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AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
AREQUIPA – PERÚ
2014
PRESENTACIÓN
1
2.2.1.2. Producto secundario 08
2.2.2. Mercado objetivo del proyecto 08
2.2.2.1. Mercado externo 08
2.2.2.2. Mercado interno 09
2.2.3. Estudio del mercado de la materia prima 09
2.2.3.1. Nombre científico 09
2.2.3.2. Clasificación taxonómica 09
2.2.3.3. Naturaleza 10
2.2.3.4. Disponibilidad de materia prima para el proyecto 10
2.2.4. Estudio de mercado de producto terminado 10
2.2.4.1. Determinación de la demanda del mercado externo 10
2.2.4.2. Determinación de la demanda interna para el proyecto 10
2.2.4.3. Determinación de la demanda total de arándanos para el
proyecto 11
2.3. Tamaño del proyecto 12
2.3.1. Área agrícola 12
2.3.2. Área industrial 12
2.3.3. Factores condicionantes del tamaño óptimo 12
2.4. Localización del proyecto 12
2.4.1. Macrolocalización del proyecto 12
2.4.2. Microlocalización del proyecto 12
2.5. Ingeniería del proyecto 12
2.5.1. El producto agrícola 12
2.5.2. Proceso productivo 13
2.5.3. Capacidad de producción industrial 13
2.5.4. Requerimiento de recursos humanos 13
2.5.5. Requerimiento de infraestructura física 13
2.6. Organización y gestión del proyecto 14
2.7. Inversiones del proyecto 14
2.8. Financiamiento del proyecto 14
2.9. Evaluación empresarial 15
CAPÍTULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO
3.1. Generalidades 16
3.2. Análisis del macroentorno 16
2
3.3. Análisis del micro entorno 24
3.4. Análisis interno: cadena de valor 26
3.4.1. Actividades de apoyo 26
3.4.2. Actividades primarias 28
3.5. Planeamiento estratégico 30
3.5.1. Visión 30
3.5.2. Misión 31
3.5.3. Objetivos 31
3.5.4. Principios y valores empresariales 31
3.5.5. Análisis matricial 32
3.5.5.1. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 32
3.5.5.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 32
3.5.5.3. Matriz interna-externa (MIE) 32
3.5.5.4. Matriz de perfil competitivo (MPC) 36
3.5.5.5. Matriz FODA 36
3.5.5.6. Estrategia competitiva 39
CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO
4.1. Generalidades 40
4.1.1. Finalidad 40
4.2.1. Metodología 40
4.1.2. Partes del estudio del mercado 40
4.2. Bienes a producir por el proyecto 40
4.2.1. Producto principal 41
4.2.2. Productos secundarios 41
4.3. Área geográfica del proyecto 41
4.3.1. Identificación de mercados 41
4.3.2. Mercado objetivo del proyecto 42
4.3.2.1. Mercado externo 42
4.3.2.2. Mercado interno 42
4.3.3. Perfil demográfico y económico del mercado objetivo 42
4.3.4. Ubicación espacial del mercado objetivo del proyecto 42
4.4. Estudio de mercado de la materia prima: arándanos 43
4.4.1. Generalidades 43
4.4.2. Identificación del producto agrícola 44
3
4.4.3. Aspectos botánicos 48
4.4.4. Requerimientos Edafo-Climáticos 49
4.4.5. Producción mundial de arándanos 21
4.4.6. Producción nacional de arándanos 58
4.4.7. Producción potencial de arándanos propuesta para
el proyecto 61
4.4.8. Estructura de la cadena productiva de arándanos 62
4.4.9. Comercialización 66
4.4.9.1. Generalidades 66
4.4.9.2. Canal de distribución 66
4.4.9.3. Programa propuesto de siembra-cosecha de arándanos 67
4.4.9.4. Programa de abastecimiento de arándanos propuesto 68
4.4.9.5. Precios 68
4.5. Estudio de mercado de producto terminado 69
4.5.1. Generalidades 69
4.5.2. Estudio del producto 69
4.5.3. Análisis de la oferta 77
4.5.3.1. Generalidades 77
4.5.3.2. Exportación mundial de arándanos 77
4.5.3.3. Exportaciones peruanas de arándanos 81
4.5.4. Análisis de la demanda 82
4.5.4.1. Generalidades 82
4.5.4.2. Importaciones mundiales de arándanos 82
4.5.4.3. Selección del mercado objetivo del proyecto 86
4.5.4.4. Importaciones de arándanos del mercado de EE.UU. 88
4.5.4.5. Importaciones de arándanos del mercado de Canadá 91
4.5.4.6. Demanda interna de arándanos: región Arequipa 93
4.5.5. Cuantía de la demanda para el proyecto 97
4.5.5.1. Demanda externa para el proyecto 98
4.5.5.2. Demanda interna para el proyecto 98
4.5.5.3. Cuantía de la demanda total para el proyecto 99
4.5.6. Aspectos comerciales 100
4.5.6.1. Fijación de objetivos 100
4.5.6.2. Identificación de segmentos de mercado 100
4.5.6.3. Posicionamiento del mercado 102
4
4.5.6.4. Mezcla comercial 103
CAPITULO V: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1. Tamaño del proyecto 107
5.1.1. Generalidades 107
5.1.2. Alternativas de tamaño 107
5.1.3. Relaciones de tamaño 108
5.1.4. Tamaño óptimo del proyecto 109
5.2. Localización del proyecto 110
5.2.1. Generalidades 110
5.2.2. Macrolocalización del proyecto 110
5.2.3. Microlocalización del proyecto 110
5.2.3.1. Factores de microlocalización 110
5.2.3.2. Análisis de los factores locacionales 111
5.2.3.3. Alternativas de localización 112
5.2.3.4. Evaluación cualitativa para la selección de la localización
óptima 113
CAPITULO VI: INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. Generalidades 116
6.2. Características técnicas del producto agrícola 116
6.2.1. Clasificación de los arándanos 116
6.2.2. Variedades cultivadas en el Perú 117
6.2.3. Criterios de selección del material vegetal 118
6.2.4. Variedades seleccionadas para el proyecto 119
6.3. Proceso productivo agroindustrial 120
6.3.1. Proceso productivo agrícola 120
6.3.2. Proceso productivo industrial 144
6.3.2.1. Proceso productivo de arándanos frescos 144
6.3.2.2. Proceso productivo de arándano congelado 153
6.3.2.3. Proceso productivo de arándanos deshidratados 160
6.4. Balance de materias 161
6.5. Capacidad de producción agroindustrial 185
6.5.1. Capacidad instalada 185
6.5.2. Plan de producción agrícola del proyecto 185
6.5.3. Programa de producción agrícola de arándanos 186
6.5.4. Plan de producción agrícola mensual 186
5
6.5.5. Plan de producción industrial 190
6.5.6. Plan de producción de arándanos frescos para el
mercado externo 190
6.5.7. Cronograma de producción industrial 191
6.6. Requerimiento de maquinarias, equipos y herramientas 191
6.6.1. Requerimiento para el área agrícola 191
6.6.2. Requerimiento para el área industrial 191
6.7. Requerimiento de insumos y servicios 198
6.7.1. Requerimiento de materiales directos 198
6.7.2. Requerimiento de agua 198
6.7.3. Requerimiento de energía eléctrica 198
6.7.4. Requerimiento de combustible 201
6.8. Requerimiento de recursos humanos 201
6.9. Requerimiento de terreno 204
6.10. Edificaciones y obras civiles 204
6.11. Distribución en planta (Layout) 206
6.11.1. Generalidades 206
6.11.2. Objetivos de la distribución 207
6.11.3. Tipo de distribución en planta 207
6.11.4. Análisis producto – cantidad (P-Q) 208
6.11.5. Tabla relacional de actividades 209
6.11.6. Diagrama relacional de actividades 209
6.11.7. Requerimiento de espacios de la sala de procesos
por el Método de Güerchet 209
6.11.8. Requerimiento total de superficies 209
6.11.9. Distribución general de planta 209
6.12. Control de calidad 216
6.13. Seguridad e higiene industrial 230
6.14. Mantenimiento industrial 237
CAPÍTULO VII: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL
PROYECTO
7.1 Generalidades 241
7.2. Tipo de propiedad y de empresa 241
7.2. Funciones básicas de la administración 242
7.2.1. Planeamiento 242
6
7.2.2. Organización 243
7.2.2.1. Estructura orgánica 244
7.2.2.2. Organigrama estructural propuesto 245
7.2.2.3. Funciones principales de los organismos estructurales 246
7.2.3. Dirección 249
7.2.4. Control 250
7.3. Aspectos legales del proyecto 250
CAPITULO VIII: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO
8.1. Inversiones del proyecto 254
8.1.1. Generalidades 254
8.1.2. Estructura de las inversiones 254
8.1.3. Inversiones fijas del proyecto 254
8.1.4. Inversiones intangibles del proyecto 254
8.1.5. Capital de trabajo 255
8.1.6. Inversiones totales del proyecto 257
8.1.7. Programa de inversiones del proyecto 257
8.1.8. Diagrama Gantt para la realización del proyecto 258
8.2. Financiamiento del proyecto 261
8.2.1. Generalidades 261
8.2.2. Fuentes de financiamiento para el proyecto 261
8.2.2.1. Fuentes internas 261
8.2.2.2. Fuentes externas 261
8.2.3. Estructura financiera del proyecto 262
8.2.4. Financiamiento de inversiones del proyecto 263
8.2.4.1. Financiamiento de inversiones fijas: Agrobanco 263
8.2.4.2. Financiamiento de inversiones fijas: Cofide 266
8.2.4.3. Financiamiento de inversiones fijas intangibles 270
8.2.4.4. Financiamiento de capital de trabajo 270
C APÍ TU LO I X : PRES UPU ESTO DE EGRE S OS E
I NGRESO S TO T AL E S
9.1. Generalidades 272
9.2. Presupuestos de egresos o costos 272
9.2.1. Estructura de costos 272
9.2.1.1. Costos directos 272
7
9.2.1.2. Costos indirectos 280
9.2.1.3. Costos de producción 281
9.2.2. Gastos de operación 284
9.2.3. Gastos financieros 286
9.2.4. Costos totales 286
9.3. Presupuesto de ingresos totales 287
9.3.1. Precio unitario de venta 287
9.3.2. Presupuesto de ingresos totales por venta 287
9.4. Estados financieros 288
9.4.1. Generalidades 288
9.4.2. Estado de pérdidas y ganancias 288
9.4.3. Estado de fuentes y usos 289
9.4.4. Flujo de caja económico y financiero 289
CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DEL PROYECTO
10.1. Generalidades 293
10.2. Criterios de evaluación 293
10.3. Indicadores de evaluación 293
10.3.1. Valor actual neto (VAN) 293
10.3.2. Tasa interna de retorno (TIR) 294
10.3.3. Coeficiente beneficio – costo (B/C) 294
10.3.4. Período de recuperación de la inversión (PRI) 294
10.4. Evaluación económica del proyecto 294
10.4.1. Cálculo del VAN económico 294
10.4.2. Cálculo de la TIR económica 295
10.4.3. Cálculo del coeficiente (B/C) económico 295
10.4.4. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión (PRI)
económico 295
10.5. Evaluación financiera del proyecto 297
10.5.1. Calculo del VAN financiero 297
10.5.2. Cálculo de la TIR financiera 298
10.5.3. Cálculo del coeficiente beneficio-costo (B/C) financiero 298
10.5.4. Cálculo del periodo de recuperación de la inversión (PRI)
financiero 298
10.6. Resumen de la evaluación empresarial del proyecto 300
10.7. Evaluación social del proyecto 301
8
10.8. Punto de equilibrio económico: año 6 302
10.9. Análisis de sensibilidad 303
10.9.1. Generalidades 303
10.9.2. Alternativas del análisis de sensibilidad 303
10.9.3. Resultados del análisis de sensibilidad 304
10.10. Evaluación ambiental del proyecto 304
10.10.1. Objetivos 304
10.10.2. El ecosistema y el proyecto 305
10.10.3. Evaluación del impacto ambiental 305
Conclusiones 309
Recomendaciones 311
Bibliografía 312
Anexos 314
9
CAPÍTULO I
Región Arequipa
1.3. SECTOR
Agroindustria
1.4. ACTIVIDAD
Pre-inversión
1.7.1.OBJETIVO GENERAL
1.7.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
desarrollo de este cultivo y su procesamiento industrial.
2
exportaciones, creando nuevos puestos de trabajo directos e indirectos bajo
condiciones laborales aceptables y propiciando el mejoramiento del nivel
socio-económico de los agricultores que se dediquen a este nuevo cultivo de
agroexportación a través de la formación de cadenas productivas orientados
a la asociatividad.
3
1.11. ALCANCES Y LIMITACIONES
1.11.1.ALCANCES
1.11.2.LIMITACIONES
4
CAPÍTULO II
5
experiencia en el cultivo del arándano, bajo consumo interno,
escasa mano de obra calificada en el cultivo de arándano,
dificultades de financiamiento y falta de conocimiento de los
mercados meta por parte de la empresa exportadora del proyecto.
2.1.4.1. Visión
2.1.4.2. Misión
2.1.4.3. Objetivos
6
un plazo no mayor de 10 años.
Responsabilidad ambiental
Puntualidad
Calidad
Estabilidad laboral
Ética
Cumplimiento
Integración
En forma específica:
7
son mayores, lo cual propiciará el incremento de los ingresos
por venta y reforzar la rentabilidad del proyecto.
Arándano Fresco
Arándano Congelado
Arándano Deshidratado
EE.UU. y Canadá
8
2.2.3. ESTUDIO DEL MERCADO DE LA MATERIA PRIMA
Vaccinium sp.
Género: Vaccinium
Subgénero: Cyancoccus
Familia: Ericacede
Subfamilia: Vacciniacea
2.2.3.3. Naturaleza
Se trata de un arbusto pequeño perteneciente a la familia
botánica de las ericáceas. Existen diversas especies de
arándanos. El arándano es originaria de las regiones frías
de norteamérica, en donde crece en forma silvestre.
9
CUADRO Nº 2-1.- DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL
ESPERADA DE ARÁNDANOS PARA EL PROYECTO
VARIEDAD DENSIDAD SUPERFICIE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7-10
(plantas/Há) (Há)
RENDIMIENTO
(Kg./planta)
O’Neal 6 666 20 0,00 0,15 0,60 1,20 1,62 1,80 1,80
PRODUCCIÓN ESPERADA
(Kg.)
O’Neal 6 666 20 0 20 000 80 000 160 000 216 000 240 000 240 000
Biloxi 4 950 30 59 400 118 800 148 500 178 200 238 000 238 000 238 000
TOTAL 5 636 50 59 400 138 800 228 500 338 200 454 000 478 000 478 000
10
2.2.4.2. Determinación de la Demanda Interna para el Proyecto
11
2.3. TAMAÑO DEL PROYECTO
12
tradicional muy apreciado en los mercados del hemisferio norte,
como EE.UU., Canadá y Europa; por su sabor, propiedades
medicinales y nutritivas.
13
CUADRO N° 2-5.- PLAN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL
PROYECTO
AÑOS PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
AGRÍCOLA
ARÁNDANOS ARÁNDANOS ARÁNDANOS PRODUCCIÓN
(KG.)
FRESCOS CONGELADOS DESHIDRATADOS TOTAL
(KG.) (KG.) (KG.) (KG.)
14
2.7. INVERSIONES DEL PROYECTO
15
CAPÍTULO III
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
3.1. GENERALIDADES
16
CUADRO N° 3-1.- INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ
(2010 – 2017)
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017*
INDICADORES
- Inflación (%) 3,0 3,2 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0
- Tipo de Cambio 2,78 2,82 2,7 2,76 2,80 2,85 2,85 2,85
(Soles/Dólar)
PRODUCCIÓN
- PBI (miles de 205,3 223,4 238,8 250,8 265,1 282,0 300,1 319,3
millones de nuevos
soles)
- PBI (%) 8,8 6,9 6,3 5,0 5,7 6,4 6,4 6,4
Fuente: MEF – BCRP.
(*) Proyectado (MEF)
17
GRÁFICO N° 3-1.- EVOLUCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL PRODUCTO BRUTO
INTERNO (2000-2017): PERÚ
15.0
13.0
11.0 9.8
8.9
8.8
9.0
7.7
6.9
6.8
6.4 6.4
7.0 6.3 6.4
5.7
5.0 5.0 5.0
5.0 4.0
3.0
3.0
0.9
1.0 0.2
-1.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AÑOS
3.2.1.2. Inflación
18
3.2.1.4. Riesgo-País
3.2.2.1. Pobreza
19
sociales, políticos y culturales.
58.5
60.0 55.6
DATOS REALES
49.1
% 50.0
DATOS PROYECTADOS
42.4
37.3
40.0
33.5
30.8
30.0 27.8 25.8 24.0
22.1
20.3 18.4
20.0
10.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AÑOS
Fuente: MEF. Ministerio de Economía y Finanzas
3.2.2.2. Empleo
20
3.2.3. FACTORES DEMOGRÁFICOS
21
firmado varios Tratados de Libre Comercio. (TLC) con EE.UU,
Canadá, China, Corea del Sur, Japón, entre otros.
22
exportable, una fruta fina que hasta cuatro años atrás nadie
hablaba de ella, pero que hoy está interesando a grandes
empresas agroexportadoras y a pequeños productores de los
valles costeños y alto-andinos por su alta rentabilidad y por la
oportunidad de ocupar una ventana comercial en una época en
que existen desabastecimiento en todo el mundo.
23
3.2.7. FACTORES AMBIENTALES
24
3.3.2. AMENAZA DE ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS
COMPETIDORES: MEDIA – ALTA.
25
comportamiento oportunista con prestadores de servicios,
solucionándose con contratos a mediano plazo con cláusulas de
garantía e indemnizaciones.
3.4.1.1. Infraestructura
26
áreas libres).
3.4.1.4. Adquisiciones
27
3.4.2. ACTIVIDADES PRIMARIAS
3.4.2.2. Operaciones
28
3.4.2.4. Marketing
A. Producto
B. Precio
C. Plaza
D. Promoción
29
reuniones de trabajo.
3.5.1. VISIÓN
30
3.5.2. MISIÓN
3.5.3. OBJETIVOS
Responsabilidad ambiental
Puntualidad
Calidad
Estabilidad laboral
31
Ética
Cumplimiento
Integración
32
entre 2,00 y 2,99 es intermedia y una calificación de 3,00 y
4,00 es alta.
33
CUADRO Nº 3-2.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
(EFE)
OPORTUNIDADES (O):
AMENAZAS (A):
34
CUADRO Nº 3-3.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
(EFI)
FORTALEZAS (F):
DEBILIDADES (D):
35
CUADRO Nº 3-4.- MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE).
3,0
M EDIA
2,0 a 2,99
2,0
BA JO
1,0 a 1,99
1,0
36
CUADRO N° 3-5.-MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Se han incluido ocho factores importantes para el éxito, con los cuales
se observa que Chile nos lleva una notable ventaja en muchos
aspectos y esto se puede corroborar por ser el líder en exportación de
arándanos a EE.UU. en el hemisferio sur; el otro exportador importante
es Argentina, que también presenta una ventaja significativa con
relación al Perú, produciendo en contra-estación. Esta situación podría
mejorarse en el mediano plazo toda vez que nuestro país se encuentra
en la etapa de crecimiento hacia la exportación a EE.UU. y Canadá,
principalmente.
37
CUADRO Nº 3-6.- MATRIZ “FODA” GENERADORA DE ESTRATEGIAS
FORTALEZAS (F): DEBILIDADES (D):
Condiciones edafoclimáticas apropiadas para el cultivo Limitada experiencia en el cultivo de este producto de
de arándanos. agroexportación.
Existencia de viveros con plantas in vitro y semillas en Bajo consumo interno en el país.
MATRIZ FODA
nuestro país,
Desarrollo del cultivo de arándanos en empresas
peruanas con perspectivas de exportación.
Escaza mano de obra calificada con conocimiento del
cultivo de arándanos.
Dificultades de financiamiento para la producción,
Impulso de la producción y exportación por parte del procesamiento y exportación de arándanos.
Programa Perú Berries de Sierra Exportadora. Falta conocimiento de los mercados meta por parte de la
Innovación de los productos, tomando en cuenta la empresa agroindustrial del proyecto.
preferencia de los consumidores por productos
saludables, prácticos y convenientes
OPORTUNIDADES (O): ESTRATEGIAS (FO): ESTRATEGIAS (DO)
Estabilidad macroeconómica. Aumentar la cartera de clientes de acuerdo al país de Cerrar el acuerdo comercial con las empresas
Cultivo de alta rentabilidad. origen y volumen exportado. importadoras: Fresh Results y Premium International,
Utilizar variedades tempranas para obtener cosechas a para garantizar la venta de los arándanos frescos
Crecimiento sostenido de la demanda internacional y producidos por el proyecto.
posicionamiento del arándano. inicio de temporada y cuando los precios sean mayores.
