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1 Retiros o remesas afectos al IGC ó IA, según Arts. 14 Letra A ó 14 Letra B). 1024 1025 104 +
3 Gastos rechazados pagados y otras partidas a que se refiere el Inc.3° Art. 21. 106 +
4 Rentas presuntas atribuidas propias o de terceros, según Art. 14 Letra C N° 2 y Art.34. 603 108 +
5 Rentas atribuidas propias o de terceros Arts. 14 A) con contabilidad completa 1028 1029
6 Rentas atribuidas propias o de terceros por empresas que determinan su renta efectiva sin contabilidad completa, según Art. 14 Letra C N° 1. 954 955
8 Rentas percibidas de los Arts. 42 Nº 2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), según Recuadro N°1. 110 +
9 Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N°2), Retiros de ELD (Arts. 42 ter y quáter), Fondos Mutuos y Ganancias de Capital (Art. 17 N°8), etc. 605 155 +
10 Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N°3). 606 152 +
13 Sueldos, pensiones y otras rentas similares, según Art. 42 N° 1. 161 Sueldos Gravados en el extranjero 1030 161 +
Incremento por impuesto de Primera Categoría, según Arts. 54 N° 1 Incremento por impuestos pagados o retenidos en el
14 159 748 749 +
y 62. exterior, según Arts. 41A y 41 C
Donaciones, según Art. 7° Ley N° 16.282 y D.L.
15 Impuesto Territorial pagado en el año 2017, según Art.55 letra a. 166 907 764 -
N°45/73.
16 Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital según líneas 9 y 10 (Art. 54 N° 1 y 62). 169 -
REBAJAS A LA RENTA
17 SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a línea 60 ó 61). 158 =
20% Cuotas Fdos. Inversión adquiridas antes del 04.06.93, según Art. 6 Ahorro Previsional Voluntario según
20 822 765 766 -
Tr. Ley N° 19.247. inciso 1° Art.42 bis.
21 BASE IMPONIBLE ANUAL DE IUSC o IGC (Registre sólo si diferencia es positiva). 170 =
22 Impuesto Global Complementario o IUSC según tabla (Art 47 ó Art. 52 ó 52 bis). 157 +
23 Impuesto Global Complementario sobre intereses y otros rendimientos (Art. 54 bis) 1017 +
24 Reliquidación Impuesto Global Complementario por ganancias de capital según Art. 17 N° 8 letra a) literal iv), b), c) y d). 1033 +
25 Reliquidación Impuesto Global Complementario por término de giro empresas acogidas al Régimen Art. 14 letra A ó 14 ter, según N° 3 Art. 38 bis. 1034 +
26 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo según Recuadro N° xx, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780. 201 +
27 Débito Fiscal por restitución crédito por Impuesto de Primera Categoría, según inciso final Art. 56. 1035 +
28 10% Tasa Adicional de Impuesto Global Complementario, sobre cantidades declaradas en línea 3 (Inc. 3°, Art. 21). 910 +
IUSC o IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
32 Crédito proporcional al IGC por rentas exentas declaradas en línea 10, según Art. 56 N°2. 136 -
33 Crédito al IGC por Impuesto Tasa Adicional, según ex. Art. 21. 176 -
34 Crédito al IGC por donaciones para fines deportivos, según Art.62 y Sgtes. Ley N°19.712. 752 -
CREDITOS AL IMPUESTO
35 Crédito al IGC por Impuesto de Primera Categoría sin derecho a devolución, según Arts. 20 N° 1 letra a), 41 A letra E N°7 y 56 N°3. 608 -
36 Crédito al IGC o IUSC por Gasto en Educación, según Art.55 ter. 895 -
37 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines sociales, según Art. 1° bis Ley N° 19.885. 867 -
38 Crédito al IGC por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales, según Art.69 Ley N°18.681. 609 -
39 Crédito al IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Art. 41A Letra D y Art. 41 C N°3. 1018 -
40 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto Único de Segunda Categoría, según Art. 56 N° 2. 162 -
41 Crédito al IGC o IUSC por Ahorro Neto Positivo según Recuadro N° xx, según Numeral VI Art. 3° Transitorio Ley N° 20.780. 174 -
42 Crédito al IGC o IUSC por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, según Art. 56 N° 3. 610 -
43 Crédito al IGC o IUSC por impuestos pagados o retenidos en el exterior, según Arts. 41 A letras A y D y 41 C. 746 -
44 Crédito al IGC por donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción, según Art. 5 y 9 Ley N° 20.444. 866 -
45 Crédito al IGC o IUSC por donaciones para fines culturales, según Art.8 Ley N°18.985. 607 -
46 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO O IUSC, DÉBITO FISCAL Y/O TASA ADICIONAL DETERMINADO. 304 =
48 Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa. 18
19 20
49 Impuesto de Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas sin contabilidad completa. 1037 1038 1039
50 Impuesto de Primera Categoría contribuyentes acogidos al régimen de la letra A) del Art. 14 Ter. 963
964 965
51 Pago Voluntario a título de Impuesto de Primera Categoría, según Art. 14 letra A) N° 5 y letra B) N° 3. 1040 1041
Diferencia de créditos por Impuesto de Primera Categoría otorgados en forma indebida o en exceso, según Art. 14 letra
52 1042
F) N° 2.
