Instruction de Gestion Plateformes Régionales ATLANTA 2016 Sans TOMMY V4

Code : J-LOG-
INSTRUCTION Indice : B1
Date d’application:
Gestion plateformes régionales ATLANTA Page : 1/23
Sommaire
1 OBJECTIFS.......................................................................................................................................................................2
2 OUVERURE D’UNE PLATEFORME.............................................................................................................................2

2.1 AMÉNAGEMENTS DES ESPACES DE TRAVAIL ET TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL..................................................2
2.2 INSTALLATIONS INFORMATIQUES/ BUREAUTIQUES...............................................................................2
2.3 COMPTABILITÉ & FINANCE............................................................................................................ 3
2.4 COLLECTE, CONFIGURATION INFORMATIONS SUR LES ARTICLES..............................................................3
2.5 RESSOURCES HUMAINES............................................................................................................... 3
2.6 SÉCURITÉ................................................................................................................................... 3
2.7 MOYENS DE MANUTENTION...........................................................................................................3
2.8 TRANSPORT................................................................................................................................ 3
3 TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT :.............................................................................................................4
3.1 RÉCEPTION DE LA COMMANDE CLIENT............................................................................................. 4
3.1.1 SAISIE DE LA COMMANDE SUR JDE..............................................................................5
3.1.2 CRÉATION DU PRÉ-CHARGEMENT SUR TOMMY...........................................................6
3.1.3 REGROUPEMENT ET PLANIFICATION DES CHARGEMENTS...........................................8
3.2 EXPÉDITION DES CHARGEMENTS VERS LE CLIENT...............................................................................11
3.2.1 SORTIE VERS LE QUAI..................................................................................................11
3.2.2 CONTRÔLE DU CHARGEMENT....................................................................................12
3.2.3 FACTURATION ET BON DE GASOIL..............................................................................13
3.2.4 RÉCEPTION CHEZ LE CLIENT........................................................................................13
4 GESTION INTERNE DE LA PLATEFORME :.............................................................................................................13
4.1 GESTION DU STOCK....................................................................................................................13
4.1.1 LISTES DES ARTICLES STOCK........................................................................................13
4.1.2 COUVERTURE DU STOCK.............................................................................................14
4.1.3 RÉCEPTION DES COMMANDES SUR LA PLATEFORME................................................14
4.1.4 ENTREPOSAGE............................................................................................................14
5 ORGANISATION DE TRANSPORT AU DÉPÔT TANGER :......................................................................................16
5.1 OBJET :....................................................................................................................................16
5.2 DOMAINE D’APPLICATION............................................................................................................16
5.3 DÉMARCHE ACTUELLE :...............................................................................................................16
5.4 DÉMARCHE CIBLE (CAS DÉPÔT TANGER) :.......................................................................................16
5.5 GESTION DE TRANSPORT AU DÉPÔT TANGER :.................................................................................16
5.5.1 INTRODUCTION :.........................................................................................................17
5.5.2 TEMPS DE COURSE PAR VOYAGE :..............................................................................17
5.5.3 ORGANISATION DE TRANSPORT CIBLE:......................................................................17
5.5.4 COUT DE LOCATION VÉHICULE À TANGER :................................................................17
6 MODE DE FONCTIONNEMENT DES NAVETTES AGADIR...................................................................................18
6.1 OBJECTIF..................................................................................................................................18
6.2 CALENDRIER DES DÉPARTS DE LA VILLE AGADIR :..............................................................................18
6.3 ENGAGEMENTS DU COMMERCIAL :................................................................................................18
Date de mise à jour Rédacteur Vérificateur Approbateur
01/04/2016 Responsable logistique Directeur Logistique Directeur Industriel
MACHMAR Rochdi AOUNI TAHAR M.JAAFAR EL ALAMI
Code : J-LOG-GR-01
6.4 ENGAGEMENTS PLANIFICATION :...................................................................................................19

