Caso Práctico

Complemento Comercio Exterior

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Página 2
Índice
Caso Practico....................................................................................................................... 1
Complemento Comercio Exterior ...................................................................................... 1
Aviso de derechos del propietario ..................................................................................... 2
Complemento Comercio Exterior ......................................................................................... 4
¿Cuál es el fundamento de este complemento? ........................................................... 4
¿Qué contiene el complemento de Comercio Exterior? ................................................ 4
Datos del complemento ................................................................................................ 5
Cómo obtener el complemento..................................................................................... 9
Consideraciones para capturar datos del complemento .............................................. 10
Captura de información para el complemento ............................................................. 10

Página 3
 Complemento Comercio Exterior
¿Cuál es el fundamento de este complemento?
Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en
definitiva con la clave de pedimento “A1” que son objeto de enajenación en términos del
artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con la Resolución de Modificaciones a
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, reglas 3.1.35. y 3.1.36., también
vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de
identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de
las mercancías exportadas.

¿Qué contiene el complemento de Comercio Exterior?

Este complemento tiene 5 nodos que se generarán como un nuevo complemento en
archivo XML y donde deberás de capturar información de:
• Datos de comercio exterior
• Datos del emisor
• Datos del receptor
• Datos del destinatario
 Información del domicilio del destinatario
• Información de las mercancías
 Datos específicos de las mercancías

Página 4
 Datos del complemento
Antes de comenzar tu captura es importante que conozcas los datos del complemento.

CONDICION DE
NODO DATO OBLIGADO DESCRIPCION
CAPTURA

Indica el tipo de
operación de
comercio
ComercioExterior TipoOperacion Sí exterior que se
realiza, puede
ser importación o
exportación.
Solo si el Tipo de operación Certificados de
es Exportaciones. origen de los
Tratados de Libre
CertificadoOrigen No Comercio que ha
celebrado
México con otros
países.
Cuando en Certificado Folio del
origen se selecciona Funge certificado de
como certificado origen. origen o el folio
fiscal del CFDI
NumCertificadoOrigen No con el que se
pagó la
expedición del
certificado
origen.
Número de
exportador
conforme al
NumeroExportadorConfia Artículo 22 del
No
ble Tratado de Libre
Comercio con la
Asociación
Europea.
Capturar si el tipo de Clave Incoterm
Incoterm No operación es aplicable a la
Exportaciones. factura.
Indica si la
Subdivision No factura tiene o no
subdivisión.
Campo para
expresar
información
adicional como
Observaciones No
puede ser alguna
leyenda que se
desee incluir en
el CFDI.

Página 5
Continuación de los datos del complemento
CONDICION DE
NODO DATO OBLIGADO DESCRIPCION
CAPTURA
Tipo de cambio
del comprobante
TipoCambioUSD No expresado en
pesos
mexicanos.
Importe total del
comprobante
TotalUSD No
expresado en
dólares.

Solo cuando se trate de una Expresa el CURP

Emisor Curp No
persona física. del emisor.

Siempre y cuando se trate Expresa el CURP

Receptor Curp No
de una persona física. del receptor.
Número de
identificación o
registro fiscal del
país de
NumRegIdTrib Sí
residencia para
efectos fiscales
del receptor del
CFDI.

Número de
identificación o
registro fiscal del
país de
Destinatario NumRegIdTrib No residencia para
efectos fiscales
del destinatario
de la mercancía
exportada.
RFC del
destinatario de la
Rfc No
mercancía
exportada.
Capturar solo cuando es CURP del
Curp No persona física. destinatario de la
mercancía.
Nombre
completo, Razón
social o
Denominación
Comercial del
Nombre No destinatario de la
mercancía
exportada.

Página 6
Continuación de los datos del complemento
CONDICION DE
NODO DATO OBLIGADO DESCRIPCION
CAPTURA

Calle en donde
se ubica el
Domicilio Calle Sí domicilio del
destinatario de la
mercancía.
Número exterior
en donde se
NumeroExterior No ubica el domicilio
del destinatario
de la mercancía.
Número interior
en donde se
NumeroInterior No ubica el domicilio
del destinatario
de la mercancía.
Colonia o dato
análogo en
donde se ubica el
Colonia No
domicilio del
destinatario de la
mercancía.
Ciudad,
población o
distrito en donde
Localidad No se ubica el
domicilio del
destinatario de la
mercancía.
Referencia
geográfica que
permita precisar
Referencia No
el domicilio del
destinatario de la
mercancía.
Municipio en
donde se ubica el
Municipio No domicilio del
destinatario de la
mercancía.
Estado, entidad,
región o
comunidad en
donde se ubica el
domicilio del
Estado Sí
destinatario de la
mercancía.