54 Impuesto Primera Categoría sobre rentas presuntas., según Art.34 187 188 189 +
55 Impuesto Único de 10% por enajenación de bienes raíces, según letra b) N° 8 del Art. 17. 1043 1044
57 Impuesto Único de 40% sobre gastos rechazados y otras partidas a que se refiere el inciso 1° del Art. 21. 113 1007 114 +
Impuesto Único de 40% del Inciso 1° Art.21 sobre retiros o dividendos y rentas atribuidas por incumplimiento por
58 1045 1046 1047 +
composición societaria, según (Art. 14 letra D N° 1 letra c) y 14 Ter letra A) N° 6 letra b).
59 Impuesto Único Activos Subyacentes según N°3 Art. 58. 908 909 +
61 Impuesto Único por Exceso de Endeudamiento, según Art. 41F. 753 754 755 +
Diferencia de Impuesto Adicional por crédito indebido por Impuesto Tasa Adicional de 10% Impuesto Adicional,
64 de Primera Categoría en el caso de empresas acogidas al régimen de 911 sobre cantidades declaradas en línea 3, según 913 914 +
la letra B) del Art. 14, según Inc. 4° N°4 Art. 74. Inc. 3°, Art. 21.
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
Retención de Impuesto Adicional sobre remesas al exterior por Retención Impuesto Adicional sobre rentas
66 empresas acogidas al régimen del artículo 14 letra A), según inciso 1048 atribuidas por empresas acogidas al régimen del 1049 1050 +
2° N° 4 Art. 74. artículo 14 letra A, según inciso 6° N° 4 Art. 74.
Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (según Restitución Crédito por Gastos de Capacitación
69 767 862 863 +
N° 3 inciso 1° Art. 42 bis). Excesivo (Art. 6°, Ley N° 20.326).
70 Reliquidación IGC por término de giro empresa acogida al Régimen artículo 14 letra B, según N° 3 Art. 38 bis. 51 63 71 -
71 Pagos Provisionales, según Art. 84. 36 Crédito Fiscal AFP, según Art. 23 D.L. N° 3.500. 848 849 -
Crédito por Rentas Fondos Mutuos con derecho
72 Crédito por Gastos de Capacitación. 82 768 769 -
a devolución, según Art. 108
73
.
Crédito Empresas Constructoras.
. 83
-
Crédito por Reintegro Peajes, según Art.1° Ley
173 612 -
PPUA sin derecho a devolución, según Art. 31 N°3 (Arts. 20 N° 1 PPUA con derecho a devolución, según Art. 31
76 912 167 747 -
letra a) y 41 A letra E N°7). N° 3.
Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad, con tope Crédito por Sistemas Solares Térmicos, según
78 58 870 NOTA: El Rol Único Tributario, Nombre o Razón Social,871Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, -
del total o saldo del impuesto adeudado. Ley N° 20.365. Región y el resto de los datos de identificación son obligatorios.
80 Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y Sgtes. D.L. N° 3.500. 900 +
81 RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet). 305 =
ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razón Social 02 Segundo Apellido 05 Nombres
IMPTO. A
PAGAR
Menos:Saldo puesto a disposición de los socios. 86 - 86 Reajuste Art.72 línea 69 %
83 Válido con timbre 39
y firma del cajero
RECARGOS POR
88 92 +
plazo.
