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CODIGO SNIP:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO : PEDRO VILCA APAZA
CONTENIDO
PRESENTACIÓN Pág.
PRESENTACIÓN
El Gobierno Local del distrito de Pedro Vilca Apaza, de la provincia de San Antonio de Putina – Puno, constituye
una entidad del gobierno sub nacional o local, de carácter público y como tal tiene entre sus finalidades la de
promover la mejora del nivel de vida de su población; para lo cual debe brindar los servicios públicos en forma
adecuada.
El Sistema Nacional de Inversiones Públicas obliga la observancia del ciclo del proyecto, por parte de todas las
Entidades y Empresas del Sector Público. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual
incluye la elaboración del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Técnico, la
Ejecución y la Evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública.
El Sistema Nacional de Inversiones Pública (SNIP) siendo un instrumento del Estado, para mejorar los recursos
Públicos destinados a la inversión, iniciándose un proyecto de inversión Pública con la elaboración de un estudio,
el cual fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos mínimos sugeridos por el SNIP.
El presente proyecto PIP Menor denominado “Instalación del Centro Comunal Comercial en el C.P. Santiago
de Ajjatira, distrito de Pedro Vilca Apaza - San Antonio de Putina - Puno”, se encuentra enmarcado dentro
de los lineamientos Sistema Nacional de Inversiones Públicas, mediante la Ley 27293 y enmarcado dentro de la
Resolución Directoral N° 001–2011–EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
I. RESUMEN EJECUTIVO
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.0 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (Kg/Producto)
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -14397.5 -14560.1 -14724.5 -14890.8 -15059.1 -15229.2 -15401.3 -15575.4 -15751.4 -15929.5
MARGARINA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -52751.5 -53352.1 -53959.5 -54573.9 -55195.3 -55823.8 -56459.5 -57102.5 -57752.7 -58410.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO -10910.7 -11033.5 -11157.7 -11283.3 -11410.3 -11538.8 -11668.7 -11800.2 -11933.1 -12067.6
CARNE DE POLLO -30668.9 -31017.3 -31369.7 -31726.1 -32086.6 -32451.2 -32819.9 -33192.9 -33570.2 -33951.7
PESCADO DEL MAR -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -15559.7 -15735.6 -15913.5 -16093.4 -16275.3 -16459.4 -16645.5 -16833.8 -17024.2 -17216.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA -741.1 -747.8 -754.5 -761.3 -768.1 -775.1 -782.1 -789.2 -796.4 -803.7
LECHE EVAPORADA -19918.1 -20143.8 -20372.0 -20602.8 -20836.3 -21072.4 -21311.2 -21552.7 -21797.1 -22044.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ALVERJA GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
LENTEJA -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ARVEJA VERDE -4227.9 -4274.3 -4321.3 -4368.8 -4416.9 -4465.5 -4514.7 -4564.4 -4614.7 -4665.6
COCOA -1031.7 -1041.6 -1051.7 -1061.9 -1072.2 -1082.6 -1093.1 -1103.8 -1114.6 -1125.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO -139338.6 -140928.0 -142535.6 -144161.5 -145806.0 -147469.3 -149151.6 -150853.0 -152574.0 -154314.5
AVENA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
PAN -57400.5 -58054.2 -58715.3 -59384.0 -60060.3 -60744.4 -61436.3 -62136.1 -62843.8 -63559.7
FIDEOS -23986.0 -24258.1 -24533.3 -24811.6 -25093.1 -25377.9 -25665.9 -25957.1 -26251.7 -26549.7
SEMOLA -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -199484.7 -201761.0 -204063.2 -206391.8 -208747.0 -211129.0 -213538.3 -215975.1 -218439.7 -220932.5
CAMOTE -20499.3 -20731.5 -20966.5 -21204.1 -21444.4 -21687.5 -21933.3 -22181.9 -22433.4 -22687.8
YUCA -72800.2 -73629.7 -74468.8 -75317.4 -76175.7 -77043.8 -77921.8 -78809.8 -79708.0 -80616.4
OLLUCO -9748.5 -9858.0 -9968.8 -10080.8 -10194.1 -10308.7 -10424.6 -10541.8 -10660.3 -10780.2
FRUTAS
LIMON -14688.0 -14853.9 -15021.8 -15191.5 -15363.1 -15536.8 -15712.4 -15890.0 -16069.6 -16251.3
PLATANO -92267.8 -93319.6 -94383.5 -95459.5 -96547.9 -97648.6 -98761.9 -99888.0 -101026.9 -102178.8
MANZANA -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
PAPAYA -12944.7 -13090.7 -13238.3 -13387.7 -13538.8 -13691.5 -13846.1 -14002.4 -14160.4 -14320.3
PALTA -5971.2 -6037.6 -6104.7 -6172.6 -6241.3 -6310.7 -6380.9 -6452.0 -6523.8 -6596.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO -21080.4 -21319.3 -21560.9 -21805.3 -22052.5 -22302.5 -22555.4 -22811.1 -23069.8 -23331.5
CEBOLLA -26601.0 -26903.0 -27208.4 -27517.3 -27829.7 -28145.7 -28465.3 -28788.5 -29115.5 -29446.1
TOMATE -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
ZANAHORIA -12073.0 -12209.0 -12346.6 -12485.8 -12626.6 -12768.9 -12912.9 -13058.6 -13205.9 -13354.9
ZAPALLO -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
APIO -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
AJOS -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 -5660 -5725 -5790 -5856 -5923 -5991 -6059 -6128 -6198 -6269
COCINA 2 -11320 -11449 -11580 -11712 -11846 -11981 -12118 -12257 -12396 -12538
Fuente: Elaboración del Proyectista
4.0 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Alternativa seleccionada
CUADRO N° 03
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 229,673.88 271,015.18
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 39,177.59 39,177.59 46,229.56
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
03.00.00 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 241,373.88 284,821.18
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.
Beneficios cuantitativos
En proyectos del sector de comercio no es posible hacer la cuantificación de beneficios cuantitativos en el
corto plazo, solo los beneficios cualitativos
Beneficios cualitativos
Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto son:
Se brindará una mejor atención de servicio de comercialización de productos
Mejoramiento de la calidad de servicios de atención a la población, beneficiando directamente a los
productores y consumidores.
Se atenderá en forma adecuada 4,245 personas durante el horizonte del proyecto.
Se mejorara el nivel de vida de los pobladores.
El análisis de la sostenibilidad del proyecto está referido si se garantiza o no la operación normal del
proyecto, durante el horizonte de planeamiento; entendiéndose por ello que los diferentes aspectos como es
la previsión de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura nueva a construirse deben
estar adecuadamente mantenidas a fin de garantizar su funcionabilidad normal.
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto funcione a lo
largo de su vida útil. La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se sustenta a través de los
ingresos recaudados y por los recursos determinados por la municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, el
que se compromete al costo de operación y mantenimiento en la post inversión del proyecto.
El conjunto de actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto se orienta básicamente a las
acciones de la construcción de infraestructura del centro comunal comercial y la capacitación a los
comerciantes.
Considerando la situación anterior, donde las acciones propias a ejecutarse en el proyecto se orientan a las
acciones de movimiento de tierras, trabajos en obras civiles y trámites documentarios, sin el uso de insumos
químicos que afecten al suelo ni al medio ambiente.
Para evaluar los efectos de las acciones previstas durante la ejecución del proyecto, se ha establecido una
matriz de evaluación de impactos ambientales; en donde se considera los siguientes detalles:
CUADRO N° 06
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
FUERTE
LOCAL
LEVE
TRANSITORIO
PERMANENTE
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
NEUTRO
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FÍSICO NATURAL
1.- Agua X X X X
2.- Suelo X X X X
3.- Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora X X X X
2.- Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
2.- Culturales X X X X
3.- Económicos X X X X
La ejecución financiera del presente proyecto se ha planteado de acuerdo a las especificaciones técnicas y
al cronograma de ejecución física por componente identificado y se determina un periodo de ejecución
financiera para las alternativas I de 03 meses. Donde en el primero se muestra el cronograma de inversión
para la ejecución física del proyecto.
