Plan de Control de Calidad - LST 23 KV ANTAMINA Rev. 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ PACOSA
COMPAÑÍA
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD MINERA
Versión : 00
ANTAMINA S.A.
Código : SIG-CA-PL01.MOB030117
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PACOSA S.A.C.
PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD
PROYECTO:
“SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA LST 23
KV CON EL DESARROLLO DE LAS FASES 9 Y 10
Y FASE 8 & ACCESO BOTADERO TUCUSH SUR -
ESTE”.
Rev. Fecha: Elabora Revisado Aprobado Descripción:

do Por: Por: Por:
00 27.02.2018 R.C.Q. S.L.A. I.C.CH. Emitida para Revisión de la supervisión.
A 25.02.2018 .
R.C.Q. S.L.A. I.C.CH. Emitida para Revisión Interna
.
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre y cargo: Nombre y cargo: Nombre y cargo:
Richard Cotrina Quiróz Santiago Luna Ayquipa Iván Calderón Chira
Supervisor de Control de Calidad Residente de Obra Gerente de Operaciones
Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
Feb. – 2018 Feb. – 2018 Feb. – 2018
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD COMPAÑÍA
MINERA
Versión : 00 ANTAMINA S.A
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ÍNDICE
ITEM PAG.
1. INTRODUCCIÓN.……………………………………………………….…………………………………… 03
2. ALCANCE….………………………………………………………………………………….……..………. 03
3. CÓDIGOS Y NORMAS………….………………….……………………….……………………………… 03
4. DEFINICIONES.……………………………………….…………………….……………………………… 04
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…….……………………….……………………………… 09
5.1 POLÍTICA DE CALIDAD……………………….…....………………………………….……… 09
5.2 OBJETIVO DE CALIDAD……..……………….…....………………………………….……… 11
5.3 ENFOQUE AL CLIENTE…..,,..……………….…....………………………………….……… 12
5.4 ORGANIZACIÓN…………….....……………….…....………………………………….……… 12
5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN…………….…....………………………………….……… 14
6. GESTIÓN DE RECURSOS…………………….….……………………….……………………………… 14
6.1 RECURSOS HUMANOS………..……………………………………………..………………… 14
6.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS MENORES Y MAYORES.………..………………… 14
7. PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO…………………….………………………….… 15
8. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD…………..………………………… 17
8.1 Control de Documentos…………………….….………………………..……………….…… 17
8.2 Registros de Calidad……..………………….….………………………..……………….…… 18
8.3 Planes de Puntos de Inspección (PPI)………………….………………..………………… 21
8.4 Consulta y Cambio de Ingeniería……………………….………………..………………… 21
8.5 Materiales y Suministros del proyecto.……………….………………..………………… 21
8.5.1 Recepción, Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Despacho
22
de Materiales………......………..…………………….……………………..…………
8.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medición……………………………………….. 22
8.7 Tratamiento de No conformidades…………………..…………………………………….. 23
8.8 Seguimiento y medición de los procesos………..……………………………………….. 23
9. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO………………………………..………………………… 24
9.1 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DEL PROYECTO………………..…………………… 24
9.2 DOSSIER DE CALIDAD…………………………………….…………………………………… 24
9.3 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO………………….…………………………………… 26
9.4 PERIÓDO DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL………………..…………………………… 26
10. ANEXOS………………………………………………..…………………………..………………………… 27
MINERA
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1 INTRODUCCIÓN
Pacosa SAC, ha diseñado el presente Plan de Control de Calidad con el propósito de

Administrar el proyecto de manera integral en las etapas de planeación, ejecución,
seguimiento, control y cierre del proyecto denominado: “SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS
DE LA LST 23 KV CON EL DESARROLLO DE LAS FASES 9 Y 10 Y FASE 8 & ACCESO
BOTADERO TUCUSH SUR - ESTE", de tal manera que se cumpla con los alcances dentro
del tiempo estipulado y con los parámetros de calidad establecidos.
Este plan de Control de calidad de Pacosa SAC, establece los procesos y la secuencia de
actividades ligadas a la calidad, de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión establecido para el
Proyecto, el cual se basa en la norma internacional ISO 9001:2008, permitiendo dar la garantía al
cliente Compañía Minera Antamina S.A. en el cumplimento de sus requisitos a través de su
Supervisión Applus Norcontrol Perú SAC.
2 ALCANCE
Dentro del alcance de este Plan de Control de Calidad será aplicado a todos los procesos y
actividades a ser ejecutados por Pacosa SAC. en las etapas de transporte, procura,
construcción, pruebas y puesta en servicio conforme a lo establecido en las especificaciones
técnicas del proyecto: “Solución de interferencias de la lst 23 kv con el desarrollo de las
fases 9 y 10 y fase 8 & acceso botadero tucush sur - este".
3 CÓDIGOS Y NORMAS
 CNE Código Nacional de Electricidad
 RNE Reglamento Nacional de Edificaciones
 OSHA Occupational Safety and Health Administration
 SO 14000 Manejo de Gestión Ambiental
 ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad
 DS 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Perú).
 IEEE Institute electrical and electronic engineers
 NEC National Electrical Code

