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INFORMACION GENERAL

Razón Social

RUC

Actividad Económica/Giro
Servicio de transporte de Maquinaria pesada por carretera
Actividad Evaluada
Servicio de transporte

Tipo Evaluación Ferreyros Seg 2

Dirección Oficina Principal

Localidad
Lima

Teléfono

Fax

Página Web www.intersendas.com

Nº de Empleados Fijos
Subcontratado 0

Antigüedad de la Empresa años

Cuestionario

Nombre de Contacto

Teléfono

Correo Electrónico

Teléfono Celular

Propósito Homologar a la empresa

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Desde los aspectos de: Evaluación Gerencial; Evaluación de

Campo. Con los requisitos definidos por la empresa
FERREYROS S.A.A.

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

FERREYROS S.A.A.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el
servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la información y su posterior evaluación, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
FERREYROS S.A.A.
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Evaluación Gerencial; Evaluación

de Campo; previamente especificada por la empresa
FERREYROS S.A.A.
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a
partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a
otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados
en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos. La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU
S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Conclusiones

Nombre de Inspector

Fecha de Recepción de la
Documentación

Lugar de Visita

Fecha de Visita

Emitido el

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EVALUACIÓN
GERENCIAL

PERFIL DE LA
COMPAÑIA

Servicios prestados al cliente

1. • Transporte de Carga General SI

2. • Transporte de Materiales Peligrosos NO

3. • Transporte de Personal NO

4. • Transporte de Carga Especial NO

5. ¿Cuál es la antigüedad promedio de los conductores?

04 años

6. Si la empresa transporta materiales peligrosos, definir los materiales transportados, tipo de transporte utilizado y
el tipo de embalaje utilizado:
Material Peligroso Tipo de Transporte Tipo de Embalaje
No Aplica

7. Indicar los productos en general que la empresa transporta (excluyendo los productos peligrosos):
Material No Peligroso Tipo de Transporte Tipo de Embalaje
Maquinaria pesada Cama baja Trincado con cadenas y
templadores

8. Mencione los contactos clave para lo siguiente:

• Jefe de Operaciones
Nombre Cargo
Administración y
Operaciones
• Jefe de Seguridad
Nombre Cargo
Inspectro de Seguridad
• A cargo de Materiales Peligrosos
Nombre Cargo
No aplica
• A cargo de la protección y estiba de la carga
Nombre Cargo

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9. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Ministerio de Medioambiente (INRENA), DIGESA, DINANDRO, Ministerio del Interior, si
fuese el caso.
SI

POLÍTICA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

10. ¿La compañía tiene una política de seguridad, higiene y medio ambiente? Mostrar Política, debe estar publicada
al menos en dos locaciones de la empresa (p.e. oficinas y taller).
SI

11. ¿La política es comunicada a todos los empleados?

SI

12. ¿La política es actualizada y revisada anualmente?

SI

13. ¿Las responsabilidades de las funciones están claramente definidas en una descripción de puesto o documento
equivalente?. Para todas las áreas
SI

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

14. ¿La Hoja de Ruta, en lo referente a los horarios de trabajo de los conductores, ¿está de acuerdo con la
legislación vigente?
SI

• Horario de Trabajo Continuo de Noche No aplica

• Horario de Trabajo Continuo en el Día 5 horas

• Frecuencia de Descanso de:

2 horas cada 4 horas

15. ¿Existe un procedimiento para la evaluación de riesgo basado en una matriz para los diversas actividades que
realiza la empresa?
SI

16. ¿La compañía ha realizado una evaluación de riesgos e identificado aquellos que son significativos para el
transporte de cargas?
SI

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17. ¿Se realiza una evaluación de riesgos para transportar cualquier producto nuevo antes de aceptar la primera
carga?. Si la respuesta es SI, que miembro de la compañía es responsable de realizar la revisión.
SI

18. ¿ Existen registros de evaluaciones de rutas ?

SI

19. ¿ Se han implementado medidas para reducir el (los) riesgo (s), de acuerdo a la evaluación ?
SI

20. ¿ La compañía tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ?