CUADRO N° 07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 10
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
GASTOS DE SUPERVISION
50.00 50.00 100
LIQUIDACION
100.00 100
UTILIDAD 30.00 35.00 35.00 100
Fuente: Elaboración del proyectista.
CONCLUSIONES
La sostenibilidad del proyecto está asegurada por la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza ya que
con las recaudaciones a través de la tasa que se cobran por los servicios que brinda el mercado, se
garantiza los gastos necesarios para el mantenimiento y de servicios básicos. En tanto que los gastos
operativos necesarios para remuneraciones del personal se asumirá con presupuesto de funcionamiento
que tiene una asignación permanente.
El proyecto no causará efectos ambientales negativos por la característica y naturaleza del proyecto.
El presupuesto total para la ejecución del presente proyecto es de S/. 363,716.64 nuevos soles (alternativa
I).
RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto “INSTALACION DEL
CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA
APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su ejecución ya que ha evidenciado que es
sostenible y compatible con los proyectos y Normas Legales.
Por los resultados obtenidos, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su pronta
ejecución.
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza.- Entidad de Gobierno Local, que tiene la finalidad de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y en cumplimiento del Presupuesto Participativo
Anexo Nro para el año 2014, donde se aprueba la priorización para su ejecución de la Construcción de
un mercado municipal, el cual cuenta con un presupuesto, el cual servirá como aporte de
cofinanciamiento para la ejecución del proyecto de instalación del centro comunal comercial en el C.P.
Santiago de Ajjatira.
Tiene la necesidad de mejorar las condiciones de comercialización de los productos pecuarios de la
zona y la comercialización de los artículos de primera necesidad y complementos en el C.P. Santiago de
Ajjatira, dada su ubicación estratégica que articula con tolas comunidades y parcialidades del distrito.
Productores.- El distrito de Pedro Vilca Apaza, por su composición de su población es netamente rural,
cuya actividad principal es la agricultura, ganadería. Efectúan la venta de sus productos en las ferias
semanales, el cual a la fecha no cuenta con espacios e infraestructura adecuada para la
comercialización de sus productos de la zona, por lo que es importante el de contar con el Centro
Comunal Comercial en el C.P. Santiago de Ajjatira.
Comerciantes.- En el C.P. Santiago de Ajjatira del distrito de Pedro Vilca Apaza se tiene presencia de
los comerciantes de la misma localidad, así como Todos los Centros Poblados y Comunidades y la
ciudad de Juliaca, existen comerciantes que expenden sus productos en tiendas de abarrotes
(pequeñas bodegas), y otros que expenden alimentos en restaurantes restaurantes en ajatira??? y en
forma ambulatoria, esto en forma diaria, los cuales son provenientes de la misma localidad, esto se
realiza principalmente en los días de feria semanal.
El Público en General.- La población del C.P. Santiago de Ajjatira, con Centros Poblados y
Comunidades aledañas, tiene interés de mejorar sus condiciones de comercialización de sus productos
y adquisición de los productos de primera necesidad en forma adecuada.
CUADRO N° 10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Breve descripción del Proyecto y como se enmarca en los lineamientos de Política Sectorial,
Funcional y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial y Distrital.
El Gobierno Central, mediante los Ministerios de Agricultura y Vivienda, principalmente tiene la
responsabilidad de brindar mejores condiciones de infraestructura y normatividad en la comercialización
a adecuada de los productos y servicios públicos complementarios a nivel nacional.
Para ello se enmarca dentro de las bases legales: uniformizar tipo y tamaño de letras
Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (D.S N° 065-2004-PCM).
Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004–2006 (D.S N° 064-2004-PCM).
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentación 2004–2015 (D.S N° 066-2004 PCM).
Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 2006-
2016 publicado por Consejo Nacional de Descentralización (trabajo de la Comisión
Intergubernamental de Alto Nivel, creada por el DS. No. 059-2005-PCM del 05 / 08 / 2 005.
Los lineamientos de políticas agrarias del MINAG apuntan, principalmente, a elevar la competitividad y
rentabilidad de los productos agrarios, generar mayores oportunidades de acceso al mercado interno y
externo, desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad, titulación de tierras,
investigación y asistencia técnica, información y capacitación. Asimismo, busca promover el desarrollo y
la modernización de la gestión empresarial de los productores organizados en cadenas productivas, el
MINAG es responsable de la implementación tanto de la estrategia nacional del desarrollo agrícola y
seguridad alimentaria. Asimismo de contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y
generar las condiciones para el desarrollo económico y social.
Promover la coordinación multisectorial para la comercialización de la producción de los pequeños
productores.
Por otro lado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo ha considerado conveniente la INSTALACIÓN de los Proyectos Emblemáticos,
dentro de los cuales se encuentra el Proyecto Emblemático de Centros Comunales Comerciales, en
apoyo a los Gobiernos Locales, que consiste en el financiamiento para la construcción de pequeños
mercadillos comunales, con los servicios básicos que permitan el intercambio comercial en condiciones
de seguridad y salubridad. Anexo Nro y/o fuente
Contexto Regional:
El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado del gobierno
Regional de Puno, al 2021, enmarcado dentro de los objetivos estratégicos de la Región Puno que a
continuación se detallan:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
ACTIVIDAD TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE ADECUADAMENTE ARTICULADOS A LOS
EJES DE DESARROLLO, CORREDORES Y CIRCUITOS TURÍSTICOS.
Promover el desarrollo de las cadenas productivas, coordinando y apoyando la articulación de los
sectores primarios e industriales a fin de incrementar el valor agregado de la oferta exportable y
aprovechar las potencialidades regionales.
Fomentar la participación de empresarios e inversionistas en misiones y ferias comerciales
nacionales e internacionales para la adopción de buenas prácticas comerciales, el aprendizaje de
experiencias exitosas, la voluntad de asociatividad y coadyuvar al desarrollo de la competitividad
empresarial regional.
En el proceso de descentralización que vive el Perú, la regionalización plantea desafíos dentro del plan
de desarrollo Regional, en cumplimiento de la ley de Bases de Descentralización (aprobada en el año
2003), permitirá la adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos. En este contexto
Región y las municipalidades, viene cumpliendo el mandato legal en su determinación de una visión
compartida de su desarrollo, concientizados en sus Planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo; este proceso establece su marco de acción en la Ley de Modernización y Gestión del
Estado (Ley Nº 27658 del 30/01/02) y su reglamento (D.S Nº 030-2002-PCM del 03/05/2003).
Contexto Local.
El presente proyecto, se encuentra priorizado en el Proceso del presupuesto Participativo Anexo Nro e
inmerso dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pedro Vilca Apaza al 2021. Citar
párrafo del PDC.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 20
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
Marco Legal:
El proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado y
acorde al proceso de participación ciudadana, Constitución Política del Perú.
Ley 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 28 de junio de 2000 y modificatorias.
Resolución Directoral Nº 01-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de abril De 2011).
Ley 26300: Ley Derechos de Control y Participación Ciudadana.
Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley 27783: Ley de Bases de la Descentralización.
Ley 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley 27658: Ley Marco de la Modernización del Estado.
D.S. Nº 171 – 2003 – EF: Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
III. IDENTIFICACION
3 IDENTIFICACIÓN
3.1DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El C.P. de Santiago de Ajjatira, ubicado en el distrito de Pedro Vilca Apaza – Provincia San Antonio de
Putina, Región Puno en los últimos 20 años se ha visto influenciada por el crecimiento poblacional en
donde los pobladores no acceden a un servicio público de confort e higiénico de establecimiento de
comercialización de alimentos de primera necesidad de carnes, cereales, vestido y otros por lo cual se
ha visto realizar la venta de estos al aire libre, en donde los fuertes vientos e inclemencias de la
naturaleza hacen que las actividades comerciales funcionan sin las menores condiciones de higiene,
salubridad, seguridad y confort, ocupando la vía pública de la plaza del centro poblado, sobre todo los
días de feria que se concentran muchos comerciantes y pobladores para realizar sus transacciones
comerciales en condiciones inadecuadas e infrahumanas, a la vez generando un desorden en la
población y los transeúntes. La ausencia de mercados de abastecimiento de alimentos ha ocasionado
un aumento paulatino del desorden y caos en la población del centro poblado.
