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METAS Y PRESUPUESTO
Gerencia Generación Energía
Presupuesto en Millones de pesos
Estudios nuevos
Crecer en Desarrollo eficiente de proyectos de
mercados y Proyecto En ejecución
la infraestructura Generación
negocios
Optimizar la Optimización y
rentabilización de los Otros Proyectos
gestión de Programa En ejecución
Generación
activos negocios
2015
Unidad de Meta Presupuesto
Descripción medida física Millones de $
Meta Meta
Construcción de proyecto
hidroeléctrico con una capacidad
instalada de 2,400 MW una
energía firme de 8,563 GWh/año y
OEF de 4,567 GWh/año. Incluye el % de actividades 100% $ 1,214,490.60
acompañamiento en el desarrollo
de territorios (reforestación con
RIA, servicios públicos de calidad,
proyectos productivos, entre
otros), inversión social adicional
Identificación y evaluación de
alternativas de ampliación,
reposición y optimización de las
plantas de generación e
infraestructura en operación, que % Avance de
incrementen la producción de 100% $ 1,270
actividades
energía, la disponibilidad de los
activos y/o su vida útil y que
permitan la toma de decisiones en
relación con la continuidad de los
activos.
Vicepresidencia
Observaciones Ejecutiva /Vicepresidencia
Negocio
Hitos esperados 2015:
- Definir mejor alternativa para crecer con carbón
- Presentar Proyecto San Francisco a tomadores decisión
- Concluir estudio de factibilidad Espíritu Santo
- Resultado evaluación factibilidad técnico económica Jepírachi II
- Recomendación sobre perforación profunda para proyecto
Geotermia
- Resultado final Complementación de Estudios Técnicos del VP Gestión de Negocios
proyecto Geotermia
VP Proyectos e Ingeniería
Consolidación de la
Desarrollar tecnología para
capacidades operación del Negocio
organizacionales Modelo Estrategico T&D Proyecto Formulación
requeridas por la (Proyecto
estrategia Consolidación de
Centros de Control)
Optimización y
Optimizar Productividad en
rentabilización de los Proyecto En ejecución
procesos campo
negocios
Optimizar Desarrollo eficiente de Conexión Ecopetrol Proyecto En ejecución
procesos la infraestructura Magdalena Medio
Implantación de proyecto
Productividad en campo en
Antioquia: Mejoramiento de la
Productividad en los negocios de
Transmisión y Distribución, Gas,
Provisión de Aguas, Gestión de Hitos 12 6,285
Aguas Residuales, Gestión de
Residuos Sólidos.
% Avance de
Expansión Malena 100% 531
actividades
% Avance de
Bello - Guayabal - Ancón 100% 20,576
actividades
% Avance de
Nueva Esperanza 100% 150,601
actividades
% Avance de
Confiabilidad Caucasia 100% 12,251
actividades
% Avance de
Confiabilidad Yarumal 100% 23,660
actividades
% Avance de
Conexiones I (VP PeI) 100% 4,699
actividades
% Avance de
La Ceja - Sonsón 100% 14,669
actividades
% Avance de
San Lorenzo - Sonsón 100% 5,252
actividades
% Avance de
La Sierra - Cocorná 100% 2,619
actividades
% Avance de
Electrificación Rural 100% 601
actividades
Agrega los siguientes proyectos:
Reposición equipos subestaciones
REMAR
Expansión 1 y 2 (VP PeI)
Modernización S/E Local del
Centro de Control % Avance de 100% 10,513
Reposición subestaciones 1 actividades
Expansión 3 (VP PeI)
Reposición subestaciones 2
Red Telecomunicaciones FO
Construcciones
PCB's
% Avance de
Gestión y Control de Pérdidas 100% 5,850
actividades
VP Proyectos e Ingeniería
VP Transmisión y Distribución
VP Transmisión y Distribución
Optimización y
Optimizar Otras inversiones Otras
rentabilización de los En ejecución
procesos captación Inversiones
negocios
Optimización y
Optimizar Otras inversiones Otras
rentabilización de los En ejecución
procesos potabilización Inversiones
negocios
Optimización y
Optimizar Otras inversiones Otras
rentabilización de los En ejecución
procesos distribución primaria Inversiones
negocios
Optimización y
Optimizar Otras inversiones Otras
rentabilización de los En ejecución
procesos distribución secundaria Inversiones
negocios
Crecer en Desarrollo eficiente de Otras inversiones HV y Otras
mercados y Decreto 3050 Prov En ejecución
la infraestructura Inversiones
negocios Agua
Fortalecer las
relaciones con Optimización y Otras inversiones Otras
rentabilización de los En ejecución
los grupos de tratamiento AR Inversiones
negocios
interés externos
Fortalecer las
relaciones con Desarrollo eficiente de Otras inversiones HV y Otras En ejecución
los grupos de la infraestructura Dcto 3050 AR Inversiones
interés externos
Crecer en mercados y
negocios Provisión
Crecer en Desarrollo eficiente de Otros proyectos para el Proyecto
mercados y En ejecución
la infraestructura
negocios crecimiento en
mercados y negocios
provisión de agua
Optimizar procesos
Provisión y
Saneamiento
Optimizar la Desarrollo eficiente de
gestión de Otros proyectos para la Proyecto En ejecución
la infraestructura
activos optimización de los
procesos provisión y
saneamiento
Optimizar la gestión de
activos Provisión y
Saneamiento
Optimizar la Desarrollo eficiente de
gestión de Otros proyectos para la Proyecto En ejecución
la infraestructura
activos gestión de activos
provisión y
saneamiento
2015
Unidad de Meta Presupuesto
Descripción medida física Millones de $
Meta Meta
Reposiciones y modernizaciones
de equipos electromecánicos y de
control en diferentes instalaciones
del proceso de potabilización.