Página 7
Continuación de los datos del complemento
CONDICION DE
NODO DATO OBLIGADO DESCRIPCION
CAPTURA
País en donde se
ubica el domicilio
País Sí
del destinatario
de la mercancía.
Código postal en
donde se ubica el
CodigoPostal Sí domicilio del
destinatario de la
mercancía.

Número de
parte, clave de
identificación o
clave del
Mercancias NoIdentificacion Sí
producto que
asigna la
empresa a la
mercancía.
Es requerido cuando el Tipo Fracción
de operación es arancelaria
Exportaciones. correspondiente
FraccionArancelaria No
a la descripción
de la mercancía
exportada.
Expresa la
cantidad de
CantidadAduana No mercancía
conforme a la
unidad aduana.
Unidad de
medida aplicable
UnidadAduana No
para la cantidad
de la mercancía.
Precio unitario
del bien en la
ValorUnitarioAduana No aduana
expresado en
dólares (USD).
Importe total en
ValorDolares Sí
dólares (USD).

DescripcionesEsp Marca de la
Marca Sí
ecificas mercancía.
Modelo de la
Modelo No
mercancía.
Submodelo de la
SubModelo No
mercancía.
Número de serie
NumeroSerie No
de la mercancía.

Página 8
Cómo obtener el complemento
Para que puedas utilizar el complemento es necesario que lo descargues como se explica
a continuación:
1. Ve al Módulo Organización.
2. Selecciona el sub módulo Addendas y Complementos.
3. En el menú de aplicación localiza la sección Herramientas y da clic sobre el botón
Bajar Definición.
4. Del listado de Addendas y Complementos da doble clic sobre el Complemento
Comercio Exterior y selecciona Bajar.

Una vez descargado el complemento, este queda habilitado para su uso dentro de la
empresa. Si el complemento se requiere en una base de datos nueva, será necesario que
lo descargues nuevamente en dicha base de datos.

Página 9
Consideraciones para capturar datos del complemento

• Capturar todos los datos en mayúsculas. (Sugerido)

• En el campo Estado en datos de destinatario deberá de capturarse la clave de
acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
• La longitud mínima para el campo Número de identificación o registro fiscal
(NumRegIDTrib) es de 6 caracteres.
• Los datos de importe como Total USD, Tipo de Cambio USD, Valor Unitario
Aduana Dlls y Total Partida Dlls deberán capturarse sin signos y a dos
decimales.
• El campo Total Partida Dlls deberá de corresponder a la operación: cantidad *
Valor Unitario Aduana Dlls; así mismo, el valor Total USD deberá corresponder a
la sumatoria del Total Partida Dlls del documento.

Captura de información para el complemento

El complemento de Comercio Exterior requiere de información de los siguientes
módulos:
• Empresa
• Producto
• Documento
• Partida del documento

Página 10
A continuación, se te explicara como capturar la información de cada uno de los módulos
antes mencionados, para que puedas emitir tus comprobantes de manera correcta.
1. Asignación de Complemento al Cliente
Para comenzar la captura de información del complemento es indispensable que lo
asignes al Cliente dentro del Catálogo de Clientes del módulo Ventas.
Dentro de la información general de tu cliente, encontrarás el campo Addenda en el
cual deberás de seleccionar el complemento Comercio Exterior.

Nota. El Cliente es el que rige el uso del complemento por lo que, si este no se asigna al
cliente entonces no se desplegaran los datos de captura en el documento.
2. Captura de datos en la Empresa del Emisor
Dentro del complemento existen datos que tendrás que registrar dentro de tu empresa:
• CURP siempre y cuando se trate de una Persona Física.

Para poder capturar el CURP es necesario que tu empresa tenga asignado un contacto ya
que es del contacto de donde se tomará el CURP del Emisor.

Página 11
Pasos para asignar un Contacto nuevo:
1) Ve el módulo Organización.
2) Selecciona el sub módulo Empresas.
3) Localiza la tu Empresa y da doble clic para editar su información.
4) Identifica el campo Contacto y teclea el nombre de tu contacto y presiona
tabulador para que él sistema detecte que es un Contacto nuevo.
5) Da clic en Añadir Contacto de la ventana de Contactos.
6) Captura los datos generales de Contacto como lo son: nombre, apellido paterno y
materno.
7) Ve al campo Identificaciones y selecciona CURP.
8) Captura el CURP y da clic en guardar y cerrar.
9) Da clic en aceptar de la ventana Contactos.
10) Finalmente guarda los cambios de la empresa.