El C.P. Santiago de Ajjatira, al no contar con un mercado, todas las actividades comerciales funcionan
sin las menores condiciones de higiene, seguridad y confort ocupando la vía pública, sobre todo los días
de ferias semanales, en el que se concentran muchos comerciantes y pobladores para realizar sus
transacciones en condiciones inadecuadas.
Por este motivo el gobierno local de Pedro Vilca Apaza, está planteando la solución de este problema
porque es competencia del estado resolver la organización del espacio físico uso del suelo, servicios
públicos locales, protección y conservación del medio ambiente desarrollo y economía local,
participación vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de Municipalidades Ley 27972.
Si tenemos en cuenta que es la vía pública donde los comerciantes realizan sus actividades, y la
población proveniente de todas partes del distrito, que genera caos sobre todo los días de feria y fechas
cívicas y festivas.
Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, Ley Nº 27293, D.S. Nº 001-2011/EF, Directiva General del Sistema nacional de
Inversión Pública.
El clima de la zona se caracteriza por ser de tipo frio-seco, con temperaturas inestables por
frecuentes cambios bruscos (temperatura media anual es de 5° a 13°C). Presenta dos estaciones
claramente diferenciadas.
Grafico N° 01
Macro localización del Proyecto
Departamentos del Perú Departamento de Puno
Grafico N° 02
Micro localización del Proyecto
GRAFICO N° 03
CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA
(Km.) (Min.)
1 Juliaca – desvio a Putina 39 30 Asfaltada Juliaca - Huancané
2 desvio a Putina – llachi 11 20 Afirmada Juliaca - Putina
3 Llachi – Pedro Vilca Apaza 12 15 Trocha -
CUADRO N° 12
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
URBANA 338
RURAL 2185
TOTAL 2523
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI
CUADRO N° 13
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
AÑOS HABITANTES
1993 1,884
2007 2,523
La población afectada directamente está integrado por los pobladores del Centro Poblado Santiago de
Ajjatira en un numero de 280 habitantes para el año 2014.
Considerar las comunidades campesinas que conforman el centro poblado de Ajjatira y su respectiva
población afectada, ahí no solo es 280 habitantes.
CUADRO N° 14
POBLACIÓN TOTAL DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE AJJATIRA 2014
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 280 286 292 298 304 311 317 324 331 338 345
Fuente: Elaboración Propia en base a la información del INEI
Características Socioeconómicas.
En cuanto a las características socioeconómicas de la población del área, se determina que la parte
del área urbana y rural se dedica a la actividad de Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura, seguido
de las actividades económicas no especificadas en menor cantidad como se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 15
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
GRANDES GRUPOS DE EDAD
6A 15 A 30 A 45 A 65 Y
14 29 44 64 MÁS
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y
ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 622 7 184 207 158 66
URBANA (069) 140 4 32 52 39 13
Hombres (092) 81 2 15 33 23 8
Agric., ganadería, caza y silvicultura (093) 48 2 11 16 13 6
Industrias manufactureras (096) 7 2 4 1
Construcción (098) 4 2 2
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (099) 6 1 4 1
Comercio al por menor (102) 6 1 4 1
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (107) 4 1 2 1
Enseñanza (108) 9 4 5
Servicios sociales y de salud (109) 1 1
Desocupado (114) 2 2
Mujeres (115) 59 2 17 19 16 5
Agric., ganadería, caza y silvicultura (116) 44 1 11 11 16 5
Industrias manufactureras (119) 1 1
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (122) 6 1 2 3
Comercio al por menor (125) 6 1 2 3
Hoteles y restaurantes (126) 2 1 1
Enseñanza (131) 1 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 30
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
La potencialidad de tierras, Según el Plan de Desarrollo Distrital de Pedro Vilca Apaza, la superficie total
del Distrito es de 565.81m2 hectáreas, de las cuales 1 500 hectáreas corresponde a las comunidades
afectadas, y el potencial de tierras irrigables alcanza un total de 660 has. para desarrollar la agricultura bajo
riego.
565.81 metros cuadrados ¿?????? Revisar informacion
Salud.
Existe un centro de salud (en Ayrampuni es puesto de salud revisar esta información) que se encuentra
en el Distrito de Pedro Vilca Apaza, que atiende a más 1400 habitantes, en promedio se tiene que
caminar una distancia de 4 km desde el centro poblado de Santiago de Ajjatira hasta el centro de salud
de Pedro Vilca Apaza, con un tiempo de caminata de 1 hora. Sin embargo en el mismo centro poblado
existe una posta médica donde los casos registrados observados son 17 casos de enfermedad diarreica
aguda y 197 casos de infección respiratoria aguda. Información a que año corresponde culminar la
presentación de los indicadores
Se observa problemas como la ausencia de equipamiento moderno de alta tecnología en el centro
salud, tampoco se tiene la capacitación de promotores de salud, los cuales tiene directa relación con
las comunidades, también se requieren especialistas que permanezcan más tiempo para la atención
de la población.
Las enfermedades que con más frecuencia afectan a la población en general, y principalmente a la
población infantil son aquellas de origen hídrico. La mayoría de enfermedades son del tipo intestinal,
parasitario y de la piel. Aun cuando en invierno se presenta con mucha frecuencia las enfermedades
respiratorias agudas, las enfermedades parasitarias, gastrointestinales y de la piel siguen teniendo
incidencia.
Se ha observado que las causas de la morbilidad debido a Enfermedades de origen hídrico, se dan
como producto del consumo de agua contaminada, la inadecuada disposición de excretas y el
consumo de alimentos contaminados o aquellos de consumo crudo mal lavados.
Según el Plan Operativo Institucional 2012, RED SALUD HUANCANE abarca una extensión de
7,01364 km2 que significa el 9.68 % de la extensión de la Región de Salud Puno. Los Distritos con
mayor extensión son: Putina con 1,021.92, Ananea con 936.56, Cojata con 881.18 Km2 , los Distritos
con menor extensión son: Huatasani con 106.73 , Tilali con 48.15, Conima con 69.55 Km2.
CUADRO Nº 16
PERTINENCIA DEL PUESTO DE SALUD PEDRO VILCA APAZA
MICRORED PROVINCIAS DISTRITOS
Huancané
HUANCANE Huancané
Inchupalla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 33
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
Huatasani
San Antonio Putina Pedro Vilcapaza
VILQUECHICO Huancané Vilquechico
ROSASPATA Huancané Rosaspata
Huancané Cojata
COJATA
San Antonio Putina Sina
Moho
MOHO Moho
Huayrapata
Conima
CONIMA Moho
Tilali
Putina
PUTINA San Antonio Putina
Quilcapuncu
Ananea
ANANEA San Antonio Putina
Quiaca
Fuente: Unidad de Planeamiento Estratégico.
CUADRO N° 17
AFILIADOS A UN SEGURO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
SIS
(SEGURO
RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD INTEGRAL OTRO SEGURO
TOTAL DE SALUD) ESSALUD DE SALUD NINGUNO
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 2523 795 33 12 1683
URBANA (024) 338 77 18 4 239
Hombres (032) 173 43 10 3 117
De 1 a 14 años (034) 41 35 1 1 4
De 15 a 29 años (035) 42 4 38
De 30 a 44 años (036) 43 1 3 39
De 45 a 64 años (037) 29 5 2 22
De 65 y mas años (038) 18 3 1 14
Mujeres (040) 165 34 8 1 122
Menos de 1 año (041) 2 2
De 1 a 14 años (042) 33 23 3 7
De 15 a 29 años (043) 47 6 41
De 30 a 44 años (044) 30 1 3 26
De 45 a 64 años (045) 37 1 2 1 33
De 65 y mas años (046) 16 1 15
RURAL (048) 2185 718 15 8 1444
Hombres (056) 1079 363 10 4 702
Idioma.
