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1993 2007
Tasa Inter Censal %
Población Población
2007/1993
PROVINCIA CANCHIS 94,962 96,937 0.15%
DISTRITO SICUANI 51,083 55,269 0.56%
ANEXO MOJON SUYO 217 232 0.35%
Fuente: Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 1993, 2007 INEI
2012 232
Tasa de Crecimiento
PROVINCIA CANCHIS 96,937 0.15%
CENSO 2007 DISTRITO SICUANI 55,269 0.56%
ANEXO MOJON SUYO 232 0.35%
56,846 100%
232.00 0.41%
232
Sexo
Mujeres
2
18
23
11
10
33
8
24
130
56.22%
1.55%
13.99%
17.62%
8.81%
7.77%
25.39%
6.22%
18.65%
RURAL
MUJERES
130
nda 1993, 2007 INEI
H 95
M 122
217
217 100%
95 43.78%
LISTA DE PADRON ANEXO MOJON SUYO
AGUA LETRINA
TOTAL SI NO SI NO
100% 43.10% 56.90% 74.14% 25.86%
Viviendas 58
58
Con Conexión 48 48
Sin Conexión 10 10
58 58
Numero de Familias 58
232
Prom Habitantes por familia 4
CALCULOS PARA REDES DE AGUA POTABLE
1.- NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN
EL ANEXO DE MOJON SUYO DE LA C.C. DE SUYO - SICUANI - CANCHIS
A.- POBLACION ACTUAL 232 Hab.
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.56% %
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 Años
D.- POBLACION FUTURA Pf = Po ( 1+ r x t/100 ) 245 Hab.
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 80 Lt/Hab/Dia
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Qp= Pob. x Dot./86,400 0.227 Lt/Seg
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd= 1.30 x Qp 0.295 Lt/Seg
H.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) 1.30 Lt/Seg
TIPO DE FUENTE MANANTE
TIPO DE MANANTE LADERA
NUMERO DE MANANTES 1.00
N° Año Población
0 2,012 232
1 2,013 233
2 2,014 235
3 2,015 236
4 2,016 237
5 2,017 239
6 2,018 240
7 2,019 241
8 2,020 243
9 2,021 244
10 2,022 245
58 Total Conexiones DATA DE ENFERMEDADES DE LA MICRO RED TECHO OBRERO 2011
Enfermedades Ligadas a la Problemaática del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico - Anexo Mojon Suyo
90% 79%
80% 70%
70%
60%
50%
40% Menores de 5 años
30% 18% 18%
20% 13% Mayores de 5 años
10% 3%
0%
CRO RED TECHO OBRERO 2011
Mayores de 5 años
4684
1177
853
6714
aje
Mayores de 5 años
70%
18%
13%
100%
e Mojon Suyo asiste a la micro red Techo Obrero,
Menores de 5 años
13% Mayores de 5 años
3%
ANEXO MOJON SUYO COMUNIDAD CAMPESINA SUYO
CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 58 58
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4
POBLACION ACTUAL 232 232
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
PERIODO DE DISEÑO - AÑOS 20
POBLACION FUTURA 245
CONSUMO PROMEDIO ANUAL 0.23 0.227
CAUDAL DE LA FUENTE 1.30
CONSUMO MAXIMO DIARIO 1.30 1.300
CONSUMO MAXIMO HORARIO 2.21 2.210
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA 80
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO 25%
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA ANTIGUO (LT/SEG) 0.22
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO 50%
VOLMEN DEL RESERVORIO 28.08 6.92
VOLUMEN RESERVORIO A UTILIZAR 30.0 Pob, Atendida
NÚMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO (194) 25 25 100
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO 9%
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO 100%
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO 43.10%
PROYECCION DE LA DEMANDA
Año Poblacion N° de
Cobertura Pob. Servida Miem/Fam N° Conexiones Consumo
Percapita
0 232 43% 100 4 25 80 100
1 233 100% 233 4 58 80
2 235 100% 235 4 58 80
3 236 100% 236 4 58 80
4 237 100% 237 4 58 80
5 239 100% 239 4 58 80
6 240 100% 240 4 58 80
7 241 100% 241 4 58 80
8 243 100% 243 4 58 80
9 244 100% 244 4 58 80
10 245 100% 245 4 58 80
(8)=(4)x(7) (9)=(8)x36 (10 )= (8) / (11) (12) = (8) / (1- (13) = (9) /(1- (14) = (10) /(1- (15)=14xK1 (16)=14xK2 (17)=12/100
5/1000 86,400 pérdidas) pérdidas) pérdidas) 0x0.25
0 8,000 2,920 0.09 0.50 16,000 5,840 0.185 0.24 0.41 4.00
1 18,665 6,813 0.22 0.25 24,886 9,083 0.288 0.37 0.64 6.22
2 18,770 6,851 0.22 0.25 25,027 9,135 0.290 0.38 0.64 6.26
3 18,876 6,890 0.22 0.25 25,168 9,186 0.291 0.38 0.64 6.29
4 18,982 6,929 0.22 0.25 25,310 9,238 0.293 0.38 0.65 6.33
5 19,089 6,968 0.22 0.25 25,453 9,290 0.295 0.38 0.65 6.36
6 19,197 7,007 0.22 0.25 25,596 9,343 0.296 0.39 0.65 6.40
7 19,305 7,046 0.22 0.25 25,741 9,395 0.298 0.39 0.66 6.44
8 19,414 7,086 0.22 0.25 25,886 9,448 0.300 0.39 0.66 6.47
9 19,524 7,126 0.23 0.25 26,032 9,502 0.301 0.39 0.67 6.51
10 19,634 7,166 0.23 0.25 26,179 9,555 0.303 0.39 0.67 6.54
ANEXO MOJON SUYO COMUNIDAD CAMPESINA DE SUYO
Oferta Max.
N° de Consumo Oferta de Produccion de Agua
Año Poblacion Cobertura Diaria
Miem/Fam Percapita
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg
(12)=(8)/0. (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8
(1) (2) (3) (5) (7) (15)=14xK1
8
0 232 43% 100 80 16,000 5,840 0.19 0.24
1 233 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2 235 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
3 236 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
4 237 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
5 239 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
6 240 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
7 241 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
8 243 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
9 244 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
10 245 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
Oferta Max.