MORA EN EL
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA
PAGO
MAS: Intereses y Multas declaración
301 Nombre Institución Bancaria. 306 Número de Cuenta. 89 93 +
fuera de plazo.
Tipo de Cuenta.
Cuenta Corriente
780
(Marque con una X según corresponda)
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
Si su declaración resulta con devolución o calzada, ésta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.
(En los centros de atención al contribuyente del SII podrá acceder a nuestro sitio Web y declarar)
07 Nº
TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: RUT Folio
AÑO TRIBUTARIO 2018
6 Calle N° Of. Depto Ciudad
0
8 Comuna 53 Región 13 Actividad, Profesión o Giro del Negocio 14 Cód. Actividad Económica
Sistema de
95 73 72 Régimen sin contabilidad completa (Art. 14 letra C) N° 1 1,054
Tributación
(Navarino y Primavera) S.p.A (Art 424 y Franca) Forestal)
846
sgtes de C.C.)
Asoc. o Cuentas en
según DS N°
contabilidad
simplificada
616 Sociedades Opción al régimen 805
Régimen
344/2004
Participación Instit. Art. 40 N°
Plataforma de
Ley 19.709(Tocopilla) 786 2 y 4 LIR 69 788
Negocios (Art. 41
D.L. N° 600 (E.I.E) 68 D LIR) Retiro del retiro 813
Rentas de 2ª Categoría Renta Actualizada Impto Retenido Actualiz. Crédito por donaciones al FNR según Art. 4°, Ley N°20.444 898
Honorarios Anuales Sin Retención 545 - + Crédito por IDPC por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA percibidos por
- = Crédito por IDPC por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA percibidos por
RECUADRO N° 1 : HONORARIOS
DEVOLUCIÓN
19.885. 872
Gastos Efectivos (sólo del Total Ingresos Brutos). 465 - - Crédito por IDPC por pago voluntario por retiros y dividendos afectos a los IGC ó IA
percibidos por empresas acogidas al Régimen del artículo 14 letra A de empresas 1095
Gastos Presuntos: 30% sobre el código 547, con tope $ XXXX 494 - acogidas al Régimen del artículo 14 letra A ó B.
-
Rebaja por presunción de asignación de zona D.L. N° 889. 850 - - Crédito por contribuciones de bienes raices 365
Total Honorarios 467 - = Crédito por donaciones para fines educacionales 382
Total Remun. Directores S.A. 479 491 + Crédito por donaciones para fines deportivos 761
Particip. en Soc. de Prof. de 2ª Cat. Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado del ejercicio 366
(Trasladar a linea 8 sólo
(Trasladar linea 72 cod 198)
persona natural)
896 Crédito por rentas de zonas francas 392
-
Otras rebajas especiales. 984
NATURALES QUE NO DETERMINEN EL IDPC SOBRE LA
1055 + Remanente de Crédito por bienes físicos del activo inmovilizado proveniente de
SITUADOS EN CHILE EFECTUADAS POR PERSONAS
RECUADRO N° 2: DETERMINACIÓN DEL MAYOR O
839
SIGUIENTES
1022
Menor valor determinado a trasladar a Línea 15 acogidas al régimen de la letra A) del Art. 14 ter
1059
RENTA EFECTIVA
Menos: Ingreso No Renta equivalente a 8.000 UF 1060 - Crédito por inversiones Ley Arica 390
Mayor valor afecto a impuesto, o 1099 Crédito por inversiones Ley Austral 742
Saldo de Ingreso No Renta a utilizar en los ejercicios siguientes 1100 Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra A y 41 C 841
Mayor valor afecto a impuesto, o
1061 = Crédito por impuestos extranjeros, según Arts. 41 A letra B y C y 41 C 387
Saldo de Ingreso No Renta a utilizar en los ejercicios siguientes
1062 = Crédito por inversión privada en actividades de Investigación y Desarrollo Ley
855
Opción Régimen de Tributación N°20.241.