El idioma o la lengua con el que aprendió a hablar el poblador que vive en la zona rural del Distrito de
Pedro Vilca Apaza es el quechua con un total de 1,872 pobladores entre varones y mujeres y en la
zona urbana del Distrito de Pedro Vilca Apaza 283 pobladores hablan el idioma quechua como se
observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 18
IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIO A HABLAR EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA
GRUPOS DE EDAD
5A 15 A 25 A 35 A 45 A 55 A 65 A
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y
3A4 14 24 34 44 54 64 MÁS
RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A
HABLAR TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 2407 95 600 403 331 288 201 222 267
URBANA (027) 326 13 51 62 48 52 37 29 34
Quechua (028) 283 5 41 52 43 46 35 28 33
Aymara (029) 2 1 1
Castellano (032) 41 8 10 10 4 5 2 1 1
RURAL (054) 2081 82 549 341 283 236 164 193 233
Quechua (055) 1872 65 470 316 257 219 151 177 217
Aymara (056) 144 6 47 16 15 17 12 15 16
Otra lengua nativa (058) 1 1
Castellano (059) 63 11 32 8 10 1 1
Es sordomudo/a (061) 1 1
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI
Vivienda
El centro poblado de Santiago de Ajjatira, en su mayoría las viviendas están construidas de material
rustico (barro y piedra) en un 87%, con un 15% de material noble y el resto están construidas de
adobe.
Producción Ganadera.
Se dedica a la crianza de ovejas, alpacas, vacas, caballos gallinas cerdos en las partes bajas.
CUADRO Nº 19
PRODUCCION PECUARIA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA
GRAFICO Nº 04
Mejorar el diagnóstico del servicio actual. Las causas directas e indirectas del árbol de problemas
no tienen sustento en le diagnostico.
Causas Directas:
Inadecuadas condiciones de infraestructura para productos de primera necesidad
Inexistencia de equipamiento y mobiliario para la administración.
Inadecuada sensibilización social.
Causas Indirectas:
Inexistencia de Infraestructura adecuada
Inadecuado equipamiento comercial complementario.
Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad.
3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS
Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta ¿si el problema central no se soluciona, que
consecuencias tendría, Planteando los que se indican.
Efectos Directos:
EFECTO INDIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Medios Fundamentales:
FIN ÚLTIMO
FIN INDIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Acciones 1A Acciones 3A
construcción de mercado comunal con un área Capacitación en organización y gestión
construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
Acciones 2A comercial, manejo y conservación de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda alimentos de primera necesidad.
y seca) para productos perecibles, semiperecibles y no Adquisición de
perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados equipos mobiliarios
en cemento pulido; además comprende la complementarios para
construcción de servicios complementarios el área de
consistentes en un depósito, servicios higiénicos y administración.
oficina administrativa, el área de circulación tiene un
ancho de 2.5 m; los muros exteriores tendrán
acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones
recubiertos con pintura satinada, el techo será de un
sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y
anclados a columnas de tubos de acero, con cubierta
de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán
techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de
ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos en una
longitud total de 200 ml..
Acciones 1B
construcción de mercado comunal con un área
construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y
seca) para productos perecibles, semiperecibles y no
perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en
cemento pulido; además comprende la construcción de
servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de
circulación tiene un ancho de 2.5 m; los muros exteriores
tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y
separaciones recubiertos con pintura satinada, el techo
será de un sistema, será de tijerales metálicos en
pendiente y anclados a columnas de tubos de acero, con
cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán
techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo
mecanizado con una longitud total de 200 ml.
pintura satinada, el techo será de un sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo mecanizado con una longitud total de 200
ml.
Adquisición de equipos mobiliarios complementarios para el área de administración.
Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera
necesidad.
IV. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Número de años del horizonte de evaluación:
Para la evaluación del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 10 años.
CUADRO N° 20
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
AREA URBANA Y RURAL, DEL DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA TOTAL
URBANA 338
RURAL 2185
TOTAL 2523
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI
CUADRO N° 21
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 2,920 2,981 3,044 3,108 3,174 3,241 3,309 3,379 3,450 3,523 3,597
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI
CUADRO N° 22
PROYECCION DE LA POBLACION RURAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 2,185 2,231 2,278 2,326 2,375 2,425 2,476 2,529 2,582 2,636 2,692
Fuente: Elaboración del proyectista con datos del censo 2007 - VI de vivienda - INEI
CUADRO N° 23
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 347 354 362 369 377 385 393 402 410 419 427
Fuente: Elaboración del proyectista con datos del censo 2007 - VI de vivienda - INEI
Para estimara la demanda de los productos se determina por volúmenes anuales de demanda por cada tipo de
productos conforme podemos apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 24
DEMANDA DE PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEMANDADOS
POR LA POBLACION DE REFERENCIA
FRIJOL GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ALVERJA GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
LENTEJA 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ARVEJA VERDE 1.4 8135.7 8228.6 8322.6 8417.6 8513.8 8611.0 8709.3 8808.8 8909.4 9011.1
COCOA 0.3 1743.4 1763.3 1783.4 1803.8 1824.4 1845.2 1866.3 1887.6 1909.2 1931.0
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 47. 278357. 281536. 284751. 288003. 291292. 294618. 297983. 301386. 304827. 308309.
9 2 0 2 0 0 6 1 1 9 1
AVENA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
PAN 19. 114480. 115788. 117110. 118448. 119800. 121168. 122552. 123952. 125367. 126799.
7 9 3 6 0 7 8 6 1 6 3
FIDEOS 8.2 47652.0 48196.1 48746.5 49303.2 49866.3 50435.7 51011.7 51594.3 52183.5 52779.4
SEMOLA 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68. 398649. 403201. 407806. 412463. 417174. 421938. 426756. 431630. 436559. 441544.
6 3 9 5 6 0 1 6 2 4 9
CAMOTE 7 40678.5 41143.1 41612.9 42088.1 42568.8 43054.9 43546.6 44043.9 44546.9 45055.6
YUCA 25 145280. 146939. 148617. 150314. 152031. 153767. 155523. 157299. 159096. 160912.
4 5 5 7 3 5 5 6 0 9
OLLUCO 3.3 19177.0 19396.0 19617.5 19841.5 20068.1 20297.3 20529.1 20763.6 21000.7 21240.5
FRUTAS
LIMON 5 29056.1 29387.9 29723.5 30062.9 30406.3 30753.5 31104.7 31459.9 31819.2 32182.6
PLATANO 31. 184215. 186319. 188447. 190599. 192775. 194977. 197203. 199455. 201733. 204037.
7 5 2 0 1 7 2 9 9 7 5
MANZANA 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
PAPAYA 4.4 25569.3 25861.3 26156.7 26455.4 26757.5 27063.1 27372.1 27684.7 28000.9 28320.7
PALTA 2 11622.4 11755.2 11889.4 12025.2 12162.5 12301.4 12441.9 12584.0 12727.7 12873.0
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2 41840.7 42318.6 42801.8 43290.6 43785.0 44285.0 44790.8 45302.3 45819.6 46342.9
CEBOLLA 9.1 52882.1 53486.0 54096.8 54714.6 55339.4 55971.4 56610.6 57257.1 57910.9 58572.3
TOMATE 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
ZANAHORIA 4.1 23826.0 24098.1 24373.3 24651.6 24933.1 25217.9 25505.9 25797.1 26091.7 26389.7
ZAPALLO 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
APIO 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
AJOS 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
Sin embargo es necesario también calcular la demanda de servicios complementarios que brindara
el mercado, referido a las juguerías y el expendio de comida, ya que los comerciantes que
ocuparan el mercado tienen la necesidad de utilizar dichos servicios para satisfacer sus
necesidades de alimentación.