SI

21. ¿La compañía tiene medios para contactarse con los conductores en ruta?
SI

22. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?
SI

23. ¿La compañía cuenta con unidades que brinden el servicio de escolta?
SI

24. ¿Los conductores de materiales peligrosos tienen cursos de NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de
Respuesta?
NA

25. ¿Los supervisores escolta de materiales peligrosos tienen como mínimo cursos de NIVEL III: Técnico
Materiales Peligrosos?
NA

Hay procedimientos documentados que definen la responsabilidad de:

26. • El personal de la compañía, con respecto a la carga y descarga de materiales peligrosos NA

27. • Los conductores, con respecto a la carga y descarga de materiales peligrosos NA

28. • Los clientes / destinatarios, con respecto al embarque y desembarque de materiales NA

peligrosos

29. • Seguimiento y/o rutagrama durante el transporte SI

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PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO

30. ¿Se revisa por lo menos anualmente, los procedimientos operativos? ¿Existe un control de revisión?
SI

31. ¿La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisión o actualización de sus prácticas de trabajo seguro?
SI

32. ¿Existe un procedimiento escrito para cada tarea crítica?

SI

33. El cumplimiento de las prácticas de trabajo seguras es supervisado y verificado?

SI

La Compañía tiene procedimientos y/o instructivos sobre:

34. • Carga y Descarga SI

35. • Aseguramiento y trincado de carga/contenedor SI

36. • Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte. SI

37. • Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte. SI

38. • Documentos de transporte (guías de remisión, etc) SI

39. • Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) NA

40. • Inspección de herramientas manuales y equipos utilizadas en la trinca de la carga SI

41. ¿La empresa tiene un procedimiento de bloqueo y señalización para el matenimiento de las unidades de
transporte?
SI

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA

42. ¿Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ?

SI

43. ¿Se mantiene registros de la selección de los conductores ?

SI

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44. ¿Se mantiene registros de la evaluación anual (desempeño), de los conductores?

SI

45. ¿Se mantiene registros de evaluaciones psicológicas de los conductores?

SI

46. ¿La Compañía de transportes tiene una política escrita con respecto a alcohol y drogas?
SI

47. ¿La empresa tiene una política de alcohol y drogas y ha sido comunicada al personal? Verificar los registros de
participación
SI

48. ¿Se realiza un examen farmacológico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa?
SI

49. ¿ Se realiza un examen de alcohotest aleatorio, en especial antes de salir y/o durante la ruta ?
SI

50. ¿ Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores?

SI

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

51. ¿Hay un procedimiento escrito para el uso de los Equipos de Protección Personal?
SI

52. ¿Los requerimientos de Uso de Equipos de Protección Personal, son explicados a los empleados?
SI

53. ¿Se dictan charlas de actualización en el uso de Equipos de Protección Personal especializados?
SI

54. ¿Se conservan registros de la entrega de los Equipos de Protección Personal?

SI

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MANTENIMIENT
O

55. ¿Hay un programa documentado de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de transporte?
SI

Tienen registros de la realización de inspecciones

56. • Alineación de neumáticos SI

57. • Sistema de frenos (Estado de líquido, fugas, fijación) SI

58. • Sistema eléctrico e iluminación SI

59. • Neumáticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, número de SI

reencauches)

60. • Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido, SI
terminales de dirección en mal estado)

61. • Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberías) SI

62. • Parabrisas SI

63. • Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) SI

64. • Sistemas hidráulicos SI

65. • Sistema de suspensión SI

66. ¿Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones?

SI

67. ¿ Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con
deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, procedimiento de mantenimiento)
SI

68. ¿Se utiliza equipos de medición con certificados e identificación de calibración vigente?
SI

69. ¿Se ha realizado la certificación anual de las unidades de transporte de acuerdo a la legislación vigente?
SI

70. ¿Se tiene un registro de la vida útil de los cables/ cadenas / fajas de aseguramiento de carga?
SI

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71. ¿Esta establecido el check list de pre-uso antes de la salida de las unidades?
SI

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES

72. ¿Se ha realizado una evaluación de todas las actividades para la identificación de las necesidades de
capacitación?
SI

Todos los conductores han sido capacitados en

73. • Estiba y trinca de la carga SI

74. • Aceptación de carga antes del embarque NA

75. • Compatibilidad del producto - carga NA

76. • Rotulado y señalización (Códigos UN) NA

77. • Planes de Contingencia SI

78. • Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) NA

79. • Manejo defensivo SI

80. • Primeros auxilios SI

81. • Lucha contra incendios SI

82. • Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) NA

83. • Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de Respuesta NA

84. ¿Se mantiene registros de la capacitación brindada?

SI

Los gerentes reciben capacitación ANUAL en las siguientes áreas:

85. • Informe, investigación y análisis de incidentes SI

86. • Legislación en salud y seguridad industrial y aplicables SI

87. • Protección ambiental y regulaciones aplicables SI

88. • Legislación de transporte de carga SI

89. • Procedimientos de emergencia- Plan de contingencia SI

90. • Manejo Defensivo SI

91. • Primeros Auxilios SI

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92. • Lucha Contra Incendios SI

Los supervisores reciben capacitación ANUAL en las siguientes áreas:

93. • Informe, investigación y análisis de incidentes SI

94. • Legislación en salud y seguridad industrial y aplicables SI

95. • Protección ambiental y regulaciones aplicables SI

96. • Legislación de transporte de carga SI

97. • Procedimientos de emergencia- Plan de contingencia SI

98. • Manejo Defensivo SI

99. • Primeros Auxilios SI

100. • Lucha Contra Incendios SI

101. ¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción?