Desarrollar las inversiones en
modernización y reposición de la % Avance de 100% $ 3,236
infraestructura existente con el fin actividades
de elevar la eficiencia en el
proceso de producción de agua
potable. Se incluyen las obras para
garantizar la eficiencia de las
plantas de potabilización
Se desarrollan inversiones en
modernización y reposición de la
infraestructura existente
(conducciones, impulsiones y
tanques de almacenamiento de
agua potable, equipos % Avance de 100% $ 3,825
electromecánicos y de control del actividades
proceso Distribución Primaria en
diferentes instalaciones) para
minimizar los riesgos relacionados
con la continuidad del servicio en
la infraestructura primaria.
proyectos de infraestructura
urbana por parte de los entes
territoriales en cada uno de los
municipios del Valle de Aburrá,
EPM pretende el mejoramiento de
la infraestructura de servicios
públicos de acueducto para
realizar una intervención integral
del territorio afectado por el
proyecto. Así mismo, las redes de
servicios públicos que son
afectadas deben ser construidas
nuevamente. Por lo anterior, EPM
celebra con los entes territoriales,
convenios interadministrativos
para fijar las condiciones en cada
uno de los proyectos de
infraestructura urbana.
Mediante los contratos de % Avance de
operación y mantenimiento se 100% $ 10,310
actividades
ejecuta la extensión y/o reposición
de redes en lo que se ha
denominado pequeños tramos.
Cuando las empresas de servicios
públicos construyen, reparan o
reponen sus redes (acueducto,
alcantarillado, teléfono, fibra
óptica, gas y energía) generan unas
zanjas en el pavimento, que
reducen la vida útil del mismo.
Fundamentados en lo anterior, los
municipios de Medellín, Envigado
e Itagüí, expidieron normas que
obligan a las empresas o
particulares que afecten con la
construcción de sus redes, la
estructura de pavimento en un
porcentaje mayor al 20% del área
total de la calzada, a reponer
Atención de las solicitudes de
construcción de redes secundarias
de acueducto para atender lo
establecido en el Decreto 3050 de
diciembre 2013. Se requiere que
no estén localizados en zonas de
alto riesgo no recuperable y/o
zonas de retiro de fuentes de agua
natural
Dar continuidad a la solución de las Km 5.98 $ 3,172
necesidades de los servicios
públicos de acueducto, a las
viviendas habitadas localizadas en
los barrios de economía precaria
de la población clasificada en los
estratos 1, 2 y 3, tanto a nivel de
viviendas individuales habitadas
como de grupos de viviendas o
asentamientos habitados
Diseñar y construir la
infraestructura primaria de
acueducto (sistemas de bombeo, % Avance de
redes de impulsión, tanques de 100% $ 2,567
actividades
succión y tanque de
almacenamiento) para dar
cobertura con el servicio
Consolidación de las
NUEVAS OFERTAS poblaciones donde EPM Gas
Crecer en mercados CON VISIÓN INTEGRAL Natural tiene presencia Proyecto En ejecución
y negocios DEL CLIENTE haciendo énfasis en el
mercado regulado
Explorar
alternativas para NUEVAS OFERTAS
diversificar el CON VISIÓN INTEGRAL Distrito Térmico La Alpujarra Proyecto En ejecución
portafolio de DEL CLIENTE
negocios
Desarrollo del sistema de
DESARROLLO
Crecer en mercados distribución de gas natural
EFICIENTE DE LA Proyecto En ejecución
y negocios en Antioquia a partir de
INFRAESTRUCTURA GNC
Fortalecer el sistema de
distribución de gas natural en el
ámbito local y regional,
optimizando el uso de los activos % Avance de 100% $ 368
para incrementar la penetración actividades
del mercado y generando
propuestas innovadoras en la
atención de nuevas regione
Vicepresidencia Ejecutiva
Observaciones
/Vicepresidencia Negocio
Vinculación:
Aumentar la cobertura o la
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Plan de
penetración de los servicios
visión integral del mejora En ejecución
y negocios (acceso)
cliente operacional
Vinculación:
