MAS SALUD PARA MAS PERUANOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N" 605 -GG-ESSALUD-2006

Lima, 18 de Setiembre del 2006

VISTA:

La Nota Nº 31-GDAsESSALUD-2006 del 18 de agosto de 2006, de la Gerencia de

División de Aseguramiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso b) del articulo 24º del Reglamento de Organización y Funciones

aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva NO 927-PE-ESSALUD-2003,
se set'iala. que la Gerencia General tiene como una de sus funciones dirigir el
funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y los procedimientos internos
necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del
Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Que, et inciso a) del artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones de la

Gerencia de División de Aseguramiento aprobado mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva NO 258-PE-ESSALUD-2003, estableee que es función de la Oficina de Apoyo
a la Gestión de la Gerencia de División. de Aseguramiento disetlar, normar,
implementar, conducir y controlar el modelo y sistemas de costos de la Institución;

Que, el inciso d) del numeral 11.1 del artículo 11º de la Ley NO 27056 - Ley de
Creación del Seguro Social de Salud, establece que son recursos de EsSalud, los
ingresos por los seguros de riesgos humanos y las prestaciones de salud a no
asegurados;

Que, mediante Resolución Nº 03-GDA-ESSALUD-2005, cuya conformidad ha

el<presado el Consejo Directivo a través del Acuerdo NO 24-10-ESSALUD, se aprobó el
"Catálogo de Tarifas de SerVicios de Salud a Terceros no Asegurados" que contiene
las tarifas aplicables por los Centros Asistenciales, Hospitales Nacionales de EsSalud
e Institutos Especializados;

Que, es necesario estableeer et procedimiento que reguie el registro, valorización y

facturación de prestaciones asistenciales a terceros no asegurados;

Que, dicho procedimiento debe ser aplicado por todos los Centros Asistenciales,
Hospitales Nacionales de ESSALUD e Institutos Especializados, cuando_presten
servicios· a pacientes terceros ·no asegurados, siendo responsables de la ejecución de
las mismas, los Gerentes Médicos, Gerentes de Administración y/o Sub Gerentes de
Administración de las Redes Asistenciales, Gerentes de Centros e Institutos
Especializados, según corresponda;

Que, es conveniente actuali;:ar las normas institucionales en concordancia. con la

normatividad legal y la estructura organizacional vigente;
~1 aSEP 006
ES COPIA FIEL EL ORIGINAL
Seguro soc 1 \ de Salud

RESUELVE:
 -GG-ESSALUD-2006

1. APROBAR la Directiva N" G11 -GG-ESSALUD-2006 "Procedimiento para el

Registro, Valorización y Facturación de Prestaciones Asistenciales a Terceros",
que forma parte de la presente Resolución.

2. DISPONER el cumplimiento y aplicación del "Procedimiento para el Registro,

Valorización y Facturación de Prestaciones Asistenciales a Terceros" en las
Redes Asistenciales, Centros e Institutos Especializados de ESSALUD.

3. ENCARGAR a la Gerencia de División de Aseguramiento, a dictar las

disposiciones complementarias que se requieren para la implementación de la
Directiva aprobada por la presente Resolución.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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General
SALUD

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2006

- MARCO ANT ONA

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DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL Nº OJ..l -GG-ESSALUD-2006

NORMA PARA EL REGISTRO, VALORIZACION Y FACTURACION DE

PRESTACIONES ASISTENCIALES A TERCEROS

18 S P 2006
ES COPIA FIEL EL ORIGINAL
Seguro Soci de Salud
 DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL N~ 011 -GG-ESSALUD-2006

NORMA PARA EL REGISTRO, VALORIZACION Y FACTURACION DE

PRESTACIONES ASISTENCIALES A TERCEROS

INDICE

-
Página

1. Objetivo 3

2. Finalidad 3

3. Base Legal 3

4. Alcance 4

5. Responsabilidad 4

6. Conceptos de Referencia 5
r- -
e
7. Disposiciones 5

8. Procedimiento 7

9. Diagrama de Flujo 21

24

1 8 SEP 2006
ES COPIA FIEL D L ORIGINAL
Seguro Social de Salud

--¡;;;.,RCO ANTI ONA INGA

=:w·~
 1. OBJETIVO

Normar el procedimiento que regule el otorgamiento y la valorización de las

prestaciones asistenciales que se brindan a terceros, con el objeto que todos
los centros de la Institución, realicen las actividades en forma similar.

Asignar responsabilidades dentro del proceso que permitan, que la

facturación sea inmediata, correcta, completa y se encuentre a disposición
del cliente-paciente que se atendió en el centro asistencial en el más breve
plazo.

