Código: SIG-F-011

LISTA DE
CHEQUEO Fecha de
Versión:
actualización:
01
30/04/16

Fecha de elaboración Proceso

03 Marzo 2018 Talento Humano
Lista de verificación Cumplimiento Evidencias y Observaciones
¿La Política de calidad está
SI Se encuentra publicada
disponible y está documentada?
¿La Política de calidad se divulga, se
Se evidencia su comunicación en la
entiende y aplica dentro de la SI
inducción y reinducción
organización?
¿La organización se asegura de que
las personas que están a su cargo
toman conciencia de:
La política de calidad Se evidencia su comunicación en la
SI
Los objetivos de la calidad inducción y reinducción
Su contribución a la eficacia del SGC
Las implicaciones del incumplimiento
de los requisitos de SGC?
¿Se encuentra definida la
Al revisar el Perfil de cargo del
competencia necesaria para cada
Analista de Cartera se encuentra
puesto de trabajo teniendo en cuenta NO
incompleto en la formación y
la educación, formación, habilidades
habilidades
y experiencia apropiadas?
Se evidencia una matriz y un
¿Existe un plan de formación o de cronograma de capacitación
SI
logro de competencias? Al igual que una evaluación de
desempeño
Existen registros de la evaluación de
¿Existe una metodología definida
las capacitaciones; pero se evidencia
para la evaluación de la eficacia de
NO que no se está cumpliendo con el
las acciones formativas
indicador de eficacia de la
emprendidas?
capacitación.
¿Existen registros de plan de
formación, competencia necesaria de
Documentos actualizados en la
cada puesto, ficha de empleado y SI
carpeta de cada trabajador
actos o certificados de formación, o
similares?
¿Existe evidencia documentada del
cumplimiento de los requisitos de Se evidencia su comunicación en la
SI
competencia para cada empleado de inducción y reinducción
la organización?
Auditor Líder: Manuel Albarracín
Auditor(es): Natalia Muñoz