SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

LISTA DE DISTRIBUCION

Entregado por:

Tipo de
Nº Nombre del Documento Código Versión
Registro
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
1 C-MSGC01 01 Copia Dura
DE CALIDAD
2 MANUAL DE FUNCIONES C-MF02 01 Copia Dura
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
3 C-PRO01 01 Copia Dura
DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
4 C-PRO02 01 Copia Dura
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
5 C-PRO03 01 Copia Dura
INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL
6 C-PRO04 01 Copia Dura
PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL
7 C-PRO05 01 Copia Dura
SGI POR LA ALTA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE
8 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y C-PRO06 01 Copia Dura
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN
9 C-PRO07 01 Copia Dura
DE PERSONAL
10 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS C-PRO08 01 Copia Dura
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
11 C-PRO09 01 Copia Dura
DE PROVEEDORES

12 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN C-PRO10 01 Copia Dura

PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE
13 MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN C-PRO11 01 Copia Dura
DE CALDERAS
PROCEDIMIENTO DE
14 C-PRO12 01 Copia Dura
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PROCEDIMIENTO DE AFRONTAR
15 C-PRO13 01 Copia Dura
RETRASOS EN EL SERVICIO
16 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS C-PRO14 01 Copia Dura

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE
17 C-PRO15 01 Copia Dura
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y
18 C-PRO16 01 Copia Dura
DESARROLLO
TEMA DE GESTION DE CALIDAD COD:C-PRO01-02
PÁG. 01

TA DE DISTRIBUCION REVISION: 01
EMISIÓN: 25-04-2018

Asignado a Fecha de Entrega Firma

Leslie Pacheco 4/12/2018

Leslie Pacheco 4/13/2018

Leslie Pacheco 4/14/2018

Leslie Pacheco 4/15/2018

Leslie Pacheco 4/16/2018

Leslie Pacheco 4/17/2018

Leslie Pacheco 4/18/2018

Leslie Pacheco 4/19/2018

Leslie Pacheco 4/20/2018

Leslie Pacheco 4/21/2018

Leslie Pacheco 4/22/2018

Leslie Pacheco 4/23/2018

Leslie Pacheco 4/24/2018

Leslie Pacheco 4/25/2018

Leslie Pacheco 4/26/2018

Leslie Pacheco 4/27/2018

Leslie Pacheco 4/28/2018

Leslie Pacheco 4/29/2018

 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 02
PÁG. 01

LISTA DE DISTRIBUCION REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Entregado por:
Nombre
del Tipo de Fecha de
Nº Código Versión Asignado a Firma
Document Registro Entrega
o
MANUAL
DEL
SISTEMA DE C-MSGC01 Ericka 4/25/2018
1 01 Copia Dura
GESTION DE Pacheco
CALIDAD

MANUAL DE C-MF02 Ericka 4/25/2018

2 FUNCIONES 01 Copia Dura
Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL
DE C-PRO01 Ericka 4/25/2018
3 01 Copia Dura
DOCUMENT Pacheco
OS Y
REGISTROS

PROCEDIMI
ENTO DE
ACCIONES
CORRECTIVA C-PRO02 Ericka 4/25/2018
4 01 Copia Dura
SY Pacheco
PREVENTIVA
S

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO03 Ericka 4/25/2018
5 AUDITORIAS 01 Copia Dura
Pacheco
INTERNAS

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL
DEL C-PRO04 Ericka 4/25/2018
6 01 Copia Dura
PRODUCTO Pacheco
NO
CONFORME
 PROCEDIMI
ENTO DE
REVISIÓN C-PRO05 Ericka 4/25/2018
7 DEL SGI POR 01 Copia Dura
Pacheco
LA ALTA
DIRECCIÓN

PROCEDIMI
ENTO DE
RECLUTAMI
ENTO,
SELECCIÓN C-PRO06 Ericka 4/25/2018
8 01 Copia Dura
Y Pacheco
CONTRATACI
ÓN DE
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE
CAPACITACI C-PRO07 Ericka 4/25/2018
9 01 Copia Dura
ÓN DE Pacheco
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO08 Ericka 4/25/2018
10 01 Copia Dura
COMPRAS Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
EVALUACIÓ C-PRO09 Ericka 4/25/2018
11 N DE 01 Copia Dura
Pacheco
PROVEEDOR
ES

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO10 Ericka 4/21/2018
12 CALIBRACIÓ 01 Copia Dura
Pacheco
N

