CONTROL DE GESTIÓN - EVALUACIÓN MÓDULO

 Integrantes: Yasna Soto Gómez

Victoria Pulgar C.
 Fecha: 10-04-2017
 Profesor: Miriam Atienzo Soto

1. Describir antecedentes de la empresa

NOMBRE FICTICIO EMPRESA LOS TORRESONES

RAZON SOCIAL ELABORACION VENTA Y DISTRUBUCION DE
ALIMENTOS ASEO INDUSTRIAL SPA
GIRO COMERCIAL SERVICIO DE ALIMENTACION, HOTELERIA,
ASEO INDUSTRIAL
CANTIDAD DE TRABAJADORES 32 TRABAJADORES
CARACTERISTICAS PRINCIPALES Los Torreones es una empresa que presta
servicio de alimentación en la ciudad de
Antofagasta. Es
una empresa fundada en la V región y lleva
trece años entregando este servicio a lo largo
del país.
Principalmente, es una empresa que presta
servicios a faenas o proyectos con tiempo
establecido.
Hace 2 años, Los Torreones tomo la
determinación de abrir una planta
elaboradora en la ciudad y
así atender a empresas locales en
Antofagasta.
Los Torreones es una empresa que también
administra campamentos, haciéndose cargo
del control de los servicios necesarios en
faena, como; aseo de habitaciones,
lavandería, contratación de personal
específico, entre otros.
TAMAÑO MICROEMPRESA
TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS SERVICIO DE ALIMENTACION
COCTEL
COFFEE BREAKS
PRODUCTOS AL POR MAYOR (ALIMENTOS
PROCESADOS)
ARRIENDO MAQUINARIA
IMPLEMENTACIÓN CASINO Y PROYECTOS
SERVICIO DE ASEO
CARACTERISTICAS CLIENTES EMPRESAS QUE NECESITEN SERVICIO DE
ALIMENTACION
 EMPRESAS QUE SE SIENTAN
COMPROMETIDAS CON SUS TRABAJADORES
EMPRESAS QUE NECESITEN GESTION DE
SERVICIO DE ALIMENTACION EN
ACTIVIDADES, REUNIONES Y
CAPACITACIONES.
EMPRESAS QUE NECESITEN ARRENDAR
MAQUINARIA DE ALIMENTACION
EMPRESAS QUE REQUIERAN DE LA
ADMINISTRACIOND DE CAMPAMENTO EN
FAENAS.
EMPRESAS QUE NECESITEN SERVICIO DE
ASEO A SUS INSTALACIONES.

2. Diseñar para esa empresa un plan de Desarrollo Estratégico, que contenga los
siguientes puntos:

 MISIÓN: Entregar una relación personalizada e integral a nuestros clientes,

posicionándonos como una empresa de carácter individualizado. De esta manera
no solo cumplimos con atender a grandes empresas, si no poder ofrecer nuestros
servicios a todos aquellos que necesiten de una propuesta potente y familiar.

 VISION: Generar lazos de confianza con nuestros clientes al ser reconocidos como la
mejor empresa en servicios de alimentación del país, por nuestra transparencia y sentido
de valores, mediante una atención personalizada que nos diferencia.

 VALORES: Demostrar fidelidad a sus consumidores, entregando la máxima calidad en

los alimentos, de manera transparente y honesta, siendo respetuosos con el entorno y
con nuestros colaboradores.

 ANALISIS ESTRATÉGICO:
 Fortalezas:
 PROACTIVIDAD EN LA GESTION: Es importante como empresa tener
todos los cuidados referentes a la gestión. Los torreones, se preocupa,
constantemente de la buena gestión de los procesos y logística de la empresa.
 FEDELIDAD DEL CLIENTE: El cliente es fundamental para una empresa, y
lograr fidelizarlo es prioridad. Se da un servicio integrado y enfocado en las
necesidades del cliente.
 CONTROL LOGISTICO: La empresa se adapta a lo que sus clientes
necesitan, y con esto se maneja el control logístico que solicita el cliente, según
sus tiempos y requerimientos.

 Debilidades:
 CONTROL PROCESO: Se pierde el control de procesos referentes a
distintas logísticas y se necesita un mayor control de este.
  EVALUACION Y AUTO-EVALUACION: Al ser un servicio el que se
entrega, se debería mantener un registro de evaluaciones del cliente al servicio
y autoevaluaciones por parte de todos los trabajadores de la empresa.
 ROTACION PERSONAL (PROYECTOS): Cuando se llevan a cabo
proyectos, la rotación de personal es una de las debilidades más importantes.
Esto principalmente porque al no ser un trabajo constante y con miras de poder
crecer, la gente prioriza trabajos estables. Por otra parte, hay un % de
trabajadores, que está acostumbrado a trabajar de esta manera.