6.5 ENGAGEMENTS PRODUCTION :.....................................................................................................19
6.6 ENGAGEMENTS LOGISTIQUE INTERNE :...........................................................................................19
6.7 ENGAGEMENTS LOGISTIQUE EXTERNE.............................................................................................19
6.8 ENGAGEMENTS TRANSPORT :....................................................................................................... 19
6.9 Suivi de la productivité:..........................................................................................................19
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Code : J-LOG-GR-01
1 OBJECTIFS
Cette instruction définit la gestion de plateformes logistiques régionales ATLANTA, en termes
d’ouvertures, commandes, approvisionnement, stock, livraison et transports.
Cette gestion est à appliquer par les magasiniers et les agents d’expédition de chaque plateforme, et elle
détaillera le mode de fonctionnement.
Cette gestion ne concerne que les plateformes régionales sous la direction logistique.
2 OUVERURE D’UNE PLATEFORME

2.1 Aménagements des espaces de travail et travaux de
génie civil
- Travaux génie civil (terrassements, construction de bureaux, tranchée/canalisation pour les liens
opérateur jusqu'à l'armoire informatique…)
- Installation de l'éclairage sur les quais d'expédition, les bureaux et le magasin
- Installation des bureaux équipés (chaise, bureau, armoire)
- Délimitation des espaces par des grillages (4m hauteur, et sortie magasin 4 m de largeur)
- Réception et validation des travaux par les équipes travaux neufs, logistique, sécurité et
informatique)
2.2 Installations informatiques/ bureautiques

- Achat de matériels informatique : Ordinateurs de bureau, Onduleur, lecteur code à barres,
imprimantes Laser, cachets horodatés de la plateforme (entrée et sortie), papiers entête
(facturation) et papier blanc.
- Installation de Windows et JDE sur Ordinateurs
- Demande de Création des profils: Windows, JDE
- Connexion sécurisée avec Nasceria
- Réseau local pour les ordinateurs
- Test fonctionnel des profils créent
2.3 Comptabilité & Finance

- Magasin, compte client (plateforme), Centre de coût, charges, clé GL, …
- Réunion de travail pour valider les circuits: prise de commandes, avoirs, débits…
2.4 Collecte, configuration informations sur les articles

- Définition de la liste des articles à stocker, se basant sur l'historique des ventes région
- Définition du stock min/max des articles à stocker, prise en compte de la surface du magasin
- Validation du tarifier à appliquer sur la plateforme
- Liaison des articles à stocker sur le magasin de la plateforme, inclure les packs aussi
2.5 Ressources Humaines

- Recrutement des profils: agent d'expédition et facturation, magasinier et manutentionnaires
- Formation des profils: agent d'expédition et facturation et magasinier
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2.6 Sécurité
- Etude sur la Détection d'incendie, suivant plan
- Etude sur la Protection (Extincteurs, RIA, …), suivant plan
- Collecte, validation des devis. Passation des commandes pour les appareillages
- Installation de l'appareillage détection d'incendie
2.7 Moyens de manutention

- Fabrication de chariots avec roues, suivant modèle de Tanger
- Fabrication des tirets de chariot
- Fabrication de deux échelles pour les chargements (hauteur de 3m)
2.8 Transport
- Négocier avec des transporteurs de la place les tarifs de transport par secteur
- Validation avec la direction industrielle des tarifs à pratiquer et du nombre de camions, en se
basant sur le CA prévisionnel
- Créer les types de chargements, les secteurs à couvrir, les dotations gasoil et primes chauffeurs
sur le module transport de JDE
- Mettre à disposition de la plateforme les camions de location
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3 TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT :

3.1 Réception de la commande client
QUOI QUI DESCRIPTIF
Réception de la commande soit
Réception de la par fax, appel émis ou reçu.
commande L’agent FDV renseigne la
Agent FDV/Tel commande du client sur le
système JDE avec une
vérification et confirmation du
client.
Compte
client Si le compte client bloqué (pour
bloqué
? un dépassement de plafond),
l’agent FDV/Tel informe le son
hiérarchie ainsi que le
représentant commercial
Agent FDV/Tel,
concerné pour voir la possibilité
responsable
Possibil de déblocage du compte client.
ité de FDV/Tel Tel,
débloca Si le compte de client n’est pas
manager FDV/Tel
ge débloqué, la commande peut
être saisie avec statut (CR) pour
qu’elle ne soit pas traitée au
Saisie de la niveau du module transport de
Compte débloqué
commande en JDE.
statut CR
Enregistrement de la
Enregistrement de la commande sur JDE sur le
commande sur JDE Agent FDV/Tel magasin et le centre de coût
CA :
Exemple M054 pour Tanger
Impression du bon de Avancement du statut de la

commande Agent FDV/Tel
commande en imprimant le BC
3.1.1 Saisie de la commande sur JDE