Aumentar la cobertura o la
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Plan de
penetración de los servicios
visión integral del mejora En ejecución
y negocios (acceso)
cliente operacional
Vinculación:
Aumentar la cobertura o la
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Plan de
penetración de los servicios
visión integral del mejora En ejecución
y negocios (acceso)
cliente operacional
Aseguramiento de ingresos:
Atender Incentivar consumos en los
integralmente al Optimización y hogares de acuerdo a sus Plan de
cliente brindando rentabilización de los capacidades mejora En ejecución
soluciones negocios operacional
ajustadas a sus
necesidades
Fortalecer las
relaciones y la Servicios complementarios:
Optimización y Plan de
comunicación rentabilización de los Capacitación en uso de los mejora En ejecución
efectiva con los servicios públicos
negocios operacional
grupos de interés (Educación)
externos
Fortalecer las
relaciones y la Optimización y Servicios complementarios: Plan de
comunicación rentabilización de los Capacitación con respecto a mejora En ejecución
efectiva con los negocios la normatividad (Educación) operacional
grupos de interés
externos
Servicios complementarios:
Iniciativas dirigidas a
mejorar la percepción de
Fortalecer las favorabilidad de los clientes
relaciones y la Optimización y con respecto a los Plan de
comunicación rentabilización de los productos y servicios que mejora Sin iniciar
efectiva con los negocios ofrece la empresa operacional
grupos de interés (Comunicación)
externos
Atención clientes:
Fortalecer las Iniciativas para
Nuevas ofertas con Plan de
relaciones con los mantener/mejorar los
visión integral del mejora En ejecución
grupos de interés canales de atención al
cliente operacional
externos cliente
Estrategia comercial:
Atender Factibilidades e
integralmente al Optimización y investigaciones Plan de
cliente brindando rentabilización de los Estrategia comercial desde mejora Sin iniciar
soluciones negocios los negocios operacional
ajustadas a sus
necesidades
Microsegmentos y
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Plan de
productos de los negocios:
visión integral del mejora En ejecución
y negocios Negocio de GNV
cliente operacional
2015
* No hitos cumplidos
** No. de clientes nuevos
Gestionar el energía y aguas vinculados por
canal Canal Constructores
constructores *** No. de clientes nuevos gas *3
para estimular la vinculados por Canal 100% $ 22.00 ** 35.000
vinculación a los Constructores *** 15
servicios públicos **** No. de eventos de
que ofrece EPM capacitación a os instaladores
constratistas de EPM y demás
del gremio constructor
20.000 familias
intervenidas en
cultura y
educación con el
contrato de
corpovisionarios
(7.500 familias
en regiones y
12.500 en
metropolitana) * No. hitos cumplidos *1
100% $ 1,421.00
Informe de * No. de familias intervenidas ** 20.000
hallazgos de
seguimiento y
control a
financiaciones de
consumos
otorgadas a
clientes
Vulnerables
Mensajes de uso
eficiente para
aquellos * No. hitos cumplidos *2
subsegmentos de ** No. eventos Grandes 100% $ 375.00 ** 32
bajos recursos, Clientes *** 36
que requieran *** No. eventos Empresas
ser apoyados con
mejores practicas
Promover
acciones para
mejorar en los
indicadores del * No. hitos cumplidos 100% $ 100.00 *3
benchmarking
internacional de
CIER
programadas, no
programadas y
urgentes
homologado e
implementado
en Antioquia
Homologar e
implementar al
menos 2 mejoras
del proceso de
operación
comercial en
filiales
(facturación,
aprovisionamient
o, CRM y
proyecto crédito
y cartera para
gestión de cobro
para el Grupo * No. hitos cumplidos 100% $ 140.00 *4
EPM y el ciclo de
riesgo de
cliente).
Cumplimiento de
hitos del
proyecto de
implementación
de la función
comercial
integrada
Homologar e
implementar al
menos 2 mejoras
del proceso de
atención clientes
en filiales.