N° de Consumo Oferta de Produccion de Agua
Año Poblacion Cobertura Diaria
Miem/Fam Percapita
Lit/dia m3/año lit/seg lti/seg
(12)=(8)/0. (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8
(1) (2) (3) (5) (7) (15)=14xK1
8
0 232 43% 100 80 16,000 5,840 0.19 0.24
1 233 100% 233 80 27,694 10,108 0.32 0.24
2 235 100% 235 80 27,694 10,108 0.32 0.24
3 236 100% 236 80 27,694 10,108 0.32 0.24
4 237 100% 237 80 27,694 10,108 0.32 0.24
5 239 100% 239 80 27,694 10,108 0.32 0.24
6 240 100% 240 80 27,694 10,108 0.32 0.24
7 241 100% 241 80 27,694 10,108 0.32 0.24
8 243 100% 243 80 27,694 10,108 0.32 0.24
9 244 100% 244 80 27,694 10,108 0.32 0.24
10 245 100% 245 80 27,694 10,108 0.32 0.24
N SUYO COMUNIDAD CAMPESINA DE SUYO
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO
LIT X SEG
0.00 6.22 (6.22) 7.00
0.00 6.26 (6.26) 6.00
0.00 6.29 (6.29) 5.00
0.00 6.33 (6.33) 4.00
0.00 6.36 (6.36) 3.00
0.00 6.40 (6.40) 2.00
0.00 6.44 (6.44) 1.00
0.00 6.47 (6.47) 0.00
0 1 2 3
0.00 6.51 (6.51)
0.00 6.54 (6.54) Demanda
Oferta Demanda
Año
Miles de m3/año
0 4.00 4.00
1 0.00 6.92
2 0.00 6.92
3 0.00 6.92
4 0.00 6.92
5 0.00 6.92
6 0.00 6.92
7 0.00 6.92
8 0.00 6.92
9 0.00 6.92
10 0.00 6.92
S10
Presupuesto
Presup 0703010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO MOJON SUYO DE LA C.C. DE SUYO - SICUANI - C
uesto
01 OBRAS PROVISIONALES
02 CAPTACION
03 RESERVORIO DE 8 M3
04 CÁMARA DE CARGA
05 LINEA DE IMPULSIÓN
06 RESERVORIO DE 12M3
09 VALVULA DE PURGA
09.08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE PURGA DE 1" und 1.00
10 VALVULA DE CONTROL
11 CONEXIONES DOMICILIARIAS
12 PILETAS
13 FLETE TERRESTRE
14.03 CONCRETO
14.05 COBERTURAS
16 CAPACITACIÓN
16.02 Taller Reestructuraciónn de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), Padrón de usuarios y GLB 1.00
Género importancia de la participación de varones y mujeres
16.03 Taller Importancia de la Organización y Participación comunitaria y liderazgo en conservación del sistema de agua GLB 1.00
potable, mantenimiento de reservorios, letrinas y módulos sanitarios (desague)
16.04 Taller Partes del Sistema, Gasfitería y Reparaciones, cloración y desinfección GLB 1.00
16.05 Taller Identificación y análisis de la situación de saneamiento básico en la comunidad GLB 1.00
16.06 Taller Autoestima para el auto cuidado de la salud e Importancia del Agua para la vida y salud GLB 1.00
16.07 Taller Importancia de la disposición adecuada de excretas y residuos sólidos, reciclaje de plásticos y Prevención de GLB 1.00
enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene
16.08 Taller Constitución de Comité de Vigilancia de Agua y Saneamiento en apoyo a la JASS y capacitación en el cuidado, GLB 1.00
seguimiento y monitoreo continuo de los reservorios, sistema de agua potable, letrinas y módulo sanitario
16.09 Taller Hábitos de higiene y seguimiento intradomiciliario GLB 1.00
16.10 Taller Identificación de acciones de una adecuada Operación y Mantenimiento del sistema de agua, letrinas y GLB 1.00
módulo sanitario
16.11 Evento Organización y ejecución del concurso “Comunidad y Escuela Saludable”, a fin de incentivar la práctica de los GLB 1.00
adecuados hábitos de higiene
16.12 Evento Campaña de salud e higiene en la comunidad y centro educativo GLB 1.00
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 5%
GASTOS GENERALES 15%
SUEPRVISIÓN 8%
LIQUIDACIÓN 1.50%
TOTAL
Página 1
Costo al 10/09/2012
1,591.27
1,132.75 1,132.75
458.52 458.52
1,783.01
1.59 22.26
15.82 96.98
3.96 25.23
49.04 464.90
377.03 256.38
6.91 33.10
29.63 123.26
23.97 131.36
291.21 291.21
100.55 36.20
11.95 65.49
236.64 236.64
8,781.12
1.59 18.97
15.82 81.00
11.39 133.72
409.23 2,357.16
6.27 64.20
46.93 1,089.25
6.08 2,875.84
71.48 71.48
25.26 404.16
27.54 539.78
301.74 301.74
152.29 152.29
127.13 127.13
327.76 327.76
236.64 236.64
1,550.20
1.59 1.92
15.82 11.55
46.93 356.67
377.03 282.77
6.08 184.71
29.11 93.15
27.54 60.59
301.74 301.74
197.48 197.48
27.10 59.62
5,350.71
1.56 159.12
15.82 484.09
0.99 100.98
1.26 128.52
2.41 73.75
12.02 1,226.04
3,102.73 3,102.73
0.74 75.48
11,366.18
1.59 25.65
15.82 114.22
11.39 181.56
409.23 2,750.03
6.27 90.54
46.93 1,366.60
6.08 4,347.20
71.48 107.22
25.26 537.53
27.54 700.07
301.74 301.74
152.29 152.29
127.13 127.13
327.76 327.76
236.64 236.64
1,557.27
15.82 13.45
46.93 496.52
377.03 196.06
29.63 224.89
301.74 301.74
197.48 197.48
127.13 127.13
49,472.32
15.82 13,037.26
0.99 2,719.53
1.15 3,159.05
2.41 1,986.08
9.68 1,645.60
7.53 19,404.81
1,201.89 1,201.89
0.74 2,032.78
4,125.12
1.59 5.72
15.82 19.93
46.93 1,032.46
377.03 576.86
8.87 31.93
29.63 355.56
301.74 1,508.70
593.96 593.96
7,822.55
1.59 6.68
15.82 23.26
46.93 2,064.92
377.03 1,153.71
29.63 711.12
301.74 3,017.40
845.46 845.46
8,208.66
1.59 391.94
15.82 2,339.78
94.43 5,476.94
29,990.69
1.59 49.80
15.82 495.48
2.64 523.72
46.93 7,301.84
377.03 11,733.17
6.08 4,231.68
29.63 1,718.54
67.87 3,936.46
10,000.00
10,000.00 10,000.00
238,129.43
2,233.00
0.39 124.41
6.61 2,108.59
3,344.40
15.82 2,523.29
3.96 821.11
79,954.00
269.47 34,947.56
377.03 8,396.46
6.08 15,868.80
46.93 20,741.18
46,363.26
33.38 22,574.23
22.21 3,478.09
11.88 3,390.08
19.27 8,605.98
24.25 1,406.50
57.86 3,355.88
61.25 3,552.50
10,006.42
19.46 4,672.74
91.96 5,333.68
96,228.35
6.61 1,533.52
15.82 8,074.53