Au niveau de l’entête de commande renseigner les champs :
- Mag./Usine : le centre de coût de la plateforme (exemple : M054 pour Tanger et M59 pour
Laayoune)
- Facturé à : compte client
- Expédié à : adresse de livraison
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Type du
document
Centre de cout
chiffre
d’affaire/
Entête
Compte
de
facturatio
n client
Compte
d’expédition
Au niveau des lignes de commande, on renseigne sur les cellules:

- Le code article : il correspond à la référence commande par client
- La quantité commandée par le client.
- Magasin/Usine : est le magasin de stockage ATLANTA
Magasin
Quantité de
command Code stockage
é d’article
Une fois ces informations sont renseignées, l’agent FDV/Tel enregistre la commande, et il la confirme en
cliquant sur ‘passer commande’.
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Puis l’agent FDV/Tel procèdera à Avancement du statut de la commande en imprimant le BC
3.1.2 Affectation plateforme de départ
L’intégration des lignes de commandes dans un chargement commence par l’affectation de la

plateforme de départ marchandises :
a. Sélectionner une ligne de la commande

b. Cliquer sur Ligne-Commande-Réviser entêtes comm. Client
c. Cliquer sur l’onglet Données suppl. en-têtes

d. Choisir Code fret correspondant à la plateforme souhaitée
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e. Cliquer sur OK 2 fois
f. Cliquer sur passer commande
g. Vérifier sur la commande le champ TF s’il est bien renseigné (au niveau des lignes de commandes)
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3.1.3 Création de chargement
Pour ce fait, l’agent d’expédition doit préciser la destination client final :
a. Cliquer sur Ajouter
b. Renseigner H expéd. *
c. RenseignerType véhicule
d. Cliquer sur Valider
e. L’écran se ferme, retour à l’écran original avec le nouveau numéro de chargement dans le champ
N° chrgt
f. Cliquer sur Ecran-Sélectionner expéditions
Code : J-LOG-GR-01
g. Un autre écran s’ouvre

« Création de chargement à destination client final - Accès aux expéditions »
h. Saisir le numéro de commande et ensuite sur rechercher
i. Apparaissent en bas autant de numéros d’expéditions que de magasins dans la commande
j. Sélectionner les expéditions à intégrer dans le chargement, cliquer sur Ligne-Chargements-
Sélectionner expéditions. Une coche verte s’affiche à côté de chaqueexpédition
k. Cliquer sur fermer

l. Cliquer sur ok
m. Le chargement passe au statut 20.
3.1.4 Regroupement des chargements

Une fois la création et planification d’un nouveau chargement (charter) est faite, l’agent
logistique ATLANTA procède au regroupement et planification des chargements.
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Il constitue son chargement par la sélection des pré-chargements par client en respectant les règles
suivantes :
 ne pas dépasser le volume de 25m3
 atteindre un C A minimum de 4000 dh
3.1.5 Approbation de chargement

Après la création du chargement regroupé, ce dernier doit être approuvé comme pour verrouiller le
chargement et procéder à sa préparation et expédition.
Retour à l’écran Création chargement - Accès aux chargements, sélectionner la ligne puis Cliquer sur
Ligne-Approuver chargement. Le chargement passe du statut 20 à 30.
3.2 Expédition des chargements vers le client

3.2.1 Traitement des demandes de prélèvement
Le magasinier de la plateforme doit avoir une visibilité sur les chargements à préparer pour
l’expédition, cette visibilité est la consultation des demandes de prélèvement :
Consultation des demandes de prélèvement

