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PLAN DE LA CALIDAD
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. DESCRIPCION DEL POR:
DRAPCOM PDVSA DRAPCOM PDVSA
CAMBIO
HOJA APROBATORIA
POR PDVSA
TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
ITEMS DESCRIPCION
N°
1 Generalidades
1.1 Información introductoria
1.1.1 Nombre de la empresa
1.1.2 Localización
1.1.3 Historia y conocimientos
1.2 Términos y definiciones
2 Alcance
2.1 Propósito del plan
3 Objetivos de la Calidad
3.1 Referencias normativas
4 Responsabilidad de la Dirección
4.1 Compromiso de la dirección
4.2 Representante de la dirección
4.3 Política de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad
4.4.1 Registros generales
4.4.2 Requisitos de la documentación
4.4.2.1 Generalidades
5 Plan de Calidad
6 Control de los documentos y datos.
6.1 Control de los registros de calidad
7 Gestión de los recursos
7.1 Provisión de los Recursos
7.2 Recursos Humanos
7.2.1 Generalidades
7.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
7.4 Materiales
8 Comunicación con el Cliente
9 Compras
9.1 Procesos de compra
9.2 Información de las compras
9.3 Verificaciones de los productos comprados
10 Realización del producto
10.1 Planificación de la realización del producto
10.2 Procesos realizados con el cliente
10.2.1 Determinación de los requisitos realizados con el producto
10.2.2 Revisión de los requisitos realizados con el producto
PLAN DE LA CALIDAD
11 Identificación y Trazabilidad
12 Propiedad del Cliente
13 Preservación del Producto
13.1 Control de la producción y de la prestación de servicio
13.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
14 Control de productos no Conformes
15 Medición, Análisis y mejoras ( Plan de Inspección y Ensayo)
15.1 Generalidades
15.1.1 Satisfacción al cliente
15.2 Control de los depósitos de seguimiento y medición
15.3 Seguimiento y medición de los procesos
15.4 Seguimiento y medición de los productos
15.5 Análisis de los datos
15.6 Mejora
15.6.1 Mejora continua
15.6.2 Acción correctiva
15.6.3 Acción preventiva
16 Auditorías Internas de la calidad
17 Anexos
Organigrama del proyecto y responsabilidades
Lista Maestra de Documentos Controlados
Listado de procedimientos e Instrucciones de trabajo
Listado de formatos Aplicables al proyecto
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
Reconocimiento de firmas Autorizadas
PLAN DE LA CALIDAD
1.- GENERALIDADES
1.1.- Información Introductoria
1.1.1.- Nombre de la Empresa:
DRAPCOM, C.A
1.1.2.- Localización:
DRAPCOM, C.A está ubicada en la calle Los Próceres y callejón Las
Industrias, Local S/N, Zona Industrial III, Zona Postal 6054
Código de Área 0283
Teléfonos CANTV-400.40.55
Correo electrónico: drapcom.ca@gmail.com
1.1.3.- Historia y Conocimientos.
Servicios y Mantenimientos Técnicos DRAPCOM, C.A Inició sus actividades en el
año 2015 para realizar servicio de mantenimiento y construcción a la industria petrolera.
A partir de su fundación y respondiendo a las necesidades y expectativas de la
industria, ha incrementado sus operaciones, realizando obras multidisciplinarias a la
industria en general.
Debido a que la Calidad de nuestros productos (servicios), es el punto clave para
lograr ser competitivos en estos tiempos, es nuestro compromiso en DRAPCOM, C.A,
Emprender y utilizar nuestro sistema de Gestión de la Calidad basado en los
lineamientos establecidos en la norma ISO 9001-2008, definiendo nuestra política de la
calidad y cumplir con los objetivos propuestos.
1.2.- Términos y definiciones.
Sistema de gestión de la Calidad: Es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de los resultados en relación con los objetivos
de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las
necesidades de las partes interesadas según corresponda
PLAN DE LA CALIDAD
que se cumplan los objetivos de la Calidad descrito en este plan según los requisitos
de la Norma COVENIN ISO 9001-2008 y los lineamientos prácticos establecidos en las
especificaciones del proyecto.
En las fases de ejecución del proyecto se contemplan las etapas de inicio de la
construcción de las obras mecánicas y civiles, las cuales están descritas en la
planificación propuesta para la realización de esta obra; siguiendo los lineamientos
establecidos en el plan de inspección y ensayo, así mismo la gerencia de DRAPCOM,
C.A invita a todo el personal a participar activamente y de manera multidisciplinaria por
el éxito del mismo a fin de obtener bienes y servicios con el nivel de calidad requeridos
por nuestros clientes.