PROCEDIMI
ENTO DE
SERVICIOS
DE
MANTENIMI C-PRO11 Ericka 4/25/2018
13 01 Copia Dura
ENTO Y Pacheco
FABRICACIÓ
N DE
CALDERAS
 PROCEDIMI
ENTO DE
MANTENIMI C-PRO12 Ericka 4/25/2018
14 01 Copia Dura
ENTO DE Pacheco
EQUIPOS

PROCEDIMI
ENTO DE
AFRONTAR C-PRO13 Ericka 4/25/2018
15 RETRASOS 01 Copia Dura
Pacheco
EN EL
SERVICIO

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO14 Ericka 4/25/2018
16 01 Copia Dura
QUEJAS Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
MEDICIÓN
DE LA C-PRO15 Ericka 4/25/2018
17 01 Copia Dura
SATISFACCIÓ Pacheco
N DEL
CLIENTE

PROCEDIMI
ENTO DE
DISEÑO Y C-PRO16 Ericka 4/25/2018
18 01 Copia Dura
DESARROLL Pacheco
O
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 02
PÁG. 01

LISTA DE DISTRIBUCION REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Entregado por:
Nombre
del Tipo de Fecha de
Nº Código Versión Asignado a Firma
Document Registro Entrega
o
MANUAL
DEL
SISTEMA DE C-MSGC01 Victor 4/25/2018
1 01 Copia Dura
GESTION DE Pacheco
CALIDAD

MANUAL DE C-MF02 Victor 4/26/2018

2 FUNCIONES 01 Copia Dura
Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL
DE C-PRO01 Victor 4/27/2018
3 01 Copia Dura
DOCUMENT Pacheco
OS Y
REGISTROS

PROCEDIMI
ENTO DE
ACCIONES
CORRECTIVA C-PRO02 Victor 4/28/2018
4 01 Copia Dura
SY Pacheco
PREVENTIVA
S

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO03 Victor 4/29/2018
5 AUDITORIAS 01 Copia Dura
Pacheco
INTERNAS

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL
DEL C-PRO04 Victor 4/30/2018
6 01 Copia Dura
PRODUCTO Pacheco
NO
CONFORME
 PROCEDIMI
ENTO DE
REVISIÓN C-PRO05 Victor 5/1/2018
7 DEL SGI POR 01 Copia Dura
Pacheco
LA ALTA
DIRECCIÓN

PROCEDIMI
ENTO DE
RECLUTAMI
ENTO,
SELECCIÓN C-PRO06 Victor 5/2/2018
8 01 Copia Dura
Y Pacheco
CONTRATACI
ÓN DE
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE
CAPACITACI C-PRO07 Victor 5/3/2018
9 01 Copia Dura
ÓN DE Pacheco
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO08 Victor 5/4/2018
10 01 Copia Dura
COMPRAS Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
EVALUACIÓ C-PRO09 Victor 5/5/2018
11 N DE 01 Copia Dura
Pacheco
PROVEEDOR
ES

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO10 Victor 5/6/2018
12 CALIBRACIÓ 01 Copia Dura
Pacheco
N

PROCEDIMI
ENTO DE
SERVICIOS
DE
MANTENIMI C-PRO11 Victor 5/7/2018
13 01 Copia Dura
ENTO Y Pacheco
FABRICACIÓ
N DE
CALDERAS
 PROCEDIMI
ENTO DE
MANTENIMI C-PRO12 Victor 5/8/2018
14 01 Copia Dura
ENTO DE Pacheco
EQUIPOS

PROCEDIMI
ENTO DE
AFRONTAR C-PRO13 Victor 5/9/2018
15 RETRASOS 01 Copia Dura
Pacheco
EN EL
SERVICIO

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO14 Victor 5/10/2018
16 01 Copia Dura
QUEJAS Pacheco

PROCEDIMI
ENTO DE
MEDICIÓN
DE LA C-PRO15 Victor 5/11/2018
17 01 Copia Dura
SATISFACCIÓ Pacheco
N DEL
CLIENTE

PROCEDIMI
ENTO DE
DISEÑO Y C-PRO16 Victor 5/12/2018
18 01 Copia Dura
DESARROLL Pacheco
O
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 03
PÁG. 01

LISTA MAESTRA DE REGISTROS REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Fecha de Actualizacion:

