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1. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo establecer el procedimiento para la gestión de riesgos y
oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA
2. ALCANCE
Este documento es aplicable a todos los riesgos y oportunidades de mejora encontrados
durante la aplicación de procesos en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y
Geográfica.
3. RESPONSABILIDAD
4. DEFINICIONES
Riesgo
Un efecto negativo de la incertidumbre.
Oportunidad
Un efecto positivo de la incertidumbre.
Incertidumbre
Una deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su
consecuencia o probabilidad. (No debe confundirse con la incertidumbre de medición.)
Evaluación de riesgos
una investigación sistemática y análisis de riesgos potenciales, combinados con la asignación de
probabilidades y consecuencias.
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Código: PSGC112
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión: 04
5. REFERENCIA
- Revisión por el Decanato (PSGC103)
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA
6. NORMAS BASICAS
7. MATERIALES Y EQUIPOS
8. DESCRIPCIÓN
*
El método para evaluar los riesgos es FMEA (Análisis de Efectos de Modo de Fallo)
- Identificar el riesgo.
A cada elemento se le asigna una calificación de 1 (riesgo más bajo) a 5 (riesgo más alto).
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Código: PSGC112
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión: 04
De nuevo, cada elemento recibe una calificación de 1 (riesgo más bajo) a 5 (riesgo más
alto).
La calificación de consecuencia final es el promedio de los elementos.
Parámetros de Evaluación:
Riesgo trivial: Para los riesgos con una calificación de factor de riesgo final igual o menor a
5 puntos, para los que no se establecen un plan de mitigación.
Riesgo moderado: Para los riesgos cuyos límites de factor de riesgo se encuentren entre
umbrales mayores a 5 y menores o iguales a 8. En este caso la unidad que evalúa el
riesgo decidirá si acepta o rechaza el riesgo.
Los riesgos con un factor menor o igual a 8 pueden ser aceptados sin un plan de
mitigación, a menos que la unidad que evalúa el riesgo indique lo contrario.
Riesgo alto: Se considera riesgo alto, aquellos riesgos que presenten una calificación de
factor de riesgo mayores a 8 puntos, en los que es necesario contar con un plan de
mitigación.
Para ayudar a determinar qué oportunidades deben ser perseguidas, el formato FSGC118
puede ser usada para realizar una evaluación de búsqueda de oportunidad.
- Identificar la oportunidad.
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Código: PSGC112
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión: 04
Una vez más, cada elemento recibe una calificación de 1 (beneficio más bajo) a 5 (mayor
beneficio). La calificación de beneficio final es el promedio de los elementos.
Para oportunidades con una calificación final de Factor de oportunidad igual o mayor que el
umbral establecido en el formato FSGC118.
Parámetro de evaluación:
Las oportunidades con un factor de oportunidad menor a 8 puntos pueden ser abandonadas
completamente, a menos que Decanato indique lo contrario.
9. REGISTROS
Nota: La revisión y/o actualización de los riesgos y oportunidades lo realizará cada unidad
académica como administrativa, mínima una vez al año durante la Revisión por el Decanato.
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