 Aporte para el banco de preguntas, según la norma ISO

 ¿dentro de la institución están identificados todos los procesos del sistema?

 ¿Los procesos sub-contratados con respecto a proveedores externos, han sido identificados y controlados?
 ¿La organización cuenta con un documento de política de la calidad y actualizado a la norma vigente?
 ¿Se cuenta con el manual de calidad y es de conocimiento y apropiación de todo el personal?
 ¿Los procedimientos creados y exigidos por la norma, han sido documentados en un sistema de gestión
documental?
 ¿En el manual existente, se da alcance a los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad?
 ¿todos los procedimientos documentados, forman parte del manual de calidad?
 ¿La interacción de los procesos en pro de los objetivos, está incluida en el manual?
 ¿El control de documentos cuenta con un sistema de gestión documental?
 ¿La revisión y actualización de documentos, sigue alguna normatividad ISO y cuenta con una metodología
adecuada y documentada?
 ¿La identificación, protección, almacenamiento, recuperación y disposición de los registros, está protegida
por una metodología adecuada para ello?
 ¿La conservación del sistema documental y protección de registros en formato digital, está descrita en el
procedimiento?
 ¿Comunica la Alta Dirección o gerencia a la organización, la importancia de cumplir los requisitos legales y los
de los clientes?
 ¿La política de calidad y demás directrices de control y calidad, es establecida por la Alta Dirección?
 ¿La Alta Dirección asegura y genera controles el establecimiento de los objetivos de calidad?
 ¿Realiza la Alta Dirección revisiones o auditorías internas al Sistema?
 ¿Los recursos disponibles para la correcta operación del sistema, son asegurados por parte de la Alta
Dirección?
 ¿Los objetivos y determinantes de gestión y calidad; están asociados a un indicador y son medibles?
 ¿Los planes de actividades contemplan el cumplimiento de los objetivos misionales e institucionales?
 ¿Se controla y hace seguimiento a la evidencia de mejoras continuas, con respecto a periodos anteriores?
 ¿El seguimiento de los objetivos y las actividades se realizan de acuerdo con lo que se ha planificado?
 En cuanto a la infraestructura
 ¿La infraestructura existente, es la necesaria? ¿Se encuentra identificada?
 ¿Se cuenta con rutinas o planes de mantenimiento preventivo para los equipos?
 ¿Se conservan registros de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizados?
 ¿Se cuenta con metodología definida para llevar a cabo tareas de mantenimiento?