Tipo de
Nombre del registros Tiempo de Disposición
Nº Código Ubicación Responsable
Documento (electrónico o Conservación Final
físico)
Lista Archivo
Almacen de
maestra de C-PRO01-01 Fisico Gestion de 1año
1 documentos
documentos Calidad
Lista de
Archivo
distribución Almacen de
C-PRO01-02 Fisico Gestion de 1año
de documentos
2 Calidad
documentos
Lista Archivo
Almacen de
maestra de C-PRO01-03 Fisico Gestion de 1año
3 documentos
registros Calidad
Solicitud de
Acción
Archivo
Correctiva Almacen de
C-PRO02-01 Fisico Gestion de 1año
y/o documentos
Calidad
Preventiva
4 (SAC)
Relación de
Solicitudes Archivo
Almacen de
de Acción C-PRO02-02 Fisico Gestion de 1año
documentos
Correctiva y Calidad
5 Preventiva
Programa de Archivo
Almacen de
Auditoria C-PRO03-01 Fisico Gestion de 1año
6 Interna documentos
Calidad
Archivo
Plan d Almacen de
C-PRO03-02 Fisico Gestion de 1año
7 Auditoria Calidad
documentos

Lista de
Verificación Archivo
Almacen de
para C-PRO03-03 Fisico Gestion de 1año
documentos
Auditoria Calidad
8 Interna
Evaluación Archivo
Almacen de
de Auditor C-PRO03-04 Fisico Gestion de 1año
9 Interno documentos
Calidad
Informe de Archivo
Almacen de
Auditoría C-PRO03-05 Fisico Gestion de 1año
10 Interna documentos
Calidad
 Archivo
Almacen de
Registro de C C-PRO04-01 Fisico Gestion de 1año
11 documentos
Calidad
Archivo
Almacen de
Informe de ReC-PRO05-01 Fisico Gestion de 1año
12 documentos
Calidad
Archivo de
Almacen de
RequerimientoC-PRO06-01 Fisico Recusros 1año
13 documentos
Humanos
Archivo de
Almacen de
Base de DatosC-PRO06-02 Fisico Recusros 1año
14 documentos
Humanos
Archivo de
Almacen de
Evaluación deC-PRO06-03 Fisico Recusros 1año
15 documentos
Humanos
Archivo de
Almacen de
Encuesta de C-PRO07-01 Fisico Recusros 1año
16 documentos
Humanos
Archivo de
Almacen de
Programa de C-PRO07-02
Capacitación Fisico Recusros 1año
17 documentos
Humanos
Archivo de
Almacen de
Lista de Asist C-PRO07-03 Fisico Recusros 1año
18 documentos
Humanos
Archivo de Almacen de
19 Listado de Pr C-PRO09-01 Fisico
Logistica
1año
documentos
Archivo de Almacen de
20 Evaluacion deC-PRO09-02 Fisico
Logistica
1año
documentos
Archivo de
Almacen de
Listado de In C-PRO10-01 Fisico Control de 1año
21 documentos
Calidad
Archivo de
Almacen de
Programa de cC-PRO10-02 Fisico Control de 1año
22 documentos
Calidad
Orden de
Archivo de Almacen de
Trabajo C-PRO11-01 Fisico 1año
23 Interno Servicios documentos
Archivo de Almacen de
24 Queja C-PRO14-01 Fisico
Servicios
1año
documentos
Archivo de Almacen de
25 Encuesta de Sa
C-PRO15-01 Fisico
Servicios
1año
documentos
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 03
PÁG. 01

LISTA MAESTRA DE REGISTROS REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Fecha de Actualizacion:

Tipo de
Nombre del registros Tiempo de Disposición
Nº Código Ubicación Responsable
Documento (electrónico o Conservación Final
físico)

