MACROPROCESO

PROCESO

INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN DE LA REQUISITOS DE LA

MACROPROCESO
PROCESO SALIDA SALIDA
MACROPROCESO CÓDIGO:
PROCESO VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 2017-10-
NTROL Y TRATAMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES
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POSIBLE SALIDA NO RESPONSABLE

CONTROL TRATAMIENTO
CONFORME DEL CONTROL
 CÓDIGO:
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 2017-10-
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RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
 MACROPROCESO
PROCESO

INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN DE LA REQUISITOS DE LA

MACROPROCESO
PROCESO SALIDA SALIDA

cita agendada para Información correcta de

asesorías de la cita para asesoría
Bienestar
misional promoción de la promoción de la salud y
Universitario
salud y prevención prevención de la
de la enfermedad enfermedad

ejecución de talleres
Bienestar Taller programado con la
misional de pyp y formación
Universitario academia
integral.

Tener dispuesto en
la unidad de salud
Se debe realizar un
un profesional en
cronograma de
salud ( enfermera
Bienestar disponibilidad en caso
misional y/o
Universitario de que se requiera
fisioterapeuta)para
prestar los primeros
prestar primeros
auxilios
auxilios en caso de
requerirse.

El botiquín debe estar en

Se debe tener
un lugar visible y con
Bienestar dispuesto un
misional conocimiento de los
Universitario botiquín para prestar
profesionales de salud
los primeros auxilios
de la unidad de salud.
 realizar induccion a
estudiantes,
docentes, induccion conforme a lo
Bienestar universidad de requerido para cada
misional
Universitario familia donde se integrante de la
suministre comunidad universitaria
informacion de
importancia

Realizar visitas de
acompañamiento Actividades que generen
vocacional que impacto que permitan
Bienestar
misional acerquen a la incentivar a la
Universitario
comunidad para que comunidad a ser parte
accedan a nuestros de la UCundinamarca.
servicios

establecer
cronograma para la
convocatoria de los
fechas acordes a los
estudiantes y
calendarios academicos
solicitar la
aprobadas por el comite
Bienestar publicación
misional de puntaje, publicación y
Universitario oportuna, así como
habilitación de la
la habilitación de la
plaforma de manera
plataforma dentro de
oportuna
las fechas
establecidas según
ese cronograma

Publicación de
resoluciones de los
listado correcto de
Bienestar diferentes
misional estudiantes beneficiados
Universitario programas
de los programas
socioeconomicos y
exoneraciones
 realizar y verificar
las condiciones
Prestación de un
sanitarias, fisicas,
servicio de hogar y
Bienestar humanas y demás
misional restaurante en optimas
Universitario que influyan en la
condiciones de higiene y
calidad los servicios
funcionamiento.
de hogar y
restaurante

Desarrollo y planeacion adecuada y

realización de publicidad en medios de
Bienestar
misional actividades y comunicación internos y
Universitario
eventos deportivos y externos, disponibilidad
culturales. de recursos logisticos.
 convocatoria y
ejecución de
planeacion adecuada y
programas
publicidad en medios de
formativos,
comunicación internos,
competitivos y
disponibilidad de
recreativos en la
recursos logisticos.
sede, seccionales y
extensiones.

Selección,
inscripción y
Eventos deportivos y
participación de los
culturales los cuales nos
grupos que
ayuden a identificar qué
representen a la
grupo deportivo o
universidad en los
cultural representaría a
diferentes espacios
la univeridad a nivel
y competencias
regional y nacional
regionales, zonales
y nacionales.
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PROCESO VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 2017-10-
NTROL Y TRATAMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES
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POSIBLE SALIDA NO RESPONSABLE

CONTROL TRATAMIENTO
CONFORME DEL CONTROL

Verificar el
Incumplimiento de la concesión: se llega
cronograma de
cita de asesoría a acuerdo con el
agenda asesoría
promoción de la salud lider unidad salud usuario para
promoción de la salud
y prevención de la reasignación de
y prevención de la
enfermedad cita .
enfermedad

concesión: se llega
a acuerdo con la
comunidad para
verificar horarios de la Equipo Bienestar reasignar nuevo día
Cancelación del taller
ejecución Universitario y realizar el taller o
cambio de
profesional con otro
tema de interés.

Concesión: Se debe
No haber un cubrir la
profesional de la salud Verificar que el disponibilidad entre
en la unidad de salud cronograma de funcionarios de la los profesionales de
para prestar los disponibilidad se unidad de salud salud en caso que el
primeros auxilios cumpla disponible por
cuando se requieran cronograma este
ausente.