Potenciar la ventaja competitiva de nuestro producto, Potenciar la capacitación de la mano de obra con apoyo
Ventana comercial en el hemisferio norte por contra de Sierra Exportadora y de la empresa importadora
estación esto es, cumplir con la calidad, volúmenes y fechas de
entrega acordada. Fresh Results.
Tendencia a consumir productos con alto valor
Establecer campos de cultivo de arándanos de alto Desarrollar las buenas prácticas agrícolas del arándano
nutricional y medicinal favorece aumento de la demanda.
rendimiento y obtener cosechas tempranas con los que permitan obtener productos de calidad
Poseer TLC con EE.UU., Canadá y otros países propicia volúmenes proyectados. estandarizada en cuanto a tamaño de frutos.
concesiones arancelarias y facilita ingreso del arándano.
Desarrollar el mercado interno de arándanos. Posicionar una marca en base a una estrategia de
marketing adecuada para el mercado externo.
AMENAZAS (A): ESTRATEGIAS (FA): ESTRATEGIAS (DA):
Rebrote de crisis financiera internacional puede afectar Diversificar la oferta exportable a nuevos mercados Formular un Plan de Marketing que guíe el
el comercio internacional. aprovechando los TLCs. desenvolvimiento de las actividades de la empresa hacia
Concentración del mercado de las empresas Articularse a los eslabones de las cadenas productivas un mejor manejo del mercado internacional del
exportadoras/importadoras genera mayor poder de de arándanos en la zona sur del país. arándano.
negociación. Utilización del servicio post-venta como herramienta Promocionar la asociatividad a través de la formación de
Variación de temperaturas por cambio climático puede fundamental de diferenciación de los productos cadenas productivas del arándano.
afectar al cultivo de arándanos. procesados por la empres agroindustrial, a través de la Dar mayor valor agregado a la materia prima para lograr
Aumento de costos de mano de obra temporal en época trazabilidad del producto. una mejor posición competitiva.
de cosecha. Desarrollar un plan de distribución de los productos que Desarrollar redes de contacto con los actores sectoriales,
Ataque de plagas y enfermedades desconocidas. disminuya la intermediación en la cadena de valor. en especial en lo que se refiere a la disponibilidad de la
mano de obra en el periodo de cosecha y los asesores
agrícolas.
38
3.5.5.6. Estrategia Competitiva
En forma específica:
39
CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
4.1. GENERALIDADES
4.1.1. FINALIDAD
4.2.1. METODOLOGÍA
40
4.2.1. PRODUCTO PRINCIPAL
Arándanos frescos
Arándanos congelados
Arándanos deshidratados
41
para uso de alta cocina, que es abastecido por los excedentes que
no califican para la exportación.
EE.UU.
Canadá
Perú
42
FIGURA Nº 4-1.-UBICACIÓN ESPACIAL DEL MERCADO OBJETIVO DEL
PROYECTO
4.4.1. GENERALIDADES
43
4.4.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO AGRÍCOLA
Vaccinium sp.
Género: Vaccinium
Subgénero: Cyancoccus
Familia: Ericacede
Subfamilia: Vacciniacea
4.4.2.3. Naturaleza
44
FIGURA Nº 4-2.- CLASIFICACIÓN DE LAS FRUTAS FINAS
FRUTAS FINAS
BERRIES CHERRIES
FRESA ZARZAMORA
A. Los Berries
B. Los Cherries
45
4.4.2.4. Parte Comestible
Fuente: Google
46
cosas por sus características nutricionales y medicinales.
Tienen alto valor antioxidantes, propiedades antibióticas,
urinarias; disminuye la artiesclerosis, enfermedades
coronarias y cerebrovascular.
47
4.4.3. ASPECTOS BOTÁNICOS
A. Raíces
B. Tallo
C. Hojas
D. Flores
E. Fruto
F. Plantación de Arándanos
48
FIGURA Nº 4-4.- PLANTACIÓN COMERCIAL DE ARÁNDANOS
Fuente: INFOAGRO
A. Exigencias de Frío
49
Requerimientos de 800 a 1200 horas frío,
corresponde a las variedades Northem Highbunh:
Blueray, Earlyblue, Berkeley, Bluecrop, Coville,
Jersey, Elliot, Brigitta.
B. Heladas Tardías
C. Viento
50
4.4.4.2. Factor Suelos
51
producción mundial incrementándose en un 10% año a
año.
52
B. Distribución de la Superficie Mundial de Arándanos
por Países: Temporada 2012/2013
53
GRÁFICO N° 4-2.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNDIAL DE
ARÁNDANOS POR PAÍSES: 2012/2013
54
CUADRO Nº 4-4.-EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARÁNDANO
(T.M.)
PAÍSES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EE.UU. 134446 121563 115395 122471 124648 135534 162658 165289 158032 166831 188926 201032 214636
Canadá 59035 67708 64861 78608 82310 69410 82530 77400 94551 102750 83507 112363 52273
Polonia 21500 30000 20900 23000 16500 5000 4940 5226 7857 11023 9195 8595 11682
Chile 4042 4423 6358 6410 10104 19350 29425 36744 39719 21471 56039 78110 100182
Argentina -- 347 691 1072 2184 3715 6296 10895 12896 13835 18628 21253 20682
México 285 380 320 295 280 260 264 123 150 1595 1059 6704 5682
España 300 500 600 750 750 1000 1000 1000 1000 1038 1100 1700 9864
Otros 24796 22780 25811 28677 23983 28722 25523 23392 22527 16759 15524 16692 31409
TOTAL 244404 247701 234936 261283 260759 262991 318724 326887 345348 380642 389583 461862 467046
Fuente: FAO-USDA
55
GRÁFICO Nº 4-3.- DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
ARÁNDANOS POR PAÍS DE ORIGEN: 2012
56
CUADRO Nº 4-5.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
ARÁNDANOS
AÑOS PRODUCCIÓN MUNDIAL
(T.M.)
2013 462 336
2014 482 206
2015 502 076
2016 521 946
2017 541 817
2018 561 687
2019 581 558
2020 601 428
2021 621 298
2022 641 168
2023 661 039
2024 680 909
Fuente: Anexo Nº 4-1
57
4.4.6. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARÁNDANOS
58
El otro obstáculo, es el conocimiento sobre el cultivo. “No
hay expertos peruanos en arándanos, ni en aspectos
técnicos ni en temas de agronegocios”, afirma Rosas “Y
eso claramente pega en contra”, prosigue.
59
2018 alcance a 3 000 Há., según estimaciones de Sierra
Exportadora.
60
CUADRO Nº 4-7.- PROYECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS EN PERÚ: 2012-2018
AÑOS SUPERFICIE PRODUCCIÓN
(Há) (T.M.)
2012 280 44,0
2013 500 560,0
2014 1 000 1 840,0
2015 1 500 4 620,0
2016 2 000 9 680,0
2017 2 500 17 740,0
2018 3 000 29 800,0
61
CUADRO Nº 4-8.- DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL
ESPERADA DE ARÁNDANOS PARA EL PROYECTO
VARIEDAD DENSIDAD SUPERFICIE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7-10
(plantas/Há) (Há)
RENDIMIENTO
(Kg./planta)
O’Neal 6 666 20 0,00 0,15 0,60 1,20 1,62 1,80 1,80
PRODUCCIÓN ESPERADA
(Kg.)
O’Neal 6 666 20 0 20 000 80 000 160 000 216 000 240 000 240 000
Biloxi 4 950 30 59 400 118 800 148 500 178 200 238 000 238 000 238 000
TOTAL 5 636 50 59 400 138 800 228 500 338 200 454 000 478 000 478 000
Acceso a insumos.
Acceso a tecnología.
Economía de escala.
62
Fortalecimiento de la organización.
A. Asociatividad
B. Proceso Productivo
C. Transformación/Valor Agregado
Proceso de transformación.
Infraestructura e instalaciones.
Tecnología utilizada.
D. Comercialización
63
Exigencias del mercado/certificación orgánica
A. Productores Organizados
B. Proveedores
C. Financiamiento
D. Cliente Comprador
64
E. Operador
F. Empresa Ancla
65
GRÁFICO Nº 4-5.- FLUJOGRAMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
ARÁNDANOS
PROVEEDORES OPERADOR
PRODUCTORES
ORGANIZADOS:
20 AGRICULTORES
50 HECTÁREAS
CLIENTE
COMPRADOR
FINANCIAMIENTO (PROYECTO)
EMPRESAS
ANCLA
IMPORTADORAS
MERCADO
EXTERNO
(EE.UU.-CANADÁ)
4.4.9. COMERCIALIZACIÓN
4.4.9.1. Generalidades
66
GRÁFICO Nº 4-6.- PROGRAMA PROPUESTO DE SIEMBRA-COSECHA DE
ARÁNDANOS
ACTIVIDAD MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
AÑO 0 (2014)
SIEMBRA
V. O’NEAL
V. BILOXI
COSECHA
V. O’NEAL
V. BILOXI
AÑO 1 (2015)
SIEMBRA
V. O’NEAL
V. BILOXI
COSECHA
V. O’NEAL
V. BILOXI
Fuente: Elaboración propia
67
FIGURA Nº 4-5.- CAMIÓN ACOPIADOR PARA LA LOGÍSTICA DE
ENTRADA
68
4.5. ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTO TERMINADO
4.5.1. GENERALIDADES
69
FIGURA Nº 4-7.- FRUTOS FRESCOS DE ARÁNDANO BLUE BERRIE
Fuente: Infoagro
70
CUADRO Nº 4-10.- CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE ARÁNDANOS-HTS
71
cáncer de ovario, en comparación a las mujeres que
comían menos alimentos ricos en Kaempferol.
72
4.5.2.4. Especificaciones de Calidad del Arándano Fresco
Estar enteras;
Ser frescas;
73
cámara frigorífica;
A. Homogeneidad
B. Envasado
74
gramos si su destino es EE.UU. y de 125 gramos en
cubetas PET biodegradables, si es para los mercados
europeos envases reciclables llamadas "clamshells" de
170 gramos si su destino es EE.UU. y de 125 gramos
en cubetas PET biodegradables, si es para los mercados
europeos.
Fuente: Google.com
75
D. Contaminantes
E. Higiene
76
4.5.2.6. Ciclo de Vida del Producto
INTRODUCCIÓN
CRECIMIENTO
DECLINACIÓN
MADUREZ
TIEMPO
4.5.3.1. Generalidades
77
lugar se ubica Argentina con el 11,0%; luego viene
Canadá con el 10,7%; España con el 6,7%; los Países
Bajos tienen una participación del 4,5% y otros países
con el 14,8%, tomando como base de referencia el año
2013.
78
CUADRO N° 4-11.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DE ARÁNDANOS
(miles de US$)
PAÍSES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
79
En el Cuadro N° 4-12, se presenta la evolución de las
exportaciones mundiales de arándanos expresados en T.M.,
para el periodo 2007-2013. En el Gráfico N° 4-10, se representa
esta tendencia histórica. Comparando las exportaciones del año
2013 con el año 2007, obtenemos un crecimiento del 97,15%.
80
4.5.3.3. Exportaciones Peruanas de Arándanos
81
4.5.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.5.4.1. Generalidades
Fuente: USDA
82
B. Evolución de las Importaciones Mundiales de
Arándanos en miles de US$
Fuente: USDA-COMTRADE
83
C. Evolución de la Importaciones Mundiales de
Arándanos Expresado en T.M.
Fuente: USDA-COMTRADE
Fuente: USDA-COMTRADE
84
D. Estacionalidad de las Importaciones de Arándanos
Fuente: USDA-COMTRADE
85
4.5.4.3. Selección del Mercado Objetivo del Proyecto
Fuente: USDA-COMTRADE
A. Mercado de EE.UU.
86
menores volúmenes de importación se generan en el
segundo trimestre (abril, mayo y junio), seguidos por el
tercer trimestre (julio, agosto y setiembre). El 45% de
sus importaciones en promedio se realiza en el cuarto
trimestre (octubre, noviembre y diciembre).
Fuente: USDA-COMTRADE
B. Mercado de Canadá
87
GRÁFICO N° 4-18.- IMPORTACIONES MENSUALES DE ARÁNDANOS DEL
MERCADO DE CANADÁ 2013
Fuente: USDA-COMTRADE
88
CUADRO N° 4-16.- EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE
ARÁNDANOS DEL MERCADO DE EE.UU
PROCEDENCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FRESCO 26127 32357 34817 51699 59976 76158 86644 96930 105862
Chile 9379 12434 17022 27856 33404 45427 55217 61772 67464
Canadá 14655 15641 12283 16532 18489 19543 19067 21330 23296
Argentina 1810 4042 5174 6471 7148 9253 9447 10568 11541
México 11 25 31 131 356 944 1850 2070 2261
Uruguay 24 0 123 564 464 791 919 1028 2122
Nueva Zelandia 139 182 171 142 113 104 78 87 95
Otros 140 33 12 3 2 96 66 75 83
CONGELADO 36513 33417 36121 41958 38332 41832 50384 56366 61560
Canadá 35616 31407 33400 37309 33092 35762 30970 34647 37840
Chile 226 933 1914 3383 4030 4895 15583 17433 19039
Argentina 43 244 589 990 1111 1004 3299 3691 4031
México 33 58 15 74 0 14 73 82 68
Holanda 97 20 0 68 68 113 38 42 49
China 260 291 86 120 17 4 22 25 10
Otros 238 464 119 13 13 41 399 446 523
TOTAL (T.M.) 62640 65774 70938 93657 98308 117990 137028 153296 167422
VALOR 208,0 285,2 341,9 389,6 331,6 442,4 550,4 572,0 611,4
(Millones US$)
Fuente: USDA
Fuente: USDA
89
B. Proyección de las Importaciones de Arándanos:
EE.UU.
90
4.5.4.5. Importaciones de Arándanos del Mercado de Canadá
Fuente: USDA
91
B. Proyección de la Importaciones de Arándanos:
Canadá
92
4.5.4.6. Demanda Interna de Arándanos: Región Arequipa
Fuente: INEI-APEIM
93
En un estudio presentado por la empresa APOYO-IPSOS,
se estableció que los niveles socioeconómicos A, B y C
representan el 41% de los hogares de Arequipa
Metropolitana. Es por ello que las ventas en el mercado
local se centrarán en los niveles A, B y C, debido a que sus
ingresos mensuales les permiten cubrir con todas sus
necesidades básicas y aun disponer dinero para realizar
otros gastos, como comprar productos exóticos como los
arándanos. En el Cuadro N° 4-20, se presentan las
características de los niveles socioeconómicos de Arequipa
Metropolitana.
94
C. Población de Arequipa Metropolitana
Fuente: INEI
95
D. Mercado Objetivo
96
CUADRO N° 4-22.- DEMANDA POTENCIAL DE ARÁNDANOS DEL
MERCADO REGIONAL DE AREQUIPA
97
variable es modificada) ya que esta producción perenne del
arándano aumenta su rendimiento a medida que pasa el tiempo
llegando a un máximo al sexto año de implantación. El 18% de lo
producido (que es lo estimado de descarte de la producción) se
destinará al mercado interno de la región Arequipa.
98
4.5.5.3. Cuantía de la Demanda Total para el Proyecto
Demanda Externa
Demanda Interna
Demanda Total
99
4.5.6. ASPECTOS COMERCIALES
a) Fijación de objetivos.
c) Posicionamiento de mercado.
d) Mezcla comercial.
A. Segmentación de Mercado
100
a) Variables geográficas: los arándanos frescos y
procesados son productos que están dirigidos a los
consumidores del mercado externo (EE.UU. y
Canadá) y mercado interno (Arequipa Metropolitana-
Perú), respectivamente.
101
consumidores del mercado interno (Arequipa
Metropolitana).
102
fruto bajo en grasas y sodio, libre de colesterol; su
riqueza en fibras, vitamina C y minerales le otorga
importantes características antioxidantes.
C. Clase de Consumidores
A. Generalidades
B. Producto
103
c) Envase y embalaje: se utilizará materiales de envase
y embalaje adecuados y aceptados en el comercio
internacional. Para el mercado norteamericano el
arándano fresco se envasará en cubetas plásticas de
170 gr. (reciclables) agrupadas en 12 unidades
formando bandejas o cajas de 2,04 kg. Las cajas
están diseñadas especialmente para que la fruta
reciba la refrigeración de manera óptima. Estas
mismas bandejas o cajas de cartón se ubican lotes de
40 unidades en masters (cajas) de poliestireno
expandido, con una barrera exterior compuesta por
una lámina de aluminio. En la Figura Nº 4-9, se
presenta una cubeta plástica y una bandeja o caja de
cartón para 12 cubetas de arándanos frescos.
104
capacidad de carga útil de 32 500 kg. (carga bruta
incluida envase y embalaje) y carga neta de 25 000
kg. de arándano fresco (sin envase ni embalaje), tal
como se visualiza en la Figura Nº 4-10.
Fuente: csav.com
C. Promoción
105
En estos eventos, que son lugares de encuentro de
compradores, productores y proveedores relacionados
con la producción y consumo de arándanos, se
establecerán los nexos para futuras exportaciones a
otros mercados externos.
D. Plaza
E. Precios
106
CAPITULO V
5.1.1. GENERALIDADES
Mercado
Tecnología
Inversiones
Capacidad financiera
107
5.1.3. RELACIONES DE TAMAÑO
108
5.1.3.4. Tamaño – Inversión
109
Superficie de cultivo: 50 Há.
5.2.1. GENERALIDADES
110
a) Factores relacionados con la inversión:
Terrenos
Construcciones
Mano de obra
Agua
Energía eléctrica
111
d) Factor agua: este factor es de importancia, ya que el
proyecto requiere de cantidades significativas para el
proceso agrícola, industrial y servicios generales. Para
su evaluación se tomará en cuenta su disponibilidad y
costo unitario.
112
5.2.3.4. Evaluación Cualitativa para la Selección de la
Localización Óptima
FACTOR CÓDIGO
Terrenos 1
Construcciones 2
Mano de obra 3
Agua 4
Energía eléctrica 5
Cercanía a materia prima 6
Cercanía al centro distribución 7
Fuente: Elaboración propia
113
CUADRO Nº 5-6.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN
FACTOR PUNTAJE
PONDERADO
(%)
1 10,0
2 15,0
3 10,0
4 10,0
5 5,0
6 30,0
7 20,0
TOTAL 100,0
Fuente: Elaboración propia
CALIFICACIÓN PUNTAJE
EXCELENTE 5
BUENO 4
REGULAR 3
MALO 2
PÉSIMO 1
Fuente: Elaboración propia
114
CUADRO Nº 5-8.- EVALUACIÓN CUALITATIVA
115
CAPITULO VI INGENIERÍA
DEL PROYECTO
6.1. GENERALIDADES
116
6.2.2. VARIEDADES CULTIVADAS EN EL PERÚ
117
1989. Alto, erecto y de copa pequeña. Fruto atractivo, azul
claro, grande, firme y de cicatriz pequeña, Fácil de enraizar.
Requiere 150- 200 horas frío.
118
genética del Vivero Fall Creek de Oregon-USA, para el 2006 se
establecieron los requisitos fitosanitarios para la importación de
arándanos procedentes de Argentina y también los protocolos de
importación procedentes de Chile. Las primeras plantas fueron
traídas como estacas y otras como plantas provenientes de cultivo
in vitro. Una de las primeras experiencias de cultivo comercial fue
desarrollada por la empresa Inka´s Berries, quienes observaron
dificultades en la introducción del material así como los procesos
de cuarentena obligatorios para evitar el ingreso de plagas y
enfermedades cuarentenarias, y finalmente el costo alto por planta.
119
6.3. PROCESO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL
120
Luego del subsolado se procede a surcar para realizar un
riego de machaco, posteriormente se hace una aradura de
vertedero o de discos, dejándose así hasta el momento de
la plantación.
121
En varios países y en la costa peruana se ha optado por
una cobertura plástica de color negro para los primeros
años de desarrollo con buenos resultados. Para este fin, se
requiere de riego artificial por goteo.
Fuente: Fedefruta.
122
FIGURA Nº 6-2.- PLANTACIÓN DE ARÁNDANO CON MULCHING DE
PLÁSTICO NEGRO
Fuente: Fedefruta
Fuente: Fedefruta
6.3.1.2. Instalación
123
dado que la fruta debe conservar su capa serosa y es
recomendable un escaso manipuleo, la presencia de polvo
reduciría la calidad de la misma. Por lo que se debe
disponer de una buena cortina, de preferencia forestal
perimetral.
Fuente: Fedefruta
124
de mayor tamaño, es por ello que sembrar de manera
intercalada otras variedades (variedades polinizadoras) e
incorporar colmenas de abejas en el predio implantado.
