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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS
Física - - - - - - 1 1
PARTICIPACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES
Financiera - - - - - - 7300 56139.75
3. COMENTARIOS
IAL Y FINANZAS 1.3. Año 2017
82,508.00 RDR
7,280.00 RDR
71,900.00 RO
65,000.00 0 362,000.00
13 0 63
8896.15 0 44,326.75
-1 0 0
-120 0 -
2 0 2
63439.75 0 63,439.75
8505.65
FORMATO R-2: REPROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
LA REGIÓN DE HUÁNUCO AL 2021 SERA UNA REGIÓN INTEGRADA, DESCENTRALIZADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA CON
2.1 Visión Regional DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE 2.2 Misión Institucional
Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco habrá desarrollado integralmente los sectores económicos y sistemas
2.3.2. PEI O.E.I. de comercialización para la insercción en el mercado interno y externo.
2017 - 2019
O.E.E Promover el desarrollo de la industria y de las MYPES.
3. ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2 Código 3.3 Denominación
3.1 Categoría 9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador
Presupuestal 9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos
Categoría
3.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra
Presupuestal
Programática
14 031 0060 5001093
PROMYPE - PRESTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS N° de préstamos Prestamos 50 50 1,144,000.00 1,144,000.00
PRÉSTAMOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS CARTERA DE PRESTAMOS A MICROEMPRESARIOS CON TASAS DE INTERES REBAJADAS EN TODO EN ÁMBITO DE LA REGIÓN HUÁNUCO MYPES
TOTAL FINANCIERA ### S/. 144,145.83 S/. 403,229.07 S/. 474,971.60 S/. 211,391.50 S/. 1,233,738.00 S/. 138,004.15 S/. 194,546.45 S/. - S/. - S/. 3
DAD/PROYECTO
Incremento 1 2 3 4 5
- RDR
- 830.00 RDR
880.00 RDR
16 6 14 20 10 50
S/. 297,000.00 S/. 120,000.00 S/. 366,000.00 S/. 450,000.00 S/. 208,000.00 S/. 1,144,000.00
50 20 30 20 30 100
S/. 35,430.60 S/. 17,395.00 S/. 32,647.00 S/. 24,273.00 S/. 8,193.00 S/. 82,508.00
1 1 3 5 3 12
S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,660.00 S/. 3,890.00 S/. 1,610.00 S/. 7,280.00
0 1 1 2
S/. 332,550.60 S/. 137,515.00 S/. 400,307.00 S/. 478,163.00 S/. 217,803.00 S/. 1,305,688.00
FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES
Combustible galones 2 3 1 3 1 1 900.00 200.00 200.00 300.00 300.00 100.00 700.00 900.00
Repuestos unidad 2 3 1 5 1 1 2,500.00 550.00 550.00 650.00 650.00 650.00 1,950.00 2,500.00
Otros bienes global 2 3 1 99 1 99 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 600.00
Servicio de telefonía mes 2 3 2 2 2 2 1,500.00 - - - 135.10 107.20 242.30 135.60 270.50 406.10 317.00 200.00 334.60 851.60 1,500.00
De Vehículo global 2 3 2 4 1 3 400.00 140.00 140.00 150.00 150.00 110.00 110.00 400.00
Gastos legales y judiciales diversas tasas 2 3 2 6 1 1 400.00 300.00 100.00 400.00 400.00
Propina para practicantes mes 2 3 2 7 5 2 2,900.00 - 1,200.00 1,200.00 900.00 200.00 200.00 1,300.00 200.00 200.00 400.00 2,900.00
Servicios diversos global 2 3 2 7 11 99 7,000.00 1,000.00 1,000.00 2,334.00 2,334.00 778.00 2,110.00 778.00 3,666.00 7,000.00
Contrato CAS mes 2 3 2 8 1 1 46,200.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 5,800.00 9,800.00 15,600.00 1,200.00 1,200.00 46,200.00
Contribuciones ESSALUD mes 2 3 2 8 1 2 3,744.00 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 656.10 984.15 328.05 328.05 135.45 791.55 3,744.00
2
TOTAL TAREA 02 1,064.00 5,228.05 5,228.05 6,428.05 16,884.15 7,583.15 5,535.25 5,428.05 18,546.45 8,625.65 270.50 22,735.10 33,131.25 6,527.05 5,921.05 2,998.05 15,446.15 82,508.00
.
.
Actividad 3:
.
DESARROLLAR .
ACCIONES DE Pasajes 2 3 2 1 2 1 40.00 40.00 -40.00 500.00 460.00 270.00 400.00 830.00 1,500.00 2,000.00 .