3.36 2,229.43
80.56 50,462.78
30.78 1,785.24
98.04 30,706.13
10.77 1,436.72
661.90
0.39 661.90
12,540.70
1020 1020.00
950 950.00
950 950.00
950 950.00
950 950.00
950 950.00
950 950.00
750 750.00
750 750.00
540 540.00
540 540.00
540 540.00
700.7 700.70
1000 1000.00
1000 1000.00
392,931.13
141,599.10
###
###### 1,591.27
###
###### 1,783.01
###
###### 8,781.12
###
###### 1,550.20
###
###### 5,350.71
###
###### 11,366.18
###
###### 1,557.27
###
###### 49,472.32
###
###### 4,125.12
###
###### 7,822.55
###
###### 8,208.66
###
###### 29,990.69
###
###### 10,000.00
238,129.43
### 0 0 2,233.00
### 0 0 3,344.40
### 0 0 79,954.00
### 0 0 46,363.26
### 0 0 10,006.42
### 0 0 96,228.35
### 0 0 661.90
12,540.70
392,931.13
19646.56
58939.67
31434.49 PM PS
5893.97 suministro agua 3,282.29 2781.6017
suministro desague 3,552.50 3010.5932
508,845.82
S10 Página : 1
MANO DE OBRA
47,572.96
MATERIALES
88,629.60
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,291.17
4,946.54
SUBCONTRATOS
450.00
141,599.10
S10 Página : 1
MANO DE OBRA
52,553.63
MATERIALES
180,948.05
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,593.52
5,289.65
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 43
N° DE FAMILIAS A BENEFICIARSE 58
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4
TASA DE CRECIMIENTO 0.56%
POBLACION ACTUAL 232
POBLACION FUTURA 245
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) 80
FLUJOS TOTALES DE AGUAS RESIDUALES 64.41
TASA DE DESCUENTO 9%
COBERTURA
COBERTURA ALCANTARILLADO 74.14%
POBLACIÓN ATENDIDA 232
COBERTURA POBLACION
CON
AÑO POBLACION CONEXIONES SERVIDA
(HAB)
(%)
(1) (2) (3)=(1)*(2)
0 232 74.14% 172
1 233 79.86% 186
2 235 80.37% 189
3 236 80.88% 191
4 237 81.39% 193
5 239 81.91% 195
6 240 82.43% 198
7 241 82.95% 200
8 243 83.47% 203
9 244 84.00% 205
10 245 84.53% 207
VIVIEND
N° MIEMBROS /
FAMILIA SERVIDAS
(UNIDADES)
(4)
4 43
4 47
4 47
4 48
4 48
4 49
4 49
4 50
4 51
4 51
4 52
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N° DE FAMILIAS A BENEFICIARSE
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
POBLACION FUTURA
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
FLUJOS TOTALES DE AGUAS RESIDUALES
TASA DE DESCUENTO
COBERTURA
COBERTURA ALCANTARILLADO
POBLACIÓN ATENDIDA
COBERTURA CON
AÑO POBLACION CONEXIONES (%)
(1) (2)
0 232 74.14%
1 233 100%
2 235 100%
3 236 100%
4 237 100%
5 239 100%
6 240 100%
7 241 100%
8 243 100%
9 244 100%
10 245 100%
43
58
4
0.56%
232
245
) 80
ALES 64.41
12%
COBERTURA
74.14%
232
VIVIEND
POBLACION N° MIEMBROS / SERVIDAS
SERVIDA (HAB) FAMILIA (UNIDADES)
(3)=(1)*(2) (4)
172 4 43
233 4 58
235 4 58
236 4 58
237 4 58
239 4 58
240 4 58
241 4 58
243 4 58
244 4 58
245 4 58
Lit/Seg
1 2.08 0.00 2.59 -2.08 0.51
2 2.11 0.00 2.59 -2.11 0.49 2.
3 2.13 0.00 2.59 -2.13 0.46 1.
4 2.16 0.00 2.59 -2.16 0.43 1.
5 2.19 0.00 2.59 -2.19 0.41
6 2.21 0.00 2.59 -2.21 0.38 0.
7 2.24 0.00 2.59 -2.24 0.36 0.
8 2.27 0.00 2.59 -2.27 0.33
9 2.29 0.00 2.59 -2.29 0.30
10 2.32 0.00 2.59 -2.32 0.27
BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.00
2.50
Lit/Seg
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
Demanda Oferta sin Proyecto Oferta con Proyecto
Rubro OBRAS CAPTACION
PROVISIONALES
CUADRO A
Sistema de
Sistema de agua desague
Rubro potable c/piletas c/letrinas con
domiciliarias arrastre
hidraulico
CUADRO B
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
CUADRO C
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servicio- Sistema de Agua
Precios privados - Alternativa Unica
Componentes Bienes Nacionales Bienes Transables
CUADRO E
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servicio- Capacitación
Precios Privados - Alternativa Unica
Componentes Bienes Nacionales Bienes Transables
CUADRO G
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servicio
Precios privados - Alternativa 1
Componentes Bienes Nacionales Bienes Transables
CUADRO K
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servicio
Precios Sociales - Alternativa 1
Componentes Bienes Nacionales Bienes Transables
Resultado 01 141,599.10
Insumo de origen nacional 94,026.14 0.85
Insumos de origen importado 0.00 0.86
Mano de obra calificada 15,198.40 0.91
Mano de obra no calificada 32,374.56 0.41
Resultado 2 238,791.33
Insumo de origen nacional 186,237.70 0.85
Insumos de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 20,936.46 0.91
Mano de obra no calificada 31,617.17 0.41
Resultado 3 12,540.70
Insumo de origen nacional 0.00 0.85
Insumos de origen importado 0.00 0.00
Mano de obra calificada 12,540.70 0.91
Mano de obra no calificada 0.00 0.41
Total Inversión 392,931.13
Gastos generales (10%) 58,939.67 0.85
Supervisión (3%) 31,434.49 0.91
Liquidación (1%) 5,893.97 0.91
TOTAL 508,845.82
CUADRO B
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ONENTES
Capacitación TOTAL
12,540.70 392,931.13
627.04 19,646.56
1,881.11 58,939.67
1,003.26 31,434.49
188.11 5,893.97
16,240.21 508,845.82
NATIVA 01
COSTO TOTAL
Costo unitario PM
19,646.56 19,646.56
392,931.13
141,599.10 141,599.10
238,791.33 238,791.33
12,540.70 12,540.70
58,939.67 58,939.67
31,434.49 31,434.49
5,893.97 5,893.97
508,845.82
Sistema de Agua
o- Capacitación
392,931.13
servicio
de bien o servicio
a1
Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
Calificada No Califica
13,830.54 13,273.57 107,026.33
