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El documento proporciona instrucciones para manejar dos tipos de situaciones de pago incorrecto reportadas por clientes de servicios fijos residenciales: pagos erróneos, cuando el cliente paga la factura de otro, y pagos no procesados, cuando el pago realizado no se refleja en el sistema. Explica los pasos a seguir para validar el pago reportado, determinar el motivo de la no visualización y derivar el caso al departamento correspondiente dentro del plazo establecido, adjuntando la documentación requerida.
El documento proporciona instrucciones para manejar dos tipos de situaciones de pago incorrecto reportadas por clientes de servicios fijos residenciales: pagos erróneos, cuando el cliente paga la factura de otro, y pagos no procesados, cuando el pago realizado no se refleja en el sistema. Explica los pasos a seguir para validar el pago reportado, determinar el motivo de la no visualización y derivar el caso al departamento correspondiente dentro del plazo establecido, adjuntando la documentación requerida.
El documento proporciona instrucciones para manejar dos tipos de situaciones de pago incorrecto reportadas por clientes de servicios fijos residenciales: pagos erróneos, cuando el cliente paga la factura de otro, y pagos no procesados, cuando el pago realizado no se refleja en el sistema. Explica los pasos a seguir para validar el pago reportado, determinar el motivo de la no visualización y derivar el caso al departamento correspondiente dentro del plazo establecido, adjuntando la documentación requerida.
Pago Errado / Pago No Procesado Segmento: Fija Residencial Última actualización: 01/03/2018
Cliente indica que ya pagó su recibo, pero no registra el pago en nuestro sistema comercial. Ha excedido el plazo de 24 horas (desde que realizó el pago)
Realizar la búsqueda del Cliente en el sistema comercial.
Paso 1: Puede ser Titular o Usuario
Paso 2: Validar pago del Cliente
Paso 3: Verificar el motivo de la no visualización del pago
PAGO ERRADO PAGO NO PROCESADO
PRODUCTO Cuando el Cliente realiza el pago de su servicio (mono producto o multiproducto) y por error se paga la deuda del servicio de Cuando el pago realizado, no figura como cancelado en el sistema y ya excedió el plazo de 24 horas otro Cliente.
Correo a derivar pagoserrados.pe@telefonica.com pagosnoprocesados.pe@telefonica.com
Plazo de Atención 48 horas 72 horas
PAGO ERRADO/NRO. DE TELEFONO O CODIGO DE PAGO NO PROCESADO/NRO. DE TELEFONO O CODIGO DE
Asunto del correo CLIENTE CLIENTE
Datos de Pago Errado:
1. Teléfono/código de Cliente 2. Entidad de pago 1. Teléfono/código de Cliente 3. Fecha Contenido del 2. Fecha 4. Lugar de pago correo 3. Lugar de pago 4. Factura que pagó y NO se procesó Datos del Pago correcto: 1. Teléfono/código de Cliente 2. Factura a cancelar.
Adjuntar al correo Comprobante de pago y DNI del Cliente.
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