MINERA
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 NEMA National Electrical Manufactures Association
 IEC International Electrotechnical Commission
 ACI American Concrete Institute
 ASCE American Society of Civil Engenieers
 ASTM American Society for Testing & Materials
 ANSI American National Standard Institute
 AISI American Iron & Steel Institute
 ASME American Society of Mechanical Engineers
4 DEFINICIONES.
A continuación, se presentan las definiciones principales aplicados para este plan de Calidad:
- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad,
de un defecto o cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su
repetición.
- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad
Potencial, de un defecto, o cualquier otra situación no deseable, para prevenir que se
produzcan.
- Aceptación: Aprobación documentada de personas autorizadas para ítems y/o

actividades que cumplen con los requisitos establecidos.
- Aislante: Materiales que inhiben el flujo de electricidad.
- Antamina: Cliente (Compañía minera Antamina S.A.).
- Applus S.A.C.: Entidad supervisora, representante del cliente ( Applus Norcontrol

Perú S.A.C.).
- Aprobación: Aceptación formal a una propuesta.
- Arco: Área en la cual la electricidad pasa de un electrodo a la pieza de trabajo. El

calor generado por el arco funde los metales base.
MINERA
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- Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza a la Dirección (aseguramiento interno) y a los clientes
(aseguramiento externo), a través de un conjunto de acciones organizadas y de tal
manera se cumplan los requisitos de Calidad del Cliente.
- Auditoria: Actividad documentada que se realiza de acuerdo con procedimientos

escritos o lista de verificación, con el objeto de determinar, mediante el estudio,
examen y evaluación de evidencias objetivas, que elementos aplicables a un
programa de Aseguramiento y Control de Calidad, han sido desarrollados.
- Calibración: Comparación de dos instrumentos o aparatos de calibración uno de los

cuales corresponde a normas de precisión reconocidas a nivel nacional o del
fabricante. Se realiza a fin de detectar, correlacionar, informar o eliminar por ajuste
cualquier variación en la precisión del instrumento o aparato de medición.
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio

cumple con los requisitos y/o necesidades del Cliente, conseguido mediante el uso
óptimo de los recursos.
- Características de Calidad: Característica inherente de un producto, proceso o

sistema relacionada con un requisito.
- Certificación: Formalización de una Calificación.
- Cliente: Referido a la Compañía Minera Antamina SA, quien suscribe el contrato.
- Conductores: Materiales que permiten el flujo de electricidad.
- Contratista: Persona natural o jurídica que mediante el Contrato contrae la

Obligación de ejecutar el Proyecto y de cumplir todos los términos que en el Contrato
se estipule.
- Contrato: Pedido aceptado, requisitos acordados entre Compañía Minera Antamina

SA y Pacosa SAC, cuya información se documenta por cualquier medio.
- Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a verificar el

cumplimiento de los requisitos de la calidad.
- Documento: Es la información presentada en forma gráfica o escrita que describe,

defina, especifique y de cuenta o certifique actividades, requisitos, procedimientos o
resultados relativos al aseguramiento de Control de Calidad.
MINERA
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- Energía Eléctrica: es la forma de energía que resulta de la existencia de una

diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente
eléctrica entre ambos ‐ cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor
eléctrico ‐ para obtener trabajo. La energía eléctrica puede transformarse en muchas
otras formas de energía, tales como la energía luminosa, la energía mecánica y la
energía térmica
- Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus Clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes.
- Ensayo/Prueba: Comprobación cualitativa y/o cuantitativa de la conformidad de una

o más características de calidad, de acuerdo a un procedimiento particular o norma
técnica aplicable al proceso en particular, a través de pruebas físicas, químicas,
ambientales u operacionales.
- Especificación: Documento que establece los requisitos y parámetros de un

producto o servicio deben estar conforme.
- Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad pueda demostrarse basada en

hechos obtenidos mediante observación, medida, ensayo, registros y otros medios.
- Garantía de calidad: Método planificado y sistematizado de todos los medios y la s

acciones destinadas a proporcionar garantía de que los materiales o servicios
cumplen con los requisitos contractuales.
- Gestión de la calidad: Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizados en

forma planificada para dirigir y controlar la organizac ión en lo relativo a la Calidad, a
fin de asegurar una ejecución que satisfaga las especificaciones y necesidades de
los Clientes.
- Ingeniería: es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la

innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer
las necesidades y resolver los problemas de las empresas y la sociedad.
- Indicadores de Calidad: Parámetro numérico que cuantifica y expresa el grado de

cumplimiento de cada uno de los aspectos concretos que configura n la Calidad del
producto/servicio, de tal forma que su control evite disminuciones en la calidad.
- Inspección: Es el cuidadoso examen, medida y ensayo de las características del

producto, para asegurar que reúnan los requerimientos contractualmente
especificados.
MINERA
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- Mejora Continua: Proceso de intensificación del Sistema Integrado de Gestión para

la obtención de mejoras en el comportamiento global de la empresa, de acuerdo con
la Política establecida por la misma.
- NCR: Non conform report – No conformidad.
- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Es la deficiencia en una característica, documentación o procedimiento, que hace

que la calidad del artículo, servicio o documento sea inaceptable, indeterminado o no
esté de acuerdo con los requerimientos establecidos. Casos defectos físicos,
ensayos defectuosos, documentación incorrecta, inadecuada o desviada de los
procesos prescriptos en los procedimientos correspondientes.
- Pacosa SAC: Es la parte a la cual el cliente ha adjudicado el contrato.
- Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso o contrato específico.
- Política de Calidad: Declaración formal por parte de la empresa, a tr avés de su alta