Gestionar la cobranza judicial o extrajudicial ante el incumplimiento del

pago, para ello es necesario documentar los actos médicos.

2. FINALIDAD

Brindar una atención de terceros que opere de forma similar en todos los
Centros Asistenciales de EsSalud, que cuenten con costos controlados de
recuperación sencilla y donde el cliente tenga conocimiento de los gastos
que asumirá en el más breve plazo y de forma transparente.

3. BASE LEGAL

• Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD)

y su Reglamento D.S No. 002-99-TR, modificado por D.S. Nº 002-2004-
TR.
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud
• Ley Nº 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud Nº 26842
• Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y
su Reglamento D.S. Nº 009-97-SA.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 792-PE-ESSALUD-2005 que
aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones de la Institución
• Resolución de Gerencia General Nº 069-GG-EsSalud-2001, que aprueba
la Directiva Nº 002-GG-EsSalud-2001 "Normas para la Atención de
pacientes en los Servicios de Emergencia de EsSalud"
• Resolución de Gerencia General Nº 499-GG-EsSalud-2001, que aprueba
la Directiva Nº 013-GG-EsSalud-2001, "Normas Complementarias para la
acreditación de los afiliados que no figuran acreditados en los centros
asistenciales de EsSalud"- Carta Circular Nº 016-GCF-ESSALUD-2002,
"Precisiones sobre el empleo de Pagare en Centros Asistenciales"
'", • Resolución Nº 018-GDP-EsSalud-2006, que aprueba la "Guía para la
:
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realización de Auditorías y Otras Evaluaciones Médicas en EsSalud"

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• Resolución Nº 27-GCSEG-GDA-ESSALUD-2005, que aprueba el
procedimiento de ident, icación y valorización de prestaciones
1 B SEP 2005

MARCO ANT ONA INGA -

FEDATARIO' TITULAR
i,,,,,."' ()r'l:>-c:r..7<".lfl"
 asistenciales bajo cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Transito.
• Resolución Nº 28-GCSEG-GDA-ESSALUD-2005, que aprueba el
procedimiento de Identificación de atenciones médicas por accidente de
trabajo para su valorización y cobranza a EPS y entidades empleadoras
omisas y morosas de actividad económica de alto riesgo.
• Resolución Nº436-GG-IPSS-97, que aprueba la Directiva Nº 007-GG-
IPSS-97, sobre el Uso, manejo, conseNación y depuración de las
Historias Clínicas en los centros asistenciales.
• Resolución Nº 139-PE-ESSALUD-99, que aprueba el Reglamento Interno
de Trabajo para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de
la actividad privada del Seguro Social de Salud. - EsSalud.
• Resolución Nº 258-PE-ESSALUD-2005, que aprueba el Reglamento de
Procesos Administrativos disciplinarios para seNidores y funcionarios del
régimen laboral de la actividad pública del Seguro Social de Salud -
EsSalud.
• Resolución Nº 737-PE-IPSS-88, que aprueba el Reglamento de Control
de Personal y acciones disciplinarias del Instituto Peruano de Seguridad
Social
• Decreto Ley Nº 25632 - Ley Marco de Comprobantes De Pago
• Resolución Superintendencia Nº 007-99/Sunat Reglamento De ¡
1·
Comprobante de Pago y Modificarías.
1
• Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG " Normas Técnicas de Control 1
Interno para el Sector Público y Modificatorias.

4. ALCANCE r
La presente norma es de aplicación en los Centros Asistenciales de Salud de [
las Redes Asistenciales, Centros e Institutos especializados del Seguro
Social de Salud - EsSalud. '
1
i
5. RESPONSABILIDAD
!

Son responsables del cumplimiento de la presente norma:

• Gerentes de Administración . y Gerentes Médicos de las Redes

Asistenciales.
• Gerentes de Centros e Institutos Especializados.
• Sub Gerencias Administrativas.
• Jefes de Unidad de Finanzas.
• Jefes de Contabilidad y Costos
• Jefes de Tesorería y Pres puesto
• Jefes de Unidad de Segur
• Dirección de los Centros A tenciales del ámbito nacional.
• Jefe de Departamentos Méd s. ¡ 8 SEP ··· JI

MARCO ÁNT/ óNA INGA -

FEDATARJQ Tl'fULAR
~ .. ~,.,,. 002 0·2005
;

• Jefe de Servicio Médico.

• Jefe de Servicio de Enfermería.
• Administradores de Centros Asistenciales.
• Jefe de Admisión e Historias Clínicas.
• Jefe de Farmacia.