REMANENTES
DEVOLUCIÓN
IGC Reliquidado a trasladar a Línea 23 1064 Crédito IEAM utilizado en el ejercicio 830 -
A
Mayor valor afecto al Impuesto Único y Sustitutivo con tasa 10% a trasladar a Línea 53 829 =
1065 Remanente crédito IEAM a devolver a través de Línea 60 Código 138
OTROS CRÉDITOS Y
Saldo de Caja (sólo dinero en efectivo y documentos al día según arqueo) 101 Saldo crédito Impuesto Tasa Adicional ex-Art. 21 238
RECUADRO N° 9:
RECUADRO Nº 3: DATOS
CONTABLES BALANCE 8
ejercicio -
Remanente gasto por donaciones culturales según Art. 8, Ley N° 18.985/1990
Activo Inmovilizado 647 953 =
ejercicio siguiente
Crédito por gastos de Capacitación Mensual con derecho a devolución (Art. 6, Ley N°
Bienes Adquiridos Contrato Leasing 648 859
20.326/2009)
Total del Activo 122 Agregados a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter. 884
RECUADRO N° 10:
ROYALTY MINERO
Total del Pasivo 123 Deducciones a la RLI (o Pérdida Tributaria) de Primera Categoría según Art. 64 ter. 885
Total Capital pagado o enterado 844 Ventas expresadas en tons métricas de cobre fino según Art 64 bis 886
Ventas de relacionados expresadas en toneladas métricas de cobre fino según Art 64
Préstamos efectua. a propietarios, socios o accionistas en el ejerc 783 985
bis.
Cantidades adeudadas a relacionados en el exterior, o pagadas cuyo impuesto adicional no
978 Margen Operacional Minero según Art 64 bis 887
ha sido enterado (Arts. 31 inciso 3 y 59).
Monto Inversión Ley Arica 815 Gastos por donaciones para fines culturales. 986
RECUADRO N° 4: DATOS INFORMATIVOS
Monto inversión Ley Austral 741 Gastos por donaciones para fines educacionales. 987
Total Gastos
DONACIONES AFECTAS AL LGA
Total Pasivos Contraídos en Chile 1020 Gastos por donaciones para fines deportivos. 988
RECUADRO N° 11: DONACIONES
Capital Efectivo 102 Gastos por donaciones para fines sociales 792
Capital Propio Tributario Positivo 645 Gastos por donaciones a universidades e instituciones profesionales. 989
Capital Propio Tributario Negativo 646 Gastos por otras donaciones según Art. N° 10, Ley N° 19.885. 772
Monto del capital directa o indirectamente financiado por partes relacionadas. 1021 Gastos rechazados por donaciones para fines culturales. 990
Gastos Rechazados
Patrimonio Financiero 843 Gastos rechazados por donaciones para fines educacionales. 991
Activo Gasto Diferido Goodwill Tributario. 1003 Gastos rechazados por donaciones para fines deportivos. 1001
Activo Intangible Goodwill Tributario (Ley N° 20.780). 1004 Gastos rechazados por donaciones para fines sociales. 794
Gastos rechazados por donaciones a universidades e instituciones
Utilidades Financieras Capitalizadas y Sobreprecio en Colocación de Acciones. 1005 993
profesionales.
Gastos rechazados por otras donaciones según Art. N° 10, Ley N°
Renta Neta de Fuente Extranjera (artículo 41 A letra E N° 6) 974 811
19.885.