Dirección, en relación a la orientación, principios y objetivos para cumplir la
Satisfacción de sus Clientes.
- Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad y se encuentra

descrita en un documento.
- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- Producto/Servicio: Es el resultado de actividades o de procesos. Habitualmente el

producto es el servicio prestado al Cliente.
- Puesta en Servicio: Proceso durante el cual se pone en funcionamiento los

componentes y sistema de la instalación y se comprueba si se ajustan a los
supuestos de diseño y si cumplen sus criterios de Funcionamiento; comprende
pruebas de los componentes y sistemas relacionados con la operación y seguridad
de la instalación.
- Punto de Inspección: Punto o etapa en el ciclo de producción el cual se realizan

exámenes o ensayos a cargo del personal responsable de determinar la
aceptabilidad del material/producto y llevar registro de inspección.
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- Reclamación: No conformidad detectada por el Cliente. Cualquier situación en la que

el cliente se dirige a PACOSA SAC por detección de incumplimiento de algún
requisito legal, técnico y/o del contrato.
- Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva del cumplimiento del

Sistema Integrado de Gestión.
- Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implícita u

obligatoria (contrato, especificaciones, planos, procedimientos, etc.).
- Supervisión: Entidad que representa los intereses del Propietario en el ámbito de los
alcances de la obra a ejecutarse, es responsable de la correcta ejecución de la obra
como lo indiquen los planos, así como el conocimiento del contrato de ejecución de
obra, en toda su extensión incluyendo cláusulas adicionales que pudieran aparecer y
a través del cuaderno de obra.
- Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se

han cumplido los requisitos especificados (NTP-ISO 9001:2001).
MINERA
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia General de PACOSA SAC. ha establecido una Misión, Visión y Política integrada
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, demostrando nuestro
compromiso para proporcionar servicios que superen las expectativas de nuestros clientes.
El Gerente General como ejecutivo de más alta jerarquía dentro de la organización y como
responsable de la Dirección de la misma, a través de la Dirección de proyectos ha designado
al Gerente de Proyecto, como la persona que tiene plena responsabilidad y compromiso con
la implementación y cumplimiento de este Plan de Control de Calidad de la obra.
5.1 POLÍTICA DE CALIDAD

La alta dirección de PACOSA SAC, invita a todo su personal que asumamos el
compromiso con la calidad, a través de su política:
 Cumpliendo los requisitos expresados por nuestros clientes.
 Buscando continuamente la satisfacción de nuestros clientes

cumpliendo y superando sus expectativas.
MINERA
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MINERA
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5.2 OBJETIVO DE CALIDAD

Para el cumplimiento de nuestra política en lo referente al Sistema de Gestión de la
Calidad, éste Plan de Control de Calidad tiene por finalidad establecer la forma de
Planificar, controlar, documentar y verificar las diferentes actividades del Proyecto, en
forma permanente y durante la ejecución de éste, de manera que la calidad de los
productos intermedios y del producto final esté de acuerdo a los requerimientos del
cliente.
Uno de los objetivos estratégicos de Pacosa SAC es potenciar y mantener la Calidad

como elemento básico de nuestra cultura de servicio, por la cual ha definido como
Objetivo General:
 Mantener la satisfacción de nuestros clientes en un nivel del 95% con

respecto a la calidad del servicio, cumplimiento de los plazos de
entrega y la atención oportuna de las quejas y/o consultas de nuestros
clientes.
Para lograr este objetivo en el proyecto de Antamina, se han establecido los

siguientes objetivos específicos:
Tabla Nº 1: Objetivos específicos de la Obra
Nº Objetivo específicos Formula Meta
Mantener un estándar de Calidad en

todas las actividades administrativas y
(NCR Cerradas/NCR
1 operativas que conlleve a la satisfacción ≥ 95% (por mes)
Generadas)x100%
del cliente y a la mejora continua de los
procesos de nuestra obra.
Contar con protocolos de construcción, (Protocolo

2 conforme la cantidad de actividades registrado/Proceso ≥ 95% (por mes)
liberadas. liberado)x100%
Adquirir insumos y suministros que se

utilicen de acuerdo a las (Materiales
3 especificaciones técnicas, con las conformes/Materiales ≥ 100% (por mes)
debidas pruebas, protocolos y inspeccionados)x100%
certificaciones.
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Toda actividad que requiera medición

(Instrumentos
debe de hacerlo con un equipo o
4 Calibrados/Instrumentos ≥ 100% (por mes)
instrumento con certificado de calibración
inspeccionados)x100%
vigente.
(Procedimientos en
Todo proceso debe de contar con un
5 campo/N° de Procesos en ≥ 100% (por mes)
procedimiento documentado.
Actividad)x100%
5.3 ENFOQUE AL CLIENTE

El aumento de la satisfacción del cliente es un tema prioritario para el desarrollo de
todas nuestras actividades. En tal sentido Pacosa SAC asegura el cumplimiento de
las especificaciones técnicas establecidas por el cliente Antamina.
5.4 ORGANIZACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto, la dirección ha dispuesto de una organización la
cual tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con
la finalidad de logar el nivel de calidad previsto por la Compañía Minera Antamina, el
personal asignado de Pacosa SAC estará conformado por profesionales especialistas
y operarios calificados.
La alta Dirección de Pacosa SAC para el presente proyecto ha previsto la siguiente

estructura organizacional:
MINERA
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MINERA
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5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad total, en el éxito de la ejecución del
Proyecto, incluyendo la conformidad del sistema de gestión de calidad y en el
cumplimiento de los indicadores y objetivos de calidad.
A fin de año el Gerente de proyecto se reúne con el responsable de Calidad e

informan a la Alta Dirección sobre la Gestión de Calidad implementada en el
Proyecto, para la revisión por la Dirección y éste determine la conveniencia,
adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Se implementará el procedimiento de Revisión por la Dirección (SIG-P05).
6 GESTIÓN DE RECURSOS
El Gerente de proyecto, en coordinación con el Residente, Supervisores y personal staff

identifican las necesidades de inversión estratégicas, como recursos humanos y materiales,
por las cuales la Gerencia aprobará su adquisición.
6.1 Recursos Humanos

La administración de obra de Pacosa SAC estará a cargo de seleccionar, reclutar y
destacar el personal administrativo y operativo que cumpla con las competencias
requeridas en los perfiles del puesto de trabajo establecido para el óptimo desarrollo del
proyecto.
Esta tarea se hará posible a través de procesos de reclutamiento y asignación de
personal conforme a los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad.
6.2 Infraestructura, equipos menores y mayores.
Pacosa SAC determinará, proveerá y mantendrá los recursos necesarios para asegurar
la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los siguientes recursos:
 Container para oficinas y almacenes.