19,052.18 12,963.04 190,317.26
11,412.04 0.00 11,412.04
44,294.76 26,236.61 308,755.63
es
Costo a PS
17,878.37
107,026.33
79,922.22
0.00
13,830.54
13,273.57
190,317.26
158,302.05
0.00
19,052.18
12,963.04
11,412.04
0.00
0.00
11,412.04
0.00
308,755.63
50,098.72
28,605.39
5,363.51
410,701.62 297,343.60 297343.60
ATIVA 01
COSTO TOTAL
Costo unitario PM
17,878.37 17,878.37
308,755.63
107,026.33 107,026.33
190,317.26 190,317.26
11,412.04 11,412.04
50,098.72 50,098.72
28,605.39 28,605.39
5,363.51 5,363.51
410,701.62 315,221.96
EGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
ios Privados - Alternativa Unica (En Nuevos Soles)
SISTEM
LETRINAS CON
VALVULA DE VALVULA DE CONEXIONES FLETE
PILETAS OBRAS MOVIMIENTO
PURGA CONTROL DOMICILIARIAS TERRESTRE
PRELIMINARES DE TIERRAS
4,125.12 7,822.55 8,208.66 29,990.69 10,000.00 2,233.00 3,344.40
Mano de Mano de
Material Material
obra obra no Costo Total
Local Nacional
calificada calificada
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LETRINAS HIDRAULICAS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Costo /
conexión / Costo / mes / Total S/. Costo / Costo / mes / Total S/. Anual
total Anual conexión / mes total
mes
Recursos humanos 2.45 105.35 1,264.2 2.5 180 2160.0
Insumos de limpieza 0.07 3.01 36.1 0.09 6.48 77.8
Costos de Mantenimiento
Reubicacion de la caseta - - - - - -
Accesorios para desague 0.8 34.40 412.8 1 72 864.0
BENEFICIARIOS 58 58
PERSONAS PROMEDIO A UTILIZAR EL SERVICIO 232 232
COSTO POR CONEXION / MES 3.32 3.59
AGUA
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Costo / Costo / mes / Total S/. Costo / Costo / mes /
conexión / Total S/. Anual
total Anual conexión / mes total
mes
Recursos humanos 1 1 2,665 1 1 4080.0 1,414.80
Insumos (cloro) 1 1 142 1 1 385.4 243.54
Accesorios 1 1 356 1 1 600.0 243.60
Otros (herramientas) 1 1 207 1 1 336.0 128.88
Costos de Mantenimiento
Accesorios -
Mano Obra 1 1 150.0 1 1 264.0 114.00
BENEFICIARIOS 58 58
PERSONAS PROMEDIO A UTILIZAR EL SERVICIO 232 232
COSTO POR CONEXION DOM/ MES 5.13 6.92
ALTERNATIVA UNICA
Costo de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua; a precios de mercado
Factores de Corrección
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No calificada Rural (Sierra) 0.41
Mano de Obra Calificada 0.91
Factores de Corrección
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No calificada Rural (Sierra) 0.41
Mano de Obra Calificada 0.91
Costo de administración, operación y mantenimiento de la alternativa A; a precios de mercado
Con Proyecto
A Precios A Precios
Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Cant. P. Unit. (S/.)
Sociales Sociales
C O & M SISTEMA AGUA 1,746.78 2,891.05
Costos de operación 1,685.28 2,782.81
Recursos humanos HH 1 1,092.73 1,092.73 1 1,672.80 1,672.80
Insumos (cloro) Kg 1 119.20 119.20 1 323.77 323.77
Accesorios global 1 299.38 299.38 1 504.00 504.00
Otros (herramientas) varios 1 173.98 173.98 1 282.24 282.24
Costos de Mantenimiento 61.5 108.2
Accesorios global 0 0 0 0 0 0
Mano Obra HH 1 61.50 61.50 1 108.24 108.24
C O & M SISTEMA DESAGUE 895.41 1,676.68
Costos de operación 548.66 950.92
Recursos humanos HH 1 518.32 518.32 1 885.60 885.60
Insumos de limpieza glb 1 30.34 30.34 1 65.32 65.32
Costos de Mantenimiento 346.75 725.76
Reubicacion de la caseta glb 0 - 0 0 0 0
Accesorios para desague glb 1 346.75 346.75 1 725.8 725.76
Costo Total Anual 2,642.20 4,567.73
Costo / mes 220.18 380.64
PAGO / BENEFICIARIO 3.80 6.56
Costo / persona 0.02 0.03
Nota: Considerando el número de habitantes en el primer año de 232 habitantes
costo de administración, operación y mantenimiento incremental por familia es de S/. 0.03 Nuevos Soles
bailando en los carnavales
8,767.20
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – AGUA a precios Sociales
Alternativa Unica
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Población
Años Inversiones
Costo Manten Costo Manten Incremental Beneficiada
0 107,026.33 107,026.33
1 1,746.78 2,891.05 1,144.26 233
2 1,746.78 2,891.05 1,144.26 235
3 1,746.78 2,891.05 1,144.26 236
4 1,746.78 2,891.05 1,144.26 237
5 1,746.78 2,891.05 1,144.26 239
6 1,746.78 2,891.05 1,144.26 240
7 1,746.78 2,891.05 1,144.26 241
8 1,746.78 2,891.05 1,144.26 243
9 1,746.78 2,891.05 1,144.26 244
10 1,746.78 2,891.05 1,144.26 245
VAC AGUA 11,442.65 239
VAC 114,369.83 2,393
Promedio Población Beneficiada 239
ICE (S/. X población beneficiada) S/. 477.93
0 190,317.26 190,317.26
1 895.41 1,676.68 781.26 233
2 895.41 1,676.68 781.26 235
3 895.41 1,676.68 781.26 236
4 895.41 1,676.68 781.26 237
5 895.41 1,676.68 781.26 239
6 895.41 1,676.68 781.26 240
7 895.41 1,676.68 781.26 241
8 895.41 1,676.68 781.26 243
9 895.41 1,676.68 781.26 244
10 895.41 1,676.68 781.26 245
VAC DESAGUE 7,812.64 239
VAC 195,331.15 2,393
Promedio Población Beneficiada 239
ICE (S/. X población beneficiada) S/. 816.26
0 410,701.62 410,701.62
1 2,642.20 4,567.73 7,209.93 233
2 2,642.20 4,567.73 7,209.93 235
3 2,642.20 4,567.73 7,209.93 236
4 2,642.20 4,567.73 7,209.93 237
5 2,642.20 4,567.73 7,209.93 239
6 2,642.20 4,567.73 7,209.93 240
7 2,642.20 4,567.73 7,209.93 241
8 2,642.20 4,567.73 7,209.93 243
9 2,642.20 4,567.73 7,209.93 244
10 2,642.20 4,567.73 7,209.93 245
Linea
Factor de Referencial
VAC S/. Habitante
Variación MPC (S/.