Todo perjuicio económico ocasionado a la Institución, producto de su

incumplimiento, será sancionado según resulte de la evaluación de cada caso
en particular, de acuerdo al régimen laboral que pertenece el trabajador.

6. CONCEPTOS DE REFERENCIA

Acreditación: Es el proceso por el cual el afiliado que cumple con

determinadas condiciones según el tipo de asegurado, tiene derecho a recibir
prestaciones de salud.

Alta Administrativa: Acción administrativa que da por concluida la atención

de un paciente estabilizado, por razones de necesidad institucional,
incluyendo las faltas disciplinarias de los pacientes que vulneran los
reglamentos operativos internos.

Paciente Estabilizado: paciente atendido en el serv1c10 o área de

emergencia, con funciones vitales controladas que permiten su traslado a otro
servicio o establecimiento de salud, para la resolución de las causas que
desencadenaron el estado de emergencia.

Situación de Emergencia: Toda alteración o compromiso del estado de

salud de una persona, que se presente súbitamente y ponga en peligro la
vida o el funcionamiento de órganos y sistemas vitales.

Triaje: Proceso de evaluación, mediante el cual se prioriza el daño y se

orienta acertadamente, para su atención, a los pacientes que llegan al
Servicio de Emergencia.

7. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

7.1 Los Gerentes de Administración y/o Subgerentes de Administración de

las Redes Asistenciales son responsables de coordinar las acciones
necesarias con la Gerencia Médica, para hacer cumplir las normas
referentes a la facturación.

7 .2 Los Gerentes Médicos son responsables de realizar las acciones

necesarias que coadyuven !a función de los Directores de Centros
Asistenciales, quienes como re onsables del centro asistencial asumen
las acciones correspondientes, ra el cumplimiento de las actividades y
los plazos establecidos en el proc , imiento de facturacióri. B S p
, 1 2006
tcS COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Seguro Soc I de Salud

MARCO AN CONA INGA··-

FEOATAR1 TITULAf1
rm,...,,. 'V'? ~n-"mr'"
7.3Los Jefes de Departamento y Jefes de Servicio, son responsables del
personal médico y asistencial, quienes registran e informan las
prestaciones brindadas a terceros de acuerdo a los plazos establecidos en
el punto 8 de la presente directiva, a fin de cumplir con el objetivo y
finalidad del presente procedimiento.

7.4Los responsables de los procesos relacionados con la admisión del cliente

paciente y las Historias Clínicas, deberán velar por la identificación del
cliente paciente-tercero no asegurado. Para ello deberán habilitar sellos,
formatos, historias clínicas diferenciadas u otras herramientas que facilite
la identificación de dicho tipo de paciente por las áreas asistenciales.
Adicionalmente deberá difundir y capacitar las formas de identificación que
se establezcan.

7.5 El médico tratante es el responsable de registrar en la Historia Clínica la

información de las prestaciones brindadas a los pacientes terceros. Esto
permitirá determinar los gastos incurridos en atender al cliente-paciente.

7.6Los Jefes de Finanzas deben supervisar que los responsables del área de
facturación, valoricen y facturen individualmente las prestaciones
brindadas con el tarifario vigente establecido para terceros no asegurados.

7.7Los factores de éxito del proceso son:

Una adecuada e inmediata, identificación del cliente-paciente, es decir,

que se determine si el cliente-paciente no es asegurado, y donde se le
puede ubicar. Ello se realiza mediante la identificación en el primer
contacto con el cliente-paciente.

Cumplir en forma eficiente con las Atenciones en Emergencia y la

aplicación de Ley General de Salud.

Los encargados de brindar los servicios asistenciales y de todo proceso

dentro del Centro Asistencial, son responsables de identificar en las citas,
Historia Clínica u otro documento que el cliente-paciente es un no
asegurado o tercero; porque es la única forma de ser transparente con el
cliente-paciente, (con relación a sus gastos) y con EsSalud, (en cuanto a
los costos). Al reconocer si el cliente-paciente es un no asegurado, se
podrá exigir el pago previo de las atenciones y evitar gastos indebidos.

Dado lo anterior, el control de los gastos se encuentra en el médico y en

los responsables de brindar otros tipos de prestaciones asistenciales. En
el caso del médico este debe considerar las atenciones ya realizadas y las
futuras así como los gastos incurridos y en los que se incurrirá para el
tratamiento del cliente-paciente, con la finalidad de coordinar con el área
de facturación la evaluación económica y el pago correspondiente.

MARCO ANT ONA INGA·---

~EDA.TAR10 TITUL.!\R
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-·
Las atenciones deben ser ofrecidas de forma oportuna y costo-efectivas al
cliente-paciente. En el caso de no realizarse de esta forma, se deberá
notificar a la Oficina de Control Interno para las evaluaciones respectivas y
cargar los costos al responsable.

La facturación tiene que ser completa y oportuna, para ello, entre otros, se
requiere el reporte permanente y transparente de las actividades que se
realizan con los clientes-pacientes. El proceso tiene diferentes fuentes de
información. En cualquier caso, la que dirime es la Historia Clínica.

Las altas administrativas tienen que operar en forma fluidá. Si el cliente-

paciente no puede pagar, una vez estabilizado se debe gestionar su salida
del centro asistencial de EsSalud. Se requiere llevar un seguimiento
continuo del costo de las atenciones realizadas y su relación con el
depósito de garantía.

En todo momento el cliente-paciente debe ser identificado como un

tercero, en toda la documentación de EsSalud, espacio físico que ocupe,
mediante una señal pegada en un lugar visible con el texto "TERCERO
NO ASEGURADO".

8. DEL PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION DE PRESTACIONES DE

SALUD BRINDADAS A TERCEROS.

A. Atención médica ambulatoria: Consulta Externa - Procedimientos y/o

Exámenes de Ayuda al diagnóstico

Nº Actividad Responsable
Paso
1. Atención pago al contado

1.1 El área de informes debe indicar al cliente-paciente, que Informes

debe acercarse al área de Caja, para solicitar información
respecto al costo del servicio

1.2 Ante el requerimiento del cliente-paciente, se verifica y se Área de

le comunica el precio del servicio solicitado. Si el cliente- Tesorería ó
paciente cancela se emite el comprobante de pago de Ingresos
acuerdo al valor que se indica en la tarifa vigente. Debe Propios
adicionarse a dichos precios el IGV correspondiente.

Luego se indica al cliente-paciente que se dirija al área de

admisión para la emisión de la cita correspondiente.

El cliente-paciente se acerca n el comprobante de pago!. Terminalista

al terminalista para recibir la cit .

1 as P 2006,

MARCO ANTIC NA INGA -

FEDATARIO T (J,l,,Aiit
R-nl. 002-$~2~

\'
 Nº
Actividad Responsable
Paso
El terminalista verifica que el cliente-paciente sea
asegurado de EsSalud. Si no es asegurado, requiere el
comprobante de pago correspondiente. Si el cliente-
paciente no cuenta con dicho documento, indica que debe
pagar por el servicio en el área de Tesorería o Ingresos del
Centro Asistencial, antes de su atención.

Antes de emitir la cita, revisa y registra el comprobante de

pago en el Sistema de Gestión Hospitalaria.

1.5 Admisión deberá identificar la Historia Clínica del cliente- Admisión

paciente tercero no asegurado. Para ello deberá sellar en la
parte superior central de la Historia Clínica el texto
" "TERCERO NO ASEGURADO" Dicho sello deberá tener al
menos las medidas 10cm de largo por 5 cm de ancho).

Adicionalmente deberá informar al cliente-paciente que en

caso requiera servicios adicionales, deberá realizar la
cancelación previa.

1.6 Si después de la atención, el cliente-paciente requiere Área de

algún tratamiento no ambulatorio, debe dirigirse al área Tesorería ó
de tesorería con las actividades médicas a realizar firmada Ingresos
por el médico tratante. El área responsable elabora Propios
presupuesto en función al tratamiento requerido y lo
entrega al cliente-paciente.
1

1.7 Informa que antes de la atención, debe cancelar el monto I

presupuestado y firmar un pagaré en blanco, en garantía
por el incremento de los gastos en exceso que se incurra
por el servicio.

1.8 De ser aceptadas las condiciones por el cliente-paciente, si

éste efectúa el pago, deberá emitirse el comprobante de
respectivo en el área de Caja. Luego el cliente-paciente se
dirigirá al área de Admisión para la firma respectiva del
Pagaré y para la emisión de la orden de atención o de
Hospitalización. Se precisa que la firma del pagaré es por
el posible exceso del costo del servicio.

1.9 El jefe de admisión o quien haga sus veces o la persona Admisión

que designe, registra y lleva el control de las atenciones
con pagaré y remite los pagarés y documentación
pertinente al área de facturad , dentro de las 24 horas de
ingreso del paciente y/o el día ábil siguiente en caso de
1 8 SE 1 20nr
ES COPIA FIEL EL ORIGINAL
Seguro Soci I de Salud

\
\
\
\
 Nº Actividad Responsable
Paso
fines de semana y feriados.