 Campamento para alojamiento del personal.
 Equipos para los procesos informáticos (hardware y software), comunicación vía
Internet.
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 Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, camiones para

transporte de equipos y materiales, radios de mano, celulares, etc.)
 Equipos y herramientas estandarizadas acorde a las actividades a desarrollar.
La infraestructura necesaria para la ejecución del proyecto, se implementaría al inicio de

la obra o conforme se requiera para la realización de cualquier actividad con el fin de
lograr la conformidad de los requisitos del producto (proyecto).
Los equipos, unidades o vehículos deberán ser los adecuados cumpliendo con los
requisitos de la minera, a fin de no afectar la calidad de servicio, por la cual Pacosa SAC
se asegura de mantenerlos, mediante la aplicación de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de Gestión de
Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de estos para los trabajos
a desarrollar.
La administración en coordinación con almacén de obra será los responsables de los
equipos del Proyecto velando por el mantenimiento preventivo y correctivo de las
herramientas, vehículos y equipos destacados en Obra.
7 PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (PROYECTO)
El proyecto que desarrollará Pacosa SAC dentro de las instalaciones de la minera Antamina
comprende actividades de obras civiles, montaje de torres de celosía y montaje de
conductores de 23 Kv, por la cual, para lograr la construcción del proyecto, conforme los
requisitos del cliente, hemos identificado una serie de actividades relacionadas entre sí
(procesos claves) a través de un mapa de procesos para la línea de subtransmisión (Anexo
01).
Cada actividad, etapa o hito que se desarrollará en el Proyecto se enmarca una a una en el
cronograma de obra estipulado durante la planificación y conciliado con la Supervisión de
Applus S.A.C.
Para los cambios de diseño que puedan requerirse en el transcurso de la construcción del
proyecto deben ser solicitados formalmente a la Supervisión del cliente Applus SAC.
Para estas actividades se deberán elaborar Procedimientos e Instructivos Técnicos

documentados, relacionados a los procesos a ejecutar en el Proyecto y garantizar el
cumplimiento con las necesidades del cliente.
MINERA
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Los procesos que se deberán realizar, entre otras, son las siguientes:
ITEM PROCESO PROCEDIMIENTO PETS CÓDIGO

Pets de replanteo, trazo y PETS-PAC-LT-
01 Proceso de trazo y replanteo de línea.
nivelación. 01
02 Proceso de identificación de caminos.

Pets de construcción de
Por definir.
Proceso de construcción de caminos de caminos de acceso.
03
accesos.
Pets de excavación manual de PETS-PAC-LT-
zanjas. 03
04 Proceso de excavación de torres.
Pets de excavación de zanjas PETS-PAC-LT-
con retroexcavadora. 04
Proceso de instalación de acero Pets de habilitación y PETS-PAC-LT-
05
refuerzo. colocación de acero. 06
Pets de encofrado y PETS-PAC-LT-
06 Proceso de encofrados.
desencofrado. 07
07 Proceso de nivelación de stubs.
PETS-PAC-LT-
Pets de vaciado de concreto.
08
08 Proceso de vaciado de concreto.
Proceso de desencofrados, solaqueado y Pets de encofrado y PETS-PAC-LT-

09
curado. desencofrado. 07
Proceso de instalación de puesta a
10
tierra. Pets de instalación y medición
Por definir.
de puesta a tierra.
11 Proceso de medición de puesta a tierra.
PETS-PAC-LT-
12 Proceso de relleno y compactación. Pets de relleno y compactación.
05
Proceso de clasificación de perfiles de
13
torres.
14 Proceso de transporte de torres.
Proceso de pre-armado (ensamblaje) de
15 Pets de montaje de torre PETS-PAC-LT-
torres.
metálica. 09
16 Proceso de montaje de torres.
17 Proceso de verticalidad y torsión.
18 Proceso de torque de pernos.
19 Proceso de montaje de conductores.

Pets de tendido y flechado de PETS-PAC-LT-
conductor aéreo. 11
20 Proceso de flechado de conductores.
Proceso de instalación de ferretería y
21
aisladores. Pets de instalación de ferretería PETS-PAC-LT-
Proceso de instalación de empalmes de eléctrica en estructuras. 10
22
terminales.
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Estos procesos constructivos serán monitoreados por la jefatura de obra, los supervisores de
campo y validados por supervisor de control de calidad (QC) de Pacosa SAC y de tal forma
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
Nota: Esta lista de procedimientos específicos de obra está sujeto en el transcurso de la