La implantación del arándano es un procedimiento que si
bien es simple, requiere la intervención de un técnico con el
conocimiento y experiencia suficientes en una serie de
prácticas que determinarán el buen desarrollo de la planta,
y consecuentemente una buena producción futura.
125
FIGURA Nº 6-5.- PLÁNTULAS PROVENIENTES DE PROPAGACIÓN
IN VITRO
126
han sido podadas que tienen una carga excesiva y poco
follaje y por lo tanto la fruta permanece en la planta y sus
bayas son de bajo peso. Esto traerá como consecuencia
que mucha fruta irá para congelado que tiene un menor
valor en el mercado.
127
tres años es promover el establecimiento de la copa a
través del crecimiento vegetativo y desarrollar
apropiadamente la forma de las plantas para una
máxima producción de la fruta en los siguientes años.
128
FIGURA Nº 6-6.- PODA DE PLANTAS JÓVENES
129
rendimientos en plantas adultas. Las aplicaciones
continuadas de fertilizantes, en pequeñas cantidades, han
demostrado ser más beneficiosas que una o dos
aplicaciones en dosis más altas, especialmente en áreas
que pueden tener abundantes lluvias durante la temporada
de crecimiento.
130
Para un buen desarrollo de la planta, sobre todo en los
primeros años, las dosis de fertilización han de ser bajas y
repartidas a lo largo de los periodos de mayor crecimiento
(primavera y verano). La fertirrigación es por lo tanto una
importante herramienta para el buen desarrollo del cultivo,
incorporando los abonos al agua de riego y dosificándolas
según sus necesidades.
131
Magnesio Es constituyente de la molécula En highbush presenta clorosis
de clorofila. Es un elemento móvil internerval generalmente en hojas
en la planta, lo reutiliza para viejas. En plantas jóvenes de
nuevos puntos de crecimiento u variedades de rabbiteye, se
órganos reproductivos y frutos. presentan hojas de color rosado y
amarillento entre las nervaduras.
Boro Activador enzimático, que Menor cuaje, frutos deformes y
participa activamente en el necrosis de yemas apicales.
crecimiento del tubo polínico y del
grano de polen incidiendo
directamente en el porcentaje del
fruto cuajado.
Zinc Es cofactor en la síntesis de Brotes con entrenudos cortos,
auxinas (hormonas de hojas pequeñas y frutos de
crecimiento). Tiene acción directa pequeño calibre. Puede llegar a
en el desarrollo de hojas, brotes, producir abscisión de hojas y
los granos de polen y frutos. frutos.
Hierro Relacionado con la síntesis de Hojas nuevas con clorosis
clorofila, componente de enzimas internerval, en que mantienen la
y metabolismo del nitrógeno. nervadura de color verde oscuro,
menor crecimiento de brotes y
hojas.
132
Los riegos localizados y bajos que no mojan las plantas
(goteo, cinta, micro aspersión y microjet), permiten
controlar mejor el volumen de agua y regar más
frecuentemente; además, ofrecen la posibilidad de realizar
fertirrigación (proveer de fertilizantes de nutrientes a través
del agua de riego), aplicación de productos biocidas,
reducen los costos de mano de obra y hacen más eficiente
la aplicación de productos.
133
6.3.1.6. Sanidad Agrícola
A. Plagas:
a) Lepidópteros
d) Trips
e) Ácaros
134
de enfermedades y patógenos.
135
Las plantas presentan enanismo, debido a la falta de
crecimientos nuevos, la defoliación aumenta con el
tiempo, las raíces son escasas y se presentan
necrosadas.
d) Oidio o cenicilla:
e) Antracnosis:
a) Agallas de la corona:
137
D. Enfermedades causadas por nematodos
E. Depredadores
138
Prácticas Agrícolas. Para el control de pájaros
existen varios métodos para ahuyentarlos, como
mallas, detonadores, sonido, espantapájaros, etc.
139
unas seis semanas. La cosecha se realiza de manera
selectiva en base al índice de madurez de la fruta, que son
el color (totalmente azules) y el tamaño.
140
Se debe evitar cosechar en las horas de mayor calor, o
si la temperatura es mayor a 30°C. Si la temperatura
supera los 31°C o si esta húmeda no se debe realizar la
cosecha para comercializarla en fresco.
141
FIGURA N° 6-9.- ACOPIADO DEL PRODUCTO COSECHADO EN CAMPO
142
GRÁFICO N° 6-1.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ARÁNDANO
PREPARACIÓN DEL
TERRENO
Plantines PLANTACIÓN
Nutrientes FERTILIZACIÓN
Agua RIEGO
MANEJO DE LA PODA
MANEJO DE MALEZAS
Jabas COSECHA
Cosechera
POST – COSECHA
A PLANTA DE PROCESO
143
6.3.2. PROCESO PRODUCTIVO INDUSTRIAL
A. Acopiado
B. Almacenamiento
C. Dosificación
144
FIGURA N° 6-10.- DOSIFICACIÓN DE LAS FRUTAS EN LA CINTA
TRANSPORTADORA
D. Clasificado
145
E. Selección
F. Envasado
146
FIGURA N° 6-13.- MAQUINA DOSIFICADORA DE BANDEJAS O
CLAMSHELLS
G. Embalado
147
FIGURA N° 6-14.- PESAJE DE VERIFICACIÓN Y ACOMODO DE CAJAS DE
CARTÓN
H. Apilado
148
I. Almacenamiento
149
GRÁFICO N° 6-2.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
PRODUCTIVO DEL ARÁNDANO FRESCO
ACOPIADO
ALMACENAMIENTO
DOSIFICADO
CLASIFICADO Frutos
Pequeños
SELECCIÓN Frutos
Desechados
Bandejas ENVASADO
CONTROL DE CALIDAD
Cajas de EMBALADO
Cartón
APILADO
ALMACENAMIENTO
150
GRÁFICO N° 6-3.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE ARÁNDANO FRESCO
Material de envase Arándanos cosechados
y embalaje
6 Recepción 1 Acopio
1 A planta industrial
2 Control de calidad
2 Recepción
7 A depósito
2 1 Pesado
Almacenamiento
A depósito
A maquina A cámara de
2 2 refrigeración
dosificadora
1 Almacenamiento
refrigerado
A cinta
3 transportadora
3 Dosificado
A máquina
4 calibradora
4 Clasificado
Dosificado
A cinta
5
transportadora
5 Selección
Arándanos
desechados
Bandejas o 6
clamshells
7 Envasado
A B
151
A B
3 Control de peso
9 A zona de embalado
Cajas de cartón/masters
8 Embalado
A zona de
10
palletizado
Pallets
9 Palletizado
A cámara de
11
refrigeración
3 Almacenamiento
Producto
terminado
RESUMEN
SÍMBOLO ACTIVIDADES CANTIDAD
OPERACIÓN 09
TRANSPORTE 11
INSPECCIÓN 03
ALMACENAMIENTO 03
TOTAL 26
152
6.3.2.2. Proceso Productivo de Arándano Congelado
A. Recepción
B. Almacenamiento
C. Dosificado
D. Limpieza
E. Lavado
153
aspersores a presión realizan el lavado de los frutos con
agua clorinada (5°C). Se eliminara impurezas sólidas y
polvo impregnado.
F. Secado
G. Congelado
154
H. Clasificado
I. Selección
J. Envasado
K. Embalado
L. Apilado
155
M. Almacenamiento
156
GRÁFICO N° 6-4.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE ARÁNDANO CONGELADO
RECEPCIÓN
ALMACENAMIENTO
DOSIFICADO
Agua Clorinada
LAVADO
CONGELADO
CLASIFICADO Frutos
Pequeños
SELECCIÓN Frutos
Desechados
Bolsas de Polietileno
ENVASADO
Cajas de Carón
EMBALADO
APILADO
ALMACENAMIENTO
157
GRÁFICO N° 6-5.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE ARÁNDANOS CONGELADOS
Material de envase
Arándanos frescos
y embalaje
10 Recepción 1 Recepción
1 Pesado
3 Control de calidad
1 A cámara de
10 A depósito refrigeración
1 Almacenamiento
2 Almacenamiento refrigerado
A depósito
A cinta
2 transportadora
2 Dosificado
3 A zona de limpieza
Chorro de aire
3 Limpieza
4 A zona de lavado
Agua clorinada
5 Lavado
5 A zona de secado
Chorro de aire
6 Secado
A zona de
6 congelado IQF
7 Congelado
A B
158
A B
8 Clasificado
9 Selección
9
Bolsas de polietileno
11 Envasado
4 Control de calidad
12 A zona de embalado
Cajas de cartón
12 Embalado
13 A zona de
Palletizado palletizado
13 Palletizado
RESUMEN
SÍMBOLO ACTIVIDADES CANTIDAD A cámara de
14
congelado
OPERACIÓN 13
TRANSPORTE 14
3 Almacenamiento
INSPECCIÓN 04
ALMACENAMIENTO 03
TOTAL 34 Producto
terminado
159
6.3.2.3. Proceso Productivo de Arándanos Deshidratados
A. Recepción
B. Almacenamiento
C. Dosificado
D. Selección
E. Pesado
F. Pre-tratamiento
160
G. Deshidratación Osmótica
161
H. Lavado
I. Selección
J. Embandejado
K. Secado
162
L. Homogenizado
M. Desembandejado
N. Aceitado
O. Envasado
P. Embalado
Q. Almacenamiento
163
GRÁFICO N° 6-6.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE ARÁNDANO DESHIDRATADO
RECEPCIÓN
ALMACENAMIENTO
DOSIFICADO
SELECCIÓN I Frutos
desechados
PESADO
PRE-TRATAMIENTO
Almíbar
DESHIDRATACIÓN
OSMÓTICA
Agua fría
LAVADO
SELECCIÓN II Frutos
desechados
EMBANDEJADO
Aire caliente
SECADO Agua
evaporada
HOMOGENIZADO
Aceite de soya
ACEITADO
Bolsas de Polietileno
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
164
GRÁFICO N° 6-7.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE ARÁNDANOS DESHIDRATADOS
Material de envase
y embalaje Arándanos Congelados
15 Recepción 1 Recepción
1 Pesado
3 Control de calidad
1 A cámara de
11 A depósito congelado
2 1 Almacenamiento
Almacenamiento
A depósito
A cinta
2 transportadora
2 Dosificado
3 A zona de selección
3 Selección
4 A zona de pesado
4 Pesado
A zona de
5
escaldado
5 Escaldado
A tanque de
6 deshidratado
Almíbar osmótico
6 Deshidratado
A B
165
B
7 Descargado
7 A zona de lavado
A zona de fría
8 Lavado
8 A zona de selección
9 Selección
9 A zona de secado
10 Embandejado
Aire caliente
11 Secado
12 Homogenizado
13 Desembandejado
Control de calidad
2
166
A C
Aceite de soya
A zona de 14 Aceitado
12 envasado
10 A zona de envasado
Bolsas de polietileno
16 Envasado
13 A zona de embalado
Cajas de cartón
17 Embalado
A almacén de
14
productos
3 Almacenamiento
Producto
terminado
RESUMEN
SÍMBOLO ACTIVIDADES CANTIDAD
OPERACIÓN 17
TRANSPORTE 14
INSPECCIÓN 03
ALMACENAMIENTO 03
TOTAL 37
167
6.4. BALANCE DE MATERIAS
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./semana)
Arándanos frescos cosechados para una 29 750,0
semana (5 días)
TOTAL 29 750,0
SALEN CANTIDAD
(Kg./día)
Arándanos frescos para un día de trabajo 5 950,0
(29750 kg./5 días = 5950kg.)
TOTAL 5 950,0
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos para una hora de trabajo 991,67
TOTAL 991,67
SALEN CANTIDAD
(Kg.)
Arándanos frescos dosificados 991,67
TOTAL 991,67
168
6.4.2.3. Balance en Clasificación
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos dosificados 991,67
TOTAL 991,67
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos calibrados (85%) 842,92
Arándanos frescos pequeños (15%) 148,75
TOTAL 991,67
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos calibrados 842,92
TOTAL 842,92
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados (96,8%) 816,00
Arándanos descartados (3,2%) 26,92
TOTAL 842,92
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados 816,00
TOTAL 816,00
169
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados envasados 816,00
y embalados
TOTAL 816,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos envasados y embalados 816,00
TOTAL 816,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos envasados y embalados 816,00
TOTAL 816,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./semana)
Arándanos frescos cosechados para una 30 000,00
semana (5 días)
TOTAL 30 000,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./día)
Arándanos frescos para un día de trabajo 6 000,00
(30000 kg./5 días = 6000kg.)
TOTAL 6 000,00
170
6.4.3.2. Balance en Dosificación
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos para una hora de trabajo 1 000,00
TOTAL 1 000,00
SALEN CANTIDAD
(Kg.)
Arándanos frescos dosificados 1 000,00
TOTAL 1 000,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos dosificados 1 000,00
TOTAL 1 000,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos calibrados (85%) 850,00
Arándanos frescos pequeños (15%) 150,00
TOTAL 1 000,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos calibrados 850,00
TOTAL 850,00
171
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados (96,0%) 816,00
Arándanos descartados (4,0%) 34,00
TOTAL 850,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados 816,00
TOTAL 816,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos seleccionados envasados 816,00
y embalados
TOTAL 816,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos envasados y embalados 816,00
TOTAL 816,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos envasados y embalados 816,00
TOTAL 816,00
172
6.4.4. LÍNEA DE ARÁNDANOS CONGELADOS: VARIEDAD BILOXI
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./2semanas)
Arándanos pequeños almacenados para dos 8 925,00
semanas de trabajo
TOTAL 8 925,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños para proceso 446,25
TOTAL 446,25
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños dosificados 446,25
TOTAL 446,25
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos a limpieza 446,25
TOTAL 446,25
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños dosificados 446,25
TOTAL 446,25
173
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos limpiados 444,50
Pérdidas: sólidos extraños (0,4%) 1,75
TOTAL 446,25
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos limpios 444,50
Agua clorinada (2:1) 889,00
TOTAL 1 333,50
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos lavados 443,60
Agua clorinada con impurezas sólidas 889,90
TOTAL 1 333,50
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos lavados 443,60
TOTAL 443,60
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos secados 441,40
Agua evaporada (0,5%) 2,20
TOTAL 443,60
174
6.4.4.6. Balance en Congelado IQF
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos secados 441,40
TOTAL 441,40
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos congelados IQF 440,00
Perdidas en proceso (0,3%) 1,40
TOTAL 441,40
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados IQF 440,00
TOTAL 440,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados clasificados (92,0%) 404,80
Arándanos congelados separados (8,0%) 35,20
TOTAL 440,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados IQF clasificados 404,80
TOTAL 404,80
175
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados seleccionados(99,0%) 400,75
Arándanos desechados (1,0%) 4,05
TOTAL 404,80
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados seleccionados IQF 400,75
TOTAL 400,75
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados envasados y 400,00
embalados
Perdidas por manipulación (0,18%) 0,75
TOTAL 400,75
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./2semanas)
Arándanos pequeños almacenados para dos 9 000,00
semanas de trabajo
TOTAL 9 000,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños para proceso 450,00
TOTAL 450,00
176
6.4.5.2. Balance en Dosificado
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños dosificados 450,00
TOTAL 450,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos a limpieza 450,00
TOTAL 450,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos pequeños dosificados 450,00
TOTAL 450,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos limpiados 448,20
Pérdidas: sólidos extraños (0,4%) 1,80
TOTAL 450,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos limpios 448,20
Agua clorinada (2:1) 896,40
TOTAL 1 344,60
177
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos lavados 447,30
Agua clorinada con impurezas sólidas 897,30
TOTAL 1 344,60
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos lavados 447,30
TOTAL 447,30
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos secados 445,06
Agua evaporada (0,5%) 2,24
TOTAL 447,30
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos secados 445,06
TOTAL 445,06
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos frescos congelados IQF 443,72
Perdidas en proceso (0,3%) 1,34
TOTAL 445,06
178
6.4.5.7. Balance en Clasificado
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados IQF 443,72
TOTAL 443,72
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados clasificados (94,0%) 417,10
Arándanos congelados separados (6,0%) 26,62
TOTAL 443,72
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados IQF clasificados 417,10
TOTAL 417,10
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados seleccionados(99,0%) 412,93
Arándanos desechados (1,0%) 4,17
TOTAL 417,10
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados seleccionados IQF 412,93
TOTAL 412,93
179
SALEN CANTIDAD
(Kg./hora)
Arándanos congelados envasados y 412,50
embalados
Perdidas por manipulación (0,18%) 0,43
TOTAL 417,93
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./semana)
Arándanos frescos y congelados para una 4 891,60
semana de trabajo (5 dias)
TOTAL 4 891,60
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados 489,16
TOTAL 489,16
6.4.6.2. Balance en Dosificado
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados dosificados 489,16
TOTAL 489,16
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados dosificados 489,16
TOTAL 489,16
180
6.4.6.3. Balance en Selección
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados dosificados 489,16
TOTAL 489,16
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados dosificados 479,38
seleccionados (98%)
Arándanos desechados (2%) 9,78
TOTAL 489,16
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados 479,38
seleccionados
TOTAL 479,38
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados pesados 478,90
Perdidas por manipulación física (0,1%) 0,48
TOTAL 479,38
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos frescos y congelados pesados 478,90
Agua de escaldado (1:1,25) 598,62
TOTAL 1 077,52
181
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos escaldados 469,30
Agua de escaldado residual 608,22
TOTAL 1 077,52
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos escaldados 469,30
Almíbar: agua+azúcar blanca+ac. citrico 469,30
TOTAL 938,60
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 70% de agua 345,65
Almíbar más agua residual 592,95
TOTAL 938,60
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados parcialmente 345,65
Agua templada (2:1) 691,90
TOTAL 1 036,95
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados lavados 337,00
Agua de lavado mas almíbar residual 699,95
TOTAL 1 036,95
182
6.4.6.8. Balance en Selección
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados parcialmente 337,00
TOTAL 337,00
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados seleccionados 330,30
Arándanos desechados (2%) 6,70
TOTAL 337,00
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados seleccionados 330,30
TOTAL 330,30
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 123,20
Agua evaporada 207,10
TOTAL 330,30
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 123,20
TOTAL 123,20
183
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 123,20
homogenizados
TOTAL 123,20
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 123,20
Adición de aceite de soya (2%) 2,46
TOTAL 125,66
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 125,66
aceitados
TOTAL 125,66
6.4.6.12. Balance en Envasado y Embalado
ENTRAN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 125,66
TOTAL 125,66
SALEN CANTIDAD
(Kg./batch)
Arándanos deshidratados con 16% humedad 125,00
envasados y embalados
Perdidas por manipulación física (0,5%) 0,66
TOTAL 125,66
184
6.5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
VARIEDAD DENSIDAD SUPERFICIE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7-10
(plantas/Há) (Há)
RENDIMIENTO
(Kg./planta)
PRODUCCIÓN ESPERADA
(Kg.)
O’Neal 6 666 20 0 20 000 80 000 160 000 216 000 240 000 240 000
Biloxi 4 950 30 59 400 118 800 148 500 178 200 238 000 238 000 238 000
TOTAL 5 636 50 59 400 138 800 228 500 338 200 454 000 478 000 478 000
185
GRÁFICO N° 6-8.- PLAN DE PRODUCCIÓN PROYECTADO DE
ARÁNDANOS PARA EL PROYECTO
186
CUADRO N° 6-5.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ARÁNDANOS
ACTIVIDADES AÑO 2014 (AÑO 0) AÑO 2015 AÑO 2016-2024
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Preparación terreno
Nivelación del terreno
Lomeado (camellones)
Abonos orgánicos
Corrección de pH
187
CUADRO N° 6-6.- PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MENSUAL DE
ARÁNDANOS
MESES SEMANA VARIEDAD VARIEDAD TOTAL CANTIDAD DE CONTENEDORES
BILOXI O’NEAL (Kg.) BILOXI O’NEAL TOTAL
(Kg.) (Kg.)