Nota. En caso de que el contacto ya exista asegúrate que tenga asignado el CURP, para
ello deberás irte al Módulo Organización> Sub módulo Contactos.

Página 12
 3. Captura de datos en la Empresa del Receptor
Para Comercio Exterior los datos que deberán capturarse en la empresa Receptora son:

• RFC igual a
XEXX010101000.
• CURP si se trata de
persona física.
• Número de
identificación o Registro
Fiscal.
• País diferente de MEX.

El país deberás de indicarlo en los datos generales de la empresa, así como establecer el
RFC genérico para operaciones en el extranjero en el campo No. Empresa.
El CURP deberá de asignarse al contacto de la empresa Receptora de la misma forma
en que se asignó a la empresa Emisora.
Desde el contacto también podrá capturarse el Número de identificación o registro
fiscal. Para ello deberás de seleccionar en el campo Identificaciones el valor No. ID
fiscal y capturar el valor correspondiente.

Nota. Recuerda que el Número de Identificación fiscal debe ser mayor o igual a 6 dígitos.

Página 13
 4. Capturar información de la mercancía o producto
Si el Tipo de Operación para Comercio exterior es del tipo Exportación; entonces deberás
de capturar la siguiente información para mercancías:
• Clave del producto
• Marca
• Modelo
• Sub modelo
• Fracción arancelaria

Para capturar la clave del producto deberás ir al botón Claves Cliente que se encuentra
dentro de cada producto aún lado de la Clave.

Al dar clic se abrirá la ventana Claves Cliente en la cual tendrás que seleccionar al Cliente
que utiliza el complemento e indicar la Clave del producto en el campo correspondiente.

Página 14
Los campos del complemento correspondientes a Marca, Modelo y Sub Modelo los
podrás capturar en los campos Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3 del producto.

Para que indiques la Fracción Arancelaria deberás de dar clic en el botón Addenda que
se encuentra en el menú de aplicación del producto en la opción Mostrar. Se abrirá una
nueva ventana en donde capturarás el Número de Fracción Arancelaria correspondiente
con la TIGIE.

Finalmente guarda los cambios en el producto.

Página 15
 5. Captura del documento

Una vez configurado el Complemento de Comercio Exterior, podrás realizar la captura de

documentos CFDI como normalmente lo haces.
Al momento de que selecciones al cliente al cual le asignaste el Complemento, en el
menú de aplicación se mostrarán dos nuevos botones: Addenda y Previsualizar
Addenda/Complemento.

Captura del complemento en el documento

Para capturar la información del complemento dentro

del documento, da clic en el botón Addenda, el cual
abrirá una nueva ventana en donde se te solicitará la
información adicional.
Los campos en color naranja indican que el dato es
obligatorio.
Nota. Dependiendo del tipo de operación que
selecciones en el campo del mismo nombre, serán
los datos que deberás capturar en los campos que
no están marcados como obligatorios. Para mayor
información consulta la tabla Datos del
Complemento que se encuentra en este documento.

Página 16
Si requieres capturar las observaciones del complemento da clic en la pestaña
comentarios del documento para que estas sean agregadas en el complemento.

Captura del complemento en el movimiento o partida del documento

Para capturar información del complemento en el movimiento, es necesario que captures
primero el producto o mercancía (el cual configuraste previamente).
Después deberás ir a las ultimas columnas del movimiento para capturar la información
de la Unidad de Medida Aduana, Número de serie de la mercancía, Valor Unitario
Aduana Dlls y Total Partida Dlls que son datos propios del Complemento de Comercio
Exterior.

Nota. Deberás de capturar estos datos por cada producto que agregues al documento.
Si no recuerdas si son obligatorios, puedes consultar la tabla Datos del Complemento que
se encuentra en este documento.

Página 17
Previsualizar Addenda/Complemento
Cuando se hayas finalizado de capturar de todos los datos, podrás visualizar la información
del complemento dando clic en el botón Previsualizar Addenda/Complemento. Al dar
clic en dicho botón, el sistema realizará una validación de los campos obligatorios del
complemento y en caso de que no hayas capturado alguno de ellos se mostrará un
mensaje indicando cual es el campo faltante.

Aun y cuando haya campos faltantes se abrirá una nueva ventana en donde se mostrará
el código fuente del complemento el cual será agregado al XML para poder ser timbrado.

Página 18
 6. Timbrado del documento
Antes de timbrar, verifica que todos los datos obligados del complemento se hayan
capturado, ya que el sistema valida esta información al realizar el timbrado del CFDI.
Mientras algún dato obligado no sea capturado, el timbrado no podrá realizarse.

Página 19