1 Mapeo de SSOMA- Archivo Joel Almacen de

Fisico 1año
Proceso PRO01-01 SSOMA Manrique documentos
Matriz de
Identificació
n de
2 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Peligros, Fisico 1año
PRO01-02 SSOMA Manrique documentos
Evaluación y
Control de
Riesgos
Análisis de
3 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Riesgo Fisico 1año
PRO01-03 SSOMA Manrique documentos
Ocupacional
Entrega y
4 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
cambio de Fisico 1año
PRO02-01 SSOMA Manrique documentos
EPP
Check list
5 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
vehículos Fisico 1año
PRO-03-01 SSOMA Manrique documentos
livianos
Inspección
6 de SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Instalacione PRO-03-02 SSOMA Manrique documentos
s
Inspección
de
7 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Botiquines Fisico 1año
PRO-03-03 SSOMA Manrique documentos
Vehículos
Livianos
Inspección
8 de SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Botiquines PRO-03-04 SSOMA Manrique documentos
Área
Inspección
9 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO-03-05 SSOMA Manrique documentos
Extintores
Equipos de
Izaje (fajas,
10 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
grilletes, Fisico 1año
PRO-03-06 SSOMA Manrique documentos
estrobos,
etc.)
11 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de Camilla PRO-03-07 SSOMA Manrique documentos
12 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de EPP PRO-03-08 SSOMA Manrique documentos
Inspección
13 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Maquina Fisico 1año
PRO-03-09 SSOMA Manrique documentos
de Soldar
14 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de Arnés PRO-03-10 SSOMA Manrique documentos
15 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de Escaleras PRO-03-11 SSOMA Manrique documentos
Inspeccione
16 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
s de Orden y Fisico 1año
PRO-03-12 SSOMA Manrique documentos
Limpieza
17 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Gerencial PRO-03-13 SSOMA Manrique documentos
Inspeccione
18 s de SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Herramienta PRO-03-14 SSOMA Manrique documentos
s de mano
Inspección
19 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO-03-15 SSOMA Manrique documentos
Compresora
Inspección
20 de Comité SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de PRO-03-16 SSOMA Manrique documentos
Seguridad
21 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de Roladora PRO-03-17 SSOMA Manrique documentos
22 Inspección SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
de Torno PRO-03-18 SSOMA Manrique documentos
Inspección
23 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO-03-19 SSOMA Manrique documentos
Roscadora
Inspección
24 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO-03-20 SSOMA Manrique documentos
Plegadora
Inspección
25 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO-03-21 SSOMA Manrique documentos
Reductora
Inventario
26 de SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Productos PRO-04-01 SSOMA Manrique documentos
Químicos
27 Reporte de SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Incidente PRO05-01 SSOMA Manrique documentos
Informe de
28 Investigació SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
n de PRO05-01 SSOMA Manrique documentos
Incidente
Estadística
29 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO07-01 SSOMA Manrique documentos
Incidentes
 Matriz de
Identificació
30 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
n de Fisico 1año
PRO08-01 SSOMA Manrique documentos
Aspectos
Ambientales
Control de
31 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Residuos Fisico 1año
PRO09-01 SSOMA Manrique documentos
Generados
Permiso de
32 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Trabajo Fisico 1año
PRO10-01 SSOMA Manrique documentos
Seguro
Permiso de
33 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Trabajo en Fisico 1año
PRO10-02 SSOMA Manrique documentos
Caliente
Permiso de
34 Trabajo en SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Espacios PRO10-03 SSOMA Manrique documentos
Confinados
Permiso de
35 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Trabajo en Fisico 1año
PRO10-04 SSOMA Manrique documentos
Altura
Permiso de
36 Trabajo para SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Izajes PRO10-05 SSOMA Manrique documentos
Críticos
Plan de
Trabajo
37 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
planificación Fisico 1año
PRO11-01 SSOMA Manrique documentos
del
Simulacro
Evaluación
38 SSOMA- Archivo Joel Almacen de
de Fisico 1año
PRO11-02 SSOMA Manrique documentos
Simulacro
39 Informe del SSOMA- Archivo Joel Almacen de
Fisico 1año
Simulacro PRO11-03 SSOMA Manrique documentos
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 02
PÁG. 01

LISTA DE DISTRIBUCION REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Entregado por:
Nombre
del Tipo de Fecha de
Nº Código Versión Asignado a Firma
Document Registro Entrega
o
REGLAMENT
O INTERNO SSOMA-
1 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
DE RISSO01 MANRIQUE
SEGURIDAD

PLAN DE
CONTINGEN
CIA Y SSOMA-
2 RESPUESTA 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
PLRE01 MANRIQUE
ANTE
EMERGENCI
A

PROGRAMA
3 DE SSOMA-PRGS01 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
SEGURIDAD

PROCEDIMI
ENTO DE
IDENTIFICAC
ION DE COPIA DURA JOEL
PELIGROS Y SSOMA-PRO01
4 01 8/1/2012
MANRIQUE
EVALUACIO
N DE
RIESGOS

PROCEDIMI
ENTO DE
5 USO Y SSOMA-PRO02 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
MANEJO DE
EPP

PROCEDIMI
ENTO DE COPIA DURA JOEL
INSPECCION SSOMA-PRO03
6 01 8/1/2012
MANRIQUE
ES
 PROCEDIMI
ENTO DE
ALMACENA
7 MIENTO Y SSOMA-PRO04 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
MANEJO DE
PRODUCTOS
QUIMICOS