AÑO 1 (2015)
Agosto 31 7425 -- 7425 -- -- --
32 7425 -- 7425 -- -- --
33 7425 -- 7425 -- -- --
34 7425 -- 7425 1 -- 1
Setiembre 35 7425 -- 7425 -- -- --
36 7425 -- 7425 -- -- --
37 7425 -- 7425 -- -- --
38 7425 -- 7425 1 -- 1
Octubre 39 -- -- -- -- -- --
40 -- -- -- -- -- --
41 -- -- -- -- -- --
42 -- -- -- -- -- --
TOTAL -- 59400 -- 59400 2 -- 2
AÑO 2 (2016)
Agosto 31 14850 -- 14850 -- -- --
32 14850 -- 14850 1 -- 1
33 14850 -- 14850 -- -- --
34 14850 -- 14850 1 -- 1
Setiembre 35 14850 2500 17350 -- -- --
36 14850 2500 17350 1 -- 1
37 14850 2500 17350 -- -- --
38 14850 2500 17350 1 -- 1
Octubre 39 -- 2500 2500 -- -- --
40 -- 2500 2500 -- -- --
41 -- 2500 2500 -- -- --
42 -- 2500 2500 -- -- --
TOTAL -- 118800 20000 138800 4 -- 4
AÑO 3 (2017)
Agosto 31 18560 -- 18560 -- -- --
32 18560 -- 18560 1 -- 1
33 18560 -- 18560 -- -- --
34 18560 -- 18560 1 -- 1
Setiembre 35 18560 10000 28560 1 -- 1
36 18560 10000 28560 1 -- 1
37 18560 10000 28560 -- 1 1
38 18560 10000 28560 1 -- 1
Octubre 39 -- 10000 10000 -- -- --
40 -- 10000 10000 -- 1 1
41 -- 10000 10000 -- -- --
42 -- 10000 10000 -- -- --
TOTAL -- 148500 80000 228500 5 2 7
188
MESES SEMANA VARIEDAD VARIEDAD TOTAL CANTIDAD DE CONTENEDORES
BILOXI O’NEAL (Kg.) BILOXI O’NEAL TOTAL
(Kg.) (Kg.)
AÑO 4 (2018)
Agosto 31 22275 -- 22275 -- -- --
32 22275 -- 22275 1 -- 1
33 22275 -- 22275 1 -- 1
34 22275 -- 22275 1 -- 1
Setiembre 35 22275 20000 42275 -- -- --
36 22275 20000 42275 1 1 2
37 22275 20000 42275 1 1 2
38 22275 20000 42275 1 -- 1
Octubre 39 -- 20000 20000 -- 1 1
40 -- 20000 20000 -- 1 1
41 -- 20000 20000 -- -- --
42 -- 20000 20000 -- 1 1
TOTAL -- 178200 160000 338200 6 5 11
AÑO 5 (2019)
Agosto 31 29750 -- 29750 1 -- 1
32 29750 -- 29750 1 -- 1
33 29750 -- 29750 1 -- 1
34 29750 -- 29750 1 -- 1
Setiembre 35 29750 27000 26750 1 -- 1
36 29750 27000 26750 1 1 2
37 29750 27000 26750 1 1 2
38 29750 27000 26750 1 1 2
Octubre 39 -- 27000 27000 -- 1 1
40 -- 27000 27000 -- 1 1
41 -- 27000 27000 -- 1 1
42 -- 27000 27000 -- 1 1
TOTAL -- 238000 216000 8 8 7 15
AÑO 6-10 (2020-2024)
Agosto 31 29750 -- 29750 1 -- 1
32 29750 -- 29750 1 -- 1
33 29750 -- 29750 1 -- 1
34 29750 -- 29750 1 -- 1
Setiembre 35 29750 30000 59750 1 1 2
36 29750 30000 59750 1 1 2
37 29750 30000 59750 1 1 2
38 29750 30000 59750 1 1 2
Octubre 39 -- 30000 30000 -- 1 1
40 -- 30000 30000 -- 1 1
41 -- 30000 30000 -- 1 1
42 -- 30000 30000 -- 1 1
TOTAL -- 238000 240000 478000 8 8 16
189
6.5.5. PLAN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
190
6.5.7. CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
191
CUADRO Nº 6-10.- REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS DEL ÁREA AGRÍCOLA
Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD
01 Malla de alambre galvanizado m 13 800
02 Parántes de madera (2,40x0,05x0,05) Pza. 2 800
03 Manga de polietileno negro/mulching m2 375 000
04 Desmalezadora mecánica Pza. 5
05 Pulverizadora Pza. 5
06 Camión de 2.7 T.M. de capacidad de carga Pza. 1
07 Cinta de riego por goteo Rollo 60
08 Jabas cosecheras Pza. 5 760
09 Motobomba centrífuga Pza. 20
10 Herramientas y accesorios:
Tijeras de poda Pza. 30
Carretillas Bugui Pza. 30
Pala recta Pza. 30
Motoguadaña de mochila de 1.6 Hp Pza. 5
- Rastrillo Pza. 30
- Tijeras Pza. 60*
- Azada Pza. 30
- Horquilla Pza. 30
- Tenaza Pza. 60*
- Traje y máscara para fumigación Pza. 5
- Mochila de fumigación manual Pza. 5
Fuente: Elaborado en base a parámetros técnicos de Sierra Exportadora
(*) 2 juegos/persona
192
CUADRO Nº 6-11.- REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PARA EL ÁREA INDUSTRIAL
N° DETALLE CANTIDAD ESPECIFICACIONES PROCEDENCIA
TÉCNICAS
01 Cámara de 01 Capacidad: 448 m 3 Manufactura
refrigeración materia Potencia: 25 hp Nacional
prima Dimensiones:
16x10x2.8 m
Accesorios: dispone de 2
compresores y 8
ventiladores, serpentín,
evaporador para aire
forzado, recibidor de
refrigerante líquido y
condensador.
02 Dosificadora de 02 Capacidad: 1000 kg/hr Importado (USA)
cinta 1 Dimensiones:
1.36x0.72x1.28 m
Potencia: 0.75 hp Material:
acero inoxidable Accesorios:
dispone de tolva
dosificadora
03 Balanza electrónica 02 Capacidad: 300 kg Manufactura
Tipo: plataforma con mesa Nacional
de apoyo.
Dimensiones:
0.75x0.48x1.25 m
04 Cinta transportadora 02 Capacidad: 1000 kg/hr Importado (USA)
de línea fresco 1 Dimensiones:
12.0x0.48x1.10 m
Potencia: 1.5 hp
Accesorios: polines plásticos
05 Maquina calibradora 02 Capacidad: 1000 kg/hr Importado (USA)
de arándanos Dimensiones:
1.48x1.55x1.32 m
Potencia: 0.75 hp
Material: acero inoxidable
06 Cinta transportadora 02 Capacidad: 1000 kg/hr Importado (USA)
de selección 2 Dimensiones:
12.0x0.48x1.10 m
Potencia: 1.5 hp
Accesorios: polines plásticos
07 Maquina dosificadora 02 Capacidad: 4800 band/hr Importado (USA)
de bandejas 170 g Dimensiones:
2.25x1.50x1.42 m
Potencia: 1.25 hp
Accesorios: dispone de 8
bocas de dosificado
08 Mesa de embalado 02 Dimensiones: Manufactura
3.0x1.50x1.10 m Nacional
Material: acero inoxidable
193
09 Pallets de apilado 70 Capacidad: 9 masters Manufactura
N° de niveles: 3 Nacional
Dimensiones:
1.34x1.02x2.16 m
Material: madera tornillo
10 Ensunchadora 03 Capacidad: 200-300 m/hr Manufactura
Dimensiones: Nacional
1.36x0.92x1.25 m
Potencia. 0.75 hp
Accesorios: dispositivos
para engrampado de fleje de
PVC
11 Montacarga 01 Capacidad: 2 tn Importado (USA)
Potencia: 3 hp
Dimensiones:
1.75x1.30x1.95 m
12 Cámara de 01 Capacidad: 750 m 3 Manufactura
refrigeración de Potencia: 30 hp Nacional
producto fresco Dimensiones:
25.0x10.0x3.00 m
Accesorios: dispone de 2
compresoras y 8
ventiladores, serpentín,
evaporador para aire
forzado, recibidor de
refrigerante líquido y
condensador tipo
evaporativo.
13 Dosificadora de 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
cintas línea Potencia: 0.5 hp
congelado Dimensiones:
1.15.x0.68x1.28 m
Material: acero inoxidable
Accesorios: dispone de tolva
dosificadora
14 Cinta transportadora 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
línea congelado 3 Potencia: 1 hp Dimensiones:
12.0x0.40x1.10 m
Material: acero inoxidable
Accesorios: polines de
plástico
15 Sopladora de aire 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
Potencia: 3 hp Dimensiones:
0.78x0.62x1.45 m
16 Hidrolavadora 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
Dimensiones:
2.45x0.75x1.48 m
Potencia: 0.75 hp
Accesorios: dispone de
sistemas de aspersores a
presión y cuba de recepción
de agua residual.
Material: acero inoxidable
194
17 Cinta transportadora 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
línea congelado 4 Potencia: 1 hp Dimensiones:
12.0x0.48x1.10 m
Material: acero inoxidable
Accesorios: polines de
plástico
18 Equipo congelador 02 Capacidad: 500 kg/carga Importado (USA)
IQF Potencia: 7.5 hp
Dimensiones:
4.80x1.65x2.20 m
Accesorios: dispone de un
panel de operación
computarizado.
Tipo: túnel estático.
Refrigerante: amoniaco
19 Cinta transportadora 02 Capacidad: 500 kg/hr Importado (USA)
línea congelado 5 Potencia: 1 hp Dimensiones:
12.0x0.48x1.10 m
Material: acero inoxidable
Accesorios: polines de
plástico
20 Envasadora 02 Capacidad: 1000 bolsa/hr Importado (USA)
Tipo: semi-automática
Potencia: 0.5 hp
Dimensiones:
0.95x0.64x2.72 m
Accesorios: dispone de
balanza dosificadora y
cerradora de bolsas
21 Mesa de embalado 02 Dimensiones: Manufactura
3.0x1.50x1.10 m Nacional
Material: acero inoxidable
22 Carrito de transporte 02 Capacidad: 200 kg/carga Manufactura
Dimensiones: Nacional
1.20X.65X1.0 m
Material: acero inoxidable
Accesorios: dispone de 4
ruedas de goma
23 Pallets de apilado 90 Capacidad: 80 cajas Manufactura
N° de niveles: 3 Nacional
Dimensiones:
1.40x1.20x1.80 m
Material: madera tornillo
24 Bandejas de 360 Capacidad: 15 kg Manufactura
recepción Dimensiones: Nacional
0.60x0.40x0.15 m
Material: PVC biodegradable
25 Balanza electrónica 01 Capacidad: 300 kg Manufactura
Tipo: plataforma con mesa Nacional
de apoyo.
Dimensiones:
0.75x0.48x1.25 m
195
26 Tanque de pre- 01 Capacidad: 2 m 3 Manufactura
tratamiento Dimensiones: Nacional
Diámetro: 1.50 m
Altura: 1.25 m
Tipo: cilíndrico
Material: acero inoxidable
27 Tanque de 01 Capacidad: 1.5 m 3 Manufactura
deshidratación Dimensiones: Nacional
osmótica Diámetro: 1.20 m
Altura: 1.50 m
Tipo: cilíndrico
Material: acero inoxidable
Potencia: 1.5 hp
28 Mesa de selección 01 Dimensiones: Manufactura
3.50x1.10x1.10 m Nacional
Material: acero inoxidable
29 Cuba de lavado 01 Capacidad: 2 m 3 Manufactura
Dimensiones: Nacional
1.50x1.25x1.10 m
Material: acero inoxidable
30 Equipo secador de 01 Capacidad: 400 kg/carga Manufactura
bandejas Tipo: discontinuo Nacional
N° de bandejas: 40
Capacidad de cada bandeja:
10 kg
Potencia: 3 hp
Dimensiones:
3.60x2.48x2.20 m
Consumo de gas: 1,5 kg/hr
Material: acero inoxidable y
aluminio
Accesorios: quemador a gas
31 Bandejas de 05 Capacidad: 50 kg/carga Manufactura
aceitados Material: acero inoxidable Nacional
Dimensiones:
1.20x0.60x0.20 m
32 Mesa de envasado y 01 Dimensiones: Manufactura
embalado 2.0x1.20x1.10 m Nacional
Material: acero inoxidable
33 Balanza electrónica 01 Capacidad: 20 kg Manufactura
Tipo: plataforma con mesa Nacional
de apoyo.
Dimensiones:
0.65x0.40x1.15 m
34 Caldero 01 Capacidad: 10 bhp Tipo: Importado (USA)
pirotubular Generación de
vapor: 316
lb/hr
Consumo de petróleo:
diesel B5: 3 gal/hr
196
35 Ablandador de agua 01 Capacidad: 1.5 m 3 Manufactura
Dimensiones: Nacional
Diámetro: 1.20 m
Altura: 1.50 m
Tipo: cilíndrico vertical
Material: acero inoxidable
Resina: zeolita
Potencia de bomba: 1 hp
36 Extractor de aire 12 Capacidad: 3 m 3 /min Manufactura
Tipo: continuo Nacional
Potencia: 0.75 hp
37 Equipo de laboratorio 01 Accesorios: instrumental Importado (USA)
completo para análisis de
materia prima y producto
terminado
38 Tanque de 01 Capacidad: 20 m 3 Manufactura
almacenamiento de Dimensiones: Nacional
agua Diámetro: 2.40 m
Altura: 4.80 m
Tipo: cilíndrico horizontal
Material: acero inoxidable
Potencia de bomba: 1 hp
39 Tanque de 01 Capacidad: 1000 gal Manufactura
almacenamiento de Dimensiones: Nacional
petróleo diesel Diámetro: 1.60 m
Altura: 2.40 m
Tipo: cilíndrico horizontal
Material: plancha de fierro
negro
Potencia de bomba: 1 hp
40 Grupo electrógeno 01 Capacidad: 100 Kw Importado (USA)
Consumo de petróleo diesel
B5: 4.5 gal/hr
41 Cámara de 01 Capacidad: 450 m 3 Importado (USA)
congelamiento de Dimensiones:
producto terminado 20.0X10.0X2.25 m
Potencia de compresora: 15
hp
42 Extintores 12 Capacidad: 10 kg Manufactura
Tipo: de polvo químico seco Nacional
43 Tanque de aire 01 Capacidad: 10 m 3 Manufactura
comprimido Dimensiones: Nacional
Diámetro: 1.60 m
Altura: 5.0 m
Material: acero al carbono
Accesorios: dispone de
dosificador de descarga de
aire comprimido.
197
6.7. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS
198
CUADRO N° 6-12.- REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES UNID. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INSUMOS DE CAMPO
1.Plantines Biloxi Pieza 156000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2.Plantines O’neal Pieza 140000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3.Plantines Cortaviento Pieza 7080 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4.Compost de Guano TM 750 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5.Corteza de Cedro TM 2000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6.Abono Org.Nitrogenado Kg 13091 17455 23273 23273 23273 23273 23273 23273 23273 23273 23273
7.Bioestimulante Foliar Lt 2400 6000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
8.Nematicidas Lt 2500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9.Herbicidas Lt 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
10.Pesticidas Lt 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
INSUMOS INDUSTRIALES
11.Hipoclorito Kg -- 35 136 191 230 272 288 288 288 288 288
12.Azúcar Blanca Kg -- 757 2963 4141 4995 6291 6256 6256 6256 6256 6256
13.Acido Cítrico Kg -- 9 36 50 61 76 76 76 76 76 76
14.Bandejas 170g. fresco Mll -- 288 576 1008 1584 2160 2304 2304 2304 2304 2304
15.Cajas Cartón x12 fresco Mll -- 24 48 84 132 180 192 192 192 192 192
16.Master x40 fresco Pieza -- 600 1200 2100 3300 4500 4800 4800 4800 4800 4800
17.Bolsas Polietil. Granel Pieza -- 338 1326 1853 2236 2655 2800 2800 2800 2800 2800
18.Bolsas Polietil. 225g. Mll -- 23 90 124 150 178 188 188 188 188 188
19.Cajas Cartón Embalado Pieza -- 913 3576 4953 5986 7105 7500 7500 7500 7500 7500
20.Flejes PVC M -- 8653 22392 35428 50430 65692 69836 69836 69836 69836 69836
21.Grapas Metálicas Mll -- 5 12 18 25 32 35 35 35 35 35
22.Aceite de Soya Lt -- 10 41 57 69 86 86 86 86 86 86
Fuente: Elaboración propia
199
CUADRO N° 6-14.- BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROCESO INDUSTRIAL
MAQUINARIA Y/O CANTIDAD POTENCIA KW-H FUNCIO- KW-H/DÍA
EQUIPO (HP) NAMIENTO
DIARIO
(horas)
LÍNEA DE ARÁNDANO FRESCO
Cámara refrigeración 1 01 25,00 18,65 24 447,60
Dosificadora de cinta 02 0,75 0,56 6 6,72
Cinta transportadora 1 02 1,50 1,12 6 13,44
Calibradora 02 0,75 0,56 6 6,72
Cinta transportadora 2 02 1,50 1,12 6 13,44
Dosificadora de bandejas 02 1,25 0,95 6 11,40
Cámara refrigeración 2 01 30,00 22,40 24 537,60
Ensunchadora 02 0,75 0,56 6 6,72
Extractor de aire 12 0,75 0,56 8 53,76
SUB TOTAL -- 77,00 -- -- 1 097,40
LÍNEA DE ARÁNDANO CONGELADO
Dosificadora de cinta 02 0,50 0,38 4 3,04
Cinta transportadora 3 02 1,00 0,75 4 6,00
Sopladora de aire 02 3,00 2,25 4 18,00
Hidrolavadora 02 0,75 0,56 4 4,48
Cinta transportadora 4 02 1,00 0,75 4 6,00
Equipo congelado IQF 02 7,50 5,60 4 44,80
Cinta transportadora 5 02 1,00 0,75 4 6,00
Envasadora 02 0,50 0,38 4 3,04
Ensunchadora 02 0,75 0,56 4 4,48
Cámara de congelado 01 15,00 11,20 24 269,76
SUB TOTAL -- 47,00 -- -- 365,60
LÍNEA DE ARÁNDANO DESHIDRATADO
Tanque desh. osmótica 01 1,50 1,12 8 8,96
Cuba de lavado 01 0,75 0,56 2 1,12
Secado de bandejas 01 3,00 2,25 12 27,00
Envasadora 01 0,50 0,38 4 1,52
Ablandador de agua 01 1,00 0,75 2 1,50
Ensunchadora 01 0,75 0,56 4 2,24
Tanque almac. petróleo 01 1,00 0,75 1 0,75
SUB TOTAL -- 8,50 -- -- 43,09
TOTAL -- 132,5 -- -- 1 506,09
200
6.7.3.2. Requerimiento de Energía Eléctrica para Servicios
Generales
201
CUADRO N° 6-16.- REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE
202
PUESTO DE TRABAJO REQUERIMIENTO
PERMANENTE EVENTUAL TOTAL
MANO DE OBRA INDIRECTA
1. Jefe de Dpto. de Producción 01 -- 01
2. Jefe de Planta -- 01 01
3. Jefe de Mantenimiento 01 -- 01
4. Jefe de Control de Calidad -- 01 01
5. Jefe de Seguridad 01 -- 01
6. Laboratorista -- 02 02
7. Mecánico-Electricista -- 02 02
8. Calderista -- 01 01
9. Guardián 02 -- 02
10. Portero 01 -- 01
11. Chofer 01 -- 01
SUB TOTAL 07 07 14
TOTAL FABRICACIÓN 07 87 94
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1. Gerente 01 -- 01
2. Secretaria 01 -- 01
3. Jefe Dpto. de Administración 01 -- 01
4. Jefe Dpto. de Logística 01 -- 01
5. Jefe de Personal 01 -- 01
6. Almacenero 01 -- 01
7. Asistente Contable 01 -- 01
8. Cajero 01 -- 01
9. Asistente de Compras 01 -- 01
SUB TOTAL 09 -- 09
PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN
1. Jefe Dpto. Comercial 01 -- 01
2. Jefe de Marketing 01 -- 01
3. Jefe de Ventas-Exportaciones 01 -- 01
4. Vendedores 02 -- 02
5. Chofer 01 -- 01
6. estibadores 04 -- 04
SUB TOTAL 10 -- 10
TOTAL GENERAL 60 294 354
203
6.9. REQUERIMIENTO DE TERRENO
6.10.1. GENERALIDADES
A. PISOS
204
B. PAREDES
C. TECHOS
D. SERVICIOS HIGIÉNICOS
E. VENTANAS
El área de ventanas debe ser un 25% del área total del piso y
deben estar en la parte superior. Las ventanas serán de acero
estructural, con vidrios de 5 mm. de espesor.
F. PUERTAS
205
G. ILUMINACIÓN
H. SISTEMA DE VENTILACIÓN
I. CERCO PERIMÉTRICO
J. JARDINES
K. ZONA DE ESTACIONAMIENTO
6.11.1. GENERALIDADES
206
El propósito debe ser formar una unidad productiva en la que el
esfuerzo humano se emplee en su máxima productividad.
207
Este tipo de distribución se selecciona esencialmente: cuando la
demanda del producto es constante y creciente; cuando existe
continuidad en el flujo y balance de materiales; productos y
servicios de diseño y composición estandarizados.
80
60
40
20
0
A B C
P
Fuente: Elaboración propia
208
6.11.5. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
ST=Ss+Sg+Se
Donde:
209
GRÁFICO N° 6-10.- TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
1 Oficinas Administrativas
O
1
I
2 Almacén de Insumos
A 1 I
5 O 5 O 1 A 1 U 1 X
6 Alma cén de Producto F resco
U 5 O 1 1 I 5 X 3
O U
5 1 1 3 6
O O I 5 A O U
7 Almacén de Producto C ongelado
A 1 O 1 U 5 X 5 U 1 O 6 U
1 O 1 U 5 X 3 U 6 O 6 O 6 U
8 Oficina de Jefe de Planta
E 5 U 5 X 3 O 6 U 6 U 1 U 1 O
1 5 5 6
U X 3 I 4 U 5 U 6 O O A
9 Laboratorio Control de Calidad
O 1 X 3 U 4 U 5 U 6 O 6 E 1 O 6 I
6 X 3 O 5 U 5 U 6 O 5 O 6 A 1 1
O
10 Taller de Mantenimiento 3 6
O 0 U 5 U 6 O 6 5 O 5 1
O O
5 U 6 6 6 6 5
U U U O O 6 O 1
11 Sa la de Caldero X 6 O 6 6 6
U U U 5 O 6 O 1
3 U 2 U 6 6
6 U O 6 6
O O
12 SS.HH.-Vestuarios 6 X 6 6 6
U U U 6 O 6
O
6 O 3 U 6 6 6 1
U O U
13 Depósito
O 6 U 6
X 6 U 6 U 6
6 U 6 U 3 X 6 U 6
14 Gua rdi anía
U 6 U 6 U 3 X 6
6 U 6 U 6 U 3
15 Planta de Fuerz a
O 6 U 6 U 6
6 U 6 U 6
16 Comedor-SS.HH.-Cocina
O 6 U 6
6 U 6
17 Zona de Estacionamiento 6
E
1
18 Porteria
210
GRÁFICO N° 6-11.- DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
14
4
5 6 13
12
2
15
10
16 17 9
3
8
1
18 11
211
CUADRO Nº 6-19.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA SALA DE PROCESO: LÍNEA DE ARÁNDANO FRESCO
POR EL MÉTODO DE GÜERCHET
CANT. DIMENSIONES ALTURA LADOS Ss SsT Sg Se ST
N° ELEMENTOS (Q) (m) (m) A USAR (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
(N)
01 Dosificadora de cintas 02 1,36 x 0,76 1,28 3 0,98 1,96 5,88 4,86 12,70
02 Cinta transportadora 1 02 12,00 x 0,48 1,10 2 5,76 11,52 23,04 21,43 56,00
03 Calibradora de arándanos 02 1,48 x 1,55 1,32 2 2,29 4,58 9,16 8,52 22,26
04 Cinta transportadora 2 02 12,00 x 0,48 1,10 2 5,76 11,52 23,04 21,43 56,00
05 Dosificadora de bandejas 02 2,25 x 1,65 1,42 3 3,71 7,42 22,26 18,40 48,08
06 Mesa de embalado 02 3,00 x 1,50 1,10 3 4,50 9,0 27,00 22,36 58,36
07 Pallet de apilado 02 1,34 x 1,02 2,16 3 1,37 2,74 8,22 6,80 17,76
08 Ensunchadora 02 1,36 x 0,92 1,25 2 1,25 2,50 8,76 4,65 12,75
09 Montacarga móvil 01 1,75 x 1,25 2,00 4 2,19 2,19 5,00 6,79 17,74
10 Obreros 72 -- 1,68 -- -- -- -- -- --
SUB TOTAL 301,65
MAS: 30% SEGURIDAD 90,50
TOTAL 392,15
ÁREA TOTAL REQUERIDA 400,00
H (1,68x72) 2,0 / 73
K 0,62
2h 2(21,46 /16)
212
CUADRO Nº 6-20.- DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA SALA DE PROCESO: LÍNEA DE CONGELADO Y
DESHIDRATADO POR EL MÉTODO DE GÜERCHET
CANT. DIMENSIONES ALTURA LADOS A Ss SsT Sg Se ST
N° ELEMENTOS (Q) (m) (m) USAR (N) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)
01 Dosificadora de cintas 02 1,15 x 0,68 1,28 3 0,78 1,56 4,68 3,68 9,92
02 Cinta transportadora 3 02 12,00 x 0,48 1,10 2 5,76 11,52 23,04 20,40 54,96
03 Sopladora de aire 02 0,78 x 0,62 1,45 2 0,48 0,96 1,92 1,70 4,58
04 Hidrolavadora 02 2,45 x 0,45 1,48 2 1,84 3,68 7,36 6,51 17,55
05 Cinta transportadora 4 02 12,00 x 0,48 1,10 2 5,76 11,52 23,04 20,40 54,96
06 Equipo congelador IQF 02 4,80 x 1,65 2,20 1 7,92 15,84 15,84 18,69 50,37
07 Cinta transportadora 5 02 12,00 x 0,48 1,10 2 5,76 11,52 23,04 20,40 54,96
08 Envasadora 02 0,95 x 0,64 2,72 2 0,61 1,22 2,44 2,16 5,82
09 Mesa de embalado 02 3,00 x 1,50 1,10 3 4,50 9,00 27,00 21,24 57,24
10 Carrito de transporte 02 1,20 x 0,65 1,00 3 0,78 1,56 4,68 3,68 9,92
11 Pallet 02 1,40 x 1,20 1,80 3 1,68 3,36 10,08 7,93 21,37
12 Balanza electrónica 300 Kg. 01 0,75 x 0,48 1,25 2 0,36 0,36 0,72 0,64 1,72
13 Tanque de pre-tratamiento 01 1,50 Ø 1,25 2 1,76 1,76 3,52 3,12 8,40
14 Tanque deshidratador osmótico 01 1,20 Ø 1,50 2 1,13 1,13 2,26 2,00 5,39
15 Cuba de lavado 01 1,50 x 1,25 1,10 2 1,88 1,88 3,76 3,32 8,96
16 Mesa de selección 01 3,00 x 1,50 1,10 2 4,50 4,50 9,00 7,96 21,46
17 Equipo secado de bandejas 01 3,60 x 2,48 2,20 2 8,93 8,93 17,86 15,80 42,59
18 Bandejas de aceitado 01 1,20 x 0,60 1,00 2 0,72 0,72 1,44 1,27 3,43
19 Mesa de envasado y embalado 01 2,00 x 1,20 1,10 2 2,40 2,40 4,80 4,25 11,45
20 Balanza electrónica 20 Kg. 01 0,65 x 0,40 1,15 2 0,26 0,26 0,52 0,46 1,24
21 Ensunchadora 01 1,36 x 0,92 1,25 2 1,25 1,25 2,50 2,21 5,96
22 Obreros 06 -- 1,68 -- -- -- -- -- --
SUB TOTAL 452,25
MAS: 12,5% SEGURIDAD 56,53
K= 0,59 TOTAL 508,78
ÁREA TOTAL REQUERIDA 512,00
213
CUADRO N° 6-21.- REQUERIMIENTO TOTAL DE SUPERFICIES DE LA
PLANTA INDUSTRIAL
N° INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA
(m2)
01 Sala proceso línea fresco 400,0
02 Sala proceso línea congelado/deshidratado 512,0
03 Almacén refrigerado de materia prima 160,0
04 Almacén de insumos 40,0
05 Almacén refrigerado de producto fresco 250,0
06 Almacén producto congelado deshidratado 96,0
07 Taller de mantenimiento 48,0
08 Laboratorio de control de calidad 20,0
09 Oficina de jefe de planta 24,0
10 Guardianía 20,0
11 Depósito 20,0
12 Vestuarios 20,0
13 Servicios higiénicos 20,0
14 Planta de fuerza 16,0
15 Sala de caldero 12,0
16 Portería 4,0
17 Oficina de gerencia 20,0
18 Oficina de secretaría 16,0
19 Oficina de administración 28,0
20 Oficina de ventas 28,0
21 Oficina de producción 28,0
22 Oficina de logística 16,0
23 Oficina de contabilidad 16,0
24 Comedor 96,0
25 Cocina-SS.HH. 24,0
26 Estacionamiento 72,0
27 Veredas 572,0
28 Patio y pista de acceso 1287,0
29 Jardines 200,0
30 Cerco perimetral 74,0
31 Área para futuras ampliaciones 861,0
TOTAL 5000,0
Fuente: Elaboración propia
214
100 m.
GUA RDIA NÍ A
SS .HH.
PLA NTA
DE
A LMACÉ N DE
FUE RZ A
IN SUMO S
50 m.
T ALLE R DE
S.H. MANT ENI-
MI ENT O
PATI O
COCI NA
LA BORA T ORI O
C.CA LIDA D
COME DOR
OF ICI NA J EFE
DE PLANT A
SALASA
DELA DE PR OCES
PROCESO DEOLÍNEAS
LÍN EA
CONGELADO/DESHIDRATADO
DES HIDRA T ADO
SALA DE
CALD ER O
TÍTULOUNIVERSIDAD
DEL PLANO NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ESCUELA PROFESIONAL
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE
DEINGENIERÍA
PLANTA INDUSTRIAL
ESCALA:
PLANO N° 1 1/300 DISTRIBUCIÓN GENERAL EN PLANTA
ESCALA 1/300 FECHA: Setiembre del 2014 215
ELABORADO POR : Bach. MARIA ANGELA ESCALANTE ARENAS
6.12. CONTROL DE CALIDAD
216
Canadá importan productos agrícolas frescos y procesados,
sólo de aquellos proveedores que cumplan con las buenas
prácticas agrícolas (BPA), lo cual mantiene la confianza del
consumidor en la calidad y seguridad de los alimentos, lo que
al final se traduce en la sostenibilidad del negocio.
C. El HACCP
A. Monitoreo de Proveedores
217
controlados y analizados de la siguiente manera:
B. Monitoreo de Clientes
- Tipo de Producto.
- Frecuencia de Adquisición.
218
D. Monitoreo de Buenas Prácticas Agrícolas ( BPA )
- Uso de gorras.
- Tapabocas.
- Botas.
- Guantes.
219
preparatorios, y luego los siete principios del sistema HACCP.
A. Conceptos Básicos
C. Pasos Preparatorios
Comprenden:
220
listar los riesgos sobre inocuidad alimentaria que pueden
ocurrir. Establecer las medidas correctivas.
221
GRÁFICO Nº 6-12.- DIAGRAMA DE PUNTOS CRÍTICOS Y
CONTAMINACIÓN: ARÁNDANOS FRESCOS
SELECCIÓN A: PCC1
ENVASADO B: PCC1
EMBALADO A: PCC2
APILADO A: PCC2
ALMACENAMIENTO B: PCC2
222
GRÁFICO Nº 6-13.- DIAGRAMA DE PUNTOS CRÍTICOS Y
CONTAMINACIÓN: ARÁNDANO CONGELADO
LAVADO A: PCC1
SECADO A: PCC1
CLASIFICADO A: PCC1
SELECCIÓN A: PCC1
ENVASADO A: PCC1
EMBALADO B: PCC2
APILADO B: PCC2
ALMACENAMIENTO B: PCC2
223
GRÁFICO Nº 6-14.- DIAGRAMA DE PUNTOS CRÍTICOS Y
CONTAMINACIÓN: ARÁNDANOS DESHIDRATADOS
PESADO A: PCC1
PRE-TRATAMIENTO A: PCC1
LAVADO A: PCC1
SELECCIÓN II A: PCC1
EMBANDEJADO B: PCC2
SECADO A: PCC1
HOMOGENIZADO A: PCC1
ACEITADO A: PCC1
ENVASADO A: PCC1
EMBALADO B: PCC2
ALMACENAMIENTO B: PCC2
224
6.12.5. INGENIERÍA DEL CONTROL DE CALIDAD
225
CUADRO Nº 6-23.- CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO
PRODUCTO ESTACIÓN DE VARIABLE DE CONTROL
CONTROL
Almacenamiento - Temperatura: 0°C
- Humedad: 95%
- Calibre mínimo de los arándanos:
Clasificado Biloxi = 11 mm ø
Arándano O’neal = 13 mm ø
Fresco - Separación de arándanos
Selección inmaduros, raspados, picados,
magullados (3,0%)
Envasado - Peso neto de c/bandeja: 0,170 kg
Almacenamiento - Temperatura: 0°C
- Humedad: 95%
Almacenamiento - Temperatura: 0°C
- Humedad: 95%
Limpieza - Eliminación de restos de hojas,
pedúnculos, paja, polvo, etc.(0,4%
promedio)
Lavado - Temperatura del agua+cloro: 5°C
- Impurezas separadas: 0,2%
Congelado IQF - Temperatura de congelado: -28
Arándano a -33°C
Congelado - Se separan frutos pequeños
Clasificado menores a:
Biloxi = 10 mm ø
O’neal = 12 mm ø
Selección - Separación de frutos inmaduros,
raspados, quebrados (1 %)
Envasado - Peso neto: a granel 10 kg. y bolsas
de 225 g
Almacenamiento - Temperatura: -20°C
Almacenamiento - Temperatura: -20°C
Selección - Se separan los arándanos picados
quebrados, inmaduros (2%)
Pesado - Frutos aptos para deshidratados:
(478,9 Kg/carga)
Pre-tratamiento - Temperatura de escaldado: 50°C
- Tiempo: 10 min
Arándano Deshidratación osmótica - Temperatura: 50-60°C
Deshidratado Lavado - Temperatura de agua: 5°C
- Temperatura: 70°C
Secado - Tiempo: 6 hr
- Humedad final: 16%
Aceitado - Cantidad aceite de soya: 2%
Envasado - Peso neto a granel: 10 kg
- Peso neto bolsas: 225 g
Almacenamiento - Temperatura: 10°C
Fuente: Driscoll’s de Chile S.A. – Compost del Perú S.A.C.
226
6.12.5.3. Control de Calidad en el Producto Terminado
227
PRODUCTO VARIABLE A CONTROLAR ESPECIFICACIONES
REQUISITOS BROMATOLÓGICOS:
Agua 87,0 %
Carbohidratos 6,05 %
Proteínas 0,63 %
Grasa 0,60 %
Fibra 4,90 %
Sales minerales:
- Calcio 10 mg
- Hierro 0,74 mg
- Yodo 1 mg
- Fósforo 2 mg
- Zinc 0,13 mg
- Selenio 0,10 mg
- Sodio 1 mg
- Potasio 78 mg
Vitaminas:
- Vitamina B1 0,02 mg
- Vitamina B2 0,02 mg
- Niacina 0,09 mg
Arándano - Vitamina B6 0,06 mg
Congelado - Ácido fólico 10 mg
- Vitamina C 22 mg
- Carotenoides 34,2 mg
- Vitamina A 5,7 mg
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS:
- Bacterias aeróbicas Ausencia
- Bacterias y levaduras Ausencia
REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS:
- Color Azul oscuro
- Olor Característicos
- Sabor Agridulce
REQUISITOS FÍSICOS:
CATEGORÍA DE PRIMERA:
- Variedad Biloxi:
Diámetro menor 9 mm
Diámetro mayor 10 mm
Peso promedio 1,10 gr
- Variedad O’neal:
Diámetro menor 10,90 mm
Diámetro mayor 12,90 mm
Peso promedio 1,36 gr
228
PRODUCTO VARIABLE A CONTROLAR ESPECIFICACIONES
REQUISITOS BROMATOLÓGICOS:
Agua 87,0 %
Carbohidratos 6,05 %
Proteínas 0,63 %
Grasa 0,60 %
Fibra 4,90 %
Sales minerales:
- Calcio 10 mg
- Hierro 0,74 mg
- Yodo 1 mg
- Fósforo 2 mg
- Zinc 0,13 mg
- Selenio 0,10 mg
- Sodio 1 mg
- Potasio 78 mg
Vitaminas:
- Vitamina B1 0,02 mg
- Vitamina B2 0,02 mg
- Niacina 0,09 mg
Arándano - Vitamina B6 0,06 mg
Deshidratado - Ácido fólico 10 mg
- Vitamina C 22 mg
- Carotenoides 34,2 mg
- Vitamina A 5,7 mg
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS:
- Bacterias aeróbicas Ausencia
- Bacterias y levaduras Ausencia
REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS:
- Color Azul oscuro
- Olor Característicos
- Sabor Agridulce
REQUISITOS FÍSICOS:
CATEGORÍA DE PRIMERA:
- Variedad Biloxi:
Diámetro menor 9 mm
Diámetro mayor 10 mm
Peso promedio 1,10 gr
- Variedad O’neal:
Diámetro menor 10,90 mm
Diámetro mayor 12,90 mm
Peso promedio 1,36 gr
Fuente: Driscoll’s de Chile S.A. – Compost del Perú S.A.C.
229
6.12.5.4. Equipo de Información de Calidad
a) Personal:
- Un Laboratorista.
230
Para la selección del equipo de protección personal que deben
utilizar los trabajadores, la empresa deberá realizar el análisis de
los riesgos a los que se exponen.
231
e) Elaborar el programa de seguridad e higiene y los
programas y manuales específicos.
232
c) Dar aviso inmediato al jefe de planta y a la comisión
de seguridad e higiene de la empresa, sobre las
condiciones o actos inseguros que observen y de los
accidentes de trabajo que ocurran en el interior del
centro de trabajo, colaborando en la investigación de
los mismos.
233
Por orden se entiende la organización que permite
disponer de un lugar adecuado para que cada cosa se
mantenga en el lugar asignado para ello.
234
manejarse y en su caso, controlarse, de manera que no
afecten la salud de los trabajadores y al centro de
trabajo. Los instrumentos y sustancias químicas que se
utilicen para el aseo de los centros de trabajo, deberán
ser los adecuados para el tipo de limpieza que se
requiera. La empresa está obligada a capacitar y
adiestrar al personal que efectúe dichas labores, así
como hacer de su conocimiento los posibles riesgos a su
salud.
6.13.4.2. Ventilación
6.13.4.3. Iluminación
235
iluminación de las áreas y lugares de trabajo, tomando
en cuenta el tipo e intensidad de la fuente lumínica.
236
6.13.4.5. Ergonomía
6.14.1. GENERALIDADES
237
permitiendo que todas las operaciones de producción se lleven a
cabo ininterrumpidamente.
6.14.2. OBJETIVOS
238
6.14.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP)
6.14.4.1. Definición
A. Tareas de Rutina
- Son repetitivas.
C. El Over Haul
239
6.14.4.3. Distribución Propuesta de Mantenimiento Industrial
240
CAPÍTULO VII ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DEL PROYECTO
7.1. GENERALIDADES
241
7.2.2. TIPO DE EMPRESA
7.3.1. PLANEAMIENTO
242
GRÁFICO Nº 7-1.- PROCESO DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN
MEDIO
AMBIENTE
INTERNO
- VISIÓN
- MISIÓN
CULTURA FUNCIÓN - METAS
ORGANIZACIONAL PLANEACIÓN - OBJETIVOS
- ESTRATEGIAS
MEDIO
AMBIENTE
EXTERNO
7.3.2. ORGANIZACIÓN
243
especialización como: Producción, comercialización y
administración.
B. Gerencia
C. Órganos de Apoyo:
- Secretaría.
- Dpto. de Administración.
D. Órganos de Línea:
- Dpto. de Producción.
- Dpto. de Logística.
- Dpto. de Comercialización.
E. Órganos de Asesoría:
- Asesoría Legal.
- Asesoría Financiera.
- Asesoría Técnica
244
7.3.2.2. Organigrama Estructural Propuesto
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
GERENTE
ASESORÍA
LEGAL
SECRETARIA ASESORÍA
FINANCIERA
ASESORÍA
DPTO. DE TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO
CONTROL CALIDAD
SEGURIDAD
245
7.3.2.3. Funciones Principales de los Organismos
Estructurales
B.La Gerencia
C. Departamento de Administración
246
- Establecer un adecuado programa de capacitación
y entrenamiento al personal operativo y de gestión.
D. Departamento de Producción
247
E. Departamento de Comercialización
F. Departamento de Logística
248
7.3.3. DIRECCIÓN
7.3.4. CONTROL
249
producción, tiempo permisible para llevar a cabo la cuota de
producción, presupuestos, etc.
a) Aportaciones a ESSALUD:
250
7.4.2. LEY GENERAL DE INDUSTRIAS (N° 23407)
7.4.4.2. Misión
7.4.4.3. Visión
251
7.4.4.4. Capital Social
7.4.4.5. Socios
A. Minuta de Constitución
- Estatutos de la empresa.
B. Escritura Pública
252
Contribuyente, después de efectuada la inscripción en
RR.PP.
253
CAPITULO VIII
8.1.1. GENERALIDADES
- Inversiones fijas
- Inversiones intangibles
- Capital de trabajo
254
CUADRO N° 8-1.- INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
N° ACTIVOS FIJOS MONTO ESTIMADO COBERTURA
(US$) (%)
01 Terrenos 50 000,00 3,25
02 Plantines 848 325,00 55,25
03 Cerco perimetral 31 800,00 2,07
04 Mulching 18 750,00 1,22
05 Cortina forestal 8 496,00 0,55
06 Maquinarias, equipo y 63 962,75 4,16
herramientas
07 Maquinarias y 247 640,00 16,12
equipos Industriales
08 Edificaciones 148 743,60 9,68
09 Vehículos 86 480,00 5,63
10 Mobiliario y eq. oficina 16 083,00 1,05
11 Imprevistos: 1% 15 202,65 1,02
TOTAL 1 535 483,00 100,00
Fuente: Elaborado según anexos 8-1 a 8-10.
255
CUADRO Nº 8-3.- CAPITAL DE TRABAJO: AÑO 1
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES
RUBROS ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)
INGRESOS
VENTAS NETAS (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160170,00 80085,00 122400,00 141285,00 122400,00 73440,00 160350,00 860130,00
EGRESOS:
- Mano de Obra de Campo 27406,89 27406,89 27406,89 27406,89 27406,89 31509,36 27 406,89 50369,41 50369,41 50369,41 27406,89 27406,66 401872,49
- Mano de Obra de Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7345,74 8166,23 8986,73 861,52 861,52 26221,74
- Materiales Directos 17505,54 17505,54 17505,54 17505,54 17505,54 17505,54 17 505,54 17 505,54 17558,04 18348,04 17505,54 17505,54 210961,50
- Material Envase y Embalaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7300,00 8382,00 8382,00 0,00 0,00 24064,00
- Mano de Obra Indirecta 3970,04 3970,04 3970,04 3970,04 3970,04 3970,04 3 970,04 8752,15 8752,15 9654,43 6225,75 6225,84 67400,60
- Materiales Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 11129,75 0,00 0,00 11229,75
- Gastos Indirectos * 3503,97 3503,97 3503,97 3503,97 3503,97 3503,97 3 503,97 3 503,97 3503,97 3503,97 3503,97 3503,03 42047,69
- Gastos Administración * 3481,07 3481,07 3481,07 3481,07 3481,07 3481,07 3 481,07 3 481,07 3 481,07 3 481,07 3 481,07 3 481,13 41772,90
- Gastos de Ventas 2692,93 2692,93 2692,93 2692,93 2692,93 2692,93 2 692,93 2 692,93 2 692,93 2 692,93 2 692,93 2 692,93 32315,18
- Intereses Financieros 0,00 0,00 14409,86 0,00 0,00 85423,82 0,00 0,00 14409,86 0,00 0,00 85423,82 199667,36
TOTAL EGRESOS (B) (58560,44) (58560,44) (72970,30) (58560,44) (58560,44) (148086,73) (58560,44) (101000,81) (117365,66) (116548,33) (61677,67) (147101,51) (1057553,21)
SALDO CAJA (A – B) (58560,44) (58560,44) (72970,30) (58560,44) (58560,44) 12083,27 21524,56 21399,19 23919,34 5851,67 11762,33 13248,49 (197423,21)
CAPITAL DE TRABAJO (58560,44) (117120,88) (190091,18) (248651,62) (307212,06) (295128,79) (273604,23) (252205,04) (228285,70) (222434,03) (210671,70) (197423,21) --
256
8.1.6. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO
257
8.1.8. DIAGRAMA GANTT PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
258
CUADRO N° 8-5.- PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5-10 TOTALES
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
Inversión Fija 1535483,00 -- -- -- -- -- 1535483,00
- Terrenos 50000,00 -- -- -- -- -- 50000,00
- Plantines 848325,00 -- -- -- -- -- 848325,00
- Cerco perimetral 31800,00 -- -- -- -- -- 31800,00
- Mulching 18750,00 -- -- -- -- -- 18750,00
- Cortina forestal 8496,00 -- -- -- -- -- 8496,00
- Maq., equipo. y herr. 63962,75 -- -- -- -- -- 63962,75
- Maq. y equipo ind. 247640,00 -- -- -- -- -- 247640,00
- Edificaciones 148743,60 -- -- -- -- -- 148743,60
- Vehículos 86480,00 -- -- -- -- -- 86480,00
- Mobiliario y eq. Ofic. 16083,00 -- -- -- -- -- 16083,00
- Imprevistos 15202,65 -- -- -- -- -- 15202,65
Inversión Intangible 375412,08 -- -- -- -- -- 375412,08
- Estudio factibilidad 1535,50 -- -- -- -- -- 1535,50
- Estudio def. de ing. 3838,70 -- -- -- -- -- 3838,70
- Organización y gest. 3071,00 -- -- -- -- -- 3071,00
- Capacitación 6910,00 -- -- -- -- -- 6910,00
- Asistencia técnica 10000,00 -- -- -- -- -- 10000,00
- Instalac. del cultivo 229358,20 -- -- -- -- -- 229358,20
- Montaje industrial 12382,00 -- -- -- -- -- 12382,00
- Instalac. de vivero 8483,00 -- -- -- -- -- 8483,00
- Intereses pre-operat. 99833,68 -- -- -- -- -- 99833,68
Capital de Trabajo 0,00 197423,21 -- -- 93643,71 -- 291066,92
Inversión Total 1910895,08 197423,21 -- -- 93643,71 -- 2201962,00
Fuente: Elaboración propia
259
CUADRO N° 8-6.- CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: DIAGRAMA GANTT
ACTIVIDADES PERÍODO PRE-OPERATIVO PROYECTO PERÍODO OPERATIVO (AÑO 1 – 10)
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Estudios de Factibilidad
Estudios Definitivos de Ingeniería
Organización y Gestión
Capacitación
Compra de Plantines de Arándanos
Gestión de Créditos
Asistencia Técnica
Instalación del Cultivo de Arándano
Instalación del Vivero de Arándano
Compra de Terreno Industrial
Ejecución de Construcciones
Compra de Maquinarias, Equipos y Herram.
Compra de Vehículos
Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina
Montaje Industrial
Pago de Intereses Pre-operativos
Cosecha de Arándanos
Procesamiento Industrial
Fuente: Elaboración propia
260
8.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
8.2.1. GENERALIDADES
- Crédito de COFIDE
- Crédito de AGROBANCO
B. Créditos de COFIDE
261
mediante su línea de crédito: multisectorial–bid,
financiará las inversiones fijas y capital de trabajo,
hasta un monto máximo del 70% de inversión fija y
capital de trabajo inicial. El restante 40% será
financiado por el aporte propio de socios.
C. Crédito de AGROBANCO
262
CUADRO N° 8-7.- ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
263
A. Descripción de la Entidad Financiera: AGROBANCO
B. Criterios de Selección
- Fotocopia de DNI.
- Certificado domiciliario.
264
- Gravamen y/o copia literal de dominio.
D. Condiciones Financieras
265
CUADRO N° 8-8.- SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO DE
AGROBANCO PARA INVERSIÓN FIJA AGRÍCOLA
PERÍODO CRÉDITO PAGO AMORTI- INTERÉS INTERÉS
(US$) TOTAL ZACIÓN SEMESTRAL ANUAL
AÑO SEM (US$) (US$) (US$) (US$)
0 1 979503,00 71013,96 -- 71013,96 71013,96
1 2 979503,00 71013,96 -- 71013,96 --
3 979503,00 71013,96 -- 71013,96 142027,92
2 4 979503,00 71013,96 -- 71013,96 --
5 979503,00 165627,90 94613,94 71013,96 142027,92
3 6 884889,00 165627,90 101473,44 64154,46 --
7 783415,62 165627,90 108830,27 56797,63 120952,09
4 8 674585,35 165627,90 116720,46 48907,44 --
9 557864,89 165627,90 125182,70 40445,20 89352,64
5 10 432682,19 165627,90 134258,44 31369,46 --
11 298423,75 165627,90 143992,18 21635,72 53005,18
6 12 154431,57 165627,80 154431,57 11196,29 11196,29
TOTAL - 1609079,00 979503,00 629576,00 629576,00
P = C(F.R.C.)
i(1 i) n
F.R.C.
(1 i) n 1
F.R.C.
(1 0,0725)8 1
P = US$ 979 503,00 (0,1690938133)
P = US$ 165 627,90/semestre.
266
Su capital pertenece en un 97.96% al Estado peruano,
representado por el Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),
dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
1.02% correspondientes a acciones “B” en cartera de
COFIDE y en un 1.02% a la Corporación Andina de
Fomento (CAF).
B. Criterios de Selección
267
- Disponer de una fuente segura de recurso hídrico.
- Fotocopia de DNI.
- Certificado domiciliario.
D. Condiciones Financieras
268
Moneda : Dólares americanos
P = C(F.R.C.)
i(1 i) n
F.R.C.
(1 i) n 1
0,0375(1 0,0375) 12
F.R.C. = 0,105012301
(1 0,0375)12 1
P = US$ 384 263,00 (0,105012301)
P = US$ 40 352,34/trimestre
269
8.2.4.3. Financiamiento de Inversiones Fijas Intangibles
A. Condiciones Financieras
B. Esquema de Financiamiento
270
CUADRO N° 8-10.- SERVICIO DE LA DEUDA DE CRÉDITO DE COFIDE
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PERÍODO CRÉDITO PAGO AMORTI- INTERÉS INTERÉS
(US$) TOTAL ZACIÓN TRIMESTRAL ANUAL
AÑO TRIM (US$) (US$) (US$) (US$)
P = C(F.R.C.)
i(1 i) n
F.R.C.
(1 i) n 1
0,0375(1 0,0375)
8
F.R.C.
(1 0,0375)8 1
F.R.C. = 0,1469983916
P = $ 138196,00 (0,1469983916)
P = US$ 20314,58/trimester
271
C APÍ TU LO IX
9.1. GENERALIDADES
Costo de Producción
Gastos de Operación
Gastos Financieros
- Materiales Directos
272
A. Costo de Mano de Obra Directa
273
PUESTOS DE TRABAJO CANT. SEMA- SALARIO TOTAL
NAS DIARIO ANUAL
(US$) (US$)
AÑO 2
-Jornaleros de labores culturales 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de control fitosanitario 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de fertiriego 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de poda 5 4 21,43 3000,20
-Jornaleros de cosecha 58 13 21,43 113107,54
-Chofer 1 52 17,86 6501,04
-Ayudante de acopio 2 13 8,93 1625,26
-Encargados de selección 15 13 13,40 18291,00
-Encargados de pesado 3 13 13,40 3658,20
-Encargados de envasado 3 13 13,40 3658,20
-Encargados de embalado 2 13 13,40 2438,80
-Estibadores 2 13 8,93 1625,26
-Operador de caldero 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de congelado 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de deshidratado 1 4 21,43 600,04
-Operador de equipo de refrigeración 1 21 21,43 3150,21
S U B – T O T AL 125 - - 392871,43
274
PUESTOS DE TRABAJO CANT. SEMA- SALARIO TOTAL
NAS DIARIO ANUAL
(US$) (US$)
AÑO 4
-Jornaleros de labores culturales 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de control fitosanitario 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de fertiriego 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de poda 5 4 21,43 3000,20
-Jornaleros de cosecha 142 13 21,43 276918,46
-Chofer 2 52 17,86 13002,08
-Ayudante de acopio 2 13 8,93 1625,26
-Encargados de selección 35 13 13,40 42679,00
-Encargados de pesado 7 13 13,40 8535,80
-Encargados de envasado 6 13 13,40 7316,40
-Encargados de embalado 2 13 13,40 2438,80
-Estibadores 2 13 8,93 1625,26
-Operador de caldero 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de congelado 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de deshidratado 1 4 21,43 600,04
-Operador de equipo de refrigeración 1 21 21,43 3150,21
S U B – T O T AL 239 - - 597307,27
275
PUESTOS DE TRABAJO CANT. SEMA- SALARIO TOTAL
NAS DIARIO ANUAL
(US$) (US$)
AÑO 6
-Jornaleros de labores culturales 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de control fitosanitario 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de fertiriego 10 52 21,43 78005,20
-Jornaleros de poda 5 4 21,43 3000,20
-Jornaleros de cosecha 200 13 21,43 390026,00
-Chofer 2 52 17,86 13002,08
-Ayudante de acopio 2 13 8,93 1625,26
-Encargados de selección 50 13 13,40 60970,00
-Encargados de pesado 10 13 13,40 12194,00
-Encargados de envasado 8 13 13,40 9755,20
-Encargados de embalado 2 13 13,40 2438,80
-Estibadores 2 13 8,93 1625,26
-Operador de caldero 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de congelado 1 4 21,43 600,04
-Operador de línea de deshidratado 1 4 21,43 600,04
-Operador de equipo de refrigeración 1 21 21,43 3150,21
S U B – T O T AL 319 - - 739003,09
AÑO 1
TOTAL - - - 210961,50
276
AÑO 2
TOTAL - - - 216082,70
AÑO 3
TOTAL - - - 217477,00
AÑO 4
TOTAL - - - 218493,60
277
AÑO 5
TOTAL - - - 219995,70
AÑO 6-10
TOTAL - - - 219984,70
278
AÑO 2
- Bandejas de 170 g. fresco mill. 62,50 576,0 36000,00
- Cajas de cartón x 12 bandejas mill. 125,00 48,0 6000,00
- Masters x 40 cajas pza. 1,50 1200,0 1800,00
- Bolsas de polietileno a granel pza. 0,10 1326,0 132,60
- Bolsas de polietileno 225 g. mill. 48,00 90,0 4320,00
- Cajas de cartón embalado pza. 0,30 3576,0 1072,80
- Flejes de PVC m. 0,08 22392,0 1791,40
- Grapas metálicas mill. 12,00 12000,0 144,00
TOTAL - - - 51260,80
AÑO 3
- Bandejas de 170 g. fresco mill. 62,50 1008,0 63000,00
- Cajas de cartón x 12 bandejas mill. 125,00 84,0 10500,00
- Masters x 40 cajas pza. 1,50 2100,0 3150,00
- Bolsas de polietileno a granel pza. 0,10 1853,0 185,30
- Bolsas de polietileno 225 g. mill. 48,00 124,0 5952,00
- Cajas de cartón embalado pza. 0,30 4953,0 1485,90
- Flejes de PVC m. 0,08 35428,0 2834,30
- Grapas metálicas mill. 12,00 18,0 216,00
TOTAL - - - 87323,50
AÑO 4
- Bandejas de 170 g. fresco mill. 62,50 1584,0 99000,00
- Cajas de cartón x 12 bandejas mill. 125,00 132,0 16500,00
- Masters x 40 cajas pza. 1,50 3300,0 4950,00
- Bolsas de polietileno a granel pza. 0,10 2236,0 223,60
- Bolsas de polietileno 225 g. mill. 48,00 150,0 7200,00
- Cajas de cartón embalado pza. 0,30 5986,0 1795,80
- Flejes de PVC m. 0,08 50430,0 4034,40
- Grapas metálicas mill. 12,00 25,0 300,00
TOTAL - - - 134003,80
AÑO 5
- Bandejas de 170 g. fresco mill. 62,50 2160,0 135000,00
- Cajas de cartón x 12 bandejas mill. 125,00 180,0 22500,00
- Masters x 40 cajas pza. 1,50 4500,0 6750,00
- Bolsas de polietileno a granel pza. 0,10 2655,0 265,50
- Bolsas de polietileno 225 g. mill. 48,00 178,0 8544,00
- Cajas de cartón embalado pza. 0,30 7105,0 2131,50
- Flejes de PVC m. 0,08 67692,0 5255,40
- Grapas metálicas mill. 12,00 32,0 384,00
TOTAL - - - 180830,40
279
AÑO 6-10
- Bandejas de 170 g. fresco mill. 62,50 2304,0 144000,00
- Cajas de cartón x 12 bandejas mill. 125,00 192,0 24000,00
- Masters x 40 cajas pza. 1,50 4800,0 7200,00
- Bolsas de polietileno a granel pza. 0,10 2800,0 280,00
- Bolsas de polietileno 225 g. mill. 48,00 188,0 9024,00
- Cajas de cartón embalado pza. 0,30 7500,0 2250,00
- Flejes de PVC m. 0,08 69836,0 5586,90
- Grapas metálicas mill. 12,00 35,0 420,00
TOTAL - - - 192760,90
280
C. Gastos Indirectos de Producción
D. Costos Indirectos
AÑOS 1-3
- Jefe Dpto. de Producción 01 05 1339,30 6696,50
- Asesor Técnico 01 12 803,58 9642,96
- Jefe de Campo 01 12 803,58 9642,96
- Laboratorísta 01 03 535,72 1607,16
- Mecánico – Electricista 02 03 669,65 4017,90
- Calderista 01 01 669,65 669,65
- Guardián 02 12 334,82 8035,68
- Portero 01 05 334,82 1674,10
- Chofer 01 12 669,65 8035,80
SUB-TOTAL 11 -- -- 50022,71
MAS: 43,74 % 17377,89
TOTAL 67400,60
AÑOS 4-10
- Jefe Dpto. de Producción 01 12 1607,14 19285,68
- Jefe de Planta 01 03 1071,43 3214,30
- Jefe de Campo 01 12 1071,43 12857,16
- Asesor Técnico 01 12 1071,43 12857,16
- Jefe de Mantenimiento 01 12 1071,43 12857,16
- Jefe de Control de Calidad 01 05 1071,43 5357,15
- Jefe de Seguridad 01 05 1071,43 5357,15
- Laboratorísta 02 05 669,65 6696,40
- Mecánico – Electricista 02 03 669,65 4017,90
- Calderista 01 01 669,65 669,65
- Guardián 02 12 334,82 8035,68
- Portero 01 05 334,82 1674,10
- Chofer 01 12 669,65 8035,80
SUB-TOTAL 14 -- -- 100915,30
MAS: 43,74 % Provisiones y Recargas Sociales 35058,00
TOTAL 135973,30
281
CUADRO N° 9-6.- COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS
MATERIALES UNIDAD PRECIO CANTIDAD COSTO
UNITARIO ANUAL
(US$) (US$)
AÑO 1
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2235,0 11018,55
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 45,0 61,20
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - - 11229,75
AÑO 2
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2445,0 12053,85
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 171,0 232,55
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - 12436,40
AÑO 3
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2580,0 12719,40
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 252,0 342,70
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - 13212,10
AÑO 4
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2640,0 13015,20
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 288,0 391,70
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - 13556,90
AÑO 5
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2760,0 13606,80
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 360,0 489,60
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - 14246,40
AÑO 6 – 10
-Petróleo Biodiesel 2 gl. 4,93 2760,0 13606,80
-Gas Licuado de Petróleo kg. 1,36 360,0 489,60
-Desinfectante Comercial lt. 2,50 60,0 150,00
TOTAL - - 14246,40
282
CUADRO N° 9-7.- GASTOS INDIRECTOS
1 2 3 4 5 6 – 10
AÑOS
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
RUBROS
283
CUADRO N° 9-9.- COSTO DE PRODUCCIÓN
AÑOS COSTO COSTO COSTO DE
DIRECTO INDIRECTO PRODUCCIÓN
(US$) (US$) (US$)
1 663 119,75 214 269,65 877 389,40
2 804 555,90 229 997,70 1 034 553,60
3 964 793,87 225 949,30 1 190 743,17
4 1 169 255,36 300 114,60 1 469 369,96
5 1 384 672,85 306 735,85 1 691 408,70
6 1 423 258,42 307 814,76 1 731 073,18
7 1 423 258,42 307 814,76 1 731 073,18
8 1 423 258,42 307 814,76 1 731 073,18
9 1 423 258,42 307 814,76 1 731 073,18
10 1 423 258,42 307 814,76 1 731 073,18
Fuente: Elaboración propia
284
CUADRO N° 9-10.- GASTOS DE OPERACIÓN
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7-10
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
RUBROS
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 49313,90 49313,90 49313,90 230534,72 230534,72 230534,72 230534,72
- Remuneraciones 18750,10 18750,10 18750,10 118929,12 118929,12 118929,12 118929,12
- Provisiones y Recargas Sociales 8075,70 8075,70 8075,70 51222,78 51222,78 51222,78 51222,78
