Osce - Formatos Riesgos Pavimentos

LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número F-001-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018
"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV.

Nombre del Proyecto CULTURA, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE-CHUPACA-JUNIN"
DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
Ubicación Geográfica 3 DE DICIEMBRE-HUANCAYO-JUNIN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-001-2018
AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENTE CAPACIDAD DE

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
RESPUESTA - CONSULTAS
3
Causa N° 1 Proyectista (Consultor)
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2
Causa N° 3
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X

4.1 4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3
Puntuación del Riesgo
Prioridad
=Probabilidad x 0.030 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo
Riesgo
N° de Consultas por Absolver / N° de Observaciones, Informe de

5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Compatibilidad
ACCIONES PARA DAR La entidad debe requerir oportunamente la absolucion del Proyectista
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Externo.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboración aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
2 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-002-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
Modificacion del plazo de inicio de obra por falta de vencimiento

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO de certificados - permisos - licencias y/o factibilidades de
servicios.
3 Caducidad de los documentos previo al inicio de
Causa N° 1 obra y/o cambios de las condiciones de las
empresas prestadoras de servicios.
Tiempos de aprobacion de los documentos a
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 cargo de los organismos publicos distintos a la
entidad.
Causa N° 3
Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
4 Alta 0.70 Alto 0.40 x
Muy baja 0.100 Alto 0.400
4.3
Prioridad
=Probabilidad x 0.040 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO N° dias de retraso / Plazo de inicio programado
ACCIONES PARA DAR Adecuado control del coordinador del proyecto, previo a la aprobacion
5.3
RESPUESTA AL RIESGO del expediente tecnico.

DNI: Cargo:
Dependencia:
3 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-003-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Ampliacion de plazo por deficiencias del expediente tecnico
3 Informacion insuficiente o incompatible del

Causa N° 1 expediente que originan adicionales de obra que
afectan la ruta critica de la obra.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Deficiencias en el Expediente Tecnico de Obra.
Causa N° 3
Baja 0.30 x Bajo 0.10

4.1 4.2
Moderada 0.50 Moderado 0.20 x
4 Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3
Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo
Riesgo
N° de consultas por deficiencia de expediente tecnico identificados en

el informe inicial
ACCIONES PARA DAR Corregir las deficiencias (expediente tecnico adicional) en el menor
5.3
RESPUESTA AL RIESGO tiempo posible.

DNI: Cargo:
Dependencia:
4 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-004-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
Que los obreros ingresantes por el sindicato no sean mano de

obra calificado para la ejecucion de partidas.
3
Imposicion del sindicato a contratar un % de
Causa N° 1
trabajadores.
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40 X
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3
Prioridad
=Probabilidad x 0.200 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5
5.2 DISPARADOR DE RIESGO No aplica
La entidad debera responder por los daños a la obra y la responsabilidad civil

ACCIONES PARA DAR por problemas sociales de su origen, al contratista se le podra exigir que
5.3
RESPUESTA AL RIESGO asegure la obra y la responsabilidad civil en caso el alla generado los conflictos
sociales.

DNI: Cargo:
Dependencia:
5 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-005-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
Ampliacion de Plazo y modificacion de la ruta critica por vicios

ocultos
3
Causa N° 1 No previsible
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
4 Alta 0.70 x Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 x
Alta 0.700 Muy alto 0.800
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo x
Riesgo
ACCIONES PARA DAR

5.3
RESPUESTA AL RIESGO
Elaboracion de estudios complementarios

DNI: Cargo:
Dependencia:
6 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-006-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Demora en la entrega de terrenos para la ejecucion de la obra
3
Coordinacion deficiente entre los dueños y la
Causa N° 1
entidad
Aumento de costos no previstos en la adquisicion

de terrenos
Causa N° 3 Incumplimiento de acuerdos
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x
4 Alta 0.70 Alto 0.40
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo
Riesgo
ACCIONES PARA DAR Exigir los acuerdos planteados. Modificacion previa de nuevos
5.3
RESPUESTA AL RIESGO convenios con los propietarios.

DNI: Cargo:
Dependencia:
7 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-007-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Paralizacion de obra por existencia de restos arqueologicos.
Causa N° 1 CIRA mal desarrollado.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 PMA no planteado, ni ejecutado.
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
4 Alta 0.70 Alto 0.40
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
5 Aceptar Riesgo
Riesgo
N° de Inspecciones de Seguimiento por realizar / N° de Inspecciones

de Seguimiento Programado por realizar.
ACCIONES PARA DAR

5.3
RESPUESTA AL RIESGO
La entidad debe efectuar el seguimiento y cumplimiento de contrato.

DNI: Cargo:
Dependencia:
8 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-008-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Exposición a rayos UV, vapores y sustancias tóxicas
Causa N° 1 Allta emanación de radiaciones gamma
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Incumplimiento de uso de EPP
Causa N° 3 Contacto con superficies calientes
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
4 Alta 0.70 x Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 x
Alta 0.700 Muy alto 0.800
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5
ACCIONES PARA DAR Capacitar y sensibilizar al personal en la importancia del uso de