CUADRO N° 25
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEMANDADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 26
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA ALIMENTARIA
(KILOGRAMO/HABITANTE)
DEMANDA ANUAL DE LA POBLACION DEL C.P. SANTIAGO DE
AJJATIRA
PRODUCTOS CONSUMO
ACEITES Y GRASAS KILOGRAMO
/PERSONA
ACEITE VEGETAL 4.9
MARGARINA 0.7
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18.1
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7
CARNE DE POLLO 10.5
PESCADO DEL MAR 6.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2
LECHE EVAPORADA 6.8
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS
SEMOLA 0.5
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68.6
CAMOTE 7
YUCA 25
OLLUCO 3.3
FRUTAS
LIMON 5
PLATANO 31.7
MANZANA 2.7
PAPAYA 4.4
PALTA 2
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2
CEBOLLA 9.1
TOMATE 6.2
ZANAHORIA 4.1
ZAPALLO 2.7
APIO 0.5
AJOS 0.7
TOTAL ANUAL 322.8
Fuente: INEI, Compendio de estadísticas
Económicas y Financieras
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL
Situación sin Proyecto
Actualmente, no existen instituciones que presten el servicio de capacitación a los comerciantes del
distrito del C.P. Santiago de Ajjatira, del mismo modo ninguna institución pública o privada ha
tomado interés sobre la construcción de una infraestructura adecuada para el desarrollo de la
actividad comercial en el centro poblado, donde actualmente no brinda las condiciones adecuadas
para la comercialización de productos de consumo de primera necesidad, donde los comerciantes
venden sus productos en las intersecciones de la plaza, en donde los vientos torrenciales azotan el
lugar; así mismo no existe ningún mercado en esta zona para el desarrollo del comercio, es por
ello, que se considera que la oferta actual es cero, porque no existe algún mercado para el
desarrollo de la actividad comercial.
El expendio de artículos de primera necesidad se viene realizando ocupando parte de las veredas y
calles aledañas (vía publica). No se cuenta con medidas de seguridad ante posibles riesgos,
accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios básicos, hace que los
intercambios comerciales en el Centro Poblado, sea deplorable, antihigiénico y molestoso para los
involucrados.
CUADRO Nº 27
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD OFERTADOS EN LA SITUACION
SIN PROYECTO (KILOGRAMOS/PRODUCTO)
VOLUMENE DE VENTA ANUAL EN KG. OFERTA
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 14077.5 14240.1 14404.5 14570.8 14739.1 14909.2 15081.3 15255.4 15431.4 15609.5
MARGARINA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 52431.5 53032.1 53639.5 54253.9 54875.3 55503.8 56139.5 56782.5 57432.7 58090.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO 10590.7 10713.5 10837.7 10963.3 11090.3 11218.8 11348.7 11480.2 11613.1 11747.6
CARNE DE POLLO 30348.9 30697.3 31049.7 31406.1 31766.6 32131.2 32499.9 32872.9 33250.2 33631.7
PESCADO DEL MAR 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 15239.7 15415.6 15593.5 15773.4 15955.3 16139.4 16325.5 16513.8 16704.2 16896.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA 421.1 427.8 434.5 441.3 448.1 455.1 462.1 469.2 476.4 483.7
LECHE EVAPORADA 19598.1 19823.8 20052.0 20282.8 20516.3 20752.4 20991.2 21232.7 21477.1 21724.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ALVERJA GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
LENTEJA 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ARVEJA VERDE 3907.9 3954.3 4001.3 4048.8 4096.9 4145.5 4194.7 4244.4 4294.7 4345.6
COCOA 711.7 721.6 731.7 741.9 752.2 762.6 773.1 783.8 794.6 805.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 139018.6 140608.0 142215.6 143841.5 145486.0 147149.3 148831.6 150533.0 152254.0 153994.5
AVENA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
PAN 57080.5 57734.2 58395.3 59064.0 59740.3 60424.4 61116.3 61816.1 62523.8 63239.7
FIDEOS 23666.0 23938.1 24213.3 24491.6 24773.1 25057.9 25345.9 25637.1 25931.7 26229.7
SEMOLA 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 199164.7 201441.0 203743.2 206071.8 208427.0 210809.0 213218.3 215655.1 218119.7 220612.5
CAMOTE 20179.3 20411.5 20646.5 20884.1 21124.4 21367.5 21613.3 21861.9 22113.4 22367.8
YUCA 72480.2 73309.7 74148.8 74997.4 75855.7 76723.8 77601.8 78489.8 79388.0 80296.4
OLLUCO 9428.5 9538.0 9648.8 9760.8 9874.1 9988.7 10104.6 10221.8 10340.3 10460.2
FRUTAS
LIMON 14368.0 14533.9 14701.8 14871.5 15043.1 15216.8 15392.4 15570.0 15749.6 15931.3
PLATANO 91947.8 92999.6 94063.5 95139.5 96227.9 97328.6 98441.9 99568.0 100706.9 101858.8
MANZANA 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
PAPAYA 12624.7 12770.7 12918.3 13067.7 13218.8 13371.5 13526.1 13682.4 13840.4 14000.3
PALTA 5651.2 5717.6 5784.7 5852.6 5921.3 5990.7 6060.9 6132.0 6203.8 6276.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 20760.4 20999.3 21240.9 21485.3 21732.5 21982.5 22235.4 22491.1 22749.8 23011.5
CEBOLLA 26281.0 26583.0 26888.4 27197.3 27509.7 27825.7 28145.3 28468.5 28795.5 29126.1
TOMATE 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
ZANAHORIA 11753.0 11889.0 12026.6 12165.8 12306.6 12448.9 12592.9 12738.6 12885.9 13034.9
ZAPALLO 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
APIO 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
AJOS 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
Fuente: Elaboración del Proyectista
En cuanto a la oferta de productos complementarios esta es nula, ya que los actuales puestos de
juguerias y de cocina son inadecuados para brindar el servicio.
CUADRO Nº 28
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS EN LA SITUACION SIN
PROYECTO
PRODUCTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del proyectista.
La oferta esta dada por el planteamiento de la alternativa de solución, que implica la construcción
de la infraestructura adecuada y equipada para desarrollar en su interior el Mercado, con las
condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos.
Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer óptimo de puestos para cada uno de
los bienes o servicios ofertados y los volúmenes que pueden comercializarse en ellos:
CUADRO Nº 29
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD OFERTADOS EN LA
SITUACION CON PROYECTO (KILOGRAMOS/PRODUCTO)
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 4.9 28475.0 28800.1 29129.0 29461.7 29798.1 30138.4 30482.6 30830.7 31182.8 31538.9
MARGARINA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18. 105183. 106384. 107599. 108827. 110070. 111327. 112599. 113884. 115185. 116500.
1 0 2 1 9 7 7 0 9 5 9
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7 21501.5 21747.0 21995.4 22246.6 22500.6 22757.6 23017.5 23280.3 23546.2 23815.1
CARNE DE POLLO 10. 61017.8 61714.6 62419.4 63132.2 63853.2 64582.4 65319.9 66065.8 66820.3 67583.4
5
PESCADO DEL MAR 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3 30799.4 31151.2 31506.9 31866.7 32230.6 32598.7 32971.0 33347.5 33728.3 34113.5
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2 1162.2 1175.5 1188.9 1202.5 1216.3 1230.1 1244.2 1258.4 1272.8 1287.3
LECHE EVAPORADA 6.8 39516.3 39967.5 40424.0 40885.6 41352.5 41824.8 42302.4 42785.5 43274.1 43768.3
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ALVERJA GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
LENTEJA 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ARVEJA VERDE 1.4 8135.7 8228.6 8322.6 8417.6 8513.8 8611.0 8709.3 8808.8 8909.4 9011.1
COCOA 0.3 1743.4 1763.3 1783.4 1803.8 1824.4 1845.2 1866.3 1887.6 1909.2 1931.0
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 47. 278357. 281536. 284751. 288003. 291292. 294618. 297983. 301386. 304827. 308309.
9 2 0 2 0 0 6 1 1 9 1
AVENA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
PAN 19. 114480. 115788. 117110. 118448. 119800. 121168. 122552. 123952. 125367. 126799.