PLAN DE LA CALIDAD
FRECUENCIA DE
MEDICION /
OBJETIVO META DOCUMENTO DE RESPONSABLE
REFERENCIA
MENSUAL /
Encuesta de
1.- Satisfacer los Requerimientos y ≥ 80
Satisfacción al Gerente de Proyecto/
Necesidades del Cliente y Culminar el
cliente Coordinador de Calidad
proyecto con la menor desviación
Única (al culminar
≤5%
el proyecto)
Avance la
Informes Semanal
3.- Cumplir con las normas de desviación
de Avance de Ingeniero residente /
Construcción para asegurarse que la ≤ 10%
obras, Reportes de PLANIFICADOR
desviación sea lo más mínima posible. 86 %
indicadores ACCC
indicadores
Bimensual/
≥ 71% Evaluaciones del
Cliente
4.- Mejorar Continuamente nuestro
Bimensual/
Sistema de gestión de la Calidad Coordinador de la
Cumplimiento del
≥ 75% Calidad
programa de
Auditorías Internas
5.- mantener los porcentajes de rechazo Informes mensual
de las juntas soldadas en campo por < 5% de indicadores de Coordinador de calidad
debajo del 3% calidad
6.- Controlar la Ocurrencia de Accidentes
Mensual / Informe
y/o incidentes Incapacitantes durante el 0% Coordinador SIAHO
de SIAHO
proyecto
Al Culminar el
Gerente de proyecto /
proyecto,
7.- Concluir el Proyecto con cero Puntos Ing. Residente /
100% verificando la lista
Pendientes Coordinador de la
de puntos
Calidad
pendientes
Fuente: elaboración propia.
PLAN DE LA CALIDAD
el fin de evaluar y controlar el sistema y de sus procesos por medio de las revisiones de
los informes correspondientes de las auditorías internas.
4.2.- Representante de la Dirección
El representante de la dirección para este proyecto es el coordinador de la
calidad. Es el responsable de asegurar que se establezca, se ponga en práctica y se
mantenga el sistema de la calidad de acuerdo a lo establecido en este plan de la
calidad y lo establecido en P.I.E. Siguiendo sus lineamientos establecidos según los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001-2008.
4.3.- Política de la Calidad
La dirección de DRAPCOM, C.A ha definido su política de la Calidad como:
POLÍTICA DE LA CALIDAD
DRAPCOM, C.A, tiene como política de calidad satisfacer los compromisos
acordados, soportada en la implantación de un sistema de gestión de la calidad
orientado en los requerimientos y expectativas de nuestros clientes.
La filosofía de la empresa está dirigida a realizar las actividades
operacionales correctamente desde su inicio bajo las normativas y
requerimientos vigentes manteniendo actualizados los procedimientos que
aseguren técnicamente un desempeño óptimo en los proyectos.
VISIÓN
Ser una Empresa Venezolana más fuerte y sólida del país, cumpliendo con
los acuerdos establecidos en cada contrato de acuerdo con los lineamientos
especificados en las normas de calidad, seguridad higiene y ambiente.
MISIÓN
Prestar servicio de construcción en obras multidisciplinarias a la industria
petrolera, adiestrando continuamente a su personal para contar con un equipo de
PLAN DE LA CALIDAD
permanecen por cinco (5) años. Todos los registros que se generen durante la
realización de este proyecto deben estar escritos en idioma castellano.
Los registros de calidad que se proporcionaran al cliente, son los generados en las
actividades diarias de de cada disciplina y de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Inspección y Ensayo, registros de soportes para evaluaciones, informes mensuales de
indicadores de calidad, Informe final de obra, dossier de calidad y/o cualquier otro
registro que se genere durante la realización del proyecto
diferentes puestos de trabajo y la elación que existe entre el personal que dirige, realiza
y verifica cualquier trabajo relacionado con la calidad.
Las responsabilidades y Autoridad de cada uno de los involucrados en la
ejecución de este proyecto están descritas en el Anexo de este plan.
DRAPCOM, C.A, administra el adiestramiento del personal, usando los servicios
de personas o instituciones capacitadas para tal fin de acuerdo a un programa
planificado; el personal que realiza inspecciones y ensayos en la empresa debe estar
capacitado para realizar esta labor.
7.3.- Infraestructura y Ambiente de trabajo.
DRAPCOM, C.A, cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la
continuidad y mantenimiento del sistema, además cuenta con recursos, tales como
campamentos, equipos para los procesos de operaciones (hardware/software) y
servicios de apoyo (comunicaciones) así como también, edificios acorde con la
capacidad de los procesos y el personal de flota de transporte para el traslado y confort
de sus empleados.