5.3
RESPUESTA AL RIESGO protecccion y sus riesgos.

DNI: Cargo:
Dependencia:
9 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-009-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Modificacion de presupuesto por ampliacion de plazo.
3
Situaciones imprevisibles posteriores a la
Causa N° 1 suscripcion de contrato (imputables al contratista
o a la entidad).
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 Deficiencias en el Expediente Tecnico de Obra.
Causa N° 3 Caso fortuito o fuerza mayor.
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40 x
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5
Consulta al proceso de obra / informe inicial del supervisor / consulta
de obra
ACCIONES PARA DAR Minimizar el impacto de la modificacion del presupuesto por

5.3
RESPUESTA AL RIESGO ampliacion de plazo.

DNI: Cargo:
Dependencia:
10 de 16
Anexo N° 01
Anexo N° 01
Número F-010-2018
NÚMERO Y FECHA
1 DEL DOCUMENTO
Fecha 4/5/2018

DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Falta de experiencia del contratista.
3
La falta de experiencia y fiabilidad del contratista
Causa N° 1 es un factor clave para que el proyecto pueda
ser terminado en su plazo.
Causa N° 3
Baja 0.30 Bajo 0.10

4.1 4.2
4 Alta 0.70 Alto 0.40
4.3
Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Monto Contractual / Monto adicional
ACCIONES PARA DAR

5.3
RESPUESTA AL RIESGO
Adecuado control de obra

DNI: Cargo:
Dependencia:
11 de 16
Campo Información a consignar
Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,

pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de

ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la
4.3
prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los
criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la

metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente:
Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a

través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no
necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la

responsabilidad de la respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
13 de 16
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Número Nombre del Proyecto

2. DATOS GENERALES
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 10/26/2017 Ubicación Geográfica 3 DE DICIEMBRE-HUANCAYO-JUNIN
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el
DE RIESGO
DEL RIESGO
Entidad Contratista
riesgo riesgo riesgo riesgo
AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENTE CAPACIDAD DE La entidad debe requerir oportunamente la absolucion del Proyectista
R-001-2018 Baja Prioridad - x - -
RESPUESTA - CONSULTAS Externo.
Modificacion del plazo de inicio de obra por falta de vencimiento de Adecuado control del coordinador del proyecto, previo a la aprobacion del
R-002-2018 Baja Prioridad - x - -
certificados - permisos - licencias y/o factibilidades de servicios. expediente tecnico.
Prioridad Corregir las deficiencias (expediente tecnico adicional) en el menor tiempo

R-003-2018 Ampliacion de plazo por deficiencias del expediente tecnico x - - -
Moderada posible.
Que los obreros ingresantes por el sindicato no sean mano de obra La entidad debe requerir oportunamente la absolucion del Proyectista
R-004-2018 Alta Prioridad - - x -
calificado para la ejecucion de partidas. Externo.
R-005-2018 Ampliacion de Plazo y modificacion de la ruta critica por vicios ocultos Alta Prioridad - - x - Elaboracion de estudios complementarios
Prioridad Exigir los acuerdos planteados. Modificacion previa de nuevos convenios

R-006-2018 Demora en la entrega de terrenos para la ejecucion de la obra x - - -
Moderada con los propietarios.
Prioridad
R-007-2018 Seguimiento y Control de Ejecucion de la Obra - x - - La entidad debe efectuar el seguimiento y cumplimiento de contrato.
Moderada
Modificacion del presupuesto de obra por vicios ocultos en el proceso Capacitar y sensibilizar al personal en la importancia del uso de protecccion y sus
R-008-2018 Alta Prioridad - - x -
constructivo riesgos.
Minimizar el impacto de la modificacion del presupuesto por ampliacion de

R-009-2018 Modificacion de presupuesto por ampliacion de plazo. Alta Prioridad - - x -
plazo.
Prioridad
R-010-2018 Modificacion del presupuesto por adicional de obra. - - x - Adecuado control de obra
Moderada
#REF! Demora en la entrega de infraestructura culminada. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 de 16
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Nombres y Apellidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia:
15 de 16
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
4.1
celda correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

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LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV.

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-001-2018

AMPLIACION DE PLAZO POR DEFICIENTE CAPACIDAD DE

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10 X

4 Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Bajo 0.100

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x

N° de Consultas por Absolver / N° de Observaciones, Informe de

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV.

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-002-2018

Modificacion del plazo de inicio de obra por falta de vencimiento

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

4 Alta 0.70 Alto 0.40 x

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Muy baja 0.100 Alto 0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x

5.2 DISPARADOR DE RIESGO N° dias de retraso / Plazo de inicio programado

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV.

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-003-2018

3 Informacion insuficiente o incompatible del

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 x Bajo 0.10

4 Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo

N° de consultas por deficiencia de expediente tecnico identificados en

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CON PAVIMENTACIÓN DE LA AV.

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-004-2018

Que los obreros ingresantes por el sindicato no sean mano de

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS