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Manual de CODIGO: PP-E-12.

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Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 08


28 de Diciembre del 2016
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PREVENTIVAS

1. OBJETIVO
Garantizar la implementación apropiada, oportuna y efectiva de las acciones correctivas y preventivas
orientadas a corregir no conformidades así como perfeccionar los niveles de protección existentes.

2. ALCANCE
Este estándar se aplica a todos los empleados de Yanacocha y sus empresas contratistas que realicen
actividades mineras y conexas.

3. DEFINICIONES

No Conformidad
 Incumplimiento de un requisito, normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales o de las
Normas voluntarias aceptadas por Yanacocha.

RAC
 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.

Sistema Cintellate
 Sistema informático corporativo en el que se mantiene el Registro de las Acciones Correctivas y
Preventivas (RAC)

4. RESPONSABILIDADES

Supervisor
 Asignar una persona encargada de implementar la acción correctiva o preventiva y la fecha para concluir
dicha acción de acuerdo a la gravedad de la condición o práctica identificada.
 Todas las acciones arriba descritas deberán ser ingresadas en el Sistema Centillate.
 Asegurar el cierre o levantamiento de la acción correctiva o preventiva de acuerdo a los compromisos o
plazos establecidos.
 Ingresar al sistema Cintellate las evidencias que sustenten el cierre de cada acción correctiva o preventiva
que le haya sido asignada.

Supervisor General/Jefe
 Revisar y garantizar la implementación de las acciones correctivas y preventivas de las inspecciones,
reuniones, auditorías y otros, que hayan sido ingresadas en el sistema Cintellate y correspondan a su área
de responsabilidad.

Gerente
 Revisar los informes RAC con su personal en las reuniones programadas regularmente, debiendo
registrarse los acuerdos tomados.
 Asignar los recursos necesarios para la implementación de las acciones correctivas y preventivas que
correspondan a sus respectivas áreas.
 Verificar, en coordinación con el área de Salud y Seguridad, que todas las acciones correctivas y
preventivas, provenientes de eventos de nivel 4 y 5 ocurridos en sus áreas, hayan sido ingresadas en el
sistema Cintellate.
 Garantizar que se realice el cierre de las acciones correctivas cumpliendo con los plazos establecidos,
antes del envío del reporte mensual del RAC.

Área de Salud y Seguridad


 Ingresar en el sistema Cintellate, las acciones correctivas y preventivas originadas de los informes de
investigación de Incidentes/Accidentes y las no conformidades detectadas en las auditorías internas y
externas para su seguimiento.
 Verificar que se culmine las acciones correctivas de acuerdo con los plazos establecidos, antes del cierre

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 Utilizar el cumplimiento del RAC de eventos nivel 4 y 5 para efectos de cálculo del CPI.
 Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones correctivas de los eventos de nivel 5 (SPE).
 Administrar y comunicar las acciones correctivas de eventos nivel 4 y 5 (SPE) a las Gerencias que
corresponda, para asegurar su implementación y seguimiento.
 Verificará que ninguna acción correctiva proveniente de eventos de potencial 4 y 5 (SPE), tenga plazo de
cierre superior a 90 días.

5. DESCRIPCIÓN
 Una vez que se establezcan las acciones derivadas de las investigaciones de accidentes/incidentes,
investigaciones de enfermedades ocupacionales, inspecciones, auditorías, reuniones de los comités de
seguridad y salud en el trabajo, observaciones, resultados de monitoreo de higiene industrial, evaluación de
riesgos, simulacros, respuesta a emergencias, etc; se asignará a la persona responsable encargada y la
fecha estimada de término se ingresará en el Sistema Cintellate.
 Los dueños de las acciones deben ser notificados antes de que las acciones sean asignadas para asegurar
que la acción sea apropiada y determinar una fecha de cierre aceptable. Para la fecha de entrega se debe
considerar la prioridad y magnitud de la acción y los riesgos involucrados.
 Antes de la implementación de acciones correctivas propuestas que generen cambios, éstas deben ser
revisadas mediante el estándar PP-E 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio.
 Una vez que se cumpla la acción correctiva/preventiva, se procederá al cierre correspondiente en el
Sistema Cintellate. La persona designada actualizará el estado en el registro de seguimiento de acciones a
completo, proveerá comentarios y adjuntará evidencias cuando sea apropiado.
 Se deberá llevar a cabo una revisión de eficacia para todas las acciones de alta prioridad a fin de asegurar
que se haya logrado el resultado deseado.
 El reporte de la eficacia será hecho en un plazo no mayor a 180 días después de completada la acción.
 El reporte verificará el cierre de la acción, evaluará si el resultado fue el deseado y determinará cualquier
acción que sea necesaria posteriormente.
 La efectividad de las acciones correctivas, determinadas en caso de No conformidades originadas en
Auditorías internas y externas, serán evaluadas en reuniones programadas regularmente por Salud y
Seguridad en coordinación con las Gerencias correspondientes, tomando en cuenta el siguiente criterio:
1) En los últimos 6 meses no se han presentado eventos relacionados con la no conformidad.
2) Las acciones correctivas son de conocimiento de todo el personal del área correspondiente.
3) Las acciones correctivas no generan ningún riesgo colateral o secundario.
 Las medición de la efectividad para las acciones correctivas generadas en los eventos de nivel 4 y 5 (SPE)
tendrán el siguiente tratamiento:
1) Salud y Seguridad, verificará el avance de la implementación de las acciones correctivas en las
áreas donde éstas apliquen de manera mensual, teniendo que haberse completado en un plazo
máximo de 90 días desde el ingreso de la acción al sistema y generación del RAC (aplica para los
controles del nivel de ingeniería, sustitución o eliminación).
2) Todo el personal que esté involucrado en esta tarea ha sido comunicado de la acción correctiva y
cumple los nuevos procedimientos que hayan sido establecidos.
3) El seguimiento de la efectividad que realiza Salud y Seguridad cada 3 meses no registra
incumplimientos.
4) Se verificará que en el plazo de 6 meses no hayan existido eventos similares.
5) Si en un semestre la acción correctiva se ha mantenido en su implementación, pasará a formar
parte de sus procesos de gestión y/o estándares operativos, siendo inspeccionados semanalmente
por parte de la línea de supervisión.
6) Si en un semestre la acción correctiva no se ha mantenido en el tiempo, se procederá a comunicar
a la gerencia correspondiente para su reforzamiento e implementación.
7) Se deberá hacer seguimiento de la implementación de las acciones correctivas que tengan una
aplicación transversal en Yanacocha, en las inspecciones mensuales de gerencia y del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando que no existe incumplimiento en ninguna de las áreas.

6. FORMATOS / REGISTROS
 PP-F-12.01-01 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas.
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7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA


 PP-E 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio.
 Decreto Supremo N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo Nº 005-2012-
TR.
 Norma OHSAS 18001: 2007

8. ANEXOS
No aplica.

Elaborado Revisado Control Aprobado


Jorge Salazar
Fernando Guerrero Sandra Pajares Isidro Oyola
Juan Salazar
30.11.16 21.12.16 22.12.16 28.12.16

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