Para facilitar el control de los procesos es necesario que las áreas de trabajo se
encuentren limpias y ordenadas clasificando las cosas que se encuentran en el área de
trabajo separando las necesarias, buscándole la ubicación adecuada o desecharla
definitivamente.
7.4.-Materiales.
DRAPCOM, C.A, para este proyecto los cuales serán en la mayoría piezas,
componentes y accesorios conexos, se almacenaran una vez inspeccionado y que
cumplan con las especificaciones del proyecto y de acuerdo a lo establecido en el plan
de inspección y ensayo.
PLAN DE LA CALIDAD
9.- COMPRAS.
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.7.4 (Procedimiento de
Compras) para asegurar que los materiales, insumos y/o servicios adquiridos para la
realización de esta obra cumpla con las especificaciones requeridas; evalúa a sus
proveedores, verifica y controla las compras.
9.1.- Procesos de Compras.
Dependiendo de la complejidad del material o producto y de los riesgos
asociados a la deficiencia de calidad, la selección de los suplidores se fundamenta en el
análisis de uno o más de los siguientes elementos:
- Experiencia obtenida en los materiales suministrados.
- Evaluación del producto en laboratorios de terceros.
- Informaciones técnicas suministradas por el proveedor (especificaciones,
ensayos, emitidos por organismos reconocidos).
PLAN DE LA CALIDAD
necesarias para evitar su recurrencia, estableciendo las mejoras continuas del sistema
de la calidad.
15.1.1.- Satisfacción al cliente
Como una manera de medir la eficacia del sistema de la calidad, DRAPCOM,
C.A, realiza un seguimiento de acuerdo a las impresiones generales de satisfacción al
cliente con una frecuencia mensual y/o cuando la obra en cuestión haya alcanzado un
80% del avance real, llenando el cuestionario del formato DRAP-CC-F.03 (Encuesta
de satisfacción al Cliente) con la finalidad de tomar las acciones preventivas y/o
correctivas a que hubiere lugar.
15.2.- Control de los dispositivos de Seguimiento y medición
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.4.11 (Control de los
equipos de inspección medición y ensayo) para controlar, calibrar y mantener
adecuadamente los equipos de inspección, medidas y ensayos a ser utilizados en esta
obra para demostrar la conformidad de los productos. La calibración se hace contra
equipos certificados que tienen una relación valida con patrones nacionales e
internacionales reconocidos.
En el procedimiento DRAP-CC-P.4.11 (Control de los equipos de inspección
medición y ensayo), se contempla los detalles del tipo de equipos, métodos de
verificación, criterios de aceptación y las acciones correctivas que se toman cuando los
resultados no son satisfactorios.
El estado de la calibración de los equipos es identificado mediante etiquetas; los
equipos de medición y ensayo son mantenidos para preservar su precisión y aptitud
para el uso. El departamento de Calidad, mediante su personal asignado, mantiene una
lista de los equipos de inspección y ensayo con su identificación, ubicación y frecuencia
de calibración. Cuando los resultados no cumplen con los requisitos establecidos se
PLAN DE LA CALIDAD
revisar la política y los objetivos, cada seis meses analizando los resultados de las
auditorias de calidad y analizando los datos y resultados obtenidos de acuerdo a las
actividades contenidas en el Plan de Inspección y Ensayo asociado a este proyecto.
Cada una de estas revisiones al ser analizadas por la presidencia de la empresa
conjuntamente con el representante por la dirección tomando como guía el informe de
los resultados de las auditorias tanto externas como internas para realizar un plan de
acción de las no conformidades encontradas y tomar las acciones preventivas y
correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de la empresa.
15.6.2.- Acción correctiva
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.8.5.2 (Acciones
correctivas) con la finalidad de analizar las acciones correctivas, estas se llevan a cabo
por medio de los informes sobre las no conformidades del producto o de las quejas de
los clientes sobre el servicio prestado para iniciar las acciones correctivas, se
investigan las causas de las no conformidades, haciendo una investigación previa con
la finalidad de conocer la aparición de estas no conformidades, determinándose la
acción correctiva necesaria con la finalidad de eliminar la repetición de las mismas.
15.6.3.- Acción preventiva
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.8.5.3, (Acciones
preventivas) donde se hace necesario el uso de las acciones preventivas, recopilando
las fuentes de información adecuada, tanto en los procesos y operaciones de trabajo,
así como también en los resultados de las auditorias tanto internas como externas de
calidad, los registros del sistema de la calidad y quejas de los clientes, con el fin de
analizar y eliminar las causas potenciales para el mejoramiento continuo de nuestro
sistema.
PLAN DE LA CALIDAD
POLÍTICA DE LA CALIDAD
Antonio Da Cunha
Presidente
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PLAN DE LA CALIDAD
ANEXOS