habitante)
1.3 S/. 580,182.95 ### 533,912.10
1.2 S/. 539,112.79 ### 280 492,841.94
1.1 S/. 498,042.63 ### 451,771.78
1.05 S/. 477,507.55 ### 431,236.70
0 S/. 456,972.46 ### 410,701.62
0.9 S/. 415,902.30 ### 369,631.46
0.8 S/. 374,832.14 ### 328,561.29
Costos percapita proporcionados por SANBASUR = S/. 280.00
1770.13
TSD 9%
SISTEMA DE AGUA POTABLE C/ PILE
COSTOS I
A PRECI
0 1 2
Costos con Proyecto 141,599.10 5,665.44 5,665.44
Inversión 141,599.10
Costos Operación y Mantenimiento 5,665.44 5,665.44
Costos Fijos 5,280.00 5,280.00
Costos Variables 385.44 385.44
Costos sin Proyecto - 3,520.62 3,520.62
Inversión - - -
Costos Operación y Mantenimiento 3,520.62 3,520.62
Costos Fijos 3,378.72 3,378.72
Costos Variables 141.90 141.90
9,186.06
SISTEMA DE AGUA POTABLE C/ PILE
COSTOS I
A PREC
0 1 2
Costos con Proyecto 107,026.33 2,891.05 2,891.05
Inversion 107,026.33
Costos Operación y Mantenimiento 2,891.05 2,891.05
Costos Fijos 2,567.28 2,567.28
Costos Variables 323.77 323.77
Costos sin Proyecto - 1,746.78 1,746.78
Inversión
Costos Operación y Mantenimiento 1,746.78 1,746.78
Costos Fijos 1,627.59 1,627.59
Costos Variables 119.20 119.20
0 1 2
Costos con Proyecto 238,791.33 3,101.76 3,101.76
Inversion 238,791.33
Costos Operación y Mantenimiento 3,101.76 3,101.76
Costos Fijos 2,160.00 2,160.00
Costos Variables 941.76 941.76
Costos sin Proyecto - 1,713.12 1,713.12
Inversion -
Costos Operación y Mantenimiento 1,713.12 1,713.12
Costos Fijos 1,264.20 1,264.20
Costos Variables 448.92 448.92
0 1 2
Costos con Proyecto 190,317.26 1,676.68 1,676.68
Inversion 190,317.26
Costos Operación y Mantenimiento 1,676.68 1,676.68
Costos Fijos 885.60 885.60
Costos Variables 791.08 791.08
Costos sin Proyecto - 895.41 895.41
Inversion
Costos Operación y Mantenimiento 895.41 895.41
Costos Fijos 518.32 518.32
Costos Variables 377.09 377.09
3 4 5 6 7 8
5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44
3 4 5 6 7 8
2,891.05 2,891.05 2,891.05 2,891.05 2,891.05 2,891.05
3 4 5 6 7 8
3,101.76 3,101.76 6,654.26 3,101.76 3,101.76 3,101.76
3,552.50
3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76
2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
941.76 941.76 941.76 941.76 941.76 941.76
1,713.12 1,713.12 1,713.12 1,713.12 1,713.12 1,713.12
3 4 5 6 7 8
1,676.68 1,676.68 4,687.27 1,676.68 1,676.68 1,676.68
3,010.59
1,676.68 1,676.68 1,676.68 1,676.68 1,676.68 1,676.68
885.60 885.60 885.60 885.60 885.60 885.60
791.08 791.08 791.08 791.08 791.08 791.08
895.41 895.41 895.41 895.41 895.41 895.41
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR PRECIOS DE PRECIOS SOCIALES PRECIOS DE MERCADO
MERCADO
VAC S/.406,762.33 S/.314,950.56
C/E S/.1,699.80 S/.1,316.13
2,144.82 5,427.11
9 10
2,891.05 5,672.65
2,781.60
2,891.05 2,891.05
2,567.28 2,567.28
323.77 323.77
1,746.78 1,746.78
1,746.78 1,746.78
1,627.59 1,627.59
119.20 119.20
1,144.26 3,925.87
9 10
3,101.76 3,101.76
3,101.76 3,101.76
2,160.00 2,160.00
941.76 941.76
1,713.12 1,713.12
1,713.12 1,713.12
1,264.20 1,264.20
448.92 448.92
1,388.64 1,388.64
9 10
1,676.68 1,676.68
1,676.68 1,676.68
885.60 885.60
791.08 791.08
895.41 895.41
895.41 895.41
518.32 518.32
377.09 377.09
781.26 781.26
3,282.29
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
PROGRAMAS ESTATALES
nchs 25.4 22.6 18.3 17.9
<5 años
oms 0 28.5 23.8 23.2
acceso a saneamiento basico total 74.90% 78.23% 83% 83.90%
acceso a saneamiento basico rural 48.6 61 64.7 67.8
PROGRAMA JUNTOS
nchs 49.1 42.1 38.7 38
<5 años
oms 0 54.7 47.9 46.8
acceso a saneamiento basico total 43 59.2 67.1 70.5
acceso a saneamiento basico rural 41.7 57.8 65.3 67.8
agua hervida 19
indicadores de resultados de programas estrategicos 2010, encuesta demografica y de salud familiar ENDES 2010
http://desa.inei.gob.pe/endes/Investigaciones/Libro_Endes.pdf
poblacion 232
40 36 31 26 21 16
VANS - INVERSIÓN
S/.260,000.00
S/.250,000.00
S/.240,000.00
VANS - INVERSIÓN
S/.260,000.00
S/.250,000.00
S/.240,000.00
S/.230,000.00
S/.220,000.00
S/.210,000.00
S/.200,000.00
150%
130%
110%
100%
140%
120%
90%
80%
70%
TIRS - INVERSIÓN
73.00%
63.00%
53.00%
43.00%
33.00%
23.00%
13.00%
150%
140%
130%
110%
100%
120%
90%
70%
80%
1 2 3 4 5 6 7
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
1 2 3 4 5 6 7
32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43
32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53
33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64
33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74
33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06
34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16
34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27
35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37
35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48
100%
90%
80%
70%
60%
50%
150%
140%
130%
110%
120%
100%
90%
70%
60%
80%
RS - INVERSIÓN TIRS - O&M
34.00%
32.00%
30.00%
TIRS 28.00%
26.00%
24.00%
22.00%
130%
110%
100%
150%
140%
120%
90%
80%
70%
60%
110%
100%
90%
70%
60%
50%
80%
8 9 10 11 12 13 14
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
8 9 10 11 12 13 14
32,458.43 32,458.43 28,286.02 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43
32,747.53 32,747.53 28,853.29 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53
33,036.64 33,036.64 29,420.55 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64
33,325.74 33,325.74 29,987.82 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74
33,614.85 33,614.85 30,555.08 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85
33,903.95 33,903.95 31,122.35 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
34,193.06 34,193.06 31,689.61 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06
34,482.16 34,482.16 32,256.88 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16
34,771.27 34,771.27 32,824.14 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27
35,060.37 35,060.37 33,391.41 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37
35,349.48 35,349.48 33,958.67 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48
Inversión O&M
% Atenciones
VANS TIRS VANS TIRS
S/.147,779.28 20.56% 150% S/.187,509.42 30.09%
S/.158,481.92 22.16% 140% S/.190,266.03 30.37%
S/.169,184.55 23.98% 130% S/.193,022.63 30.65%
