A447000005B

!#7A'" NEIVA MARIA DE JESUS FERREIRA

PC -00
00209204

Resumo da fatura em R$
AV MANOEL ALVES DE MESQUITA 330
FELIX TOMAZ Total da fatura anterior 501,16
44700-000 JACOBINA - BA Pagamento efetuado em 05/02/2018 - 501,16
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 25/02/2018 L Lançamentos atuais 503,38
Vencimento: 06/03/2018
= Total desta fatura 503,38
Emissão: 24/02/2018
250218 Fechamento próxima fatura: 01/04/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular NEIVA MARIA DE JESUS FERREIRA
Cartão 5487.XXXX.XXXX.4944

45,59
06/03/2018 503,38 75,51 +23x 45,59 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 650,00 NEIVA M J FERREIRA (final 4944)
Limite utilizado no mês 610,82 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 320,00 29/12 SAM S FASHION 02/02 35,00
VESTUÁRIO .JACOBINA
12/01 LETICIA SOUZA GOME02/03 48,28
DIVERSOS .JACOBINA
12/01 LETICIA SOUZA GOMES 02 - 0,04
DIVERSOS .JACOBINA
16/01 PAG*Carme 02/02 30,75
VESTUÁRIO .CAPIMGROSSO
06/02 RECVIVO*74999955134 12,00
DIVERSOS .SAO PAULO
06/02 ROMMANEL 01/03 34,58
VESTUÁRIO .
07/02 MERCADINHO BRASIL 104,34
ALIMENTAÇÃO .JACOBINA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75454 90557.892529 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00245905578/0339740 Nosso Número 175/45905578-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ NEIVA MARIA DE JESUS FERREIRA - 028.283.515-64 Valor do Documento R$ 503,38
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 06/03/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75454 90557.892529 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/03/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/03/2018 00245905578/0339740 FT N 24/02/2018 175/45905578-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 503,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
NEIVA MARIA DE JESUS FERREIRA - 028.283.515-64
AV MANOEL ALVES DE MESQUITA 330 - FELIX TOMAZ - 44700-000 JACOBINA - BA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwn NWn WnNnWwnWwN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
11/02 MERCADINHO BRASIL 38,28 Valor da fatura atual 503,38
ALIMENTAÇÃO .JACOBINA Juros máximos do contrato 9,20 % am 191,77% aa
15/02 RECVIVO*74999365781 12,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 39,36
DIVERSOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 9,83 % am 212,79 % aa
20/02 MERCADINHO BRASIL 178,20 % do total
ALIMENTAÇÃO .JACOBINA Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 4944) 493,39 Valor total financiado 427,87 100,00 %
Valor do IOF 2,68
Valor total a pagar 469,91
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelamento da fatura com seguro
26/01 ANUIDADE DIFERENCI03/12 10,00 Valor da fatura atual 503,38
Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
Lançamentos produtos e serviços 10,00 CET do parcelamento 11,47 % am 274,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Outros lançamentos Valor total financiado* 599,18
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Total a financiar (1) 503,38 84,01 %
24/02 CREDITO DE IOF - 0,01 Valor do seguro (2) 95,80 15,99 %
Total de outros lançamentos - 0,01 Valor do IOF 16,73
Valor total a pagar 1.318,97
L Total dos lançamentos atuais 503,38
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/01 LETICIA SOUZA GOME03/03 48,28 Compras parc. c/ juros próximo período
26/01 ANUIDADE DIFERENCI04/12 10,00 Limite de crédito 650,00
06/02 ROMMANEL 02/03 34,58 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Próxima fatura 92,86 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Demais faturas 114,58 % do total
Total para próximas faturas 207,44 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 650,00 100.00 %
Valor do IOF 19,34
Encargos cobrados nesta fatura
Valor total a pagar 1.241,76
Juros do rotativo 8,31 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 9,20 % am
Juros do cartão convencional* 9,24 % De pagamento de contas 2,99 % am
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04959 VK045 25/02/2018 VKRPOF01 G1821 0209206

Fique atento a fatura (06/03 a 05/04)
Encargos de financiamento
Juros máximos de financiamento ao mês 9,20 %
Juros máximos de financiamento ao ano 191,77 %
Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 39,36

CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)

De financiamento 9,83 % 212,79 %
De retirada recursos país 10,62 % 241,29 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
PC - 00 04959 VK045 25/02/2018 VKRPOF01 G1821 0209206