Homologación
de matriz de
requisitos y CCU
cliente
Implementar
repositorio
centralizado de
información
certificada en el
SU como base de
consulta para los
procesos
Entregar políticas
de integración
del componente
transaccional del
programa
gobierno en
línea, lo
relacionado con
la caracterización
de usuarios del * No. hitos cumplidos *1
componente ** % de homologación 100% $ 35.00 ** 95%
transversal y los catastral en Medellín
espacios de
interacción y
PQRD´s del
componente del
mismo nombre
Mejorar los
reportes
comerciales al
SUI de acuerdo
con la normativa
y oportunidades
identificadas
Implantar un
sistema de
intercambio de
datos que facilita
la homologación
catastral con los
/Vicepresidencia Negocio
VP Agua y Saneamiento
VP comercial
VP Gas
VP comercial
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP T&D
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP Comercial
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP T&D
VP Comercial
VP AyS
VP T&D
VP Gas
VP Comercial
VP Comercial
VP Gas
PLAN DE ACCIÓN 2015
METAS Y PRESUPUESTO
Finanzas Corporativas
Presupuesto en Millones de pesos
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la
sistemas de Protección de datos
información para la consolidación del personales: Proyecto Sin iniciar
BP29808140600
Grupo
toma de decisiones
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la
sistemas de
información para la consolidación del Consultas en listas públicas Proyecto En ejecución
Grupo
toma de decisiones
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la Solución para la Valoración
sistemas de
información para la consolidación del de la Cartera a Costo Proyecto En ejecución
Grupo Amortizado.
toma de decisiones
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la Solución informática para la
sistemas de
información para la consolidación del Proyecto En ejecución
gestión de cobranza
Grupo
toma de decisiones
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la Sistema administración de
sistemas de deuda, cobertura y
información para la consolidación del portafolio inversiones Proyecto En ejecución
Grupo
Grupo
toma de decisiones EPM BP08010120600
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Capacidades para la Consolidación Proyecciones
sistemas de
información para la consolidación del Financieras Grupo EPM bajo Proyecto En ejecución
Grupo NIIF
toma de decisiones
en el Grupo
Optimizar y
consolidar los Adopción de las normas
Capacidades para la
sistemas de internacionales de
información para la consolidación del Proyecto En ejecución
información financiera NIIF
Grupo
toma de decisiones en grupo EPM
en el Grupo
Optimización de los
Fortalecer el Capacidades para la procesos financieros e
Gobierno consolidación del implementación Proyecto En Ejecución
con alcance
Corporativo Grupo de grupo
Implementación del sistema
Fortalecer el Plan de
Unidad de propósito y de gestión integral de
Gobierno mejora En ejecución
dirección riesgos en el Grupo
Corporativo operacional
Empresarial EPM.
2015
Dar
cumplimiento al
decreto 886 del
2014 que
reglamento el
Registro Nacional
de Bases de Hitos o Entregables:
Datos, que se
deberá realizar 1. Formulación - Establecer
ante la SIC, para los Procedimientos
ello se requiere requeridos
contar con la 2. Criterios Ejecución del
herramientas inventario de Bases de Datos
necesarias para Hitos 6 $ 80 3. Ejecución del inventario
gestionar el 4. Normalización de Bases de
inventario de las datos
bases de datos 5. Clasificación de la
de EPM sujetas Información
al reporte a la 6. Insumos del Proyecto de
SIC; así como el Gestión de la Información de
acatamiento de EPM SF.
todo lo
concernientes a
la LEY 1581 y sus
decretos
reglamentarios.
Apoyar la debida
diligencia de
indagar
puntualmente y
de manera
masiva en las
listas públicas a Hitos esperados 2015:
todos los 1. Automatizar la
terceros del actualización y consulta de
grupo EPM listas públicas
(Grupos de 2. Recolectar las bases de los
interés) con diferentes grupos de interés
quien se tienen o % de avance 70% $ 35 del Grupo EPM
se tendrán 3. Cruzar diariamente y de
cualquier tipo de forma automática la
relacionamiento información en forma masiva
o intento de o individual según
relacionamiento necesidades
y poder llevar a
cabo el
respectivo
monitoreo
permanente
(Unidad
Cumplimiento).