Aller dans le menu à « Consultation des demandes de prélèvement », sélectionner le magasin concerné, si
on connaît la commande ST , on rentre le numéro. Si la demande de prélèvement est visible, on procède
au traitement de cette demande.
Traitement des demandes de prélèvement
a. Aller dans le menu à « Traitement des demandes de prélèvement »
b. Cliquer sur Sélection des données et ensuite sur Soumettre.
Code : J-LOG-GR-01
c. Rentrer le numéro de chargement et soumettre
Consultation des propositions de prélèvement phase 1

d. Dans le menu, cliquer sur « Consultation des propositions de prélèvement phase 1 »
e. Renseigner le numéro du bon de commande type ST (transfert) ou du numéro de chargement.

f. Cliquer sur rechercher.
Code : J-LOG-GR-01
Edition Bon de Sortie Service

g. Dans le menu, cliquer sur « Edition bon de sortie »
h. Cliquer sur Sélection des données et ensuite sur Soumettre.
i. Rentrer le numéro de chargement et soumettre
Code : J-LOG-GR-01
j. Un PDF est imprimé, il fera office de bon de préparation pour le magasin PF.
3.2.2 Sortie vers le quai

Chaque fois un manutentionnaire se présente avec un chariot d’articles à la sortie magasin, doit
avoir sur lui les documents suivants :
 Bon de transfert magasin concerné : est un document généré depuis un
chargement programmé. on retrouve toutes les lignes de commandes attachées à ce
chargement, avec un code barre unique dédié à cette ligne. Pour chaque bon nous avons
un autre code barre qui représente le chargement qui lui correspond.
 Le badge d’identité du manutentionnaire : pour affecter chaque opération de
sortie magasin au manutentionnaire qui l’a réalisé, un badge d’identité avec un code barre
est dédié à chaque manutentionnaire.
Si le manutentionnaire a respecté la demande décrite sur le bon de sortie magasin, le douanier

avance le statut de ces articles. Afin d’éviter tout type d’erreur de saisi, une douchette de code à barre
est utilisée pour renseigner les différents champs de saisis. A l’aide de cette douchette le douanier
sélectionne le code à barre indiqué sur le badge manutentionnaire ensuite celui du bon de sortie
magasin correspondant à un chargement. Si la quantité correspond à celle déclarée sur le bon de sortie,
le douanier sélectionne le code barre mentionné ci-contre la ligne de commande lié à cet article, sinon
Code : J-LOG-GR-01
(inférieure à celle demandé sur le bon) il sélectionne le code à barre présent en tête du bon pour
renseigner manuellement la quantité existante sur le chariot.
Après avoir achevé toutes ces opérations de contrôle, le douanier affecte le chargement à un quai vide et
il imprime une liste de papiers de colisages qui seront agrafés au bon de sortie magasin. Chaque colisage
est lié à un type article sur lequel est indiquée la quantité sortie de la douane et déclaré, en plus de
l’heure de sortie et le numéro du quai auquel le chargement est destiné.
Edition bon de transfert

o Dans le menu, cliquer sur « Edition bon de transfert MXX »
o Cliquer sur Ajouter
o Rentrer le code opérateur qui va acheminer le chariot vers le quai
o Saisir ou scanner le numéro de chargement (qui figure sur le bon de sortie)
o Tabulation
o Scanner le code à barre de la ligne sur le bon de sortie
o Tabulation
o Sélectionner le numéro de quai, si c’est la première sortie du chargement, sinon, le quai
est choisi d’office et est grisé.
o Cliquer sur valider
o Cliquer sur OK deux fois
o Un PDF s’imprime, s’il est vide, c’est que l’opération est conclue avec succès
o Un autre PDF s’imprime « le bon de transfert »
3.2.3 Contrôle du chargement

La passation des articles à travers la douane ne s’effectue en aucun cas sans le contrôle du
douanier (le magasinier chargé du contrôle sortie M011). Ce contrôle consiste à vérifier les articles
présents sur le chariot en se basant sur le bon de sortie magasin, il s’agit d’un contrôle :
 Quantitatif : vérifier la quantité présente sur le chariot avec celle demandée sur
le bon de sortie. Si c’est inférieur le douanier déclare juste la quantité existant sur le
chariot. Les articles doivent être comptés un par un.
 Qualitatif : Le contrôle qualitatif est un jugement porté sur la qualité de l’article
reçu. Les critères de vérification lors du contrôle qualitatif sont :
o La référence d’article : lorsque la référence marquée sur l’article (la