7 9 3 6 0 7 8 6 1 6 3
FIDEOS 8.2 47652.0 48196.1 48746.5 49303.2 49866.3 50435.7 51011.7 51594.3 52183.5 52779.4
SEMOLA 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68. 398649. 403201. 407806. 412463. 417174. 421938. 426756. 431630. 436559. 441544.
6 3 9 5 6 0 1 6 2 4 9
CAMOTE 7 40678.5 41143.1 41612.9 42088.1 42568.8 43054.9 43546.6 44043.9 44546.9 45055.6
YUCA 25 145280. 146939. 148617. 150314. 152031. 153767. 155523. 157299. 159096. 160912.
4 5 5 7 3 5 5 6 0 9
OLLUCO 3.3 19177.0 19396.0 19617.5 19841.5 20068.1 20297.3 20529.1 20763.6 21000.7 21240.5
FRUTAS
LIMON 5 29056.1 29387.9 29723.5 30062.9 30406.3 30753.5 31104.7 31459.9 31819.2 32182.6
PLATANO 31. 184215. 186319. 188447. 190599. 192775. 194977. 197203. 199455. 201733. 204037.
7 5 2 0 1 7 2 9 9 7 5
MANZANA 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
PAPAYA 4.4 25569.3 25861.3 26156.7 26455.4 26757.5 27063.1 27372.1 27684.7 28000.9 28320.7
PALTA 2 11622.4 11755.2 11889.4 12025.2 12162.5 12301.4 12441.9 12584.0 12727.7 12873.0
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2 41840.7 42318.6 42801.8 43290.6 43785.0 44285.0 44790.8 45302.3 45819.6 46342.9
CEBOLLA 9.1 52882.1 53486.0 54096.8 54714.6 55339.4 55971.4 56610.6 57257.1 57910.9 58572.3
TOMATE 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
ZANAHORIA 4.1 23826.0 24098.1 24373.3 24651.6 24933.1 25217.9 25505.9 25797.1 26091.7 26389.7
ZAPALLO 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
APIO 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
AJOS 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
CUADRO N° 30
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEMANDADOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 31
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (Kg/Producto)
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -14397.5 -14560.1 -14724.5 -14890.8 -15059.1 -15229.2 -15401.3 -15575.4 -15751.4 -15929.5
MARGARINA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -52751.5 -53352.1 -53959.5 -54573.9 -55195.3 -55823.8 -56459.5 -57102.5 -57752.7 -58410.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO -10910.7 -11033.5 -11157.7 -11283.3 -11410.3 -11538.8 -11668.7 -11800.2 -11933.1 -12067.6
CARNE DE POLLO -30668.9 -31017.3 -31369.7 -31726.1 -32086.6 -32451.2 -32819.9 -33192.9 -33570.2 -33951.7
PESCADO DEL MAR -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -15559.7 -15735.6 -15913.5 -16093.4 -16275.3 -16459.4 -16645.5 -16833.8 -17024.2 -17216.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA -741.1 -747.8 -754.5 -761.3 -768.1 -775.1 -782.1 -789.2 -796.4 -803.7
LECHE EVAPORADA -19918.1 -20143.8 -20372.0 -20602.8 -20836.3 -21072.4 -21311.2 -21552.7 -21797.1 -22044.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ALVERJA GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
LENTEJA -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ARVEJA VERDE -4227.9 -4274.3 -4321.3 -4368.8 -4416.9 -4465.5 -4514.7 -4564.4 -4614.7 -4665.6
COCOA -1031.7 -1041.6 -1051.7 -1061.9 -1072.2 -1082.6 -1093.1 -1103.8 -1114.6 -1125.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO -139338.6 -140928.0 -142535.6 -144161.5 -145806.0 -147469.3 -149151.6 -150853.0 -152574.0 -154314.5
AVENA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
PAN -57400.5 -58054.2 -58715.3 -59384.0 -60060.3 -60744.4 -61436.3 -62136.1 -62843.8 -63559.7
FIDEOS -23986.0 -24258.1 -24533.3 -24811.6 -25093.1 -25377.9 -25665.9 -25957.1 -26251.7 -26549.7
SEMOLA -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -199484.7 -201761.0 -204063.2 -206391.8 -208747.0 -211129.0 -213538.3 -215975.1 -218439.7 -220932.5
CAMOTE -20499.3 -20731.5 -20966.5 -21204.1 -21444.4 -21687.5 -21933.3 -22181.9 -22433.4 -22687.8
YUCA -72800.2 -73629.7 -74468.8 -75317.4 -76175.7 -77043.8 -77921.8 -78809.8 -79708.0 -80616.4
OLLUCO -9748.5 -9858.0 -9968.8 -10080.8 -10194.1 -10308.7 -10424.6 -10541.8 -10660.3 -10780.2
FRUTAS
LIMON -14688.0 -14853.9 -15021.8 -15191.5 -15363.1 -15536.8 -15712.4 -15890.0 -16069.6 -16251.3
PLATANO -92267.8 -93319.6 -94383.5 -95459.5 -96547.9 -97648.6 -98761.9 -99888.0 -101026.9 -102178.8
MANZANA -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
PAPAYA -12944.7 -13090.7 -13238.3 -13387.7 -13538.8 -13691.5 -13846.1 -14002.4 -14160.4 -14320.3
PALTA -5971.2 -6037.6 -6104.7 -6172.6 -6241.3 -6310.7 -6380.9 -6452.0 -6523.8 -6596.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO -21080.4 -21319.3 -21560.9 -21805.3 -22052.5 -22302.5 -22555.4 -22811.1 -23069.8 -23331.5
CEBOLLA -26601.0 -26903.0 -27208.4 -27517.3 -27829.7 -28145.7 -28465.3 -28788.5 -29115.5 -29446.1
TOMATE -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
ZANAHORIA -12073.0 -12209.0 -12346.6 -12485.8 -12626.6 -12768.9 -12912.9 -13058.6 -13205.9 -13354.9
ZAPALLO -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
APIO -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
AJOS -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
CUADRO Nº 32
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 -5660 -5725 -5790 -5856 -5923 -5991 -6059 -6128 -6198 -6269
COCINA 2 -11320 -11449 -11580 -11712 -11846 -11981 -12118 -12257 -12396 -12538
Fuente: Elaboración del Proyectista
Estas brechas nos muestran que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que deben ser
atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el número de puestos necesarios para atender
esta brecha. En cuanto al calculo del numero de puestos para productos de primera necesidad
esta determinado por el déficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe comercializarse,
considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera
márgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes.
