TIPO PERSONA

CODIGO FECHA ÁREA CRITERIO DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

(NC ) AUDITADA

4.3.1 No se mostraron evidencias de la difusión a los colaboradores de

11/12 OHSAS 18001:2007 Identificación de los últimos cambios de las matrices IPERC y matriz de Aspectos
OI-11-
Marzo NC Operaciones peligros, evaluación de riesgos y e Impactos Ambientales de las actividades de Hidro y Aceite. El Juan Perez
2016-01 determinación de controles / 4.3.1 ISO
2015 IPERC de oficina zonal no se encuentra visible y no se ha
14001:2004 Aspectos Ambientales difundido a los colaboradores.

No se pudo identificar dentro del Listado y Matriz de Requisitos

11/12 4.3.2.Requistos Legales y Otros
OI-11- Legales: la Ley N° 30102 que dispone Medidas preventivas
Marzo NC Operaciones requisitos OHSAS 18001:2007 / Juan Perez
2016-02 contra los efectos nocivos para la salud por la exposición
2016 ISO 14001:2004
prolongada a la radiación solar

11/12 El personal de vigilancia Pedro Berrú (Eulen) no identifica cuales

OI-11- 4.4.6 Control Operacional OHSAS
Marzo NC Operaciones son sus peligros y riesgos significativos de su actividad, no Juan Perez
2016-03 18001:2007 / ISO 14001:2004
2016 cuenta con IPERC para su puesto de trabajo

En la oficina zonal de Paita: Presencia de paredes con

salitre/humedad en oficinas y almacén. En almacén cajas encima
de anaqueles, sin ninguna sujección. Incompatibilidad en el
almacenamiento de materiales peligrosos; se encuentran frascos Johany
de fosfuro de aluminio cerca a desinfectantes. El acceso a dos Jacinto
extintores ubicados en el primer nivel (salida de la sala de / Jorge
11/12 supervisores y sala de inspectores), se encuentran obstruidos por Ordinola /
OI-11- 4.4.6 Control Operacional OHSAS
Marzo NC Operaciones sillas y mobiliario. En las instalaciones de ARCOPA, para las Marlom
2016-04 18001:2007 / ISO 14001:2004
2016 actividades de Embarque de Harina de Pescado en contenedores Valdiviezo /
no se aplica los controles establecidos en el IPERC de la Juan Landa
actividad: Gestionar con el cliente una escalera para realizar la Ipanaque /
actividad y/o Identificar la zona más segura de la plataforma del Miriam Bruno
camión para subir, se identificó que el colaborador presenta
dificultad para subir y bajar de la
plataforma

De 05 simulacros programados en el 2015 solo se han realizado

02 simulacros. No se evidenciaron registros de capacitación de
11/12 4.4.7 Preparación y respuesta ante
OI-11- lucha contra incendio para los brigadistas Augusto Asanza y
Marzo NC Operaciones emergencias OHSAS Juan Perez
2016-05 Margarita Cordova, además los brigadistas de Primeros Auxilios;
2016 18001:2007 e ISO 14001:2004
Cleopatra Hidalgo y Carmen Chero, cuentan con la última
capacitación en el 2014