Hitos o Entregables 2015:
1. Elaboración y entrega
Solución oficial del requerimiento a TI.
informática para (2014)
la Valoración a 2. Elaboración de casos de
costo amortizado uso. (2014)
de la cartera para 3. Selección de la alternativa
masivos y 400 (adquisición o desarrollo
Hitos 6 $
empleados a propio) ((2014))
largo plazo 4. Contratación (1T -2T_2015)
(financiaciones 5. Implementación Pruebas
superiores a 12) Funcionales. (3T_2015)
con alcance de 6. Pruebas Funcionales.
grupo (4T_2015)
7. Puesta producción (1T -
2016)
8. Estabilización. (1T - 2016)
Implementar
soluciones que
permitan una
adecuada
planeación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de la Hitos o Entregables
gestión de riesgo
crediticio 1. Planeación y gestión de la
presente en las contratación
etapas de 2. Selección del proveedor o
vinculación, Porcentaje de avance 100% $ 305 software
seguimiento y 3. Implementación del
gestión cartera software en EPM
del ciclo 4. Implementación del
comercial de los Software en Filiales
clientes de EPM
y sus filiales
nacionales, con
el ánimo de
tomar decisiones
proactivas y
propender el
aseguramiento
de ingreso.
Optimizar la
función
financiera a
través de la Hitos o Entregables 2015:
revisión, diseño e
implementación 1.Diagnostico/Evaluación del
de cada uno de proceso
los procesos Porcentaje de avance 100% $ 214 2.Diseño y/o Ajuste al
financieros, lo proceso
cual permitirá 3.Implementación del
mejorar el nivel proceso con alcance de
de servicio y la grupo.
eficiencia dentro
de y entre las
empresas del
Grupo.
Hitos o Entregables:
1. Plan de mejoramiento
Afianzar la 2. informes de avance
gestión de 20 3. Diseño de evento
Porcentaje de avance 100% $
riesgos en el 4. Consecución de
Grupo EPM conferencistas
5. Realización de evento
Vicepresidencia Ejecutiva
/Vicepresidencia Negocio
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Unidad de
Cumplimiento
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Unidad de
Cumplimiento
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Unidad Recaudo
y Cartera
Vicepresidencia Comercial con
el apoyo de la Vicepresidencia
Finanzas Corporativas
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Unidad Servicios
Tesorería
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Dirección
Planeación Financiera a Largo
Plazo
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Dirección
Normatividad y Calidad
Contable
VP finanzas corporativas -
Dirección Análisis Financiero
Vicepresidencia Finanzas
Corporativas - Dirección
Ingeniería de Riesgos
PLAN DE ACCIÓN 2015
METAS Y PRESUPUESTO
Comunicación y Relaciones Corporativas
Presupuesto en Millones de pesos
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de interés
externos y Gestión de la Plan de
Unidad de propósito y
Fortalecer la comunicación y las mejora Sin iniciar
dirección del grupo
gestión con los relaciones estratégicas operacional
Grupos de interés
internos
Fortalecer la Capacidades para la
gestión con los Proyecto Bitácora 3.0 (En
consolidación del Proyecto En ejecución
grupos de interés ejecución)
Grupo
internos
2015
Unidad de Presupuesto
Descripción Meta física
medida Millones de $
Meta Meta
La vicepresidencia contemplará
estrategias desde la identidad, la
comunicación y las relaciones que
contribuyan al logro de los objetivos
corporativos del Grupo orientando la
gestión hacia los proyectos priorizados Hitos 7 $ 110
por los negocios y el núcleo
corporativo, así como el diseño y la
ejecución del plan de comunicación y
relacionamiento con los grupos de
interés.
Reestructuración de la actual intranet
corporativa de EPM y sus filiales
“nacionales”, de acuerdo a la nueva
estructura organizacional y los
objetivos corporativos. La Intranet
actual migrará a una versión de la Hitos 1 $ 800
plataforma tecnológica Sharepoint,
que tendrá contenidos más
interactivos, administrables y
dinámicos que los que se tienen en la
actual intranet.
Vicepresidencia Ejecutiva
Observaciones
/Vicepresidencia Negocio
más relevantes para hacer
gestión.
• Establecer directrices para
la consecución de recursos
financieros
Las 3 Gerencias:
• Diseño y ejecución del Plan
de comunicación y
relacionamiento para las 17
vicepresidencias, alineado
con los planes de negocio y
soporte del Grupo para
contribuir a su
posicionamiento.
• Consolidación de la
información, verificación de
la estrategia y acciones
planteadas para el plan de
comunicación y Vicepresidencia de
relacionamiento. Comunicación y Relaciones
• Seguimiento de lo Corporativas
planeado y evaluación del
plan de comunicación y
relacionamiento.