Se debe registrar
Corrección: hacer el
mensualmente la
cambio inmediato de
revisión del botiquín
Que el botiquín tenga los insumos
para verificar que se
los insumos completos equipo de la vencidos, reponer
encuentre en el sitio
o en su defecto no este unidad de salud los utilizados y
correspondiente y que
en el sitio destinado. dejarlo siempre en
los insumos estén
su puesto despues
completos, y con
de usarlo
fechas vigentes
publicacion inoportuna Planeación de la
de cronograma de la jornada de inducción
jornada de induccion, con mínimo dos
correccion:
ejecucion de meses de
Ejecución de todas
actividades no anticipación. Solicitar
Equipo Bienestar las actividades sin el
conformes a dicho la oportuna
Universitario tiempo de
cronograma o a los publicacion en
planeación y
requerimientos , no diferentes medios,
gestión.
aplicacion de los preparacion de los
formatos establecidos formatos establecidos
para tal fin. y de las actividades.

Diseñar las
Que las actividades actividades incluyendo Reproceso:
programadas sean los procesos de Reprogramar otra
Equipo Bienestar
monotonas y poco deporte y cultura, así actividad con ideas
Universitario
llamativas para la como medir el impacto mas llamativas para
comunidad. a través de encuestas la comunidad.
de satisfacción.

Estudiantes no
correccion: ajustar
informados de las
verficar las fechas con Equipo Bienestar las fechas conforme
convocatorias de
el comité de puntaje Universitario al calendario
programas
académico
socioeconomicos

correccion:
poco tiempo para Realizar una correcta
Ejecución de todas
conseguir los recursos planeación que Bienestar
las actividades sin el
para los estudiantes garantice la Universitario y
tiempo de
que no fueron publicación oportuna comité de puntaje
planeación y
beneficiados. de las resoluciones.
gestión.
 Concesion: acordar
con el proveedor del
servicio respecto a
un aspecto
particular.
Desecho: en caso
Visitas periodicas de de que no se mejore
Prestación de mal seguimiento, el servicio, finalizar
Equipo Bienestar
servicio a la verificación y control. el contrato con el
Universitario
comunidad. Actas de compromiso proveedor.
con los proveedores. Reproceso: iniciar
nuevo proceso de
selección de
proveedor para
proveer servicios
adecuados a los
estudiantes.

*elaborar cronograma
de actividades
teniendo en cuenta el Reproceso: realizar
* Cruce, aplazamiento calendario academico la actividad y/o
o cancelacion del *diseñar e evento nuevamente
evento. implementar con ideas llamativas
Funcionarios de
*poca convocatoria al estrategias de Concesion y
de Bienestar
evento. comunicación que correccion:
Universitario
*Que el evento no generen expectativa programar nueva
genere el impacto en la comunidad fecha para la
deseado. *Realizar encuesta de realizacion del
satisfaccion y evento
seguimiento a los
indicadores
 Corrección: Mejorar
y corroborar que la
información que se
• desconocimiento de
transmita sea
la comunidad
oportuna y veraz.
universitaria acerca de Seguimiento mediante
Concesión:
los programas los formatos 025, 061,
Realizar reuniones
culturales y deportivos reuniones periódicas
tanto con los
• Instructores ausentes con los instructores e Equipo Bienestar
instructores como
en las clases o integrantes de los Universitario
los integrantes de
prácticas. grupos, plataforma
los diferentes grupos
• cruce de horarios y institucional (aplicativo
para la
espacios de las S.I.S.)
reorganización de
actividades
temáticas
programadas.
respectivas al buen
desarrollo de los
programas.

• Ignorar o excluir a
Diseñar encuentros
grupos o personas
institucionales tanto
activas de la
deportivos como
universidad con el Concesión:
culturales con el fin de
derecho de participar Concertar con las
seleccionar los
en las actividades partres involucradas
representantes.
convocada en a fin de garantizar la
Directora de
representación de la satisfacción del
Realizar el estudio de Bienestar
universidad. servicio.
mercado previo con el Universitario y
fin de garantizar Coordinadores
• Participantes Corrección:
óptimas condiciones de la sede.
inconformes con la Realizar búsqueda y
logísticas durante la
logística durante la contratación del
participación de
misión de representar nuevo proveedor del
nuestros
a la universidad, en servicio.
representantes y
cuanto a alimentación,
realizar evaluación de
transporte y
satisfacción.
hospedaje.
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VERSIÓN: 1
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RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

equipo de trabajo
de la unidad de
salud

equipo de trabajo
Bienestar
Universitario

funcionarios de la
unidad de salud

equipo de trabajo
de la unidad de
salud
Equipo Bienestar
Universitario

Equipo Bienestar
Universitario

Equipo Bienestar
Universitario

Bienestar
Universitario y
comité de puntaje
Equipo Bienestar
Universitario

Funcionarios de de
Bienestar
Universitario
 Equipo Bienestar
Universitario

Directora de
Bienestar
Universitario y
Coordinadores de la
sede.