S/.179,887.18 26.09% 120% S/.195,779.24 30.93%
S/.190,589.82 28.55% 110% S/.198,535.84 31.21%
S/.201,292.45 31.49% 100% S/.201,292.45 31.49%
S/.211,995.08 35.06% 90% S/.204,049.05 31.77%
S/.222,697.71 39.50% 80% S/.206,805.66 32.05%
S/.233,400.35 45.19% 70% S/.209,562.27 32.33%
S/.244,102.98 52.75% 60% S/.212,318.87 32.61%
S/.254,805.61 63.33% 50% S/.215,075.48 32.89%
NS - O&M
110%
100%
100%
90%
90%
RS - O&M
NS - O&M
80%
80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
VANS
TIRS
15 16 17 18 19 20
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
15 16 17 18 19 20
32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43 32,458.43
32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53 32,747.53
33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64 33,036.64
33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74 33,325.74
33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85 33,614.85
33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95 33,903.95
34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06 34,193.06
34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16 34,482.16
34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27 34,771.27
35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37 35,060.37
35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48 35,349.48
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
INDICADOR MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
VAC S/.156,750.30 S/.115,544.81 S/.0.00 S/.0.00
C/E S/.655.04 S/.482.85 S/.0.00 S/.0.00
4800
4300
3800
3300
2800
2300 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO
LETRINAS ABONERAS
1800
1300
800
300
0 % 4 0 % 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 0 % 90 % 8 0 % 70 % 60 % 5 0 %
15 1 1 1 1 1
ARRASTRE HIDRÁULICO
NERAS
PARA AGUA POTABLE
RUBROS 1 2
Costos de admin. y Operación (*) 5,401.44 5,401.44
Recursos humanos 4,080.00 4,080.00
Insumos (cloro) 385.44 385.44
Accesorios 600.00 600.00
Otros (herramientas) 336.00 336.00
Costos de Mantenimiento 264.00 264.00
Accesorios 0.00 0.00
Mano Obra 264.00 264.00
SUB TOTAL 5,665.44 5,665.44
Nº conexiones domiciliarias 55 55
Nº conexiones públicas 3 3
Nº meses 12.00
RUBROS 1 2
Ingreso por conexiones domiciliarias 5,940.00 5,940.00
Ingreso por conexiones públicas 360.00 360.00
INGRESO ANUAL TOTAL 6,300.00 6,300.00
Nº conexiones domiciliarias 55 55
Nº conexiones públicas 3 3
Nº meses 12.00
RUBROS 1 2
Ingreso por conexiones domiciliarias 528.00 528.00
Ingreso por conexiones públicas 36.00 36.00
INGRESO ANUAL TOTAL 564.00 564.00
ALTERNATIVA
Recursos
Año Directamente
Recaudados
0 2012
1 2013 6,300.00
2 2014 6,300.00
3 2015 6,300.00
4 2016 6,300.00
5 2017 6,300.00
6 2018 6,300.00
7 2019 6,300.00
8 2020 6,300.00
9 2021 6,300.00
10 2022 6,300.00
9%
alt 1
Indicadores Monto
Valor actual de beneficios
incrementales S/.40,431.24
RUBROS 1 2
Costos de opereración 2,237.76 2,237.76
Recursos humanos 2,160.00 2,160.00
Insumos de limpieza 77.76 77.76
Costos de Mantenimiento 864.00 864.00
Reubicacion de la caseta 0.00 0.00
Accesorios para desague 864.00 864.00
SUB TOTAL 3,101.76 3,101.76
ALTERNATIVA 1
RUBROS 1 2
Costos de admin. y Operación (*) 7,639.20 7,639.20
Recursos humanos 1,128.00 1,128.00
SUB TOTAL 8,767.20 8,767.20
Nº conexiones domiciliarias 55 55
Nº conexiones públicas 3 3
Nº meses 12.00
RUBROS 1 2
Ingreso por conexiones domiciliarias 8,580.00 8,580.00
Ingreso por conexiones públicas 450.00 450.00
INGRESO ANUAL TOTAL 9,030.00 9,030.00
Nº conexiones domiciliarias 55 55
Nº conexiones públicas 3 3
Nº meses 12.00
RUBROS 1 2
Ingreso por conexiones domiciliarias 198.00 198.00
Ingreso por conexiones públicas 36.00 36.00
INGRESO ANUAL TOTAL 234.00 234.00
ALTERNATIVA 1
Recursos
Año Directamente
Recaudados
0 2012
1 2013 9,030.00
2 2014 9,030.00
3 2015 9,030.00
4 2016 9,030.00
5 2017 9,030.00
6 2018 9,030.00
7 2019 9,030.00
8 2020 9,030.00
9 2021 9,030.00
10 2022 9,030.00
12%
alt 1
Indicadores Monto
Valor actual de beneficios
incrementales S/.51,021.51
55 55 55 55 55
3 3 3 3 3
55 55 55 55 55
3 3 3 3 3
Costo de O & M
Donaciones y Costo de O & M Actualmente
Total ingresos
Transferencias del Proyecto Financiados Diferencia
(Infraestructura, Equipo
y Mobiliario)
COSTOS ASUMID
3 4 5 6 7
2,237.76 2,237.76 2,237.76 2,237.76 2,237.76
2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
77.76 77.76 77.76 77.76 77.76
864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76
COSTOS ASUMID
3 4 5 6 7
7,639.20 7,639.20 7,639.20 7,639.20 7,639.20
1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00
8,767.20 8,767.20 8,767.20 8,767.20 8,767.20
55 55 55 55 55
3 3 3 3 3
55 55 55 55 55
3 3 3 3 3
ALTERNATIVA 1
Costo de O & M Financiados (Recursos
Ordinarios Tesóro Público)
0.91%
COSTOS ASUMIDOS POR LA JASS
8 9 10 11 12 13
5,401.44 5,401.44 5,401.44 5,401.44 5,401.44 5,401.44
4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00
385.44 385.44 385.44 385.44 385.44 385.44
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00
264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00
5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44 5,665.44
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
14 15 16 17 18 19
5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
14 15 16 17 18 19
528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
564.00 564.00 564.00 564.00 564.00 564.00
14 15 16 17 18 19
2,237.76 2,237.76 2,237.76 2,237.76 2,237.76 2,237.76
2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
77.76 77.76 77.76 77.76 77.76 77.76
864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76 3,101.76
14 15 16 17 18 19
7,639.20 7,639.20 7,639.20 7,639.20 7,639.20 7,639.20
1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00 1,128.00
8,767.20 8,767.20 8,767.20 8,767.20 8,767.20 8,767.20
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
14 15 16 17 18 19
8,580.00 8,580.00 8,580.00 8,580.00 8,580.00 8,580.00
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
9,030.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00 9,030.00
55 55 55 55 55 55
3 3 3 3 3 3
14 15 16 17 18 19
198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00
36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00
20
5,401.44
