Universidad Técnica Particular de Loja

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja
Propagación de Ondas
Nombres: Bryan Gordillo Fecha: 07/07/16
Tema: Presupuesto financiero
Análisis de costos: En base a los costos que genere la implementación de la red, a esto se le debe
sumar la operación y mantenimiento de la red durante el periodo consecutivo de 5 años.

 Costos de implementación.

Red de Acceso (Equipos de gestión de red)

Equipo Característica Precio
Mikrotik Procesador Atheros de 680Mhz, memoria RAM de
RB450G. 256MB, 5 puertos Gigabit LAN; Licencia Routeros
Nivel 5. $150.00
Mikrotik Configurado como switch para gestión e interfaz con
RB250GS. los equipos Mikrotik RB433AH $65.00
PC-ROUTEROS. Sistema Operativo basado en Linux: con niveles de
licencia 4, 5, 6. Dependiendo del número de usuarios
que se desea gestionar. $250.00
PC-ESCRITORIO Super Computador Core I7 4ta Generación
Motherboard Gigabit B85 Memoria RAM 8Gigas
DDR3 Disco Duro 1 Tera DVD Writer Tarjeta de Video
2Gb Monitor20" LG $1,000.00
Total $1,465.00
Red Troncal
Producto Cantidad V. unitario V. Total
Antena Hyperlink 2
$548.00 $1,096.00
HG5158DP-32D
Antena Ubiquiti 4
Airmax Airgrid $145.00 $580.00
M5
Conexión al 4
sistema de
$100.00 $400.00
respaldo de
energía por torre
Routerboard 4
$190.00 $760.00
mikrotik 433AH
MiniPCI R52H 6 $60.00 $360.00

Electronica y Telecomunicaciones
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Cable heliax 25 ft $175.00 $175.00

Conectores N 5 $6.00 $30.00
Cinta aislante 4 $1.00 $4.00
Cinta auto 2
$5.00 $10.00
fundente
PoE 4 $40.00 $160.00
Cable STP cat5 120 m $1.50 $180.00
Pig tail MMCX-N 2 $20.00 $40.00
Conectors Rj45 25 $6.50 $6.50
Caja de 4
protección $70.00 $280.00
exteriores
Total $4,081.50

Red de Acceso al Cliente

Equipo Cantidad/Unidad P. Unitario Total
Ubiquiti Airmax Mimo 2x2 3 $310.00 $930.00
Sectorial 120º 15db 2.4 Ghz
Mikrotik RB250GS. 1 $65.00 $65.00
Mikrotik RB450G. 1 $150.00 $150.00
PC-ESCRITORIO 1 $1000.00 $1000.00
PC-ROUTEROS 1 $250.00 $250.00
Cable STP cat5 75 / m $1.50 $112.50
Total $2,507.50
Total, de implementación de Redes Troncales y de Acceso (sin instala.) $8,053.50

 Costos de implementación de clientes.

Implementación de clientes
Equipo Cantidad/Unidad V. Unitario Total
Antena Ubiquiti Nanostation Loco 1
M2, incluye accesorios de $80.00 $80.00
instalación, PoE
Router Huawei 1 $15.00 $15.00
Cable UTP cat5 3m $1.50 $4.50
Tecnico 1 $10.00 $10.00
Total $109.50
Nota: La antena queda como propiedad de la empresa

 costos de inscripción de permisos para la prestación de servicios de valor agregado.

Costos de implementación y de servicios adicionales contratados

Servicios mensuales Anuales
Uso de frecuencia, aspectos legales y
$1,000.00
permisos

Electronica y Telecomunicaciones
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Tramites varios: luz, agua, teléfono, alquiler $650.00 $7,800.00

Artículos de oficina $100.00
Secretaria $400.00 $4,800.00
Total $13,700.00

 Costos de instalación y mantenimiento de equipos.

Costos de instalación y mantenimiento

Servicios anual Total
Instalación y configuración de equipos $3,000.00
Mantenimiento de equipos $800.00
Total $800.00 $3,000.00

 Costos de servicio de internet. 3

Costo del servicio
servicio Cantidad /mensual V. Servicio
Instalación 1 $30
Mensualidades 3 Mbps 1:6 $20

 Costo de internet adquirido a proveedor. ·

Costo del servicio comprado al Proveedor (TELCONET)
Servicio 10 Mbps 1:1 Cantidad V. Mensual V. Total Mensual Total, Anual
Internet dedicado 10 $120 $1200 $14,400.00

 Costo total de propuesta técnica.

Costo Propuesta Técnica
Análisis técnico y económico de factibilidad del proyecto $1,500.00

 Análisis de los ingresos generados anualmente por el proyecto

Según los datos tabulados del acceso a las TIC realizado por el INEC, los posibles clientes de la
cabecera cantonal de Catacocha consta de un 66,82% que son 2400, cifra considerable para la
inversión, considerando que la red soporte en su inicio un 5%, debido que en algunos hogares no
poseen todavía equipos móviles como PC. Por lo cual se dimensionará los cálculos del Van y del tir
al primer año 120 suscriptores y aumentando un 0.75% de suscriptores anuales para la cabecera
cantonal de Catacocha.