Gastos adeudados o pagados por cuotas de bienes en leasing 975 Gastos por donaciones al FNR según Ley N° 20.444/2010 994
Gastos
Donaciones no
Afectas al LGA
Total
Depreciación tributaria acelerada en un 1/3 del ejercicio (Art. 31 N° 5) 938 Detalle Incremento Crédito
NUMERAL III) DEL ARTÍCULO 3°
acumuladas
TER DE LA LIR, SEGÚN N° 2 DEL
RECUADRO N° 5
DEPRECIACIÓN
DIFERIDO CONTRIBUYENTES
RECUADRO N° 12: INGRESO
Depreciación acelerada en 1 año del ejercicio (Art. 31 N° 5 bis) 942 Saldo de ingreso diferido del año anterior
reajustado o saldo de rentas pendientes de 1008 1009 1010
tributación al 31.12.2016
Depreciación acelerada en 1/10 del ejercicio (Art. 31 N° 5 bis) 949
Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada informada en los
950
códigos 938, 942 y/o 949
Ingreso Diferido a imputar en el ejercicio 1011 1012 1013
Diferencia entre depreciación acelerada y normal del ejercicio 1066
AHORRO ACOGIDOS AL
ART. 57 BIS (NUMERAL
ejercicios siguientes
DATOS SOBRE
Régimen Tributario Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor
N° Acciones Vendidas
de la LIR Actualizado Actualizado Determinado
NES, DERECHOS SOCIALES;
ENAJENACIÓN DE
RIBUYENTES AFECTOS AL
O IMPUESTO ADICIONAL
DERECHOS SOCIALES
Régimen Tributario N° de Operaciones de Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor
ENAJENACIÓN DE
de la LIR Derechos Sociales Vendidos Actualizado Actualizado Determinado
FONDOS DE INVERSIÓN
FONDOS MUTUOS Y/O Régimen Tributario Monto Total Venta Costo de Venta Total Mayor Valor
y/o Fondo de Inversión
de la LIR Actualizado Actualizado Determinado
Vendidas
Retiros
### Andrés Cardoen Aylwin
### Carolina Weinstein Varas -11,414,506
156,693,085
Saldo Reajustado 0 0
- 446,364,208
Comprobación creditos
0
3) Renta Líquida Imponible AT 2016 24% 18,501,600 14,061,216
0
= Remanente FUT al 31 de diciembre de 2016 417,432,467 14,061,216
4,440,384
774 Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución. 0
625 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución.
231 Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito con derecho a devolución. 411,457,368
318 Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crédito sin derecho a devolución. 5,975,099
625 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución. 98,156,061
935 Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior sin derecho a devolución. 0
626 Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución. 4,440,384
627 Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución. (1,547,012)
904 Crédito Impto. 1° Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución. 2,766,267
103,815,700
838 Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente con derecho a devolución. 103,815,701
936 Remanente Crédito Impuesto 1° Categ. ejercicio siguiente sin derecho a devolución. 0
-11,615,761
-197,468
0 0 42,537,911 81,310
237,537,092 59,384,273
59,384,273 10,634,478
0.25 0.25
FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
237,537,092 59,384,273 42,537,911 81,310
13,539,614 3,384,904 2,424,661 4,635
0 0 251,076,706 62,769,177 44,962,572 85,945
-59,384,273
-2,078,450
78,557,444 20,882,359
FUT AC 2015 AT 2016 FUT AC 2014 AT 2015 FUT AC 2013 AT 2014 FUT AC 2012 AT 2013
Impto 1ra Cat. Renta Neta 21% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 20% Impto 1ra Cat.
0 78,557,444 20,882,359 251,076,706 1,306,454 44,962,572 85,945
0 (43,540,272) (11,573,997) (139,158,652) (724,099) (24,920,396) (47,635)
0 (35,017,172) (9,308,362) (111,918,054) (582,355) (20,042,176) (38,310)
0 0 0 0 0 0 0
(11,641,222)
(384,160)
0 0 0 0 0 0
0 46,288,966 0 147,943,728 769,811 26,493,618 50,642
4,440,384
(7,553,059)
0 417,432,467 0
417,432,467
1.029 101,002,587
0
4,440,384
(1,547,012)
(80,259)
103,815,700 1
103,815,701
8,961,531
8,961,531
0.25 0.2048192771
FUT AC 2011 AT 2012 FUT AC 2010 AT 2011 INCREMENTO
Renta Neta 20% Impto 1ra Cat. Renta Neta 17% Impto 1ra Cat.
