UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

PLAN DE AUDITORÍA
Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboración
Interna al SGA No2 1 de Junio de 2012
Página Auditor Líder
1 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA AUDITADO
NORMA ISO 14001:2004 ESTABLECIDO AUDITOR
Martes 10 de 9:00 a 10:00 P-CGC-05 Auditorías
Reunión de Apertura 8.2.2 Auditoría Interna - -
Julio de 2012 hrs. Internas

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE

9:00 a 15:00 Representante del Sistema Documentación del Sistema
GESTIÓN AMBIENTAL Equipo Auditor Miriam Sahagún Arcila
hrs. de Gestión Ambiental de Gestión Ambiental.
4.1 Requisitos generales.

Política ambiental
Rectoría (POL-SGA-01)
Lunes 16 de 9:00 a 15:00 Miriam Sahagún Arcila
Coordinación Ambiental 4.2 Política ambiental Comunicación y Educación Equipo Auditor
Julio de 2012 hrs. Directores de las áreas a auditar
Diversas áreas Ambiental
( se revisará en
(P-SGA-CA-01 )
las áreas que
están
programadas
Identificación de Aspectos
visitar) 9:00 a 15:00 Comité Ambiental/
Coordinación Ambiental 4.3 Planificación Ambientales Equipo Auditor
hrs. Miriam Sahagún Arcila
4.3.1 Aspectos ambientales (P-SGA-IAA-01)

Identificación de Aspectos
9:00 a 15:00 4.3 Planificación Comité Ambiental/
Coordinación Ambiental Ambientales Equipo Auditor
hrs. 4.3.1 Aspectos ambientales Miriam Sahagún Arcila
(P-SGA-IAA-01)

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PLAN DE AUDITORÍA
Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboración
Interna al SGA No2 1 de Junio de 2012
Página Auditor Líder
2 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA
Coordinación Ambiental y
9:00 a 15:00 áreas generadoras de
hrs. residuos peligrosos y sólidos
urbanos.
Lunes 16 de Julio
de 2012
Laboratorios: de
Microbilogía, Análisis
9:00 a 15:00
Clínicos, Docencia, Clínicas,
hrs.
Unidades Médicas y
Servicios Médicos.
NORMA ISO 14001:2004 ESTABLECIDO
Procedimiento para el CO
(P-SGA-CO-01)
Gestión de los Residuos
4.4 Implementación y operación Peligrosos
4.4.6 Control operacional (P-SGA-CRSP-01)
Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos
(P-CRS-01)
Procedimiento para el
4.4 Implementación y operación Control Operacional
4.4.2 Competencia, formación y toma de (P-SGA-CO-01)
conciencia Gestión de los Residuos
4.4.6 Control Operacional Peligrosos
(P-SGA-CRSP-01)
Gestión de RPBI
(P-SGA-RPBI-01)
AUDITADO
AUDITOR
Directores de la
Escuela Prep. “Lic. Ermilo
Sandoval Campos”,
Pedro Pablo Ku Pech
Dirección Gral. de Actividades
Deportivas y Recreativas y
Centro de Español y Maya
Encargados de los laboratorios de
unidades médicas y servicios
Ceuppens de Rooy médicos de las
Jan Clement Virginie Facultades de
y Javier Rojano Odontología, Ciencias Químico
Canseco Biológicas y
Centro de Investigaciones
Biomédicas

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Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboración
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Página Auditor Líder
3 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA AUDITADO
NORMA ISO 14001:2004 ESTABLECIDO AUDITOR

Control y Prevención de Director Gral de Mtto y Obras,

Oficinas administrativas de
4.4 Implementación y operación Contaminación Atmosférica Directores de la Escuela Prep.
facultades y escuelas,
4.4.2 Competencia, formación y toma de (P-SGA-CPCA-01) “Lic. Ermilo Sandoval Campos”,
9:00 a 15:00 diversos salones de clases,
conciencia Gestión de los Residuos Pedro Pablo Ku Pech Dirección Gral. de
hrs. baños, áreas verdes,
4.4.6 Control operacional Sólidos Urbanos ActividadesDeportivas y
estacionamiento, parque
(P-CRS-01) Recreativas y
vehicular y cafetería
Centro de Español y Maya
Lunes 16 de Julio
.
de 2012
Requisitos Legales y Otros
4.3 Planificación Requisitos
Responsables de los
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos (P-SGA-RL-01) Comité Ambiental, Coordinador
9:00 a 12:00 requisitos legales y/o Javier Rojano
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal Seguimiento, Medición y Ambiental y responsable de la
hrs. aspectos ambientales Canseco
Evaluación al Cumplimiento evaluación al cumplimiento.
significativos
Legal
(P-SGA-ECL-01)

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Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboración
Interna al SGA No2 1 de Junio de 2012
Página Auditor Líder
4 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA AUDITADO
NORMA ISO 14001:2004 ESTABLECIDO AUDITOR
4.4 Implementación y operación
Sistema Institucional
Dirección General de 4.4.4 Documentación Amir Cahuich Casanova y
12:00 a 13:30 Procedimiento para Control Javier Rojano
Planeación y Calidad y 4.4.5 Control de documentos Ramsés Quintero Rodríguez
hrs. de Documentos Canseco
oficinas del PAI YUM KAAX 4.5 Verificación (Controladores de documentos)
(P-SGC-02)
4.5.4 Control de los registros