 Oportunidades:
 En Antofagasta, existe una fuerte demanda de servicios de alimentación por parte
de empresas, debido al ejercicio de la minería.
 La planta de elaboración se encuentra en una calle estratégica, para la entrega de
alimentos hacia faenas mineras, lo que, además, facilita su promoción, al ser
visibles.
 Existe una gran cantidad de proveedores de las materias primas, necesarias para la
elaboración de los alimentos.
 Existe una gran oferta de recurso humano, especializado en elaboración de
alimentos, para demandas de la empresa.
 Debido a la gran cantidad de empresas en la región, por el ejercicio la demanda de
alimentos es inelástica.

 Amenazas:
 Gran cantidad de empresas sustitutas en la región, por ejemplo, la comida rápida o
productos ligth.
 Fuerte competencia de empresas que presentan el mismo proceso productivo y
ofrecen los mismos productos y servicios que Los Torreones.
 Crisis económica que se vive en la región, afecta la demanda de servicio de
alimentación.
 Cambios en el plan regulador de la comuna de Antofagasta, puede
afectar la locación de la planta de elaboración.
 Normativa vigente, exigente con los parámetros necesarios para la
elaboración de alimentos.

 MAPA ESTRATÉGICO
Perspectiva

Mejorar la rentabilidad de la
Finanzas

estratégico

empresa
Objetivo
 especifico
Incrementar ingresos Mejorar productividad.
Objetivo
Objetivo estratégico

Enfocar esfuerzos en la Atracción de nuevos clientes

fidelización de los clientes y con nuevos productos como
poder renegociar valores. línea vegetariana
Perspectiva
Clientes

Satisfacción y lealtad del cliente existentes, a través Exploración

de la propuesta de valor: de nuevos
mercados
Objetivo especifico

Servicio Relación Calidad e Rápida

con líneas
integrales, con el inocuidad reacción
vegetarianas
personlizado cliente del alimento ante
eventos
estratégico

Optimización de recursos Diversificación de productos

Objetivo
Procesos internos
Perspectiva

Proceso de innovación Proceso operativo Proceso

de servicio
Identificación Creación de Generación Reducción
de nuevos nuevos del servicio de costos Aumento
Objetivo especifico

mercados productos de entrega de de la

de servicios proceso calidad
integrales
 Mejorar las capacidades del Mejorar el proceso
estratégico
Objetivo

recurso humano productivo

Aprendizaje y crecimiento
Perspectiva

Capital humano Capital organizacional Capital operacional

Capacitación Condiciones Motivación Planificación Optimización Búsqueda de

constante laborales constante a constante de recursos nuevos
Objetivo especifico

del personal optimas y todas las por parte de en el proceso proveedores

bienestar líneas de la la línea de productivo
de los empresa mando
trabajadore
s

 METAS

Perspectiva Financiera Aumentar la rentabilidad de la empresa en un 15% durante el

2017.
Perspectiva Cliente Aumentar en un 30% la fidelidad de los clientes actuales
Perspectiva Proceso Disminuir en 30 min el proceso productivo de elaboración de
Internos alimentos
Perspectiva Aprendizaje Mantener al 100% de los trabajadores capacitados
y Crecimiento

 INICIATIVAS E INDICADORES

Perspectiva Financiera

- Iniciativa: Generar nuevos contratos con clientes.

Obj: Aumentar - Indicador de Rentabilidad Neta del Activo: Este indicador de rentabilidad
la rentabilidad muestra la capacidad que tiene el activo de generar beneficios en la empresa,
de la empresa sin tener en cuenta como ha sido financiado.

Formula: Beneficio neto / Activo total

 - Iniciativa: Buscar nuevos clientes que aumenten las ventas.

- Indicador de Rentabilidad Margen operacional: Este margen muestra la

relación entre las ventas de la empresa, es decir el beneficio que se obtiene por
ellas, teniendo en cuenta el coste de las ventas y también los gastos de
administración y ventas que lleva a cabo.