Gerencia de Comunicación
Corporativa:
• Propuesta del Programa
Puertas abiertas con alcance
de Grupo
Nota: la Vicepresidencia
Comunicación y Relaciones
Externas participa en la
planeación y ejecución de
actividades demandadas por
las Vicepresidencias y los
líderes de algún grupo de
interés; las actividades se
ejecutan de acuerdo con la
disponibilidad de
• Implementación y salida al
aire de la sección transversal
de Grupo EPM - Julio 2015
•50% Implementación y
salida al aire de la secciones
de las filiales de energía Vicepresidencia de
nacionales de Grupo - Julio Comunicación y Relaciones
2016 Corporativas
• 100% Implementación y
salida al aire de las secciones
de las demás filiales
nacionales de Grupo -
Diciembre 2017
PLAN DE ACCIÓN 2015
METAS Y PRESUPUESTO
Suministros y Servicios Compartidos
Presupuesto en Millones de pesos
Implementación de la Cadena de
Suministro para el Grupo Empresarial
que incluya: el desarrollo de
categorías de compra, mejoramiento
de los procesos de contratación
actuales (marco normativo), la
ejecución/implementación de mangos
bajitos (en el tema de contratación,
identificación de proveedores), Hitos 30 $ 4,811
homologación de proveedores y
especificaciones, rediseño del proceso
de gestión integral de inventarios,
desarrollo de proceso de capacitación
para la formación de capacidades en
el tema de cadena de suministro,
diseño y ejecución de estrategias de
asimilación y el diseño de otros
procesos.
Renovación interior de los espacios
para el Edificio EPM., para el logro de Hitos:
los objetivos estratégicos de acuerdo 6 $ 13,976
con los lineamientos establecidos por
proyecto EPM sin fronteras.
Trimestre III:
16. Modelo de comercio
exterior ajustado e
implementado
17. Proceso
Reabastecimiento entregado
a la operación
18. Ola 1 de Gestión de
Categorías desarrollada
19. Indicadores priorizados,
validados y con medición
iniciada
20. Malla óptima almacenes
segunda etapa implementada
21. Propuesta para la
implementación del
Hitos
1. Diagnostico Renovación
2. Diseño Renovación.
3. Piloto espacios.
4. Diagnostico Himerio
5. Diseño sistema extracción VP. Suministros y Servicios
humos. Compartidos
6.Amueblamiento 3 pisos Ed
EPM e intervención Himerio
Pérez López..
7. Amueblamiento 4 pisos Ed
EPM.
8. Amueblamiento 5 pisos Ed
EPM.
Optimizar y
consolidar los Implementación de un
sistemas de Capacidades para la modelo Gestión de
información para la consolidación del Información Proyecto En ejecución
para la toma de
toma de decisiones grupo decisiones
en el Grupo
Fortalecer el Implementación de las
Gobierno funciones de Desarrollo
Modelo estartégico Proyecto En ejecución
Corporativo Humano y Capacidades
Organizacionales
Proyecto ADN: Habiltación
Fortalecer el del grupo empresarial bajo
Gobierno Modelo estratégico los modelos de operación Proyecto En ejecución
Corporativo "involucramiento operativo"
y "arquitecto estratégico"
Fortalecer el
desarrollo integral Capacidades para la Plan de En
del talento humano consolidación del Conociendo nuestra Gente Mejora formulación
y la cultura meta grupo Operacional
del Grupo
Optimizar y
consolidar los
sistemas de
información para la
toma de decisiones Capacidades para la En
en el Grupo/ consolidación del Conexión Digital Proyecto formulación
Fortalecer la grupo
gestión con los
grupos de interés
internos
Fortalecer el
desarrollo integral Implementación de Plan de
del talento humano Unidad de propósito y prácticas y metodologías Mejora En ejecución
y la cultura meta dirección orientadas hacia la cultura Operacional
del Grupo meta
Fortalecer el
desarrollo integral Capacidades para la Desarrollo de talento que Plan de
del talento humano consolidación del responde a las nuevas Mejora En ejecución
y la cultura meta capacidades requeridas (ser Operacional
grupo
del Grupo y saber)
Fortalecer el
desarrollo integral Capacidades para la Fortalecimiento de líderes Plan de
del talento humano consolidación del para la transformación del Mejora En ejecución
y la cultura meta grupo Grupo EPM Operacional
del Grupo
Optimizar y
consolidar los
sistemas de Capacidades para la Desarrollo de soluciones de Plan de
información para la consolidación del TI para los negocios y Mejora En ejecución
toma de decisiones grupo procesos Operacional
en el Grupo
2015
Unidad de Presupuesto
Descripción Meta física
medida Millones de $
Meta Meta
El presupuesto indicado
considera los temas:
Reuniones Virtuales (455
millones) y PC Virtual EPM
(componente de servidores
800 millones)