sérigraphie pour les banquettes mousses et l’étiquette Tommy pour le reste)
est différente de celle habituellement connue, l’opération de sortie est refusée.
Il faut se rassurer de la compatibilité de la référence indiquée sur l’article avec
celle mentionnée sur le bon de sortie.
o Les dimensions : le respect des dimensions des articles mousses

commandées est nécessaire. Une prise de mesures doit être effectuée à
chaque opération par échantillon
3.2.4 Réception sur quai
Code : J-LOG-GR-01
Au moment de la réception des articles, l’agent d’expédition procède à un contrôle quantitatif et

qualitatif (idem que le premier contrôle) qui se repose sur la conformité des articles existants sur le
chariot avec ceux indiqués sur le bon de chargement ainsi que sur la liste des colisages attaché au bon de
sortie magasin.
Si l’agent d’expédition détecte une anomalie, au moment du contrôle du chargement soit un
écart de quantité ou une erreur de référence. Il doit impérativement remplir et signer le bon de retour.
Ce bon de retour doit être signé par le magasinier chargé de la confirmation de sortie magasin M054.
Le chargement du camion est la dernière étape avant l’expédition, où le chauffeur prend
possession du chargement durant le voyage pour le livré dans les bonnes conditions (qualitatif et
quantitatif), pour cela un contrôle quantitatif et qualitatif est nécessaire avant l’opération du chargement
entre l’agent d’expédition et le chauffeur affecté pour cette livraison.
Le chauffeur doit être présent au moment du chargement du camion pour surveillé l’opération du
chargement et aidé l’agent d’expédition à la répartition des articles sur le camion selon le trajet choisi
pour livrer les clients concernés.
L’agent d’expédition imprime le bon d’expédition dès que les chargeurs entament le bâchage du
camion. Ce bon d’expédition est considéré comme le dernier contrôle quantitatif affecté à l’agent
d’expédition pour anticiper tout écart entre la quantité chargé et celle qui sera facturer, en comparant
les quantités qu’il a renseigné sur le bon de chargement et celles indiquées sur le bon d’expédition.
Remarque : l’agent d’expédition doit vérifier si le retour est bien saisi sur tommy s’il y aura lieu,
avant d’imprimer le bon d’expédition.
Une fois l’opération de chargement est complète, le service facturation édite les factures de ce
chargement en se basant sur le bon d’expédition cosigné avec le chauffeur, et il le remet à ce dernier, à
ce moment-là ce dernier sera responsable des avaries et manquants survenus au cours du transport, à
condition qu'ils soient constatés à l'arrivée de la marchandise chez le client et en présence du chauffeur.
Réception sur le quai

k. Dans le menu, cliquer sur « Confirmer réception sur le quai »
l. Cliquer sur Ajouter
m. Rentrer le code opérateur qui réceptionne le chariot vers le quai
n. Saisir le numéro de chargement
o. Tabulation
p. Scanner le code à barre sur le bon de transfert
q. Tabulation
r. Le quai est déjà grisé
s. Cliquer sur Fermer
t. Cliquer sur Réceptionner
u. Un PDF s’imprime, s’il est vide, c’est que l’opération est conclue avec succès.A la fin de cette étape
le stock est informatiquement sur le quai.
3.2.5 Facturation et bon de gasoil
Code : J-LOG-GR-01
3.2.6 Réception chez le client

Au moment du déchargement du camion chez le client, il a pour obligation de vérifier la conformité
de la marchandise livrée au moment de la livraison avant de cacheter les factures. Toute anomalie
concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon de livraison,…) doit être
impérativement indiquée sur le bon de retour, signé par le chauffeur.
Ce dernier doit en effet émettre des réserves écrites, précises et motivées à l'arrivée sur le bon de retour
marchandise et en présence du client.
4 GESTION INTERNE DE LA PLATEFORME :

4.1 Gestion du stock
4.1.1 Listes des articles stock
index
Stock maxi
Stock Stock N°
Code article Description ajuste à
max min emplacement
l'emplacement
MO015M070012012BC BOUD SANIMILIA 070X012X012 BC 487 500 300 31 1