- Agua 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00
- Energía Eléctrica 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00
- Comunicaciones 1800,00 1800,00 1800,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00
- Útiles de Escritorio 300,00 300,00 300,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
- Cargos Diferidos 37541,00 37541,00 37541,00 37541,00 37541,00 37541,00 37541,00
- Seguros 7677,30 7677,30 7677,30 7677,30 7677,30 7677,30 7677,30
- Operación de Vehículos 3697,50 3697,50 3697,50 7395,00 7395,00 7395,00 7395,00
- Imprevistos: 1% 785,30 785,30 785,30 2282,52 2282,52 2282,52 2282,52
2. GASTOS DE VENTA 32315,18 32688,68 32688,68 92304,63 92304,63 225383,80 225383,80
- Remuneraciones 18080,95 18080,95 18080,95 59064,47 59064,47 59064,47 59064,47
- Provisiones y Recargas Sociales 7787,45 7787,45 7787,45 25439,03 25439,03 25439,03 25439,03
- Operación de Vehículos 126,82 496,62 694,12 887,23 994,63 1048,75 1048,75
- Promoción y Publicidad 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 3600,00 3600,00
- Viajes y Viáticos 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 6000,00 6000,00
- Fletes de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 128000,00
- Imprevistos: 1% 319,96 323,66 325,62 913,90 914,98 2231,55 2231,55
3. GASTOS DE OPERACIÓN 111629,08 112002,58 112202,04 322839,35 322947,83 455918,52 455918,52
285
9.2.4. GASTOS FINANCIEROS
C U AD R O N ° 9 - 1 1 . - G AS T O S F I N AN C I E R O S
ACTIVO FIJO CAPITAL DE GASTOS
AÑOS TRABAJO FINANCIEROS
AGROBANCO COFIDE TOTAL COFIDE (US$)
(US$) (US$) (US$) (US$)
1 142027,92 57639,44 199667,36 20729,40 220396,76
2 142027,92 56666,60 198694,52 17238,73 215933,25
3 120952,09 43269,19 164221,28 7081,99 171303,27
4 89352,64 24526,21 113878,85 -- 113878,85
5 23005,18 4322,84 57328,02 -- 57328,02
6 11196,29 -- 11196,29 -- 11196,29
7-10 -- -- -- -- --
286
9.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
287
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6-10
9.4.1. GENERALIDADES
288
9.4.3. ESTADO DE FUENTES Y USOS
289
CUADRO Nº 9-14.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AÑOS
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
RUBROS
VENTAS NETAS: 860130,00 1553884,00 1939320,00 2950666,00 3971384,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00
Menos:
Costo de Producción 877389,40 1034553,60 1190743,17 1469369,96 1691408,70 1731073,18 1731073,18 1731073,18 1731073,18 1731073,18
UTILIDAD BRUTA (17259,40) 519330,40 748576,83 1481296,04 2279975,30 2502806,82 2502806,82 2502806,82 2502806,82 2502806,82
Menos:
Gastos de Operación 111629,08 112002,58 112202,04 322839,35 322947,83 455918,52 455918,52 455918,52 455918,52 455918,52
UTILIDAD DE OPERACIÓN (128888,48) 407327,82 636374,79 1158456,69 1957027,47 2046888,30 2046888,30 2046888,30 2046888,30 2046888,30
Menos:
Gastos Financieros 220396,76 215933,25 171303,27 113878,85 57328,02 11196,29 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (349285,24) 191394,57 465071,52 1044577,84 1899699,45 2035692,01 2046888,30 2046888,30 2046888,30 2046888,30
Menos:
Impuesto a la Renta: 30% 0,00 57418,37 139521,45 313373,35 569909,83 610707,60 614066,49 614066,49 614066,49 614066,49
UTILIDAD A DISTRIBUIR (349285,24) 133976,20 325550,07 731204,49 1329789,62 1424984,41 1432821,81 1432821,81 1432821,81 1432821,81
Utilidad Retenida 0,00 26795,24 97665,02 292481,80 664894,81 712492,20 716410,90 716410,90 716410,90 716410,90
Reserva Legal: 10% 0,00 13397,62 32555,00 73120,45 132978,96 142498,44 143282,18 143282,18 143282,18 143282,18
Dividendos 0,00 93783,34 195330,05 365602,24 531915,85 569993,77 573128,73 573128,73 573128,73 573128,73
290
CUADRO Nº 9-15.- ESTADO DE FUENTES Y USOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
RUBROS
FUENTES:
- APORTE PROPIO 547129,08 59227,21 0,00 0,00 93643,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- CRÉDITOS AGROBANCO 979503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- CRÉDITOS COFIDE 384263,00 138196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- INGRESO POR VENTAS 0,00 860130,00 1553884,00 1939320,00 2950666,00 3971384,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00
- SALDO ANTERIOR EN CAJA 0,00 0,00 (218152,63) (358318,49) (408961,15) (300387,60) 264611,28 1086928,02 2068378,71 3049829,40 4031280,09
- VALOR DE RECUPERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965633,82
TOTAL FUENTES 1910895,08 1057553,21 1335731,37 1681001,51 2635348,56 3670996,40 4498491,28 5320808,02 6302258,71 7283709,40 9230793,91
USOS:
- INVERSIÓN FIJA 1535483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- INVERSIÓN INTANGIBLE 375412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- CAPITAL DE TRABAJO 0,00 197423,21 0,00 0,00 93643,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- COSTO DE PRODUCCIÓN * 0,00 783797,79 940961,99 1106526,56 1385153,35 1607192,09 1646856,57 1646856,57 1646856,57 1646856,57 1646856,57
- GASTOS DE OPERACIÓN * 0,00 74088,08 74461,58 74661,04 285298,35 285406,83 418377,52 418377,52 418377,52 418377,52 418377,52
- SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 220396,76 427424,58 573923,56 492665,16 411960,52 165627,80 0,00 0,00 0,00 0,00
- IMPUESTO A LA RENTA 0,00 0,00 57418,37 139521,45 313373,35 569909,83 610707,60 614066,49 614066,49 614066,49 614066,49
- DIVIDENDOS 0,00 0,00 93783,34 195330,05 365602,24 531915,85 569993,77 573128,73 573128,73 573128,73 573128,73
TOTAL USOS 1910895,08 1275705,84 1594049,86 2089962,66 2935736,16 3406385,12 3411563,26 3252429,31 3252429,31 3252429,31 3252429,31
SALDO EN CAJA 0,00 (218152,63) (258318,49) (408961,15) (300387,60) 264611,28 1086928,02 2068378,71 3049829,40 4031280,09 5978364,60
291
CUADRO N° 9-16.- FLUJO DE CAJA: ECONÓMICO Y FINANCIERO
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
BENEFICIOS:
- INGRESOS POR VENTAS 0,00 860130,00 1553884,00 1939320,00 2950666,00 3971384,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00 4233880,00
- VALOR DE RECUPERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965633,82
EGRESOS:
- INVERSIONES FIJAS 1535483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- INVERSIONES INTANGIBLES 375412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- CAPITAL DE TRABAJO 0,00 197423,21 0,00 0,00 93643,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- COSTO DE FABRICACIÓN* 0,00 783797,79 940961,99 1106526,56 1385153,35 1607192,09 1646856,57 1646856,57 1646856,57 1646856,57 1646856,57
- GASTOS DE OPERACIÓN* 0,00 74088,08 74461,58 74661,04 285298,35 285406,52 418377,52 418377,52 418377,52 418377,52 418377,52
- IMPUESTO A LA RENTA 0,00 0,00 57418,37 139521,45 313373,35 569909,83 610707,60 614066,49 614066,49 614066,49 614066,49
FLUJO CAJA ECONÓMICO (1910895,08) (195179,08) 481042,06 618610,95 873197,24 1508875,56 1557938,31 1554579,42 1554579,42 1554579,42 2520213,24
- PRESTAMOS 1363766,00 138196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS 0,00 0,00 (211491,33) (402620,29) 378786,31 (354632,50) (154431,51) 0,00 0,00 0,00 0,00
- INTERESES DE PRESTAMOS 0,00 (220396,76) (215933,25) (171303,27) (113878,85) (57328,02) (11196,29) 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO CAJA FINANCIERO (547129,08) (277379,84) 53617,48 44687,39 380532,08 1096915,04 1392310,51 1554579,42 1554579,42 1554579,42 2520213,24
292
CAPÍTULO X
EV AL U AC I Ó N DEL P RO YE CT O
10.1. GENERALIDADES
a) Criterios Privados
b) Criterios Sociales
293
REGLA DE DECISIÓN:
REGLA DE DECISIÓN:
REGLA DE DECISIÓN:
REGLA DE DECISIÓN:
294
de descuento corresponde al costo promedio ponderado del
capital (CPPK). Se determina aplicando el siguiente
procedimiento:
CPPK=15,02(1-0,30)(0,4450)+15,86(1-
0,30)(0,2372)+18,80(0,3178)
CPPK=4,678+2,633+5,975
CPPK=13,30%
295
CUADRO N° 10-2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: TIR
AÑOS FLUJOS F.S.A. FLUJOS F.S.A. FLUJOS
ECONÓMICOS (30%) ACTUALIZADOS (40%) ACTUALIZADOS
(US$) (US$) (US$)
0 (1 910 895,08) 1,00000 (1910895,08) 1,00000 (1910895,08)
1 (195 179,08) 0,76923 (150137,60) 0,71428 (139412,51)
2 481 042,06 0,59171 284637,40 0,51020 245571,97
3 618 610,95 0,45516 281566,96 0,36443 225440,39
4 873 197,24 0,35012 305723,82 0,26030 227293,24
5 1 508 875,56 0,26933 406385,45 0,18593 280545,23
6 1 557 938,31 0,20717 322758,08 0,13281 206909,79
7 1 554 579,42 0,15936 247737,78 0,09486 147467,40
8 1 554 579,42 0,12259 190575,89 0,06776 105338,30
9 1 554 579,42 0,09429 146581,29 0,04840 75241,64
10 2 520 213,24 0,07254 182816,27 0,03457 87123,78
VAN 307750,26 (449375,85)
Fuente: Elaboración propia
Interpolando: i – 0,30/307750,26 = 0,40 – i/449375,85
757126,11i = 257912,86
i = 34,06%
TIR = 34,06%
296
CUADRO N ° 10-4.- EVALUACIÓN ECONÓMICA: PRI
AÑOS FLUJOS F.S.A. FLUJOS PRI
ECONÓMICOS (13,30%) ACTUALIZADOS (US$)
(US$) (US$)
0 (1 910 895,08) 1,00000 (1 910 895,08) (1 910 895,08)
1 (195 179,08) 0,88261 (172 267,00) (2 083 162,08)
2 481 042,06 0,77900 374 731,76 (1 708 430,32)
3 618 610,95 0,68756 425 332,14 (1 283 098,18)
4 873 197,24 0,60685 529 899,74 (753 198,44)
5 1 508 875,56 0,53561 808 168,84 54 970,40
6 1 557 938,31 0,47274 736 499,76 --
7 1 554 579,42 0,41724 648 632,72 --
8 1 554 579,42 0,36826 572 489,42 --
9 1 554 579,42 0,32503 505 284,95 --
10 2 520 213,24 0,28688 722 998,77 --
VAN 3 240 876,02 --
Fuente: Elaboración propia
297
CUADRO N° 10-5.- EVALUACIÓN FINANCIERA: VAN
AÑOS FLUJOS F.S.A. FLUJOS
FINANCIEROS (18,80%) ACTUALIZADOS
(US$) (US$)
0 (547 129,08) 1,00000 (547 129,08)
1 (277 379,84) 0,84175 (233 484,48)
2 53 617,48 0,71818 38 507,00
3 44 687,39 0,59642 26 652,45
4 380 532,08 0,50203 191 038,52
5 1 096 915,04 0,42259 463 545,32
6 1 392 310,51 0,35571 495 258,77
7 1 554 579,42 0,29942 465 472,17
8 1 554 579,42 0,25204 391 816,20
9 1 554 579,42 0,21215 329 804,02
10 2 520 213,24 0,17858 450 059,68
VAN -- 2 071 540,57
Fuente: Elaboración propia
298
CUADRO N° 10-6.- EVALUACIÓN FINANCIERA: TIR
AÑOS FLUJOS F.S.A. FLUJOS F.S.A. FLUJOS
FINANCIEROS (40%) ACTUALIZADOS (50%) ACTUALIZADOS
(US$) (US$) (US$)
0 (547 129,08) 1,00000 (547 129,08) 1,00000 (547 129,08)
1 (277 379,84) 0,71428 (198 126,87) 0,66666 (124 918,04)
2 53 617,48 0,51020 27 355,64 0,44444 23 829,75
3 44 687,39 0,36443 16 285,42 0,29629 13 240,43
4 380 532,08 0,26030 99 052,50 0,19753 75 166,50
5 1 096 915,04 0,18593 203 949,41 0,13168 144 441,77
6 1 392 310,51 0,13281 184 912,76 0,08779 122 230,93
7 1 554 579,42 0,09486 147 467,40 0,05853 90 989,53
8 1 554 579,42 0,06776 105 338,30 0,03902 60 659,68
9 1 554 579,42 0,04840 75 241,64 0,02601 40 434,61
10 2 520 213,24 0,03457 87 123,77 0,01734 43 700,50
VAN 201 470,89 (117 353,42)
Fuente: Elaboración propia
Interpolando: i – 0,40/201470,89 = 0,50 – i/117353,42
318824,31i = 147676,82
i = 46,32%
TIR = 46,32%
299
CUADRO N ° 10-8.- EVALUACIÓN FINANCIERA: PRI
AÑOS FLUJOS F.S.A. FLUJOS PRI
FINANCIEROS (18,80%) ACTUALIZADOS (US$)
(US$) (US$)
0 (547 129,08) 1,00000 (547 129,08) (547 129,08)
1 (277 379,84) 0,84175 (233 484,48) (780 613,56)
2 53 617,48 0,71818 38 507,00 (742 106,56)
3 44 687,39 0,59642 26 652,45 (715 454,11)
0,50203
4 380 532,08 191 038,52 (524 415,59)
0,42259
5 1 096 915,04 463 545,32 (60 870,27)
0,35571
6 1 392 310,51 495 258,77 434 388,50
0,29942
7 1 554 579,42 0,25204 465 472,17 --
8 1 554 579,42 0,21215 391 816,20 --
9 1 554 579,42 0,17858 329 804,02 --
10 2 520 213,24 450 059,68 --
VAN 2 071 540,57 --
Fuente: Elaboración propia
Económica Financiera
300
10.7.EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
- Generación de Empleo.
- Densidad de Capital.
- Generación de Divisas.
- Valor Agregado.
INDICADORES EVALUACIÓN
2) DENSIDAD DE Dc = $ 2201962,00
CAPITAL 354 puestos
Dc = $ 6220,23/ puesto
301
10.8.PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO: AÑO 6
CF
PEv =
1 – (CV / IV)
$ 473 922,35
PEv =
1 – ($ 1 724 265,64 / $ 4 233 880,00)
$ 473 922,35
PEv =
0,59275
$ 799 531,60
PEc = x 100
$ 4 233 880,00
PEc = 18,90%
b) Representación Gráfica
302
GRÁFICO N° 10-1.- PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO: AÑO 6
US$
6000000
5000000
IV
4000000
3000000
UTILIDADES
CT
2000000
CV
PE
1000000
PÉRDI-
CF
DAS 18,9%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CAPACIDAD INSTALADA (%)
Fuente: Elaboración propia
10.9.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
10.9.1. GENERALIDADES
303
- ALTERNATIVA II: Incremento del 20% en los costos directos,
permaneciendo constantes las otras variables.
10.10.1. OBJETIVOS
304
10.10.2. EL ECOSISTEMA Y EL PROYECTO
Construcciones (A1)
Procesos (A3)
Agua (C1)
Aire (C2)
Suelo (C3)
Biológico (C4)
305
C. CONFECCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
VALORES CUALITATIVOS:
306
VALORES NUMÉRICOS ASIGNADOS A LOS VALORES
CUALITATIVOS:
MAGNITUD
- Alta :3
- Media :2
- Baja :1
ALCANCE
- Global :3
- Local :2
- Restringido: 1
PERSISTENCIA
- Alta :3
- Media :2
- Baja :1
CONSTRUCCIONES
(A1)
SIGNO MAGNITUD ALCANCE PERSISTENCIA
SUELO (C3) - Baja Restringido Media
USO DE MATERIA
PRIMA E INSUMOS
(A2)
SUELO (C3) + Alta Local Alta
PROCESO
(A3)
AIRE (C2) - Media Local Alta
DESCARGA DE
307
LÍQUIDOS
(A4)
SUELO (C3) + Baja Local Media
BIOLÓGICO (C4) + Baja Local Baja
DESCARGA DE
GASES
(A5)
AIRE (C2) - Baja Local Alta
308
CONCLUSIONES
309
6. Para el procesamiento industrial del arándano se ha seleccionado la
tecnología intermedia, que combina el trabajo manual con el mecanizado,
permitiendo obtener productos de excelente calidad y presentación
requeridos por el mercado internacional.
310
RECOMENDACIONES
311
BIBLIOGRAFÍA
312
11. FORBES, Patricio; MANGAS RAMIS, Ezequiel; PAGANO, Nicolás
313
ANEXOS
314
ANEXO Nº 4-1
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARÁNDANOS
1. MÉTODO: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados
2. ECUACIÓN: Y=a+b(x)
3. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y
DETERMINACIÓN
AÑOS X Y XY X2 Y2
(miles)
2000 1 244,404 244,404 1 59733
2001 2 247,701 495,402 4 61356
2002 3 234,936 704,808 9 55195
2003 4 261,283 1045,132 16 68269
2004 5 260,759 1303,795 25 67995
2005 6 262,991 1577,946 36 69164
2006 7 318,724 2231,068 49 101585
2007 8 326,887 2615,096 64 106855
2008 9 345,348 3108,132 81 119265
2009 10 380,642 3806,42 100 144888
2010 11 389,583 4285,413 121 151775
2011 12 461,862 5542,344 144 213317
2012 13 467,046 6071,598 169 218132
TOTAL 91 4202,166 33031,558 819 1 437 529
r = 0.952489
r2 = 0.907235
b = 19.87030769
a = 184.1513846
Por lo tanto:
Y = 184.1513846 + 19.87030769X
315
5. PROYECCIÓN
Año 2013:
Y = 184.1513846 + 19.87030769 (14)
Y = 448.336 = 448336 TM/año
Año 2014:
Y = 184.1513846 + 19.87030769 (15)
Y = 468.206 = 468206 TM/año
Año 2024:
Y = 184.1513846 + 19.87030769 (25)
Y = 680.909 = 680909 TM/año
316
ANEXO Nº 4-2
PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARÁNDANOS REALIZADA
POR EL MERCADO NORTEAMERICANO
1. MÉTODO: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados
2. ECUACIÓN: Y=a+b(x)
3. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y
DETERMINACIÓN
AÑOS X Y XY X2 Y2
(miles)
2005 1 62,64 62,64 1 3924
2006 2 65,774 131,548 4 4326
2007 3 70,938 212,814 9 5032
2008 4 93,657 374,628 16 8772
2009 5 98,308 491,54 25 9664
2010 6 117,99 707,94 36 13922
2011 7 137,028 959,196 49 18777
2012 8 153,296 1226,368 64 23500
2013 9 167,422 1506,798 81 28030
TOTAL 45 967,053 5673,472 285 115946
r = 0.986349
r2 = 0.972884
5. PROYECCIÓN
Año 2014:
Y = 37.599775 + 13.970117 (10)
Y = 177.300945 = 177301.0 TM/año
Año 2015:
Y = 37.599775 + 13.970117 (11)
Y = 191.271062 = 191271.0 TM/año
Año 2024:
Y = 37.599775 + 13.970117 (20)
Y = 317.002115 = 317002.0 TM/año
317
ANEXO Nº 4-3
PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARÁNDANOS REALIZADA
POR EL MERCADO CANADIENSE
1. MÉTODO: Regresión lineal simple por mínimos cuadrados
2. ECUACIÓN: Y=a+b(x)
3. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y
DETERMINACIÓN
AÑOS X Y XY X2 Y2
(miles)
2005 1 18,11 18,11 1 328
2006 2 22,096 44,192 4 488
2007 3 24,557 73,671 9 603
2008 4 44,519 178,076 16 1982
2009 5 34,171 170,855 25 1168
2010 6 39,395 236,37 36 1552
2011 7 41,603 291,221 49 1731
2012 8 51,098 408,784 64 2611
2013 9 55,808 502,272 81 3115
TOTAL 45 331,357 1923,551 285 13577
r = 0.927935
r2 = 0.861063
b = 4.4461
a = 14.58694
Por lo tanto:
Y = 14.58694 + 4.4461X
5. PROYECCIÓN
Año 2014:
Y = 14.58694 + 4.4461 (10)
Y = 59.04794 = 59048.0 TM/año
Año 2015:
Y = 14.58694 + 4.4461 (11)
Y = 63.49404 = 63494.0 TM/año
Año 2024:
Y = 14.58694 + 4.4461 (20)
Y = 103.50894 = 103509.0 TM/año
318
ANEXO Nº 6-1
1 Há 1 Há
100 m 100 m
O’Neal O’Neal
200 m
300 m
1 Há 1 Há 1 Há
100 m 100 m
Biloxi Biloxi Biloxi
300 m
319
2. REQUERIMIENTO DE MULCHING: MANGA DE POLIETILENO NEGRO
Se hará uso de manga de polietileno negro de 100 m de largo y 1,5 m de
ancho. Mantendrá la humedad del suelo, estimulará el crecimiento radicular,
control de malezas y atenúa los cambios de temperatura a nivel radicular.
Cada Há de cultivo de arándanos dispone de 50 columnas o líneas de cultivo
con separaciones de 2 m.
320
C. Periodo de almacenamiento
Para los cálculos de los requerimientos consideramos un periodo de
almacenamiento promedio de 5 días (1 semanas).
D. Volumen de almacenamiento y cantidad de jabas cosecheras
321
ANEXO N° 8-1
COSTO DE TERRENOS
ÁREA UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
Vivero m2 4000,0 5,00 20000,00
agrícola
Parcela de há 50,0 100,00 5000,00
cultivo
Industrial m2 5000,0 5,00 25000,00
TOTAL -- -- -- 50000,00
ANEXO N° 8-2
COSTO DE PLANTINES DE ARÁNDANOS
VARIEDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
Biloxi pza 163350 0,25 408375,00
O’neal pza 146650 3,00 439950,00
TOTAL -- 310000 -- 848325,00
ANEXO N° 8-3
COSTO DE CERCO PERIMETRAL
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
Malla de m 13800 2,00 27600,00
alambre
Parantes de pza 2800 1,50 4200,00
madera
TOTAL -- -- -- 31800,00
ANEXO N° 8-4
COSTO DE MULCHING
MATERIAL: mangas de polietileno negro
CANTIDAD: 375000 m2
COSTO UNITARIO: US$ 0,05/ m2
COSTO TOTAL: US$ 18750,00
Fuente: Proveedor MARUPLAST
322
ANEXO N° 8-5
COSTO DE CORTINA FORESTAL
MATERIAL: plantines de casuarina
CANTIDAD: 7080 plantines
COSTO UNITARIO: US$ 1,20/ plantin
COSTO TOTAL: US$ 8496,00
Fuente: Vivero Los Viñedos SRL
ANEXO N° 8-6
COSTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
N° MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
1 Desmalezadora pza 5 712,85 3564,25
2 Pulverizadora pza 5 571,50 2857,50
3 Cinta riego por goteo rollo 60 214,30 12858,00
4 Jabas cosecheras pza 5760 2,70 15552,00
5 Motobomba centrífuga pza 20 642,90 12858,00
6 Tijeras de poda pza 30 42,85 1285,50
7 Caretilla buggi pza 30 85,70 2571,00
8 Pala recta pza 30 39,30 1179,00
9 Motoguadaña pza 5 925,00 4625,00
10 Rastrillo pza 30 34,30 1029,00
11 Tijeras pza 60 17,15 1029,00
12 A pza 30 26,80 804,00
13 Horquilla pza 30 30,40 912,00
14 Tenaza pza 60 23,20 1392,00
15 Traje y mascaras pza 5 128,60 643,00
16 Mochila de fumigación pza 5 160,70 803,50
TOTAL -- -- -- 63962,75
Fuente: Edipesa, Sodimax, Maestro Home Center.
323
ANEXO N° 8-7
COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL ÁREA INDUSTRIAL
N° DETALLE CANTIDAD PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL
(US$) (US$)
1 Cámara refrigeración 1 1 12800,00 12800,00
2 Dosificadora de cinta 1 2 2100,00 4200,00
3 Balanza electrónica 300 kg 2 500,00 1000,00
4 Cinta transportadora 1 2 3100,00 6200,00
5 Calibradora de arándanos 2 4500,00 9000,00
6 Cinta transportadora 2 2 3100,00 6200,00
7 Dosificadora de bandejas 2 6500,00 13000,00
8 Mesa de embalado 1 2 750,00 1500,00
9 Pallets de apilado master 70 50,00 3500,00
10 Montacargas de 3,5 T.M. 1 16000,00 16000,00
11 Cámara de refrigeración 2 1 15500,00 15500,00
12 Dosificadora de cintas 2 2 2100,00 4200,00
13 Cinta transportadora 3 2 3100,00 6200,00
14 Sopladora de aire 2 2750,00 5500,00
15 Hidrolavadora 2 3400,00 6800,00
16 Cinta transportadora 4 2 3100,00 6200,00
17 Equipo congelado IQF 2 6000,00 12000,00
18 Cinta transportadora 5 2 3100,00 6200,00
19 Envasadora 2 2500,00 5000,00
20 Mesa de embalado 2 2 750,00 1500,00
21 Carrito de transporte 2 325,00 650,00
22 Pallets de apilado 2 90 50,00 4500,00
23 Bandejas de recepción 360 25,00 9000,00
24 Balanza electrónica 300 kg 1 500,00 500,00
25 Tanque de pre-tratamiento 1 3500,00 3500,00
26 Deshidratadora osmosis 1 6100,00 6100,00
27 Mesa de selección 1 800,00 800,00
28 Cuba de lavado 1 2400,00 2400,00
29 Equipo secador de bandejas 1 7200,00 7200,00
30 Bandejas de aceitado 5 600,00 3000,00
31 Mesa de envasado y embalado 1 650,00 650,00
32 Balanza electrónica 20 kg 1 300,00 300,00
33 Caldero pirotubular 10 BHP 1 9500,00 9500,00
34 Ablandador de agua 1 1500,00 1500,00
35 Extractor de aire 12 325,00 3900,00
36 Equipo de laboratorio 1 4800,00 4800,00
37 Tanque almacenamiento agua 1 3600,00 3600,00
38 Tanque almacenamiento petróleo 1 2800,00 2800,00
39 Grupo electrógeno 220 kw 1 15000,00 15000,00
40 Cámara de congelado 1 12500,00 12500,00
41 Extintores polvo químico seco 12 100,00 1200,00
42 Tanque de aire comprimido 1 7900,00 7900,00
43 Ensunchadora 3 1280,00 3840,00
TOTAL -- -- 247640,00
Fuente: Proveedores Edipesa, Imaisa, Aalinat(Lima), Vigente al 30/07/2014.
324
ANEXO N° 8-8
COSTO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
N° INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA COSTO COSTO
(m2) UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
1 Sala proceso línea fresca 400,0 60,00 24000,00
2 Sala proceso línea congelado/dosificado 512,0 60,00 30720,00
3 Almacén materia prima fresco 160,0 55,00 8800,00
4 Almacén de insumos 40,0 55,00 2200,00
5 Almacén de productos 1 (frescos) 250,0 55,00 13750,00
6 Almacén de productos 2 (congel. y desh.) 96,0 55,00 5280,00
7 Taller de mantenimiento 48,0 58,60 2812,80
8 Laboratorio de control de calidad 20,0 58,60 1172,00
9 Oficina de jefe de planta 24,0 58,60 1406,40
10 Guardianía 20,0 58,60 1172,00
11 Depósito 20,0 58,60 1172,00
12 Vestuarios (hombre-mujeres) 20,0 58,60 1172,00
13 SS.HH. (hombre-mujeres) 20,0 62,00 1240,00
14 Planta de fuerza 16,0 58,60 937,60
15 Sala de caldero 12,0 58,60 703,20
16 Portería 4,0 65,00 260,00
17 Oficina de gerencia 20,0 120,00 2400,00
18 Oficina de secretaría 16,0 120,00 1920,00
19 Oficina de administración 28,0 120,00 3360,00
20 Oficina de ventas 28,0 120,00 3360,00
21 Oficina de producción 28,0 120,00 3360,00
22 Oficina de logística 16,0 120,00 1920,00
23 Oficina de contabilidad 16,0 120,00 1920,00
24 Comedor 96,0 80,00 7680,00
25 Cocina-SS.HH. 24,0 80,00 1920,00
26 Estacionamiento 72,0 10,00 720,00
27 Veredas 572,0 8,60 4919,20
28 Patio y pista de acceso 1287,0 10,00 12870,00
29 Jardines 200,0 5,00 1000,00
30 Cerco perimetral 74,0 48,60 3596,40
31 Áreas futuras ampliaciones 861,0 -- --
32 Puertas metálicas -- -- 1000,00
TOTAL 5000,00 -- 148743,60
Fuente: Aranceles de CAPECO para construcción modular con bloquetas pre-
fabricadas de concreto ligero.
325
ANEXO N° 8-9
COSTO DE VEHÍCULOS
N° DETALLE DE LOS VEHÍCULOS CANTIDAD PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL
(US$) (US$)
1 Camión acopiador 1 20990,00 20990,00
Marca: Mercedes Benz
Capacidad: 6 T.M.
Tipo: Furgón
Procedencia: JMC del Perú SAC
2 Camioneta 1 15990,00 15990,00
Tipo: Doble cabina
Capacidad: 6 pasajeros
Capacidad: 1 T.M.
Marca: JMC
Proveedor: JMC del Perú SAC
3 Camión 1 49500,00 49500,00
Tipo: Furgón Isotérmico
Capacidad: 6 pasajeros
Capacidad: 5,8 T.M.
Marca: Mercedes Benz
Proveedor: DIVEMOTOR-Perú
TOTAL 3 -- 86480,00
Fuente: Proveedores locales
ANEXO N° 8-10
COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
N° DETALLE CANTIDAD COSTO VALOR
UNITARIO PARCIAL
(US$) (US$)
1 Escritorios para ejecutivos 18 96,45 1736,10
2 Sillones para ejecutivos 18 64,30 1157,40
3 Escritorio para secretaria 1 78,60 7860,00
4 Sillón para secretaria 1 64,30 64,30
5 Archivador metálico 9 139,30 1253,70
6 Armario metálico 10 151,80 1518,00
7 Sillas metálicas 36 17,15 617,40
8 Módulos para computadoras 7 89,30 625,10
9 Computadoras dual core 7 875,00 6125,00
10 Impresoras a inyección de tinta 7 89,30 625,10
11 Reloj y marcador de tiempo 1 232,15 232,15
12 Sistema comunicación interna 1 950,00 950,00
13 Retroproyector multimedia 1 428,75 428,75
14 Botiquín primeros auxilios 2 50,00 100,00
15 Camilla portátil 4 42,85 171,40
16 Extintor polvo químico seco 4 100,00 400,00
TOTAL -- -- 16083,00
Fuente: Proveedores ciudad Arequipa vigente al 30/07/2014
326
ANEXO N° 8-11
GASTOS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Se considera un gasto equivalente al 0,1% de la inversión fija: US$ 1535,50
ANEXO N° 8-12
GASTOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA
Se estima un monto equivalente al 0,25% de la inversión fija: US$ 3838,70
ANEXO N° 8-13
GASTOS DE INSTALACIÓN DEL CULTIVO
N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
(US$) (US$)
1 Preparación del Terreno:
- Nivelado H-M 100 28,60 2860,00
- Labranza (rastra) H-M 100 28,60 2860,00
2 Insumos:
- Compost de guano T.M. 750 30,00 22500,00
- Corteza de cedro T.M. 2000 10,00 20000,00
- Nematicidas Lt. 2500 5,00 12500,00
- Herbicidas Lt. 500 12,85 6425,00
- Pesticidas Lt. 3000 15,00 45000,00
- Abono orgánico Kg. 13091 4,30 56304,20
- Bioestimulante foliar Lt. 2400 5,36 12864,00
3 Mano de Obra:
- Riego de remojo Jh. 50 21,45 1072,50
- Trasplante plantines Jh. 500 21,45 10725,00
- Trasplante cortinas F. Jh. 100 21,45 2145,00
- Estirado cintas riego Jh. 100 21,45 2145,00
- Aplicación de agua y fert. Jh. 500 21,45 10725,00
- Aplicación de fertilizantes Jh. 200 21,45 4290,00
- Aplicación nematicidas Jh. 50 21,45 1072,50
- Aplicación herbicidas Jh. 50 21,45 1072,50
- Aplicación pesticidas Jh. 50 21,45 1072,50
- Aplicación bioestimulante Jh. 100 21,45 2145,00
- Podado Jh. 400 21,45 8580,00
4 Otros Gastos
- Canon de agua* mes 600 5,00 3000,00
TOTAL -- -- -- 229358,20
Fuente: Edipesa, Sodimax, Maestro Home Center.
(*) Pago mensual: US$ 5,00/há/mes
327
ANEXO N° 8-13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Se asume un gasto equivalente al 0,2% de la inversión fija: US$ 3071,00.
ANEXO N° 8-14
GASTOS DE CAPACITACIÓN
Se estima un gasto equivalente al 0,45% de la inversión fija: US$ 6910,00.
ANEXO N° 8-15
GASTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Se considera el gasto por la contratación de un experto chileno en el cultivo de
arándanos de la variedad Biloxi y O’neal por 2 años equivalente a US$
10000,00.
ANEXO N° 8-16
GASTOS DE MONTAJE INDUSTRIAL
Se considera un gasto equivalente al 5 % de la inversión de maquinaria y
equipos industriales: US$ 247640,00 x 0,05 = US$ 12382,00.
ANEXO N° 8-17
GASTOS DE INSTALACIÓN DE VIVERO
Se asume un gasto equivalente al 1% del monto de plantines: US$ 848325,00 x
0,01 = US$ 8 483,00.
328
ANEXO N° 9-1
DEPRECIACIONES
ACTIVOS FIJOS VALOR VIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-10
INICIAL ÚTIL (US$) (US$) (US$)
(US$) (años)
-Plantines 848325,00 20 42416,25 42416,25 42416,25
-Cerco perimetral 31800,00 20 1590,00 1590,00 1590,00
-Mulching 18750,00 2 9375,00 9375,00 0,00
-Cortina forestal 8496,00 15 566,70 566,70 566,70
-Maq., eq. y herramientas 63962,75 10 6396,30 6396,30 6396,30
-Maq., eq. Industriales 247640,00 15 16517,60 16517,60 16517,60
-Edificaciones industriales 148743,60 30 4953,20 4953,20 4953,20
-Vehículos 86480,00 10 8648,00 8648,00 8648,00
-Mobiliario y eq. de oficina 18083,00 10 1608,30 1608,30 1608,30
-imprevistos 15202,65 10 1520,26 1520,26 1520,26
TOTAL 1485483,00 -- 93591,61 93591,61 84216,61
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-2
GASTO ANUAL MANTENIMIENTO
ACTIVOS FIJOS VALOR TASA GASTO
INICIAL ANUAL ANUAL
(US$) (%) (US$)
-Maq., eq. y herramientas agrícolas 63962,75 3,0 1918,90
-Maq., equipos industriales 247640,00 3,0 7429,20
-Vehículos 86480,00 5,0 4324,00
-Edificaciones industriales 148743,60 2,0 2974,90
-Mobiliario y equipo de oficina 16083,00 3,0 482,50
-Cerco perimetral 31800,00 3,00 954,00
TOTAL 594709,35 -- 18083,50
Fuente: Elaboración propia
329
ANEXO N° 9-3
GASTO ANUAL CONSUMO DE AGUA
AÑOS REQUERIMIENTO COSTO GASTO
(m3) UNITARIO ANUAL
(US$) (US$)
1 363,0 1,75 635,25
2 458,0 1,75 801,50
3 677,0 1,75 1184,75
4 705,0 1,75 1233,75
5 916,0 1,75 1603,00
6 927,0 1,75 1622,25
7 927,0 1,75 1622,25
8 927,0 1,75 1622,25
9 927,0 1,75 1622,25
10 927,0 1,75 1622,25
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-4
GASTO ANUAL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AÑOS REQUERIMIENTO COSTO GASTO
(KW-H) UNITARIO ANUAL
(US$) (US$)
1 68991,4 0,18 12418,45
2 130169,7 0,18 23430,55
3 134641,0 0,18 24235,40
4 138985,0 0,18 25017,30
5 143471,8 0,18 25824,90
6 144749,8 0,18 26055,00
7 144749,8 0,18 26055,00
8 144749,8 0,18 26055,00
9 144749,8 0,18 26055,00
10 144749,8 0,18 26055,00
Fuente: Elaboración propia
330
ANEXO N° 9-5
GASTO DE VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL
(US$) (US$)
- Mamelucos de trabajo pza. 335 22,50 7537,50
- Conos PVC pza. 354 5,36 1897,44
- Gorros blancos pza. 78 3,22 251,16
- Tapabocas pza. 78 2,14 166,90
- Mandil blanco pza. 78 4,00 312,00
- Guantes de latex par 890 0,90 801,00
- Botas blancas par 78 28,60 2230,80
- Botas de cuero par 260 26,80 6968,00
- Recarga de extintores kg. 160 2,00 320,00
TOTAL -- -- 20484,80
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-6
GASTO DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
CANTIDAD: 01
331
ANEXO N° 9-7
REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
AÑOS 1-3
Sub-total 5 -- -- 18750,10
TOTAL 26825,80
AÑOS 4-10
Sub-total 9 -- -- 118929,12
TOTAL 170151,90
332
ANEXO N° 9-8
GASTO ANUAL CONSUMO DE AGUA
AÑOS REQUERIMIENTO COSTO GASTO
(m3) UNITARIO ANUAL
(US$) (US$)
1 300,0 1,75 525,00
2 300,0 1,75 525,00
3 300,0 1,75 525,00
4 300,0 1,75 525,00
5 300,0 1,75 525,00
6 300,0 1,75 525,00
7 300,0 1,75 525,00
8 300,0 1,75 525,00
9 300,0 1,75 525,00
10 300,0 1,75 525,00
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-9
GASTO ANUAL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AÑOS REQUERIMIENTO COSTO GASTO
(KW-H) UNITARIO ANUAL
(US$) (US$)
1 900,00 0,18 162,00
2 900,00 0,18 162,00
3 900,00 0,18 162,00
4 900,00 0,18 162,00
5 900,00 0,18 162,00
6 900,00 0,18 162,00
7 900,00 0,18 162,00
8 900,00 0,18 162,00
9 900,00 0,18 162,00
10 900,00 0,18 162,00
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-10
GASTO ANUAL DE COMUNICACIONES
- N° DE TELÉFONOS: 02
- TARIFA PROMEDIO MENSUAL: US$ 150,00/mes
- GASTO ANUAL: US$ 3600,00/año
333
ANEXO N° 9-11
GASTO ANUAL DE ÚTILES DE ESCRITORIO
- GASTO MENSUAL: US$ 100,00/mes
- GASTO ANUAL: US$ 1200,00/año
ANEXO N° 9-12
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS
- INVERSIÓN INTANGIBLE: US$ 375412,08
- PERIODO DE AMORTIZACIÓN: 10 años
- CARGO DIFERIDO ANUAL: US$ 37541,00/año
ANEXO N° 9-13
GASTO ANUAL DE SEGUROS
- INVERSIÓN FIJA TOTAL: US$ 1535453,00
- PRIMA ANUAL: 0,5%
- GASTO ANUAL: US$ 7677,30/año
ANEXO N° 9-14
GASTO DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
CANTIDAD: 01
334
ANEXO N° 9-15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN
PUESTO DE CANTIDAD PERIODO SUELDO TOTAL
TRABAJO (meses) MENSUAL ANUAL
(US$) (US$)
AÑOS 1-3
Jefe Dpto. Comercial 1 5 1339,30 6696,50
Vendedores 2 5 535,72 5357,20
Chofer 1 5 669,65 3348,25
estibadores 2 5 267,90 2679,00
Sub-total 6 -- -- 18080,95
MAS: 43,07% de provisiones y recargas sociales 7787,45
TOTAL 25868,40
AÑOS 4-10
Jefe Dpto. Comercial 1 12 1607,14 19285,68
Jefe de Marketing 1 12 1071,46 12857,42
Jefe Venta-Export. 1 12 1071,46 12857,42
Vendedores 2 05 535,72 5357,20
Chofer 1 05 669,75 3348,75
estibadores 4 05 267,90 5358,00
Sub-total 10 -- -- 59064,47
MAS: 43,07% provisiones y recargas sociales 25439,03
TOTAL 84503,50
Fuente: Elaboración propia
ANEXO N° 9-16
GASTO DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
CANTIDAD: 01
335
ANEXO N° 9-17
GASTO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
AÑO 1-5
AÑO 6-10
ANEXO N° 9-18
GASTO DE VIAJES Y VIÁTICOS
AÑO 1-5
AÑO 6-10
ANEXO N° 9-19
GASTO DE FLETES DE TRANSPORTE
AÑO 1-5
AÑO 6-10
336
ANEXO N° 10-1
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE RECUPERO
- TERRENO INDUSTRIAL: US$ 50000,00
- CAPITAL DE TRABAJO: US$ 291066,92
- VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS: US$ 624566,90
- VALOR DE RECUPERO TOTAL: US$ 965633,82
337