4,080.00
385.44
600.00
336.00
264.00
0.00
264.00
5,665.44
55
3
9.00
10.00
20
5,940.00
360.00
6,300.00
55
3
0.80
1.00
20
528.00
36.00
564.00
20
2,237.76
2,160.00
77.76
864.00
0.00
864.00
3,101.76
20
7,639.20
1,128.00
8,767.20
55
3
13.00
12.50
20
8,580.00
450.00
9,030.00
55
3
0.30
1.00
20
198.00
36.00
234.00
T.D. 9%
A PRECIOS SOCIALES
Proyecto 01: Análisis Sensibilidad
Inversión Beneficiarios C/E
S/. 700.00
150%
140%
S/. 1,700.00
S/. 1,600.00
S/. 1,500.00
S/. 1,400.00
S/. 1,300.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
150%
140%
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
150%
140%
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIAL
Inversión Beneficiarios
Proy 01 Proy 01
% Atenciones
% Atenciones
Inversión C/E Beneficiarios C/E
150% S/. 299,108.62 S/. 1,249.93 359 S/. 555.53 150%
140% S/. 279,168.04 S/. 1,166.60 335 S/. 595.21 140%
130% S/. 259,227.47 S/. 1,083.27 311 S/. 640.99 130%
120% S/. 239,286.89 S/. 999.95 287 S/. 694.41 120%
110% S/. 219,346.32 S/. 916.62 263 S/. 757.53 110%
100% S/. 199,405.74 S/. 833.29 239 S/. 833.29 100%
90% S/. 179,465.17 S/. 749.96 215 S/. 925.88 90%
80% S/. 159,524.60 S/. 666.63 191 S/. 1,041.61 80%
70% S/. 139,584.02 S/. 583.30 168 S/. 1,190.41 70%
60% S/. 119,643.45 S/. 499.97 144 S/. 1,388.81 60%
50% S/. 99,702.87 S/. 416.64 120 S/. 1,666.58 50%
C/E - INVERSIÓN
S/. 1,300.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
C/E
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 800.00
S/. 700.00
150%
140%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
130%
120%
C/E - COBERTURA
S/. 1,700.00
S/. 1,600.00
S/. 1,500.00
S/. 1,300.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
130%
120%
90%
80%
70%
60%
150%
140%
110%
100%
50%
S/. 1,000.00
S/. 1,100.00
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
Inversión Beneficiarios
% Atenciones
Inversión C/E Beneficiarios C/E
S/.299,108.62 S/. 1,249.93 150% 359 S/. 555.53
S/.279,168.04 S/. 1,166.60 140% 335 S/. 595.21
S/.259,227.47 S/. 1,083.27 130% 311 S/. 640.99
S/.239,286.89 S/. 999.95 120% 287 S/. 694.41
S/.219,346.32 S/. 916.62 110% 263 S/. 757.53
S/.199,405.74 S/. 833.29 100% 239 S/. 833.29
S/.179,465.17 S/. 749.96 90% 215 S/. 925.88
S/.159,524.60 S/. 666.63 80% 191 S/. 1,041.61
S/.139,584.02 S/. 583.30 70% 168 S/. 1,190.41
S/.119,643.45 S/. 499.97 60% 144 S/. 1,388.81
S/.99,702.87 S/. 416.64 50% 120 S/. 1,666.58
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE PRECIOS DE PRECIOS
INDICADOR MERCADO PRECIOS SOCIALES MERCADO SOCIALES
VAC S/.250,012.03 S/.199,405.74 S/.0.00 S/.0.00
C/E S/.1,044.76 S/.833.29 S/.0.00 S/.0.00
4800
4300
3800
3300
2800
2300 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO
LETRINAS ABONERAS
1800
1300
800
300
0 % 4 0 % 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 0 % 90 % 8 0 % 70 % 60 % 5 0 %
15 1 1 1 1 1
ARRASTRE HIDRÁULICO
NERAS
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS - NUEVOS SOLES
METAS Mes 01 Mes 02
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 34,565
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES 795.64
CAPTACION 1,783.01
RESERVORIO DE 8 M3 1,756.22
CÁMARA DE CARGA
LINEA DE IMPULSIÓN
RESERVORIO DE 12M3
CAJAS PARA VALVULAS
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
VALVULA DE PURGA
VALVULA DE CONTROL
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PILETAS
FLETE TERRESTRE 10,000.00
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
OBRAS PRELIMINARES 2,233.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,006.64
CONCRETO 15,990.80
CONSTRUCCION DE CASETA
COBERTURAS
POZO PERCOLADOR
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA 19,646.56 22,593.54
Expediente Técnico (5.00%) 19,646.56
Gastos Generales (15.00%) 14,734.92
Supervision (8.00%) 7,858.62
Liquidación (1.50%)
TOTAL MONTO DE INVERSIÓN 19,646.56 57,158.85
RSION PUBLICA
RCENTUALES
Mes 03 Mes 04 Mes 05 TOTAL
40%
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de in
(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jur
I. ASPECTOS GENERALES
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Municipalidad P
Departamento
Gobierno Distrital
FONAFE Unidad
ETES Grupo
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO C
PROVINCIA Ca
DISTRITO Sic
LOCALIDAD Anexo Mojon Suyo
II. IDENTIFICACION
El Anexo de Mojon Suyo de la CC Suyo cuenta con 232 pobladores distribuídos en 53 viviendas/conexiones domiciliarias, además de que ha
sólo el 43.10% se encuentran abastecidas por el sistema de agua potable y el 74.14% por el sistema de desague, los que se encuentran en
la población por lo que requiere sustituir y ampliar dichos sistemas, la disposición de excretas la realizan en letrinas improvisadas o a camp
higiene relacionados al uso del agua, disposición de excretas y a la falta de higiene de las familias, mal utilizan el recurso hídrico destinado
domésticos aportando con parásitos al agua, además de la presencia de residuos solidos alrededor de las viviendas, lo que se traduce en e
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)
1.- VIVIENDAS QUE CUENTAN CON CONEXIONES DE AGUA EN SU DOMICILIO (EN BUEN ESTADO)
2.- VIVIENDAS QUE CUENTAN CON LETRINA SANITARIA CONECTADA AL SERVICIO DE DESAGUE (EN BUEN ESTADO)
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Anexo Mojon Suyo de la CC Suyo del Distrito de
9.1. Objetivo
Disminución de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Anexo Mojon Suyo de la CC Suyo del Distrito de Sicuani,
Provincia de Canchis – Cusco
Alternativa 1
Alternativa 2: NO SE Resultado 02
CONSIDERA
Resultado 03
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
PARA DETERMINAR LA OFERTA SE ANALIZÓ EL ANEXO MOJON SUYO QUE CORRESPONDE AL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, REFER
ESTA CORRESPONDE AL TOTAL DE CONEXIONES EXISTENTES EN NÚMERO DE 25 LAS QUE SE TIENEN QUE REEMPLAZAR POR HABER CUMPL
OPTIMA ES NULO, ADEMAS DE 23 CONEXIONES NUEVAS PARA LOGRAR EL 100% DE COBERTURA. RESPECTO AL SISTEMA DE EVACUACION D
CUMPLIERON SU VIDA UTIL Y SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES POR LO TANTO SU SITUACION OPTIMA ES NULA ADEMÁS DE LAS
COBERTURA DE LA POBLACION
Unidad de
Principales Rubros Medida
Expediente Técnico 5% UNID.