SI

102. ¿La capacitación se basa en un plan escrito?

SI

103. ¿Tiene la empresa un procedimiento para el reclutamiento, selección y evaluación periódica de los
conductores?
SI

104. ¿Los conductores que transportan materiales peligrosos, cuentan con certificado de haber sido capacitados en
el manejo y transporte de dichos materiales?
NA

INSPECCIONE
S

¿Se tiene un procedimiento para la realización de inspecciones?

105. • Formales SI

106. • Informales SI

107. ¿En la realización de inspecciones se utiliza un formato estándar?

SI

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108. ¿Los registros de las inspecciones son archivados?

SI

109. ¿La Gerencia revisa los resultados de las inspecciones?

SI

110. ¿Los empleados participan en las inspecciones y en los check list de pre-uso?
SI

111. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado?

112. ¿ Los resultados de las acciones correctivas están escritos y archivados?

SI

INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES

113. ¿Tienen un procedimiento para informar por escrito, la ocurrencia de un incidente y/o accidente, realizar la
investigación y el seguimiento respectivos?
SI

114. ¿Tienen un procedimiento o instructivo referido a Accidentes de vehículos?

SI

115. ¿Se realiza un seguimiento de las acciones correctivas / planes de acción adoptados?
SI

116. ¿La empresa reporta todos los accidentes al cliente?. De no ser así, explicar bajo que criterio se decide
reportar un accidente.
SI

117. ¿Las investigaciones de accidentes cumplen con los requisitos legislativos?

SI

118. ¿ La compañía de transportes informa cualquier derrame de materiales peligrosos independientemente de la

magnitud del mismo?
NA

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119. ¿Se realiza un análisis de los incidentes ocurridos?

SI

Los conductores involucrados en un accidente / incidente de tránsito:

120. • ¿Son sometidos a un exámen de dosaje etílico obligatorio? SI

121. • ¿Son sometidos a nuevos examenes psicosomáticos y de conocimientos de las normas de SI

tránsito y seguridad vial?

122. ¿Se tiene estadísticas mensuales y anuales, de los incidentes ocurridos?

SI

PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS

123. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de
remediación?
SI

124. ¿ Si se tiene personal propio de respuesta, este personal tiene algún tipo de calificación certificada?
SI

125. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
SI

126. ¿La compañía tiene procedimientos o instructivos para prevenir robos?

SI

127. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI

128. ¿ El plan es revisado y/o actualizado anualmente?

SI

129. ¿Las responsabilidades individuales están claramente definidas en el plan?

SI

130. ¿La compañía participa en ejercicios de capacitación (simulacros) a lo largo de su ruta de transporte?
SI

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131. ¿Se realiza, al menos, un simulacro semestralmente?

SI

132. ¿Los resultados de los simulacros son evaluados?

SI

133. ¿Son implementadas las recomendaciones?

SI

MEDIO
AMBIENTE

134. ¿ Existe un procedimiento para el manejo de desechos o residuos?

SI

135. Si existe, ¿este procedimiento ha sido comunicado al personal (difusión)? Verificar los registros de participación
SI

136. ¿Se conoce el manejo ambiental de los productos o residuos transportados?

SI

137. ¿El nivel de emisión de gases cumple con lo especificado en el Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC ó Revisión
Técnica ?
SI

TEMAS
COMPLEMENTARIOS

138. ¿La dirección lleva a cabo reuniones periódicas de seguridad?

SI

139. ¿Existe un comité de seguridad formalmente establecido y con un cuaderno de actas?

SI

Las reuniones de seguridad tratan los siguientes temas:

140. • Incidentes SI

141. • Inspecciones de las unidades de transporte y áreas de trabajo. SI

142. • Equipos de protección personal. SI

143. • Resumen de compromisos y acciones ejecutadas SI

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144. ¿Se implementan planes de acción, como consecuencia de estas revisiones?

SI

145. ¿Existe una Politica de Acoso Laboral?

SI

146. ¿Existe un Programa de Motivación / Premiación a la Seguridad?

SI

147. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte?

SI

148. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas del mantenimiento de unidades?
SI

149. ¿Se proporciona a los supervisores copia de el plan de contingencia de los productos transportados?
SI

150. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal?
SI

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