MO015M070020020BC BOUD SANIMILIA 070X020X020 BC 1557 500 250 17/18/19 2
MO015M070022022BC BOUD SANIMILIA 070X022X022 BC 1227 500 250 20/21/22 3
MO015M180130001VR MSE GENERIQUE BG 180X130X001VR 1370 1500 900 23/24 4
MO015M180130006VR MSE GENERIQUE BG 180X130X006VR 43 60 36 32 8
MO015M20014001DVR MSE GENERIQUE BG 200X140X1.5VR 1429 1600 960 45/46/47/48 9
MO015M200180001RS MSE GENERIQUE BG 200X180X001RS 176 200 120 33 10
MO015M200180002RS MSE GENERIQUE BG 200X180X002RS 409 400 240 49/50 11
MO015M200180003RS MSE GENERIQUE BG 200X180X003RS 386 600 360 51/52/53/54 12
MO01IX200180002RS FEUIL IRIS 200X180X002 RS 63 70 42 34 13
MO01IX200180003RS FEUIL IRIS 200X180X003 RS 68 70 42 35 14
MO01MS200060028GR MSE N MESID 200X060X028 GRIS 78 90 54 55 15
MO01MS200070028GR MSE N MESID 200X070X028 GRIS 79 90 54 57/58 17
MO01XM200060028GR MSE N TRES H GAM 200X060X028 G 39 39 23 36 19
MO01XM200070028GR MSE N TRES H GAM 200X070X028 G 36 60 36 59/60 20
MO04NO180070010 MOUSSE HOUSSE NORA 180X070X010 51 60 36 37 21
MO01UU200060012BC MSE N TOP GAMME 200X060X012 BC 81 90 54 40 24
Code : J-LOG-GR-01

MO01GD200060028GR MSS GENER HG 200X060X028 GRIS 20 20 10 29
MO01GD200070028GR MSS GENER HG 200X070X028 GRIS 70 70 35 30
4.1.2 Couverture du stock
4.1.3 Réception des commandes sur la plateforme
4.1.4 Entreposage
4.1.4.1 Mise en stock
4.1.4.2 Inventaire tournant
L’inventaire tournant consiste à compter les références du stock de façon périodique, Il permet de
confirmer l’exactitude entre le stock physique et le stock informatique.
L’inventaire doit être conduit De 17h à 18h chaque jour en dehors des horaires de travail de
l’expédition
Les articles stock à la plateforme Atlanta sont numérotés de 1 à 87. (Voir la liste d’article stock au-
dessus).
Notre planning d’inventaire tournant permet d’inventorie 10 articles /jours.
Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi
1 5 9 13 17 21 25 29
17h-18h
2 6 10 14 18 22 26 30
3 7 11 15 19 23 27 1
4 8 12 16 20 24 28 2
L’agent d’expédition doit communiquer l’inventaire réalisé via messagerie sur le formulaire ci-
dessous.
Formulaire d'inventaire tournant

Code Description Stock physique Stock
N° D'article
d'article d'article Zone de stockage Zone de préparation Quai d'expédition Zone non conforme système
Code : J-LOG-GR-01
Agent d'expédition: Date:
4.1.4.3 Audit de re-calcul de stock :
Le programme de re-calcul de stock est un programme informatique lancé par le responsable

ATLANTA pour déceler les écarts entre l’état de synthèse stock et le détail des mouvements, cet écart est
dû à un dysfonctionnement système.
Exemple :
Il arrive que le système n’enregistre pas correctement un ou plusieurs mouvements, ce qui engendre
un écart entre le « Détail des mouvements de stock » et l’ « Etat des stocks ».
Le programme « Audit de re-calcul de stock » permet de détecter les articles présentant des
anomalies.
A chaque fois ou un écart est constaté le responsable magasin doit :
 Analyser pour retrouver la nature du mouvement générant l’écart

 Informer et demander au CG de lancer un retraitement de l’audit
 En collaboration avec le CG faire le redressement nécessaire.
Code : J-LOG-GR-01
5 ORGANISATION DE TRANSPORT AU DÉPÔT TANGER :

5.1 Objet :
Le présent chapitre a pour objet de décrire l’actuel fonctionnement des opérations de transport au sein
du dépôt de Tanger, ainsi de définir l’organisation cible.
5.2 Domaine d’application
Le présent chapitre concerne le dépôt de Tanger à savoir le responsable de la plateforme.
5.3 Démarche actuelle :
Actuellement les dépôts sont de la responsabilité du département commercial ; ils ne gèrent pas un
stock de produit fini ; mais ils sont considérés comme des lieux de stockage de certains clients (chaque
client dispose d’une surface).
A la demande des clients un camion livre les marchandises vers les lieux et adresses clients.
5.4 Démarche cible (cas dépôt Tanger) :
La surface du dépôt sera diviser en deux partie, la première partie gardera le même traitement actuel (à
savoir lieu de stockage de certains clients) ; la deuxième partie commencera à gérer un stock de produits
finis.
Lorsqu’un client de Tanger passera commande d’un article, et s’il est déjà stocké ; le client sera livrer
directement de la plateforme et non de l’usine.
5.5 Gestion de transport au dépôt Tanger :
5.5.1 Introduction :
Le dépôt de Tanger dispose d’un véhicule H100 propre Richbond qui réalise des livraisons vers les 5
clients qui stock une partie de leur marchandise au dépôt. La réalisation moyenne du véhicule est de 3
livraisons par jour.
5.5.2 Temps de course par voyage :
La durée moyenne du voyage (y compris chargement et déchargement) selon client est comme ceci :
Client Temps de cycle

ABIDI 1H30
Code : J-LOG-GR-01
SOUIKI 1H30
DAHDOUD 1H
ZAKRI 2H
KHAMAR 1H
5.5.3 Organisation de transport cible:

Puisque nous réalisons 3 chargements par jours pour la première partie du dépôt (gérer à l’ancienne)
Les temps de cycle théorique permet de les effectués la matinée avant midi. Et ensuite l’après-midi peut
être consacrée à la livraison des clients qui commande des articles en stock.
Par la suite et en fonction des besoins en livraison on peut sous-traiter une partie d’expédition à la
location.
5.5.4 Cout de location véhicule à Tanger :
Une consultation de prestataire de transport à Tanger à donner le cout suivant :
Location forfaitaire 500 Dh / Jour
Location par départ entre 180 dh et 250 dh le voyage.
Code : J-LOG-GR-01
6 MODE DE FONCTIONNEMENT DES NAVETTES AGADIR

Afin de répondre aux besoins de nos clients d’Agadir dans les circonstances actuelles (La non
disponibilité de la plateforme), le présent chapitre a pour objet de définir un mode de fonctionnement à
respecter par les différents maillons.
6.1 Objectif
Assurer un nombre de départs réguliers à destination Agadir par jour.
Selon l’historique des départs réalisés en 2015 vers la ville d’Agadir, nous proposons ce calendrier des
départs régulier pour l’année 2016.
6.2 Calendrier des départs de la ville Agadir :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
janv-16 1 1 1 1 1
févr-16 1 1 1 1 1 1
mars-16 1 1 1 1 1 1
avr-16 1 1 1 1 1 1
mai-16 1 1 1 1 1 1
juin-16 2 2 2 2 2 1
juil-16 2 2 2 2 2 2
août-16 2 2 2 2 2 2
sept-16 2 2 2 2 2 1
oct-16 2 2 2 1 1
nov-16 2 2 2 1 1
déc-16 2 2 2 1 1
6.3 Engagements du commercial :

- Le coût de transport perdu par mois (au-delà des 5% tolérés par chiffre d’affaires) ne dépassera
pas le seuil de 40 000DH.
- Les départs réguliers ne concernent que les clients de la ville d’Agadir.
- 13h est la dernière heure pour saisir une commande standard pour le même jour.
6.4 Engagements planification :

- Assurer la planification des départs réguliers d’Agadir même s’ils ne répondent pas aux critères
prédéfinis de rentabilité.
- L’approbation des départs réguliers du même jour sera faite à 14h comme dernier délai.
- Toute commande contenant des articles hors standard sera affectée au prochain départ régulier
dont la date promise est supérieure au délai de production.
Code : J-LOG-GR-01
6.5 Engagements production :