construcción a modificaciones, inclusión y/o exclusión, según la necesidad del proyecto.
8 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los procesos del control de calidad se efectuarán en concordancia con este plan y estará
monitoreado por el Gerente de Proyecto, Residente de obra, los supervisores de campo,
supervisor de Calidad y todo el equipo de profesionales que conformará Pacosa SAC.
Por parte del Cliente Antamina tendrá la participación de la empresa supervisora Applus
quien contará con sus Ingenieros QA y demás profesionales que participan de forma directa
en la obra.
El Control de Calidad se aplicará en todos los procesos que estén dentro del contrato del
proyecto.
8.1 Control de Documentos.
Toda la documentación empleada será organizada en forma sistemática, y controlada

garantizando su adecuación, versión, aprobación, actualización, legibilidad e identificación,
protección, recuperación y eliminación, a fin de prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos.
Además, toda la documentación que genere el desarrollo del plan de control de la calidad
será custodiada por el Supervisor de Control de Calidad y será su responsabilidad conservar
dicha documentación hasta la culminación del proyecto ejecutado.
Estos documentos según sea el caso se distribuirán con sello de “Copia Controlada”, sello
de “Copia Autorizada” o sello de “Copia Fines de Capacitación”.
Se deberá asegurar un acceso fácil y legible de dicha información al cliente (Antamina) y a la

supervisión del proyecto (Applus).
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Se dará especial énfasis al control, registro, emisión y distribución de todos los documentos
resultantes de las actividades comprendidas en el contrato, como:
 Plan de Control de Calidad.
 Procedimientos de Pruebas.
 Procedimientos de Inspección.
 Registros de Calidad.
Referente a los protocolos de construcción se implementarán formatos elaborados por

Pacosa SAC, salvo Antamina o la Supervisión Applus, solicite la utilización de sus propios
formatos. Estos serán aprobados por el cliente y serán almacenados e incluidos en el
Dossier de Calidad y entregados al cliente cuando culmine el proyecto.
8.2 Registros de Calidad.
PACOSA SAC, ha desarrollado diversos formatos de calidad los cuales constituyen la

evidencia objetiva de los trabajos de producción realizados por el personal del proyecto. Lo
más Importante es que la actividad de control se ejecute en forma oportuna por los
responsables.
La liberación de procesos se dará a través de los protocolos de construcción y protocolo de

pruebas/ensayos, donde todo esto se desarrollará bajo una secuencia organizada por
procesos dirigido por ingeniero Residente en coordinación con el supervisor de control de
calidad.
Los mecanismos de control de la calidad de toda la obra que contempla el proyecto, consiste
en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo generados en
coordinación conjunta con la supervisión del cliente, Applus, verificando que los resultados
se encuentren dentro de las tolerancias y/o criterios de aceptación de acuerdo a las normas
y estándares del producto.
MINERA
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En base a los procesos a desarrollar para la construcción del proyecto, de acuerdo a las
especificaciones, se han determinados los siguientes puntos de control con los respectivos
formatos:
CÓDIGO DE
ITEM PROCESO FORMATOS DE CONTROL FORMATOS DE PUNTOS DE CONTROL
CONTROL
SIG-CA-
Inspección de replanteo de contra
PL01.MOB03117.
perfiles  Control de desniveles.
F01
 Control de existencia de
SIG-CA-
Proceso de trazo y replanteo interferencias entre
01 Replanteo topográfico por torre. PL01.MOB03117.
de línea. vanos.
F02
 Control de
SIG-CA-
monumentación de hitos.
Secciones diagonales. PL01.MOB03117.
F03
SIG-CA-
Proceso de construcción de Construcción de caminos de  Construcción del camino
02 PL01.MOB03117.
caminos de accesos. acceso. de acceso.
F04
SIG-CA-
Proceso de excavación de  Control del nivel de fondo
03 Excavación de fundaciones. PL01.MOB03117.
torres. de las excavaciones.
F05
 Control de estado de
SIG-CA-
Proceso de instalación de Inspección de instalación de acero varillas de acero.
04 PL01.MOB03117.
acero refuerzo. refuerzo de fundaciones.  Control de adecuación de
F06
varillas.
caravista de paneles.
SIG-CA-
Inspección de encofrados en  Control de tupo PVC
04 Proceso de encofrados. PL01.MOB03117.
fundaciones. embebidos.
F07
 Control de lados de
revestimientos.
 Control de nivel de stubs.
 Control de inclinación de
SIG-CA- Stubs.
Proceso de nivelación de
05 Inspección de nivelación de Stubs. PL01.MOB03117.  Control de rotación de
stubs.
F08 Stubs.
 Control de distancias
entre los Stubs.
 Control de diseño de
SIG-CA- mezcla.
Inspección de libración de vaciado
PL01.MOB03117.  Control de temperaturas
de concreto.
F09 (ambiente y de concreto).
Proceso de vaciado de
06  Control de Slum.
concreto.
SIG-CA-  <Control de tiempo de
Inspección de vaciado de concreto. PL01.MOB03117. mezcla.
F10  Control de elaboración de
probetas.
 Control de tiempo de
encofrado luego del
SIG-CA- vaciado.
Proceso de desencofrados, Inspección de desencofrado de
07 PL01.MOB03117.  Control extracción de
solaqueado y curado. fundaciones.
F11 paneles.
pedestales de concreto.
SIG-CA-  Control de solaqueado.
Proceso de acabados y Inspección de acabados y curado
08 PL01.MOB03117.  Control de curado del
curado de concreto. de concreto.
F12 concreto.
MINERA
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 Control de instalación del