Formula: Beneficio operacional / Ventas

Perspectiva Cliente
- Iniciativa: Realizar encuentras de satisfacción post-venta

1. Índice de reclamos: Medición el porcentaje descontento mensual con

respecto a la calidad de servicio
Obj. N° 1:
Formula: N° de clientes que efectúan reclamos en el mes / X 100%
Enfocar
Total de clientes que se atienden en el mes
esfuerzos en la
- Iniciativa: Realizar encuestas de satisfacción de rapidez de respuesta.
fidelización de
los clientes y
2.- Satisfacción del cliente por respuesta ante eventos: Este indicador mide
poder renegociar
el porcentaje de respuestas satisfechas mensuales ante un evento
valores.
Formula:

Cantidad de clientes satisfechos ante la reacción a un evento/ X 100%

Total de eventos ocurridos en el mes
- Iniciativa: Ofrecer a las empresas opción de menú vegetariano

1.- Variación de empresas que contratan el servicio: Este indicador, mide el

porcentaje de variación de empresas nuevas que contratan el servicio en un mes
determinado.

Obj. N° 2: Formula:
Atracción de
nuevos clientes (((Empresas que contratan el servicio en el mes n+1) -( Empresas que
con nuevos contratan el servicio en mes n)) /
productos como Empresas que contratan el servicio en el mes n ) X 100%
línea - Iniciativa: Implementar control de empresas que cancelan contrato.
vegetariana
2.- Índice de empresas que cancelan el contrato mensualmente: Este
indicador mide el porcentaje de empresas que cancelan el contrato
mensualmente.

Formula: Empresas que cancelan el servicio en el mes / X100%

Empresas total atendidas en el mes
Perspectiva Proceso Internos
- Iniciativa: Generar inventario de recursos
Obj. n° 1:
Optimización de 1. Variación de recursos utilizados en el mes: Este indicador entrega el
recursos porcentaje de variación de los recursos utilizados en mes, en comparación con
el mes anterior.
 Formula:

(Recursos utilizados en el mes 2- Recursos utilizados en el mes 1)/ X100%

Recursos utilizados en el mes 1
- Iniciativa: Implementar control de pérdidas de recursos.

2.- Costo de pérdidas de materias primas: Este indicador da a conocer el

costo total que proviene de las pérdidas de materias primas durante el
transcurso de un mes.

Formula: Total de materias primas perdidas en el mes /

Total de materias primas dispuestas para el mes
- Iniciativa: Innovar en productos a ofrecer

1.- Creación de productos: Este indicador mide el porcentaje de productos

nuevos creados en el mes.

Formula: Productos nuevos creados en el mes / X100%

Obj. n° 2:
Total de productos del mes
Diversificación
- Iniciativa: Generar una innovación en los servicios integrales ofrecidos.
de productos
2.- Innovación en servicios: Este indicador mide el porcentaje de servicios
creados en el mes.

Formula: Servicios nuevos creados en el mes / X100%

Total de servicios del mes
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
- Iniciativa: Motivar a los trabajadores mediante el desarrollo de las
capacidades técnicas.

1.- Índice de capacitación de los trabajadores: Este indicador entrega el

porcentaje de trabajadores capacitados en el mes.
Obj. n° 1:
Mantener Formula: Trabajadores capacitados en el mes / X100%
capacitado al Total de trabajadores del mes
recurso humano - Iniciativa: Generar Plan de capacitaciones mensual

2.- Índice de capacitaciones efectivas realizadas: Este indicador entrega el

porcentajes de capacitaciones efectivas realizadas en el mes.

Formula: Capacitaciones realizadas en el mes / X100%

Total de capacitaciones planeadas en el mes
- Iniciativa: Optimizar el tiempo de preparación de los productos.
Obj. n°2:
1.- Índice de tiempo de preparación de un producto: Este indicador entrega
Mejorar el
el porcentaje de tiempo en que se demora en ser elaborado un producto en un
proceso
día, con respecto al tiempo promedio de elaboración de ese producto.
productivo
Formula: Tiempo de elaboración del producto en un día/ X100%
 Tiempo promedio de elaboración de los productos en un día
- Iniciativa: Generar un control de las materias primas utilizadas por producto
elaborado.

2.- Índice de utilización de materias primas: Este indicador entrega la

variación en el porcentaje de la cantidad de materias primas que se requieren
para la elaboración de los productos.

Formula: Cantidad de materias primas utilizadas en el productos/ X100%

Cantidad promedio de materias primas para el producto

3. Traducir la estrategia de la empresa en un Balanced Scorecard, cuyo contenido

debe ser como mínimo:
 Perspectivas Estratégicas
 Objetivos Estratégicos
 Indicadores
 Metas
 Iniciativas