Lunes 16 de Julio Dirección General de Sistema Institucional Amir Cahuich Casanova y

4.5 Verificación
de 2012 13:30 a 15:00 Planeación y Calidad y Procedimiento de Acciones Javier Rojano Ramsés Quintero Rodríguez
4.5.3 No confomidad, acción correctiva y
hrs. oficinas del PAI YUM KAAX Correctivas y Preventivas Canseco (Coordinadores de la mejora
acción preventiva
(P-CGC-06) continua)

Encargados de equipos de las

Áreas que cuenten con Ceuppens de Rooy Facultades de
9:00 a 15:00 equipo que por sus 4.5 Verificación - Jan Clement Virginie y Odontología y Ciencias Químico
hrs. características sean 4.5.4 Seguimiento y medición Javier Rojano Biológicas y
necesario calibrar Canseco Centro de Investigaciones
Biomédicas

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Auditoría / No. / Fecha (s) Fecha de elaboración
Interna al SGA No2 1 de Junio de 2012
Página Auditor Líder
5 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA AUDITADO
NORMA 14001:2004 ESTABLECIDO AUDITOR
Sistema Institucional
9:00 a 10:30 4.5 Verificación Procedimiento para Rubén Martínez Javier Rojano Canseco
Auditor Líder
hrs. 4.5.5 Auditoría interna Auditorías Internas Paredes (Auditor líder)
(P-SGC-05)

4.4 Implementación y operación

Comité Ambiental y Dirección Gral
4.6 Control operacional Procedimiento para el CO
(Durante toda Rubén Martínez de Servicios Administrativos,
Áreas diversas (Agua, energía, emisiones a la (P-SGA-CO-01)
la revisión) Paredes áeras que serán revisadas en el
atmósfera, áreas verdes y aguas
Martes 17 de ejercicio.
residuales)
Julio de 2012

4.4 Implementación y operación Procedimiento de

Dirección, Mandos Medios, 4.4.7 Preparación y respuesta ante Preparación y Respuesta Pablo Javier Maldonado Rivas
10:30 a 13:00 Rubén Martínez
Alumnos, Personal, Comité emergencias ante Emergencias (Coordinador del Comité de
hrs. Paredes
de Seguridad e Higiene. (P-SGA-EA-01) Seguridad e Higiene Institucional)

(Durante toda
Áreas diversas 4.3 Planificación -- Equipo Auditor
la revisión) Comité Ambiental
4.3.3 Objetivos, metas y programas

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Interna al SGA No2 1 de Junio de 2012
Página Auditor Líder
6 de 6 Francisco Javier Rojano Canseco
Alcance de la Auditoría: Norma(s) a
Objetivo de la Auditoría: Criterios de Auditoría:
(procesos a auditar) auditar:
Verificar la implementación, mantenimiento y mejora del *Proceso de Planificación *Procesos de cumplimiento regulatorio * Programas
SGA con respecto a los requisitos establecidos en la Norma *Procesos de Implementación y *Procesos de Verificación *Norma ISO 14001:2004 Ambientales
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004. Operación *Sistema organizacional, documental y *Diagnóstico Institucional * Documentos y
Dar seguimiento a resultados de auditorías previas *Procesos de Control Operacional elementos aislados Registros

PROCESO / REQUISITO DE LA PROCEDIMIENTO EQUIPO

FECHA HORA ACTIVIDAD / ÁREA AUDITADO
NORMA ISO 14001:2004 ESTABLECIDO AUDITOR
4.4 Implementación y operación
11:00 a 12:00 Comité de Gestión Javier Rojano Todas las áeras que serán
4.4.1 Recursos, funciones, --
hrs. Ambiental Canseco revisadas en el ejercicio
responsabilidad y autoridad

Procedimiento de Educación Miriam Sahagún Arcila y

Martes 17 de 12:00 a 13:00 4.4 Implementación y operación Javier Rojano
Diversas Áreas y Comunicación Ambiental Directores de las áeras que serán
Julio de 2012 hrs. 4.4.3 Comunicación Canseco
P-SGA-CA-01 revisadas en el ejercicio.

Rectoría 4.5 Verificación

14:00 a 15:00 Javier Rojano
Comité de Gestión 4.6 Revisión por la dirección --
hrs. Canseco Miriam Sahagún Arcila
Ambiental

Viernes 20 de 10:00 a 11:00 P-CGC-05 Auditorías

Reunión de Cierre 8.2.2 Auditoría Interna - -
Julio de 2012 hrs. Internas

_________________________________ ________________________________ ________________________________

REVISÓ ELABORÓ AUTORIZÓ
COORDINADORA AMBIENTAL AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
MTRA. MIRIAM SAHAGÚN ARCILA L.A. JAVIER ROJANO CANSECO M.A.P. MARIO E. PÉREZ CERVERA

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