Costo Directo
Resultado 01 GLOB.
Resultado 02 GLOB.
Resultado 03 GLOB.
Gastos Generales (15%) GLOB.
Supervisión (8%) GLOB.
Liquidación (1.5%) GLOB.
Total
Costo total a
Principales Rubros precios de
mercado
Expediente Técnico 19,646.56
Costo Directo
Resultado 01 141,599.10
Insumo de origen nacional 94,026.14
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 15,198.40
Mano de obra no calificada 32,374.56
Resultado 02 238,791.33
Insumo de origen nacional 186,237.70
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 20,936.46
Mano de obra no calificada 31,617.17
Resultado 03 12,540.70
Insumo de origen nacional 0.00
Insumo de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 12,540.70
Mano de obra no calificada 0.00
Gastos Generales 58,939.67
Supervisión 31,434.49
Liquidación 5,893.97
Total
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3
Recursos humanos 4,079.40 4,079.40 4,079.40
Insumos (cloro) 178.02 178.02 178.02
Insumos de limpieza 356.40 356.40 356.40
Otros (herramientas) 619.92 619.92 619.92
Total a precios de mercado 5,233.74 5,233.74 5,233.74
Total a precios sociales (*) 2,642.20 2,642.20 2642.1996
7 8 9 10
4,079.40 4,079.40 4,079.40 4,079.40
178.02 178.02 178.02 178.02
356.40 356.40 356.40 356.40
619.92 619.92 619.92 619.92
5,233.74 5,233.74 5,233.74 5,233.74
2,642.20 2,642.20 2,642.20 2,642.20
Items de gasto 1 2 3
Recursos humanos 6,504.00 6,504.00 6,504.00
Insumos (cloro) 385.44 0.00 0.00
Insumos de limpieza 677.76 677.76 677.76
Otros (herramientas) 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Total a precios de mercado 8,767.20 8,767.20 8,767.20
Total a precios sociales (*) 4,567.73 4,567.73 4567.728
7 8 9 10
6,504.00 6,504.00 6,504.00 6,504.00
0.00 0.00 0.00 0.00
677.76 677.76 677.76 677.76
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
8,381.76 8,381.76 8,381.76 8,381.76
4,567.73 4,567.73 4,567.73 4,567.73
Beneficios 1 2 3 4
Ahorro de tiempos 124,894.42 124,894.42 124,894.42 124,894.42
Ahorro de costos 50,545.00 50,545.00 50,545.00 50,545.00
9 10
124,894.42 124,894.42
50,545.00 50,545.00
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS HAN SIDO DETERMINADOS PARA LAS NUEVAS CONEXIONES PUESTO QUE SON LOS QUE USARÁN EL SERVICIO POR PRIMER
LIBERACION DE RECURSOS PROYECTADO Y PARA EL RESTO DE FAMILIAS SE GENERA UN BENEFICIO POR MAYOR CONSUMO. DICHOS BENEFI
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si Medidas conside
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
Durante la Operación
23. FIRMAS
018 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089SANEAMIENTO RURAL
ENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad
Provincia Distrito Ejecutora
Unidad Ejecutora
Causas Indirectas
nfraestructura del servicio de agua potable
e infraestructura adecuada para disposición sanitaria de excretas
ganización comunal y bajo nivel de conocimiento de educación sanitaria
N° de
Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
directos
Costo a
Factor de
precios
corrección
sociales
0.91 17878.3666
0
107,026.33
0.85 79922.219
0.86 0
0.91 13830.544
0.41 13273.5696
190,317.26
0.85 158302.045
0.86 0
0.91 19052.1786
0.41 12963.04138
11,412.04
0.85 0
0.86 0
0.91 11412.037
0.41 0
0.85 50098.7196
0.91 28605.38656
0.91 5363.50998
410,701.62
4 5 6
4,079.40 4,079.40 4,079.40
178.02 178.02 178.02
356.40 356.40 356.40
619.92 619.92 619.92
5,233.74 5,233.74 5,233.74
2642.1996 2642.1996 2642.1996
4 5 6
6,504.00 6,504.00 6,504.00
0.00 0.00 0.00
677.76 677.76 677.76
1,200.00 1,200.00 1,200.00
8,767.20 8,767.20 8,767.20
4567.728 4567.728 4567.728
14,475.30 425,176.92
-19,384.10
5 6 7 8
124,894.42 124,894.42 124,894.42 124,894.42
50,545.00 50,545.00 50,545.00 50,545.00
Trimestre IV Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestre IV Total
19,646.56
141,599.10
238,791.33
12,540.70
58,939.67
31,434.49
5,893.97
508,845.82
nal?
Compromiso
ÓN COSTO (S/.)
os Ambientales) / 330.95
m3)
49 ml) / Cintas de
nos de trabajo y
e seguridad /
m2), cosiste en 330.95
rucción, a través de