tipo de PAT conforme
SIG-CA- indica la planilla.
Proceso de instalación de Inspección de instalación de
09 PL01.MOB03117.  Control de recubrimiento
puesta a tierra. puestas a tierras.
F13 de aditivo.
 Control de instalación de
materiales adecuados.
 Verificación de valores de
PAT.
SIG-CA-
Proceso de medición de Inspección de medición de puestas  Determinación de
10 PL01.MOB03117.
puesta a tierra. a tierras. aceptabilidad de PAT de
F14
acuerdo a EETT del
proyecto.
 Verificación de estado de
SIG-CA- material a compactar.
Inspección de relleno y  Verificación de utilización
PL01.MOB03117.
compactación. de material propio o de
F15
préstamo.
 Verificación de
Proceso de relleno y
11 compactación con
compactación.
equipos adecuados.
SIG-CA-  Control de % de
Ensayo de densidad de campo. PL01.MOB03117. compactación.
F16  Determinación de
aceptabilidad, de acuerdo
a EETT del proyecto.
SIG-CA-  Verificación de estado de
Inspección de selección y
PL01.MOB03117. galvanizado de perfiles.
clasificación de estructuras.
F17  Verificación de estado y
SIG-CA- posición de pernos.
Inspección de montaje de torres. PL01.MOB03117.  Verificación de
F18 distribución de perfiles
de acuerdo a los planos.
SIG-CA-
Inspección de alineamiento,  Verificación de
12 PL01.MOB03117.
verticalidad y torsión de torres. verticalidad, no exceda
Proceso de montaje de F19
error de 3 mm por metro.
torres.
SIG-CA- alineamiento, no exceda
Inspección de torque de pernos. PL01.MOB03117. los 5 cm.
F20  Verificación de torsión,
no exceda error de ½
SIG-CA- grado sexagesimal.
Inspección de revisión de torres. PL01.MOB03117.  Verificación de torque de
F21 pernos de acuerdo a lo
indicado en los planos.
SIG-CA-  Verificación de utilización
Proceso de montaje de Inspección de tendido de
13 PL01.MOB03117. de bobinas de acuerdo a
conductores. conductores y cable guarda EHS.
F22 Plan de tendido.
tolerancias de flechas,
SIG-CA-
Proceso de flechado de Inspección de regulado de conforme la tabla de
14 PL01.MOB03117.
conductores. conductores y cable guarda EHS. flechado.
F23
 Verificación de DMS en
vanos críticos.
Nota: Esta lista de registros y/o protocolos de control están sujetos en el transcurso de la
construcción a modificación, inclusión y exclusión según la necesidad del proyecto.
MINERA
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8.3 Planes de Puntos de Inspección (PPI).
Los planes de puntos de inspección describen las etapas de control a realizar en todas las
actividades de construcción del proyecto, en forma secuencial y planificada, donde además
se indica los criterios de inspección y los formatos de control de calidad a utilizar para su
registro (Anexo 02).
8.4 Consulta y Cambio de Ingeniería.
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del proyecto
aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución de todos los
procesos para el presente proyecto.
Es necesario que PACOSA SAC, formalice cualquier consulta o cambio a la ingeniería del
proyecto con un RFI (Request For Information), siendo el único documento de consulta. La
finalidad de la formalización es que cualquier cambio de ingeniería puede traer efectos en el
plazo y/o en el costo de ejecución.
8.5 Materiales y Suministros del proyecto.
Dentro del proyecto se emplearán materiales, consumibles, equipos y suministros proveídos

por Antamina o por Pacosa SAC de acuerdo a lo establecido en el contrato y
especificaciones.
Todos estos, que deben ser incorporados en el proyecto, deberá ser coordinada su llegada a
obra en los plazos y hora establecidas para su verificación de estado y/u operatividad,
además que cuenten con toda su documentación como: Data sheet, certificados de calidad,
certificados de garantía, protocolos de fabricación, protocolos de pruebas, etc y deben ser
aprobados por la Applus y/o Antamina.
Las adquisiciones necesarias para la realización del proyecto serán solicitadas a

proveedores calificados y aprobados por Antamina, cumpliendo con los requisitos de calidad
del proyecto.
MINERA
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8.5.1 Recepción, manipulación, preservación y despacho de materiales
Pacosa SAC, implementará métodos adecuados para la correcta manipulación de los

materiales, consumibles, equipos y suministros, velando por las buenas prácticas de
almacenamiento conforme a las normas, garantizando su preservación.
Se verificará la conformidad del material de acuerdo a lo especificado en la Data sheet

y órdenes de compra, siendo registrado su aceptación y bajo la responsabilidad de las
áreas de almacén, construcción, oficina técnica y calidad.
Se deberá constatar que los materiales recepcionados cuenten con toda la

documentación respectiva, como: certificados de calidad, protocolos de fábrica, cartas
de garantía, manuales de operación y/o dossier de calidad de fábrica.
8.6 Control de equipos de seguimiento y medición.
Los equipos e instrumentos de medición a utilizar para el control e inspección, medición,

verificación y calibración deberán estar en condiciones de uso óptima y con calibración
vigente, para demostrar la conformidad del servicio con los requisitos determinados. Por lo
que deberán contar con la documentación que demuestre su calibración vigente, además de
señalar la duración del periodo de calibración.
Al recepcionar estos equipos en obra, el personal de almacén de obra debe corroborar la

llegada de su respectiva documentación como: certificados de calibración, certificados de
calidad, manuales de operación y mantenimiento, entregando toda esta documentación al
responsable de calidad para su revisión antes de proceder a las mediciones definitivas.
El área de almacén de obra deberá asegurar el correcto almacenaje, asegurando las

condiciones ambientales adecuadas para estos equipos e instrumentos de medición que por
su precisión lo requiera.
El responsable de calidad elaborará un programa de calibraciones de todos los equipos o