- Les articles hors standard des départs réguliers du même jour doivent être réceptionnés aux
magasins produits finis avant 15h.
6.6 Engagements logistique interne :

- Rajouter un poids supplémentaire sur la destination d’Agadir.
- L’impression des bon de sortie magasin ne doit être fait qu’après 14h.
- Le chargement doit entièrement mis sur le quai avant 16h.
6.7 Engagements logistique externe

- Le chargement doit être clôturé avant 18h.
6.8 Engagements transport :

- Assurer la disponibilité des camions à 16h.
- Les chauffeurs vont permuter leurs camions chargés avec d’autres vides qui sont sur Agadir.
6.9 Suivi de la productivité:

- Le nombre de chargements ratés par semaine.
- Le coût de transport par chiffre d’affaires par semaine.

Instruction de Gestion Plateformes Régionales ATLANTA 2016 Sans TOMMY V4

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Code : J-LOG-

2 OUVERURE D’UNE PLATEFORME.............................................................................................................................2

6.4 ENGAGEMENTS PLANIFICATION :...................................................................................................19

2 OUVERURE D’UNE PLATEFORME

2.2 Installations informatiques/ bureautiques

2.3 Comptabilité & Finance

2.4 Collecte, configuration informations sur les articles

2.5 Ressources Humaines

2.7 Moyens de manutention

3 TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT :

Impression du bon de Avancement du statut de la

3.1.1 Saisie de la commande sur JDE

Au niveau des lignes de commande, on renseigne sur les cellules:

Puis l’agent FDV/Tel procèdera à Avancement du statut de la commande en imprimant le BC

3.1.2 Affectation plateforme de départ

L’intégration des lignes de commandes dans un chargement commence par l’affectation de la

a. Sélectionner une ligne de la commande

c. Cliquer sur l’onglet Données suppl. en-têtes

e. Cliquer sur OK 2 fois

f. Cliquer sur passer commande

3.1.3 Création de chargement

Pour ce fait, l’agent d’expédition doit préciser la destination client final :

a. Cliquer sur Ajouter

g. Un autre écran s’ouvre

k. Cliquer sur fermer

3.1.4 Regroupement des chargements

3.1.5 Approbation de chargement

3.2 Expédition des chargements vers le client

Consultation des demandes de prélèvement

Traitement des demandes de prélèvement

a. Aller dans le menu à « Traitement des demandes de prélèvement »

b. Cliquer sur Sélection des données et ensuite sur Soumettre.

c. Rentrer le numéro de chargement et soumettre

Consultation des propositions de prélèvement phase 1

e. Renseigner le numéro du bon de commande type ST (transfert) ou du numéro de chargement.

Edition Bon de Sortie Service

h. Cliquer sur Sélection des données et ensuite sur Soumettre.

i. Rentrer le numéro de chargement et soumettre

3.2.2 Sortie vers le quai

Si le manutentionnaire a respecté la demande décrite sur le bon de sortie magasin, le douanier

Edition bon de transfert

3.2.3 Contrôle du chargement

o La référence d’article : lorsque la référence marquée sur l’article (la

o Les dimensions : le respect des dimensions des articles mousses

3.2.4 Réception sur quai

Au moment de la réception des articles, l’agent d’expédition procède à un contrôle quantitatif et

Réception sur le quai

3.2.5 Facturation et bon de gasoil

3.2.6 Réception chez le client

4 GESTION INTERNE DE LA PLATEFORME :

MO015M070012012BC BOUD SANIMILIA 070X012X012 BC 487 500 300 31 1

MO01UU200060010BC MSE N TOP GAMME 200X060X010 BC 16 20 12 44 28

4.1.2 Couverture du stock

4.1.3 Réception des commandes sur la plateforme

4.1.4.2 Inventaire tournant

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi

Formulaire d'inventaire tournant

Agent d'expédition: Date:

4.1.4.3 Audit de re-calcul de stock :

Le programme de re-calcul de stock est un programme informatique lancé par le responsable

 Analyser pour retrouver la nature du mouvement générant l’écart

5 ORGANISATION DE TRANSPORT AU DÉPÔT TANGER :

5.2 Domaine d’application