En el caso de este estudio se estiman valores estándares ofertados por los ISP locales:
Para residenciales: Plan normal 0.5 Mbps Bajada 0.5 Mbps subida mínimo en conexión 1:6

Electronica y Telecomunicaciones
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Mbps Distribución: Mb Mbps usados en 120 Usuario AB real

disponibles usuarios
100 Mbps 3 Mbps 100 𝑀𝑏𝑝𝑠 120 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 500 Kbps con 6
3 𝑀𝑏𝑝𝑠 6 usuarios
= = 20 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑀𝑏𝑝𝑠 conectados
34 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑀𝑏𝑝𝑠 simultáneamente

Entonces para el 5% de población solo se ocuparía 60 Mbps y que tendría conectado a mi red 120
usuarios
Primer año Usuarios Tipo Costo Ingresos anuales
Cobro por instalación 120 único $50 $6,000.00
Cobro mensual de servicios 120 mensual $20 $28,800.00
Total, ingreso anual en el primer año $34,800.00

En el segundo año se cubriría el 5.75% de la población

Segundo año Usuarios Tipo Costo Ingresos anuales
Cobro por instalación 18 único $50 $900.00
Cobro mensual de servicios 138 mensual $20 $33,120.00
Total, ingreso anual en el segundo año $34,020.00

El tercer año el 6.5% de la población

tercer año Usuarios Tipo Costo Ingresos anuales
Cobro por instalación 18 único $50 $900.00
Cobro mensual de servicios 156 mensual $20 $37,440.00
Total, ingreso anual en el tercer año $38,340.00

En el cuarto año el 7.25% de la población

cuarto año Usuarios Tipo Costo Ingresos anuales
Cobro por instalación 18 único $50 $900.00
Cobro mensual de servicios 174 mensual $20 $41,760.00
Total, ingreso anual en el cuarto año $42,660.00

Para el quinto año el 8 % de la población

quinto año Usuarios Tipo Costo Ingresos anuales
Cobro por instalación 24 único $50 $1,200.00
Cobro mensual de servicios 198 mensual $20 $47,520.00
Total, ingreso anual en el quinto año $48,720.00

Electronica y Telecomunicaciones
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Análisis de costos de egresos de por instalación de servicio a clientes finales

Año Servicio Usuarios Valor Total

1 Instalación 120 $109.50 $13,140.00
2 Instalación 18 $109.50 $1,971.00
3 Instalación 18 $109.50 $1,971.00
4 Instalación 18 $109.50 $1,971.00
5 Instalación 24 $109.50 $2,628.00

Costo total de la implementación

Análisis técnico y económico de factibilidad del proyecto $1,500.00
Instalación y configuración de equipos $3,000.00
Total, de implementación de Redes Troncales y de Acceso (sin instala.) $8,053.50
$12,553.50

Inversión anual total contratada anualmente

Servicios adicionales $13,700.00

Contratación de internet dedicado 100 Mbps $14,400.00
Alquiler de Torres en cerro inaugurados $1,000.00
Mantenimiento de equipos $800.00
Costo de servicios adicionales $29,900.00

 Análisis del VAN y el TIR.

Inversión inicial Año1 (𝑄1 ) Año 2 (𝑄2 ) Año 3(𝑄3 ) Año 4 (𝑄4 ) Año5 (𝑄5 )

-12,553.50 -$29,900.00 -$29,900.00 -$29,900.00 -$29,900.00 -$29,900.00

-$13,140.00 -$ 1,971.00 -$ 1,971.00 -$ 1,971.00 -$ 1,971.00
+$34,800.00 +$34,020.00 +$38,340.00 +$42,660.00 +$48,720.00
-$ 8,240.00 $ 2,149.00 $ 6,469.00 $10,789.00 $ 16,849.00

Tiempo de retorno de la inversión

Año Total, a recuperar

Primer año -8 ,240 20,793.50
Segundo año + 2,149 18,644.50
tercer año + 6,469 12,175.50
Cuarto año +10,789 1,386.50

Al quinto año

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1,386.50
= 0.08
16,849.00
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠: 0.08 ∗ 12 = 0,96 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠: 0.96 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ = 29 𝑑𝑖𝑎𝑠
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

La inversión inicial se recupera en 4 años y 29 días

Calculo del VAN

𝑄1 𝑄2 𝑄3 𝑄4 𝑄5
𝑉𝐴𝑁 = + + + + − 𝐼𝑖
(1 + 𝐾)1 (1 + 𝐾)2 (1 + 𝐾)3 (1 + 𝐾)4 (1 + 𝐾)5

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:

𝑄1 → 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜

𝐾 → 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5% → 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑖 → 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

−8,240 2,149 6,469 10,789 16,849

𝑉𝐴𝑁 = + + + + − 12,553.50
(1 + 0,05)1 (1 + 0.05)2 (1 + 0.05)3 (1 + 0.05)4 (1 + 0.05)5

𝑉𝐴𝑁 = 9,214.02

𝑉𝐴𝑁 > 0 ; 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

El TIR se obtiene mediante una aplicación debido a su complejidad de cálculo TIR= 16,10%

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