Desarrollo Humano y
Capacidades Organizacionales
Desarrollo Humano y
Capacidades Organizacionales
Desarrollo Humano y
Capacidades Organizacionales
Estudio de factibilidad
Crecer en mercados Nuevas ofertas con proyecto geotérmico en el
visión integral del Proyecto En ejecución
y negocios Valle Nereidas del Nevado
cliente del Ruiz
Optimización y Rotor Diagnosis System -
Optimizar procesos rentabilización de los Proyecto Sin iniciar
RDS. Etapa 2
Negocios
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Vehículo Solar Primavera
visión integral del Proyecto En Ejecución
y negocios Fase II
cliente
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Celdas con aportes de
visión integral del Proyecto Sin iniciar
y negocios regalias
cliente
Evaluación integral de la
Crecer en mercados Nuevas ofertas con producción más eficiente de
visión integral del bioetanol y biobutanol a Proyecto En Ejecución
y negocios cliente partir de biomasa
lignocelulósica: Fase II
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Desarrollo de una planta
visión integral del piloto para la producción de Proyecto Sin iniciar
y negocios cliente etanol lignocelulósico
Estructuración y definición
Crecer en mercados Nuevas ofertas con del Plan y la ruta
visión integral del Proyecto Sin iniciar
y negocios tecnológica de RSU para
cliente Medellín y el AMVA
Optimización y Oportunidades y amenazas
Optimizar procesos rentabilización de los de los cambios tecnologicos Proyecto En Ejecución
Negocios en Energía
Incorporación de las
Lograr excelencia Optimizar y proyecciones de variabilidad
operacional en la rentabilizar los y cambio climático en la Proyecto Sin iniciar
prestación de los Negocios planeación y operación en
servicios. EPM.
Nuevas ofertas con Feria de la Ciencia, la
Optimizar procesos visión integral del Proyecto En ejecución
tecnología y la innovación
cliente
Optimización y Piloto de medición
Optimizar procesos rentabilización de los Proyecto Sin iniciar
inteligente multiservicio
Negocios
Lograr excelencia Optimizar y Estructuración de la
operacional en la rentabilizar los estrategia de cambio Proyecto En ejecución
prestación de los Negocios climático para EPM
servicios.
Producción viable de
Crecer en mercados Nuevas ofertas con biohidrocarburos líquidos
visión integral del Proyecto En ejecución
y negocios para generación de energía
cliente eléctrica
Desarrollar procedimientos
de diagnóstico,
Optimización y recuperación térmica y
Optimizar procesos rentabilización de los Proyecto En ejecución
aplicación de TBC en
Negocios Termoeléctrica La Sierra –
Fase II
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Investigación celdas solares
visión integral del Proyecto En ejecución
y negocios nanoestructuradas
cliente
Crecer en mercados Nuevas ofertas con Investigación
visión integral del Proyecto En ejecución
y negocios electrolixiviación de oro
cliente
Desarrollar 7 proyectos de
investigación sobre dinámica de
procesos físicos, químicos y bióticos, Hitos 4 $ 180
en los embalses de Porce II, Riogrande
II y La Fe, que impactan a los Negocios
Energía y aguas.
Este es un contrato que se asemeja a
un contrato de suministro, es decir, se
ejecuta por órdenes de servicio de
EPM, y que tiene por objeto “Servicios
de Asesoría, Administración y Gestión
de marcas y demás bienes protegidos
por la propiedad industrial, el derecho
de autor, los derechos conexos, y en
general por la Propiedad Intelectual, Entregables 4 $ 662
así como servicios complementarios
de valoración de creaciones
intelectuales y desarrollos
tecnológicos, contratos de
transferencia de conocimiento,
licencias, franquicias y transferencia
de tecnología, y demás actividades
conexas o complementarias con la
protección de la propiedad intelectua
Estudiar la configuración y la
operación del sistema de energía de
EPM con el fin de desarrollar un
aplicativo de software de tiempo real Entregables 1 $ 159
que sirva como guía operativa para el
restablecimiento total o parcial del
Sistema de Transmisión de EPM
Para desarrollar negocios innovadores
es necesario realizar estudios de
mercado, debidas diligencias,
valoración de empresas, Hitos 3 $ 675
acompañamiento en estructuración de
modelos y planes de negocio por
parte de terceros expertos.
Adecuación de la actual planta piloto
de microalgas para desarrollar allí
diversos proyectos de investigación
sobre tecnologías para el Entregables 3 $ 600
biotratamiento de aguas, con
potencial energético y con posibilidad
de comercialización.