ORIENTACIÓN,
03 CAPACITACIÓN Y
ASESORAMIENTO A LOS
MICRO EMPRESARIOS Viáticos 2 3 2 1 2 2 80.00 80.00 -80.00 1,600.00 1,520.00 1,760.00 480.00 1,440.00 3,680.00 5,280.00
DE LA REGIÓN
TOTAL TAREA 03 300.00 120.00 120.00 -120.00 2,100.00 1,980.00 2,030.00 880.00 2,270.00 5,180.00 7,280.00
###
Actividad 4: 71,900.00
Aseo global 2 3 1 5 3 1 100.00 100.00 100.00 100.00
TOTAL TAREA 04 70,100.00 5,500.00 56,139.75 8,460.00 70,099.75 0.25 0.25 70,100.00
###
TOTAL TAREA 04 Y 05 71,900.00 - - - - - - - - 7,300.00 56,139.75 8,460.00 71,899.75 - 0.25 - 0.25 71,900.00
###
TOTAL 300.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 8,505.65 65,270.50 278,835.10 354,111.25 188,557.05 354,801.05 5,268.05 548,626.15 1,233,788.00
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 71,900.00 - - - - - - - - 7,300.00 56,139.75 8,460.00 71,899.75 - 0.25 - 0.25 71,900.00
TOTAL 72,200.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 15,805.65 121,410.25 287,295.10 426,011.00 188,557.05 354,801.30 5,268.05 548,626.40 1,305,688.00
###
ACTIVIDAD/PROYECTO 10. RESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar I TRIM. abr may jun II TRIM. jul ago sep III TRIM. oct nov dic IV TRIM. Total
Expedientes de
préstamos 2 7 1 1 1 99 1,144,000.00 - - 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 - 65,000.00 254,000.00 319,000.00 180,000.00 348,000.00 - 528,000.00 1,144,000.00
préstamos aprobados
Alimentos global 2 3 1 1 1 1 1,064.00 - - - - - - - - 500.00 500.00 564.00 - - 564.00 1,064.00
Combustible galones 2 3 1 3 1 1 900.00 - - - - - - - - 200.00 200.00 300.00 300.00 100.00 700.00 900.00
Repuestos unidad 2 3 1 5 1 1 2,500.00 - - - - - - - - 550.00 550.00 650.00 650.00 650.00 1,950.00 2,500.00
Otros bienes global 2 3 1 99 1 99 600.00 - - - - - - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 - 400.00 600.00
Servicio de telefonía mes 2 3 2 2 2 2 1,500.00 - - - 135.10 107.20 - 242.30 135.60 270.50 - 406.10 317.00 200.00 334.60 851.60 1,500.00
Servicios de impresión millar 2 3 2 2 4 4 1,000.00 - - - 180.00 - - 180.00 - - 320.00 320.00 500.00 - - 500.00 1,000.00
De Vehículo global 2 3 2 4 1 3 400.00 - - - 140.00 - - 140.00 - - 150.00 150.00 110.00 - - 110.00 400.00
Contrato CAS mes 2 3 2 8 1 1 46,200.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 5,800.00 - 9,800.00 15,600.00 1,200.00 - - 1,200.00 46,200.00
Contribuciones
mes 2 3 2 8 1 2 3,744.00 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 - 656.10 984.15 328.05 328.05 135.45 791.55 3,744.00
ESSALUD
Mobiliario unidad 2 6 3 2 1 2 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00
Pasajes 2 3 2 1 2 1 2,000.00 - - 40.00 40.00 - - - (40.00) - 500.00 460.00 270.00 400.00 830.00 1,500.00 2,000.00
Viáticos 2 3 2 1 2 2 5,280.00 - - 80.00 80.00 - - - (80.00) - 1,600.00 1,520.00 1,760.00 480.00 1,440.00 3,680.00 5,280.00
TOTAL 1,305,688.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 15,805.65 121,410.25 287,295.10 424,511.00 188,557.05 354,801.30 5,268.05 548,626.40 1,305,688.00
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS 1.3 Periodo I - TRIMESTRE
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
LA REGIÓN DE HUÁNUCO AL 2021 SERA UNA REGIÓN INTEGRADA, DESCENTRALIZADA, PRODUCTIVA Y SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL, LIDERANDO UNA GESTIÓN
2.1 Visión Regional COMPETITIVA CON DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE 2.2 Misión Institucional EFICIENTE Y EFICAZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HUANUQUEÑOS
2.3.1. PDRC Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor
O.E.T. (Del O.E.T.)
agregado.
Indice de competitividad regional.
Huánuco al 2021
Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMES e impulsar su formalización, adecuandose
A.E.T. (De la A.E.T.)
a las regulaciones del nivel nacional en el marco del PNDP.
Porcentage de PYMES formalizadas.
3. ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2 Código 3.3 Denominación
9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador 3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta
3.1 Categoría Presupuestal
9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos
0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP)
3.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Categoría Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra Finalidad Meta Presupuestaria
Programática
14 031 0060 5001093 00378 105
PROMYPE - PRESTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS N° de préstamos Prestamos 50 1,144,000.00 RDR
SUPERVISIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS DE N° de informes técnicos
PROMYPE -
PROGRAMADOS emitidos
Informes técnicos 100 82,508.00 RDR
Fïsica 50 6 14 20 10 50 7 9 16 32%
Préstamos a Micro Empresarios
con bajas tasas de interés
Préstamos a Micro Empresarios
con bajas tasas de interés
Financiera S/. 1,144,000.00 S/. 120,000.00 S/. 366,000.00 S/. 450,000.00 S/. 208,000.00 S/. 1,144,000.00 S/. 121,000.00 S/. 176,000.00 S/. 297,000.00 26%
Fisica 2 1 1 2 0%
Participación en Eventos
Empresariales
Financiera S/. 71,900.00 S/. 39,040.00 S/. 32,860.00 S/. 71,900.00 0%
TOTAL FINANCIERA S/. 1,305,688.00 S/. 137,835.00 S/. 401,025.00 S/. 476,967.00 S/. 217,961.00 S/. 1,305,688.00 S/. 138,004.15 S/. 194,546.45 S/. - S/. - S/. 332,550.60 25%