La comparación de oferta-demanda, en una situación “con proyecto”, nos muestra que todos los
demandantes de los distintos productos de primera necesidad se podrán ofertar de manera
eficiente, debido a que se considera que existirá una Infraestructura adecuadamente
implementada, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 33
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (KILOGRAMOS/PRODUCTO)
VOLUMEN DE VENTA ANUAL EN KG. OFERTA
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 14077.5 14240.1 14404.5 14570.8 14739.1 14909.2 15081.3 15255.4 15431.4 15609.5
MARGARINA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 52431.5 53032.1 53639.5 54253.9 54875.3 55503.8 56139.5 56782.5 57432.7 58090.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO 10590.7 10713.5 10837.7 10963.3 11090.3 11218.8 11348.7 11480.2 11613.1 11747.6
CARNE DE POLLO 30348.9 30697.3 31049.7 31406.1 31766.6 32131.2 32499.9 32872.9 33250.2 33631.7
PESCADO DEL MAR 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 15239.7 15415.6 15593.5 15773.4 15955.3 16139.4 16325.5 16513.8 16704.2 16896.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA 421.1 427.8 434.5 441.3 448.1 455.1 462.1 469.2 476.4 483.7
LECHE EVAPORADA 19598.1 19823.8 20052.0 20282.8 20516.3 20752.4 20991.2 21232.7 21477.1 21724.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ALVERJA GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
LENTEJA 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ARVEJA VERDE 3907.9 3954.3 4001.3 4048.8 4096.9 4145.5 4194.7 4244.4 4294.7 4345.6
COCOA 711.7 721.6 731.7 741.9 752.2 762.6 773.1 783.8 794.6 805.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 139018.6 140608.0 142215.6 143841.5 145486.0 147149.3 148831.6 150533.0 152254.0 153994.5
AVENA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
PAN 57080.5 57734.2 58395.3 59064.0 59740.3 60424.4 61116.3 61816.1 62523.8 63239.7
FIDEOS 23666.0 23938.1 24213.3 24491.6 24773.1 25057.9 25345.9 25637.1 25931.7 26229.7
SEMOLA 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 199164.7 201441.0 203743.2 206071.8 208427.0 210809.0 213218.3 215655.1 218119.7 220612.5
CAMOTE 20179.3 20411.5 20646.5 20884.1 21124.4 21367.5 21613.3 21861.9 22113.4 22367.8
YUCA 72480.2 73309.7 74148.8 74997.4 75855.7 76723.8 77601.8 78489.8 79388.0 80296.4
OLLUCO 9428.5 9538.0 9648.8 9760.8 9874.1 9988.7 10104.6 10221.8 10340.3 10460.2
FRUTAS
LIMON 14368.0 14533.9 14701.8 14871.5 15043.1 15216.8 15392.4 15570.0 15749.6 15931.3
PLATANO 91947.8 92999.6 94063.5 95139.5 96227.9 97328.6 98441.9 99568.0 100706.9 101858.8
MANZANA 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
PAPAYA 12624.7 12770.7 12918.3 13067.7 13218.8 13371.5 13526.1 13682.4 13840.4 14000.3
PALTA 5651.2 5717.6 5784.7 5852.6 5921.3 5990.7 6060.9 6132.0 6203.8 6276.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 20760.4 20999.3 21240.9 21485.3 21732.5 21982.5 22235.4 22491.1 22749.8 23011.5
CEBOLLA 26281.0 26583.0 26888.4 27197.3 27509.7 27825.7 28145.3 28468.5 28795.5 29126.1
TOMATE 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
ZANAHORIA 11753.0 11889.0 12026.6 12165.8 12306.6 12448.9 12592.9 12738.6 12885.9 13034.9
ZAPALLO 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
APIO 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
AJOS 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
Fuente: Elaboración del Proyectista
CUADRO N° 34
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA 01.
construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con
pintura satinada, el techo será de un sistema de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos
en una longitud total de 200ML.
ALTERNATIVA 02
INFRAESTRUCTURA
El proyecto del centro comunal comercial en el C.P. Santiago de Ajjatira, nació de la necesidad de la
población de tener un lugar donde comercializar sus productos. Con la ejecución del presente proyecto
se realizarán:
CUADRO Nº 35
AREAS A CONSTRUIRSE (M2)
CUADRO Nº 36
AREAS COMPLEMENTARIAS (M2)
N° Sector Cantidad Area total
1 Deposito 1 12 12
2 Administración 1 12 12
4 verederas y pasadizos 1 1 1
Mejorar la descripción
ARQUITECTURA DE PROYECTO
Stand de Ventas metálicas.- en esta parte de infraestructura el material a utilizarse es como cerámico
para pisos y columnas coberturas metálicas.
SS.HH.- el proyecto contiene dos módulos de SS.HH. tanto para varones y mujeres. El piso de los
consiste en cerámico antideslizante y los aparatos sanitarios se tiene proyectado de acuerdo a las
especificaciones de reglamento nacional de edificaciones .
Depósito y Oficina administrativa.- estos ambientes se proyectado para el personal que este a cargo de
la administración del centro comunal comercial para el buen funcionamiento de la infraestructura.
Hall.- es el espacio destinado para la circulación del publico el mismo que tendría piso de concreto
frotachado y coloreado con ocre. Etc.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 62
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”
ESTRUCTURA
LAS COLUMNAS Y LAS VIGAS.- ESTRUCTURA COLUMNA METALICA TIPO FºNº.
Cada uno de los materiales con los cuales será elaborada la infraestructura, fueron seleccionados por
su alto nivel de resistencia y durabilidad, haciéndolos más durables y resistente a agentes de
interperismo y ambientes húmedos. Debido a su bajo nivel de fluencia son menos deformables
permitiendo su portatilidad con el uso adecuado de máquinas y equipos
NORMAS:
CUADRO N° 37
REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y DEPÓSITO
DESCRIPCION UND. MED. CANT. Costo Unitario Total
6,500.00
CUADRO Nº 38:
TEMAS DE CAPACITACION
TEMAS DE CAPACITACION HORAS/DIA
GESTION EMPRESARIAL 2
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 2
MANEJO DE ALIMENTOS 4
MARQUETING COMERCIAL 2
Para el desarrollo de la capacitación se tendrá que contratar los servicios de dos especialistas en temas
de organización y gestión empresarial y otro en temas de manejo de alimentos.
CUADRO Nº 39:
DESARROLLO DE CAPACITACION
DESCRIPCION UND. MED. CANT. Costo Unitario Total
capacitación
PERSONAL
Pago Honor. – Especialista Capacitador marketing comercial Personas/día 2 670 1340
Pago Honor. – Especialista Capacitador - manejo de alimentos Personas 2 670 1340
MATERIALES
Elaboración Guía de Capacitación Guía 30 2.8 84
Papel Kraft Bond 8 Oficios Pliego 20 2.5 50
Papel Bond 75 Grs. Millar 1 20 20
Plumones Acrílicos Unidad 3 3.5 10.5
Plumones Unidad 5 4 20
Mota Unidad 1 5 5
Fotocopiado de documentos Hoja 30 0.2 6
Bolígrafos Unidad 10 3.6 36
Cinta masky Rollo 1 6.5 6.5
CONSUMO
Almuerzo – Participantes Almuerzo 163 6 978
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS Certificado 163 8 1304
5,200.00
Fuente: Elaboración propia del proyectista
CUADRO N° 40
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 229,673.88 271,015.18
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 39,177.59 39,177.59 46,229.56
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
03.00.00 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 241,373.88 284,821.18
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.
Alternativa II.
La inversión inicial total requerida a precios de mercado asciende a S/. 369,620.16, que
comprende la construcción de la infraestructura, equipamiento y campañas de sensibilización a la
población.
CUADRO N° 42
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA II
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 233,591.64 275,638.13
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 43,095.35 43,095.35 50,852.51
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
03.00.00 COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 245,291.64 289,444.13
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.
GASTOS GENERALES % CD
04.00.00 % 10.00 24,529.16 28,944.41
GASTOS DE SUPERVISION ( % CD)
05.00.00 % 7.50 18,396.87 21,708.31
ESTUDIO EXPEDIENTE TÉCNICO = (% CD)
06.00.00 ESTUDIO 4.20 10,302.25 12,156.65
LIQUIDACION DE OBRA = (% CD)
07.00.00 % 1.00 2,452.92 2,894.44
UTILIDAD = (% CD)
08.00.00 % 5.00 12,264.58 14,472.21
SUB TOTAL S/. 313,237.42 369,620.16
09.00.00 IGV (18%) % 18.00 56,382.74
CUADRO N° 44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
UNIDAD Costo Costo
Unitario.
RUBROS MEDIDA CANTIDAD (S/.) Anual(s/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 18180.00
REMUNERACIONES 16320.00
Personal de limpieza personas 2 680.00 16320.00
SERVICIOS 1860.00
Agua mes 1 35.00 420.00
Luz mes 1 120.00 1440.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 485.00
Pintura baldes 5 25.00 125.00
Otros materiales global 1 360.00 360.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,665.00
Fuente: Elaboración del proyectista.
PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de O&M con proyecto 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 363,716.64 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Costo de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 363,716.64 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de O&M con proyecto 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 369,620.16 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Costo de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 369,620.16 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Fuente: Elaboración del proyectista
a) Método costo-efectividad
El método costo- efectividad es aplicable cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o
que esto demanda elevados costos a nivel de perfil, el método permite comparar alternativas que
generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que logrará los objetivos deseados al mínimo costo
efectividad con relación al total de la inversión y el índice con relación a la infraestructura principal como
son la construcción de nueva infraestructura.
Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto son:
Se brindará una mejor atención de servicio de comercialización de productos
CUADRO N° 47
FACTOR DE CORRECCION
PRECIO BASICO FACTOR DE CORRECCION
Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto es cero ya que no existe ninguna
infraestructura en el C.P. Santiago de Ajjatira.
Alternativa I:
La inversión inicial total requerida a precios sociales asciende a S/. 303,232.77, que comprende
la construcción de la infraestructura, equipamiento y sensibilización a la población.
CUADRO N° 48
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.) F.C.
PRECIOS SOCIALES( S/.)
I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 271,015.18 222,091.52
Mano de obra calificada HH 4,727.01 6.88 32,521.82 0.909 29,562.34
Mano de obra no calificada HH 4,129.76 5.25 21,681.21 0.410 8,889.30
Materiales y equipos Global 1.00 216,812.14 216,812.14 0.847 183,639.88
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00 6,496.49
Equipamiento Global 1.00 7,670.00 7,670.00 0.847 6,496.49
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00 5,577.62
Sensibilización Global 1.00 6,136.00 6,136.00 0.909 5,577.62
TOTAL COSTOS DIRECTOS 284,821.18 234,165.63
II).- COSTOS INDIRECTOS 0.00
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 11,962.49 0.909 10,873.90
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,482.12 0.847 24,124.35
GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,361.59 0.909 19,417.68
LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,848.21 0.909 2,589.02
UTILIDAD % 1.00 5.00 14,241.06 0.847 12,062.18
SUB TOTAL S/. 363,716.64 303,232.77
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 363,716.64 303,232.77
Fuente: Elaboración del proyectista.
Alternativa II:
La inversión inicial total requerida a precios sociales asciende a S/. 308,142.23, que comprende
la construcción de la infraestructura, equipamiento y sensibilización a la población.
CUADRO N° 49
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)
CUADRO N° 50
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
La proyección de los costos incrementales en situación sin proyecto para la alternativa I y II se muestra en los
siguientes cuadros:
Costos de O&M con proyecto 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
TOTAL COSTO CON PROYECTO 303,232.77 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Costos de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 303,232.77 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Fuente: Elaboración del proyectista.
Costos de O&M con proyecto 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
TOTAL COSTO CON PROYECTO 308,142.23 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Costos de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 308,142.23 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 53
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODO COSTOS TSD POBLACION
VACP
EN AÑOS INGREMENTALES BENEFICIADA
9%
2014 0 303,232.77 1.00 303,232.77 347
2015 1 16,821.10 0.917 15,432.197 354
2016 2 16,821.10 0.842 14,157.979 362
2017 3 16,821.10 0.772 12,988.972 369
2018 4 16,821.10 0.708 11,916.488 377
2019 5 16,821.10 0.650 10,932.558 385
2020 6 16,821.10 0.596 10,029.869 393
2021 7 16,821.10 0.547 9,201.715 402
2022 8 16,821.10 0.502 8,441.940 410
2023 9 16,821.10 0.460 7,744.899 419
2024 10 16,821.10 0.422 7,105.412 427
VACT S/. 411,184.80
VP.CO&M S/. 107,952.03
POBLACION BENEFICIADA beneficiarios 4,245
C/E S/. 96.86
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 54
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODO COSTOS TSD POBLACION
VACP
EN AÑOS INGREMENTALES BENEFICIADA
9%
2014 0 308,142.23 1.000 308,142.23 347
2015 1 16,821.10 0.917 15,432.20 354
2016 2 16,821.10 0.842 14,157.98 362
2017 3 16,821.10 0.772 12,988.97 369
2018 4 16,821.10 0.708 11,916.49 377
2019 5 16,821.10 0.650 10,932.56 385
2020 6 16,821.10 0.596 10,029.87 393
2021 7 16,821.10 0.547 9,201.72 402
2022 8 16,821.10 0.502 8,441.94 410
2023 9 16,821.10 0.460 7,744.90 419
2024 10 16,821.10 0.422 7,105.41 427
VACT S/. 416,094.26
VP.CO&M S/. 107,952.03
POBLACION BENEFICIADA beneficiarios 4,245
C/E S/. 98.02
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 55
RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
La incertidumbre se puede presentar en la estimación del producto esperado, sobre todo en lo que
se refiere al número de personas que se beneficiarán de determinados proyectos y los efectos reales
que sobre ellas se produzcan.
El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio Costo-Eficacia para un rango probable de valores
de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en este tipo de variables. De esta forma,
será necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o
comportamientos de las variables que más influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso
del resto de variables que generan cambios menores en dicha rentabilidad, podrá hacerse una
predicción menos rigurosa.
Consideraremos 4,245 beneficiarios proyectados para el período 2014 - 2024 que cubrirían la
demanda efectiva de atenciones para las alternativas en análisis. A continuación se muestran los
valores que arroja el análisis de sensibilidad.
CUADRO N° 56
SENSIBILIZACION DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES
Alternativa I Alternativa II
Variación %
Inversión C/E alt I Inversión C/E alt II
40 424,525.88 125.44 431,399.12 127.06
20 363,879.33 111.15 369,770.67 112.54
5 318,394.41 100.43 323,549.34 101.65
0 303,232.77 96.86 308,142.23 98.02
-5 288,071.14 93.29 292,735.12 94.39
-20 242,586.22 82.58 246,513.78 83.50
-40 181,939.66 68.29 184,885.34 68.98
Fuente: Elaboración del proyectista.
Del cuadro anterior podemos concluir que: una variación positiva de Inversión en 40%, el indicador
de costo-efectividad (a precios sociales) de la alternativa I, alcanza a S/. 125.44, mientras que la
alternativa II el indicador de C/E es de S/.98.02, el indicador se obtiene sin realizar ninguna variación
en la alternativa II, lo que significa que la alternativa I sería más rentable que la alternativa II si sufre
un incremento de la inversión en un 40%.
GRAFICO N° 05
SENSIBILIZACION DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto funcione
a lo largo de su vida útil. La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se sustenta a
través de los ingresos recaudados y por los recursos determinados por la municipalidad Distrital de
Pedro Vilca Apaza, el que se compromete al costo de operación y mantenimiento en la post
inversión del proyecto.
Para evaluar los efectos de las acciones previstas durante la ejecución del proyecto, se ha
establecido una matriz de evaluación de impactos ambientales; en donde se considera los siguientes
detalles:
CUADRO N° 57
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
FUERTE
LOCAL
LEVE
TRANSITORIO
PERMANENTE
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
NEUTRO
CORTA
LARGA
MEDIA
1.- Agua X X X X
2.- Suelo X X X X
3.- Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora X X X X
2.- Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
2.- Culturales X X X X
3.- Económicos X X X X
CUADRO N° 59
GASTOS DE SUPERVISION
50.00 50.00 100
LIQUIDACION
100.00 100
UTILIDAD 30.00 35.00 35.00 100
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 61
MARCO LOGICO
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto de
“INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su
ejecución puesto que así lo evidencia los indicadores económicos y sociales.
La sostenibilidad del proyecto está asegurada por la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza ya
que con las recaudaciones a través de la tasa que se cobran por los servicios que brinda el mercado,
se garantiza los gastos necesarios para el mantenimiento y de servicios básicos. En tanto que los
gastos operativos necesarios para remuneraciones del personal se asumirá con presupuesto de
funcionamiento que tiene una asignación permanente.
El proyecto no causará efectos ambientales negativos por la característica y naturaleza del proyecto.
El presupuesto total para la ejecución del presente proyecto es de S/. 363,716.64 nuevos soles
(alternativa I).
5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto “INSTALACION
DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE
PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su ejecución ya que ha
evidenciado que es sostenible y compatible con los proyectos y Normas Legales.
Por los resultados obtenidos, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su
pronta ejecución.
VI. ANEXOS