instrumentos de medición y será responsable del cumplimiento de este programa.
MINERA
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8.7 Tratamiento de No conformidades.
El Sistema de gestión de la Calidad de Pacosa SAC, establece el control de todos aquellos

elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales, dependiendo de su
situación serán identificados y separados temporal o definitivamente basándose en la
disposición que se emita.
Ante una Non Conform Report (NCR), es decir una no conformidad, QA de Applus SAC,
emitirá un reporte de No‐Conformidad, el cual deberá ser atendido y solucionado por Pacosa
SAC, bajo pleno respaldo de su Ingeniero Residente de obra.
El objetivo básico es evitar continuar ejecutando actividades sobre procesos no conformes.
Toda No conformidad que signifique re‐trabajos, es decir re-utilización de recursos como

materiales y/o suministros por deficiencias en el trabajo ejecutado u otro, será de costo y
responsabilidad de PACOSA SAC.
Toda NCR deberá identificarse sus causas y de tal forma poder eliminarlas con las acciones
correctivas o preventivas planteadas, y con tan sólo el propósito de prevenir que se repita su
ocurrencia.
Para el registro de una NCR, debe utilizarse los formatos de Pacosa SAC o de lo contrario
los formatos de Antamina, conforme lo indique la Supervisión Applus.
Las NCR que han sido aplicadas las acciones propuestas por Pacosa SAC, deben ser
levantadas para su cierre y aceptación por Applus vía transmittal.
8.8 Seguimiento y medición de los procesos.
Se realizará el seguimiento y medición de las características del producto en sus diferentes

actividades de procesos, para verificar que cumplen los requisitos del mismo, obteniendo
evidencia de la conformidad de acuerdo a los criterios de aceptación, de lo contrario, de no
alcanzar los resultados planificados se tomarán correcciones y acciones correctivas según
sea conveniente.
Las mediciones, pruebas, ensayos e inspecciones que se aplicarán en el proyecto y

certifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, quedarán registradas en los
formatos de los protocolos y de tal forma garantizar que el servicio cumple con los requisitos
solicitados y establecidos en las normas técnicas del cliente Antamina.
MINERA
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El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al

estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias,
seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán
contenidos en los siguientes indicadores:
 Reporte semanal de producción.
 Resultado operativo Mensual.
 Indicadores de calidad.
 Resumen de cuaderno de obra.
 Control de actas de reunión.
9 CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.
9.1 Liberación final y entrega de obra.
La entrega y la aceptación física del proyecto es a través de las llamadas caminatas de

construcción (punch list), donde no debe evidenciar alguna observación, teniendo toda la
construcción conforme con los valores prescritos y dentro de las tolerancias admisibles.
La aceptación documentaria se realiza a través de la entrega del Dossier de Calidad

elaborado por Pacosa SAC y entregado a la Supervisión Applus, quien revisa y da su
conformidad.
9.2 Dossier de Calidad.

Es el historial del proyecto o compendio de documentos en el que se detalla mediante
evidencias objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de
todos los procesos programados, de forma organizada y controles establecidos.
El supervisor de control de calidad de Pacosa SAC, tiene previsto organizar el Dossier y

hacer su entrega conforme se vaya ejecutando los trabajos, obra terminada Dossier
entregado.
MINERA
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El objeto del Dossier de calidad es facilitar a la Supervisión Applus y al Cliente Antamina

toda la documentación que deja evidencia que los trabajos se han ejecutado de manera
conforme, según los requisitos especificados, además de ser documentos importantes y
aplicables para los trabajos de mantenimiento y ampliaciones futuras.
El Dossier de Calidad comprende de acuerdo al siguiente índice, caso contrario Applus o

Antamina direccionen su propio contenido:
ITEM CONTENIDO DE DOSSIER DE CALIDAD

1.0 CERTIFICADO DE TERMINO DE CONSTRUCCIÓN
1.1 Certificado de término de construcción de Obras Civiles
1.2 Certificado de término de construcción de Obras Electromecánicas
2.0 MATRIZ DE PROTOCOLOS
2.1 Matriz de protocolos
3.0 PUNCH LIST
3.1 Punch list
4.0 BASES CONTRACTUALES
4.1 Especificaciones técnicas del proyecto
4.2 Memoria descriptiva del proyecto
4.3 Planos de Ingeniería del proyecto
4.4 Planos de Aprobados para construcción
5.0 GESTIÓN DE CAMBIOS DE INGENIERÍA
5.1 RFI (Request for information)
6.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.1 Descripción general del proyecto
6.2 Plan de control de calidad
6.3 Acta de revisión del Dossier de Calidad
7.0 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
7.1 PPI – Civiles / Electromecánicos
8.0 PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS OPERACIONALES
8.1 Listado y Procedimientos-Obras Civiles
8.2 Listado y Procedimientos-Obras Electromecánicas
8.3 Listado e Instructivos-Obras Civiles
8.4 Listado e Instructivos-Obras Electromecánicas
9.0 REPORTE DE NO CONFORMIDADES
9.1 NCR - Reporte de No Conformes - Supervisión Applus
9.2 NCR - Reporte de No Conformes – Antamina
10.0 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS
10.1 Matriz y Certificados de Calidad - Disciplina Civil
10.2 Matriz y Certificados de Calidad - Disciplina Electromecánica
11.0 CERTIFICADOS Y PRUEBAS DE LOS SUMINISTROS
11.1 Data sheet por suministro
11.2 Listado de catálagos o manuales por suministros
11.3 Listado de Certificados y/o Pruebas por Suministro
11.4 Cartas de Garantía de Equipos
12.0 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
12.1 Matriz y Certificados de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición
MINERA
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13.0 ESTUDIOS, ENSAYOS Y PRUEBAS