Desarrollar, producir y comercializar
de manera conjunta un producto
tecnológico - SOLUCIÓN ANTI-FRAUDE Entregables 5 $ 550
– que detecte pérdidas no técnicas de
energía eléctrica
COMENTARIOS GENERALES:
Esta etapa consiste en un
estudio de factibilidad
coofinanciado por la USTDA -
(US trade development
agency), se realiza en un
convenio de colaboración con
la CHEC, en esta etapa se
definen los puntos de
perforación, los costos de una
etapa futura e
infraestructura, se realiza un
modelo geocientifico VPE Estrategia y Crecimiento
Entregables esperados 2015:
1. Avance de plan de
desarrollo y criterios de
diseño de infraestructura
2. Investigación geocientifica
y recopilación de datos
3. Modelo conceptual
integrado y localización de
pozos
4. Presupuesto detalaldo de
perforación y análisis de
impactos ambientales
por los inventores del RDS,
para el desarrollo del
software y la metodología del
sistema RDS, la integración de
hardware y software e
incluye todas las pruebas y
ajustes al sistema hasta
llevarlo a condiciones de uso
real y explotabilidad
comercial.
• Ingeniería de detalle
• Suministro, fabricación y
montaje de la planta piloto
• Acompañamiento en el
arranque de la planta
COMENTARIOS GENERALES:
2. Modelos de simulación y
documentación de las
suposiciones e hipótesis de
los modelos. Análisis de
resultados iníciales de
simulación, usando una línea
base. Análisis de posibles
escenarios de penetraciones
de las nuevas tecnologías en
Colombia. Evaluaciones
preliminares de los
principales cambios
COMENTARIOS GENERALES:
Con base en los resultados de
los modelos de cambio
climatico de circulación
global, regional y local, los
cuales ya fueron previamente
obtenidos en un proyecto de
investigación, ahora debemos
aplicar estos resultados en las
herramientas de predicción
hidrológica para las cuencas
de EPM indispensables en la VPE Estrategia y Crecimiento
planeación energética y en la
oferta de la bolsa de Energia.
1. Desarrollo de la
herramienta de planeación
hidrológica para EPM que
considere los modelos de
cambio climático
COMENTARIOS GENERALES:
El alcance del contrato
comprende la ejecución de
las actividades requeridas
para lograr el cumplimiento
del objeto, La propuesta está
dirigida a la comunidad
educativa de los
establecimientos públicos y
privados del Valle de Aburrá,
localizados en todos los
estratos socioeconómicos.
Además se realizará el
proceso en localidades del
Departamento de Antioquia.
El programa se realizará con
los escolares de los niveles VPE Estrategia y Crecimiento
educativos, de grado
preescolar a grado 11º.
1.Estudio de prefactibilidad
técnica y económica del
proceso desarrollado
APS para aplicación de
recubrimientos; resultados
finales de diagnóstico de
piezas críticas en la central La
Sierra; resultados finales de
pruebas de laboratorio sobre
recuperación térmica de
sustratos.
2. Desarrollo de celdas
nanoestructuradas
inorgánicas. De manera
similar a la actividad 1 se
procederá a diseñar y fabricar
celdas sobre vidrio como
referencia y sobre sustratos
flexibles en diferentes
configuraciones mediante
spin coating, spray up o por
medio de roll to roll.
COMENTARIOS GENERALES:
Evaluación de eficiencias de
reacción y eficiencia
energética de los procesos,
Simulación computacional y
escalamiento de procesos en
reactor de laboratorio de 10 l,
Estudio de viabilidad de
construcción de un reactor
piloto a escala en una mina
de oro, Estudio de mercado
en el sector minero de
Antioquia VPE Estrategia y Crecimiento
Hitos esperados 2015:
1. Documento con análisis de
viabilidad técnica del
proceso. Prospectiva del uso
de reactores electroquímicos
para el tratamiento de
minerales auríferos mediante
tecnologías electroquímicas
donde se evidencie el
número de potenciales
usuarios de la tecnología.
COMENTARIOS GENERALES:
Para 2015 el proyecto se
encuentra en su etapa final y
se espera cumplir con los
siguientes entregables
planteados
VPE Estrategia y Crecimiento
Entregable esperado 2015:
1. Terminación de análisis
2. Definición y propuesta de
estrategia a seguir
3. Cierre de compromisos y
entrega de resultado final
COMENTARIOS GENERALES:
Realizar el proyecto con la
Universidad EAFIT
aprovechando los resultados
de las investigaciones por
ellos realizadas en cuanto al
uso de diferentes tipos de
lentes de concentración y
seguidores solares. VPE Estrategia y Crecimiento
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de interés
externos y
Unidad de propósito y Gestión empresarial para el Plan de
Desarrollar mejora Sin iniciar
capacidades dirección del Grupo postconflicto operacional
organizacionales
requeridas por la
estrategia
HITOS 2015.