PROCEDIMI
ENTO DE
8 INVESTIGACISSOMA-PRO05 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
ON DE
INCIDENTES

PROCEDIMI
ENTO DE
SEÑALIZACI
9 ON Y SSOMA-PRO06 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
DEMARCACI
ON DE
AREAS

PROCEDIMI
ENTO DE COPIA DURA JOEL
ESTADISTICASSOMA-PRO07
10 01 8/1/2012
MANRIQUE
S

PROCEDIMI
ENTOS PARA
IDENTIFICAC
11 ION DE SSOMA-PRO08 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
ASPECTOS
AMBIENTAL
ES

PROCEDIMI
ENTO PARA
12 LA GESTION SSOMA-PRO09 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
DE
RESIDUOS

PROCEDIMI
ENTO PARA SSOMA-PRO10
13 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
PERMISO DE MANRIQUE
TRABAJO
 PROCEDIMI
ENTO PARA SSOMA-PRO11
14 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
SIMULACRO MANRIQUE
S

PROCEDIMI
ENTO PARA
15 OPERACIÓN SSOMA-PRO12 01 COPIA DURA JOEL 8/1/2012
MANRIQUE
DE
VEHICULOS
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 01
PÁG. 01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Fecha de Actualizacion 5/25/2018 Tipo de Documento: ( ) Interno ( x ) Externo

Nombre
del Aprobado Fecha de
Nº Código Versión Área Ubicación
Document por Aprobación
o

Reglamento DECRETO
de la Ley Nº Archivo
SUPREMO Gobierno
1 29783, Ley Nº 005- 2012 2005 SSOMA Normas
de Peruano
2012-TR Legales
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Reglamento
de DECRETO
Seguridad y SUPREMO Archivo
Gobierno
2 Salud N° 055- 2010 2005 SSOMA Normas
Ocupacional 2010-EM Peruano
Legales
y otras
medidas
complement
arias en
minería
Archivo
Gobierno
3 Extintores NTP 833.34 2001 2001
Peruano
2001 SSOMA Normas
Portátiles Legales
Archivo
Gobierno
4 Señales deNTP 399.10-1 2004 2004 Peruano
2004 SSOMA Normas
Seguridad Legales

Gestión de
residuos. NTP
Código de Archivo
900.058 Gobierno
5 colores para GESTIÓN 2005 2005 SSOMA Normas
los Peruano
AMBIENTAL. Legales
dispositivos
de
almacenami
ento de
residuos
 Norma
Técnica de Archivo
R.M. 480- Gobierno
6 Salud que 2008-MINSA 2008 2008 SSOMA Normas
establece el Peruano
Legales
Listado de
Enfermedad
es
Profesionale
s

Norma
básica de
Ergonomía y Archivo
RM 375-2008-TR Gobierno
7 de 2008 2008 SSOMA Normas
procedimien Peruano
Legales
to de
evaluación
de riesgo
disergonomi
co

Ley de Archivo
Ley 27314 Gobierno
8 Residuos 2000 2000 SSOMA Normas
Peruano
Sólidos Legales

DECRETO Archivo
Reglamento SUPREMO Gobierno
9 Nº 057- 2004 2004 SSOMA Normas
de la Ley Nº Peruano
27314, Ley 2004-PCM Legales
General de
Residuos
Sólidos

Decreto
Supremo Nº
007-93-TR Archivo
art. 1, 2 ,3 D.S. 39-93-PCM Gobierno
10 1993 1993 SSOMA Normas
Anexo Peruano
Reglamento Legales
De
Prevención
Y Control
Del Cáncer
Profesional
 Decreto
supremo
que
establece DECRETO Archivo
disposicione SUPREMO Gobierno Administrac
11 Nº 025- 2007 2007 Normas
s Peruano ion
2007-TR Legales
relacionadas
con la
seguridad
social en
salud y
seguro
social de
salud

Reglamento
de la ley nº DECRETO Archivo
28705, ley SUPREMO Gobierno Administrac
12 general para Nº 001- 2011 2011 Normas
Peruano ion
la 2011-SA Legales
prevención
y control de
los riesgos
del
consumo
del tabaco