249,395,638 747,171 119,994,132 360,770 97,532,267
5,985,495 17,932 2,879,859 8,658 2,340,774
255,381,133 765,103 122,873,991 369,428 99,873,041
59,384,273
-11,414,506 -2,337,908
63,845,283 22,829,051
0
0
0
269,937,858 808,714 117,812,676 390,485 165,863,813 0
0
20,882,359 20,882,359
0
269,937,858 808,714 117,812,676 390,485 186,746,172 20,882,359
0
0
0
-10,699,285 -2,191,420
0
0
0
0
269,937,858 808,714 107,113,391 390,485 184,554,752 20,882,359
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
155,447,283 465,709 61,682,662 224,866 106,278,293 0 12,025,382
0
(31,221,962) (6,394,860) 0
0
155,447,283 465,709 30,460,700 224,866 99,883,433 0 12,025,382
0
0
0
0 0
(7,761,052) -1,589,613
0
-137,758
0
155,447,283 465,709 22,699,648 224,866 98,156,062 0 12,025,382
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(100,373) (20,558)
157,319,966 471,319 20,520,923 227,575 98,836,298 0 12,170,252
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
0 0 0 0 0 0 0
159,057,419 476,525 18,399,852 230,088 99,446,999 0 12,304,662
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(584,584) (119,734) 0
(255,570) (52,346)
159,694,285 478,433 16,460,693 231,010 99,432,918 0 12,353,930
(584,584) (119,734) 0
(182,108) (37,299)
159,853,980 478,911 15,710,462 231,241 99,375,317 0 12,366,283
0 4,440,384 4,440,384 0
0
159,853,980 478,911 15,710,462 231,241 103,815,701 4,440,384 12,366,283
39,963,495 - 3,217,805 -
74,706,076 25,166,966
59,384,273
134,090,349 25,166,966
-2,337,908
134,090,349 22,829,058
-239,215
141,494,284 24,130,307 ###
0.250000 0.2048193 ###
CREDITOS CREDITOS
20% 17%
134,090,349 22,829,058
7,643,150 1,301,256
141,733,499 24,130,314
141,733,499 24,130,314
141,733,499 24,130,314
-2,191,420
0
141,733,499 21,938,894
0 0 0
147,012,561 22,794,504
0.250000 0.2048193 FUNT
CREDITOS CREDITOS
20% 17% 15,123,332
141,733,499 21,938,894 589,810
5,527,606 855,617 15,713,142
147,261,105 22,794,511
81,619,108 12,633,802
0 (6,394,860)
81,619,108 6,238,942
0
-1,589,613
-137,754 -4
81,481,354 4,649,325
1 - 0
(119,734)
(119,734)
81,888,761 4,432,505
245,666 13,298
82,134,427 4,445,802
(119,734)
82,134,427 4,326,068
328,538 17,304
82,462,965 4,343,373
(119,734)
(20,558)
82,462,965 4,203,080
247,389 12,609
82,710,354 4,215,689
(119,734)
82,710,354 4,095,955
165,421 8,192
82,875,774 4,104,147
(119,734)
82,875,774 3,984,413
331,503 15,938
83,207,277 4,000,351
(119,734)
83,207,277 3,880,617
166,415 7,761
83,373,692 3,888,378
(119,734)
83,373,692 3,768,644
0 0
83,373,692 3,768,644
(119,734)
83,373,692 3,648,910
166,747 7,298
83,540,439 3,656,208
(119,734)
83,540,439 3,536,474
167,081 7,073
83,707,520 3,543,547
(119,734)
(52,346)
83,707,520 3,371,467
83,708 3,371
83,791,228 3,374,838
(119,734)
(37,299)
83,791,228 3,217,805
0 0
###
83,791,228 4,764,817
AÑO COMERCIAL 2017 AT2018
1. SALDOS INICIALES RAI AL 01.01.2017 DETERMINADO AL 31.12.2017 234,292,567 225,331,036 8,961,531 103,815,701 417,432,467
-
-
2. CANTIDADES QUE SE REGISTRAN AL TERMINO DEL EJERCICIO: 256,027,179 256,027,179 6,294,054
RENTAS O CANTIDADES AFECTAS A IMPTO GLOBAL COMPLENTARIO O -
ADICIONAL (RAI DETERMINADO AL 31.12.2017) -
-
3. IMPUTACIONES RETIROS ACTUALIZADOS AL 31.12.2017 -
RETIROS REAJ. 2017 -
- 0 0
-
4. IMPUTACION DEL CREDITO ASOCIADO A CANTIDADES INCISO 2DO ART.21 -
PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO (AJUSTE CREDITO IMPTO 1RA CAT. POR GASTO -
RECHAZADO NO AFECTO) -
5. REVERSA RAI AL 31-12-2017 - -
-
-
REMANENTE RENTAS ACUMULADAS EN TERMINOS PATRIMONIALES 256,027,179 256,027,179 - - - - - - - - 6,294,054 - - - - -
ACUMULADOS
SITUACION TRIBUTARIA DE LOS DIVIDENDOS DJ 1941 AT2018
0.252312 0.252312
RESTITUCION
DIVIDENDOS ACT. INCREMENTO POR CREDITO IMPTO 1RA DEL 35% DEL
DETALLE
AFECTOS A IGC IMPTO 1RA CAT CAT. CREDITO
1
DIVIDENDOS AÑO COMERCIAL 2017 ACTUALIZADOS
Jan-17 247,823 1.021 253,027 253,027 63,842 63,842
Feb-17 444,466 1.016 451,577 451,577 113,938 113,938
Mar-17 1.013 - - - -
Apr-17 1.009 - - -
May-17 1.007 - - -
Jun-17 1,657,144 1.006 1,667,087 1,667,087 420,626 420,626
Jul-17 1.010 - - -
Aug-17 1.007 - - -
Sep-17 1.005 - - -
Oct-17 1.007 - - -
Nov-17 1.001 - - -
Dec-17 1.000 - - -
CAPITAL APORTADO
643 RLI
= RAI AL 01.01.2017
= RAI AL 01.01.2017
AUMENTOS CAPITAL
CAPITAL
CAPITAL CM DETALLE
ACTUALIZADO
21,774,343
F22 CPT 55,193,464,165 405,203,355
262,254,137
0
1.019 -6,226,958
256,027,179
NTOS CAPITAL
AUMENTOS
FECHA ACCIONES IPC CM
CAPITAL
12/31/1996 6.60% 0
12/31/1997 6.30% 0
12/31/1998 4.30% 0
12/31/1999 2.60% 0
12/31/2000 4.70% 0
12/31/2001 3.10% 0
12/31/2002 3.00% 0
12/31/2003 1.00% 0
12/31/2004 2.50% 0
6/17/2005 2.60% 0
12/31/2006 2.10% 0
12/31/2007 7.40% 0
12/31/2008 8.90% 0
12/31/2009 -2.30% 0
12/31/2010 2.50% 81,250
12/31/2011 3.90% 129,919
12/31/2012 2.10% 72,685
12/31/2013 2.40% 84,812
12/31/2014 3.90% 141,128
12/31/2015 3.90% 146,632
12/31/2016 2.90% 113,286
12/31/2017 1.90% 76,375
511,207,740
-50,386,410 331,761,686
AT2013 AT2012 AT2011
1,028,138,071 561,594,150 229,832,464
-410,930,698 -373,636,922 -137,042,957 - 683,789,811 0.057
-12,723,703 -62,617,632 -21,040,550 - 64,054,320
-13,972,449 -13,685,063 -13,171,379
-1,877,555 -1,838,938
-3,533,853 -3,461,169
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,250,000
3,250,000
3,331,250
3,461,169
3,533,853
3,618,666
3,759,794
3,906,426
4,019,712
4,096,087
AÑO COMERCIAL 2017 AT2018
Menos -284,853,204
Activos por Impuestos Diferidos -1,717,470
Activo fijo Financiero -716,630,723
Interes Diferido Prestamo CP -12,700,717
Interes Diferido Prestamo LP -147,906,350
Dividendos -7,636,963
Se Agrega
Inversión Empresa Relacionada ( Tributaria) 0
Activo Fijo Tributario 601,739,019
Inversiones Tributarias 0
Menos -140,303,879
Activos por Impuestos Diferidos -1,717,470
Activo fijo Financiero -729,962,804
Dividendos -3,607,058
Se Agrega
Inversión Empresa Relacionada ( Tributaria) 0
Activo Fijo Tributario 594,983,453
Inversiones Tributarias 0
Agregados:
CM Activo Fijo Tributario 13,600,708 38,454,790
Depreciación Activo Fijo ( Financiero) 17,381,391
CM depreciacion Financiera 2,699,478
CM Patrimonio Financiero 3,954,470
Impuesto Renta AT2017 4,440,384 84,367
Impuesto Unico Primera Categoria -
Multas e Interes y Reajustes 234,108
Gastos Rechazados 500,268
Contribuciones Bienes Raices (AT 2018 Sin derecho a crédito ) -
Deducciones:
CM Patrimonio Tributario L645 F22 AT2015 79,872,727 (1,517,582) (35,205,936)
CM A depreciacion acum. tributaria (2,167,668)
Depreciacion Activo Fijo Tributaria (18,188,605)
CM Activo Fijo Financiero (13,332,081)
Dividendo Recibido 0 -