13.1 Listado de estudios - Obras Civiles
13.2 Listado de ensayos de resistencia a la compresión de Concreto - Obras Civiles
13.3 Listado de ensayos de suelos
13.4 Listado de pruebas eléctricas de puesta en servicio
14.0 REGITROS DE CONTROL DE CAMPO
14.1 Matriz de Trazabilidad de Protocolos
14.2 Protocolos de Control de Calidad – Obras Civiles por Torre
14.3 Protocolos de Control de Calidad – Obras Electromecánicas por Torre o Tramos
15.0 CONFORME A OBRA
15.1 Listado de planos As-built
9.3 Pruebas de puesta en servicio.
Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo por Pacosa SAC de acuerdo con
las modalidades y el protocolo respectivo.
El protocolo de pruebas de puesta en servicio deberá abarcar:
- Determinación de la secuencia de fases.
- Medición de la resistencia de aislamiento de cada fase.
Para tener la seguridad de que los resultados obtenidos son correctos, Pacosa SAC
presentará certificados de calibración de los instrumentos que serán utilizados.
Las pruebas de puesta en servicio serán llevadas a cabo en los plazos asignados por
Antamina, a fin de no interferir con las necesidades operativas.
9.4 Periodo de operación experimental.
Finalizada las pruebas de puesta en servicio se considerará un período de treinta (30) días
de operación experimental en el cual cualquier irregularidad en su funcionamiento que es
atribuible a un vicio de construcción deberá ser reparada por Pacosa SAC.
MINERA
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10 ANEXOS.
ITEM Descripción Código

01 Mapa de procesos SIG-PAC-001
02 Plan de puntos de inspección - PPI SIG-PAC-002

Plan de Control de Calidad - LST 23 KV ANTAMINA Rev. 00

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Plan de Control de Calidad - LST 23 KV ANTAMINA Rev. 00

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ PACOSA

Rev. Fecha: Elabora Revisado Aprobado Descripción:

00 27.02.2018 R.C.Q. S.L.A. I.C.CH. Emitida para Revisión de la supervisión.

Emitido por: Revisado por: Aprobado por:

9.1 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DEL PROYECTO………………..…………………… 24

9.2 DOSSIER DE CALIDAD…………………………………….…………………………………… 24

9.3 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO………………….…………………………………… 26

9.4 PERIÓDO DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL………………..…………………………… 26

Pacosa SAC, ha diseñado el presente Plan de Control de Calidad con el propósito de

 CNE Código Nacional de Electricidad

 RNE Reglamento Nacional de Edificaciones

 OSHA Occupational Safety and Health Administration

 SO 14000 Manejo de Gestión Ambiental

 ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad

 DS 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Perú).

 IEEE Institute electrical and electronic engineers

 NEC National Electrical Code

 NEMA National Electrical Manufactures Association

 IEC International Electrotechnical Commission

 ACI American Concrete Institute

 ASCE American Society of Civil Engenieers

 ASTM American Society for Testing & Materials

 ANSI American National Standard Institute

 AISI American Iron & Steel Institute

 ASME American Society of Mechanical Engineers

- Aceptación: Aprobación documentada de personas autorizadas para ítems y/o

- Aislante: Materiales que inhiben el flujo de electricidad.

- Antamina: Cliente (Compañía minera Antamina S.A.).

- Applus S.A.C.: Entidad supervisora, representante del cliente ( Applus Norcontrol

- Aprobación: Aceptación formal a una propuesta.

- Arco: Área en la cual la electricidad pasa de un electrodo a la pieza de trabajo. El

- Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a

- Auditoria: Actividad documentada que se realiza de acuerdo con procedimientos

- Calibración: Comparación de dos instrumentos o aparatos de calibración uno de los

- Calidad: Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio

- Características de Calidad: Característica inherente de un producto, proceso o

- Certificación: Formalización de una Calificación.

- Cliente: Referido a la Compañía Minera Antamina SA, quien suscribe el contrato.

- Conductores: Materiales que permiten el flujo de electricidad.

- Contratista: Persona natural o jurídica que mediante el Contrato contrae la

- Contrato: Pedido aceptado, requisitos acordados entre Compañía Minera Antamina

- Control de calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a verificar el

- Documento: Es la información presentada en forma gráfica o escrita que describe,

- Energía Eléctrica: es la forma de energía que resulta de la existencia de una

- Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus Clientes y por lo tanto

- Ensayo/Prueba: Comprobación cualitativa y/o cuantitativa de la conformidad de una

- Especificación: Documento que establece los requisitos y parámetros de un

- Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad pueda demostrarse basada en

- Garantía de calidad: Método planificado y sistematizado de todos los medios y la s

- Gestión de la calidad: Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizados en

- Ingeniería: es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la

- Indicadores de Calidad: Parámetro numérico que cuantifica y expresa el grado de

- Inspección: Es el cuidadoso examen, medida y ensayo de las características del

- Mejora Continua: Proceso de intensificación del Sistema Integrado de Gestión para

- NCR: Non conform report – No conformidad.

- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Es la deficiencia en una característica, documentación o procedimiento, que hace

- Pacosa SAC: Es la parte a la cual el cliente ha adjudicado el contrato.

- Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos

- Política de Calidad: Declaración formal por parte de la empresa, a tr avés de su alta

- Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad y se encuentra

- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

- Producto/Servicio: Es el resultado de actividades o de procesos. Habitualmente el