Aprueban
texto Único
Ordenado Archivo
Gobierno Administrac
13 de la Ley deD.S. 007-2002 TR 2002 2002 Normas
Jornada de Peruano ion
Legales
trabajo,
Horario y
Trabajo en
sobretiemp
os
Archivo
Operacione
14 Normas
s
ASME Legales
erno ( x ) Externo
 COD:C-PRO01-
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 01
PÁG. 01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS REVISION: 01

EMISIÓN: 25-
04-2018

Fecha de Actualizacion 5/25/2018 Tipo de Documento: ( X ) Interno ( ) Externo

Nombre
del Aprobado Fecha de
Nº Código Versión Área Ubicación
Document por Aprobación
o
MANUAL
DEL Archivo de
SISTEMA DE C-MSGC01 Victor Gestion de
1 01 7/19/2012 Gestion de
GESTION DE Pacheco Calidad
Calidad
CALIDAD

Archivo de
MANUAL DE C-MF02 Victor Gestion de
2 FUNCIONES 01 7/20/2012 Gestion de
Pacheco Calidad
Calidad

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL Archivo de
DE C-PRO01 Victor Gestion de
3 01 7/21/2012 Gestion de
DOCUMENT Pacheco Calidad
Calidad
OS Y
REGISTROS

PROCEDIMI
ENTO DE
ACCIONES Archivo de
CORRECTIVA C-PRO02 Victor Gestion de
4 01 7/21/2012 Gestion de
SY Pacheco Calidad
Calidad
PREVENTIVA
S

PROCEDIMI Archivo de
ENTO DE C-PRO03 Victor Gestion de
5 AUDITORIAS 01 7/21/2012 Gestion de
Pacheco Calidad
INTERNAS Calidad

PROCEDIMI
ENTO DE
CONTROL Archivo de
DEL C-PRO04 Victor Gestion de
6 01 7/21/2012 Gestion de
PRODUCTO Pacheco Calidad
Calidad
NO
CONFORME
 PROCEDIMI
ENTO DE Archivo de
REVISIÓN C-PRO05 Victor Gestion de
7 DEL SGI POR 01 7/21/2012 Gestion de
Pacheco Calidad
LA ALTA Calidad
DIRECCIÓN

PROCEDIMI
ENTO DE
RECLUTAMI
ENTO, Archivo de
SELECCIÓN C-PRO06 Victor Administrac
8 01 7/21/2012 Recursos
Y Pacheco ion
Humanos
CONTRATACI
ÓN DE
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE Archivo de
CAPACITACI C-PRO07 Victor Administrac
9 01 7/21/2012 Recursos
ÓN DE Pacheco ion
Humanos
PERSONAL

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO08 Victor Ventas y Archivo de
10 01 7/21/2012
COMPRAS Pacheco Logistica logistica

PROCEDIMI
ENTO DE
EVALUACIÓ C-PRO09 Victor Ventas y Archivo de
11 N DE 01 7/21/2012
Pacheco Logistica logistica
PROVEEDOR
ES

PROCEDIMI Archivo de
ENTO DE C-PRO10 Victor Produccion
12 CALIBRACIÓ 01 7/21/2012 Control de
Pacheco y Servicios
N Calidad

PROCEDIMI
ENTO DE
SERVICIOS
DE
MANTENIMI C-PRO11 Victor Produccion Archivo de
13 01 7/21/2012
ENTO Y Pacheco y Servicios Servicios
FABRICACIÓ
N DE
CALDERAS
 PROCEDIMI
ENTO DE
MANTENIMI C-PRO12 Victor Produccion Archivo de
14 01 7/21/2012
ENTO DE Pacheco y Servicios taller
EQUIPOS

PROCEDIMI
ENTO DE
AFRONTAR C-PRO13 Victor Produccion Archivo de
15 RETRASOS 01 7/21/2012
Pacheco y Servicios Servicios
EN EL
SERVICIO

PROCEDIMI
ENTO DE C-PRO14 Victor Ventas y Archivo de
16 01 7/21/2012
QUEJAS Pacheco Logistica Servicios

PROCEDIMI
ENTO DE
MEDICIÓN
DE LA C-PRO15 Victor Produccion Archivo de
17 01 7/21/2012
SATISFACCIÓ Pacheco y Servicios Servicios
N DEL
CLIENTE

PROCEDIMI
ENTO DE
DISEÑO Y C-PRO16 Victor Produccion Archivo de
18 01 7/21/2012
DESARROLL Pacheco y Servicios Servicios
O
nterno ( ) Externo