiento ISO

ME Certificación de calidad ISO E Of. archivo ISO Registros 3 años Revalidar y

reciclar

ME-R2 Lista maestra de documentos y registros, 14-Mar-2011, v2 10 de 10