1.10 Tesorería verificará que las atenciones brindadas a los Área de

clientes-pacientes terceros no asegurados, tengan su Tesorería ó
correspondiente comprobante de pago, de acuerdo a los Ingresos
procesos que considere conveniente. Propios

1.11 En caso de encontrar atenciones sin el respectivo "

comprobante, comunica el hecho al funcionario de mayor
nivel del Centro Asistencial a fin de efectuar las medidas
administrativas y disciplinarias que correspondan.

1.12 Facturación realiza el seguimiento permanente a las Área de

prestaciones otorgadas, lleva un control valorizando las Facturación ó
prestaciones otorgadas permanentemente, y compara el Responsable
importe con el depósito. Notifica a los familiares, en caso de
que la valorización supere el depósito para el abono , Seguimiento
correspondiente. Si no realiza otro depósito el cliente- i
paciente, el cuál permita cubrir las atenciones futuras;
comunica al Servicio Médico correspondiente, a fin de
emitir el alta administrativa que será autorizada por el
médico responsable, en el caso que no se ponga en riesgo
la vida del paciente (según Formato Nº 1 "Comunicación
Sobre Alta Administrativa")

2 Valorización de prestaciones

2.1 Imprime los reportes de gestión hospitalaria referente a las Área de f

consultas, exámenes, medicinas y otros procedimientos Facturación o

que se haya realizado para la atención de los clientes- Ingresos
pacientes terceros no asegurados. , Propios

Otra fuente de información es el registro diario en la

Historia Clínica de las atenciones otorgadas. El médico
tratante; es el responsable de describir en forma legible y
completa, todas las atenciones y exámenes de ayuda al
diagnóstico, recetas, entre otros; que haya requerido en la
atención del Cliente-paciente. 1
¡

2.2 Si no se cuenta con el Sistema de Gestión Hospitalaria, se Farmacia/

Irequiere copias de atenciones brindadas y de recetas Admisión
f atendidas para que sustente las atenciones ante
I compañías de seguros o empresa~ caso contrario, rec~rrt 'EP
¡ 1 a la Historia Clínica como sustento \~ ) ¡
2006

d COPIA FIEL EL ORIGINAL

Seguro Soci I de Salud

9
MARCO A CONA INGA
';.~~:~~~
 Nº Actividad Responsable
Paso
2.3 Los reportes impresos los compara con las atenciones y Area de
medicinas que figuran en la Historia Clínica. De no Facturación o
presentarse diferencias, prepara la liquidación de cobranza Ingresos
y valoriza las atenciones de acuerdo al tarifario vigente. De Propios
presentarse diferencias verifica los reportes y de no
levantarse las mismas, prioriza lo consignado en la Historia.
Clínica.

2.4 Todas las diferencias que no logren ser explicadas por el Área de
servicio médico en tres días, deberán ser reportadas a la Facturación o
Unidad de Auditoría Médica o su equivalente en los Ingresos
Centros Asistenciales para su revisión. Propios

2.5 Realiza un seguimiento diario de sus consumos y las "

prestaciones recibidas en coordinación con el área médica,
mediante el uso de los Formatos Nº3 "Consumo de
Medicamentos" y Nº4 "Informe de Prestaciones
Asistenciales", las valoriza previendo que en el día del alta
se cuente con la liquidación definitiva, para lo cual las
Historias Clínicas deben estar a disposición del personal de
Ifacturación encargado del seguimiento.

,2.6 iCoordina con el servicio médico a fin de conocer la fecha y

hora del alta.
Servicio
Médico

2.7 Es responsabilidad del Servicio Médico que la Historia Área de

Clínica esté a completa disposición del área de facturación. Facturación o
Ingresos
En el caso de clientes-pacientes terceros no asegurados, Propios
verifica que el gasto no exceda el depósito de garantía, de
ser así, requiere un nuevo depósito de garantía, debiendo
el Área de Facturación emitir el comprobante de pago
correspondiente. Dicho depósito permitirá cubrir el gasto
estimado del cliente-paciente hasta su alta. En caso de no
cumplir con el depósito de garantía, se solicita el alta
administrativa al jefe del servicio, autorizada por el médico
tratante, al dar por concluida la atención de un cliente-
paciente estabilizado.

2.8 Coordina con los servicios asistenciales correspondientes, Área de

para que comunique, con 24 horas de anticipación, el alta Facturación o
cliente-paciente no asegurado, con,{ª finalidad de emitir la Ingresos
liquidación y comprobante de pago a~ momento de su alta. Propios
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 Nº
Actividad Responsable
Paso
cliente-paciente tercero

2.9 Emite Liquidación de prestaciones con los documentos que Área de

sustentan la prestación brindada. Facturación o
• Copia simple del DNI del beneficiario ú hoja impresa de Ingresos
Ficha RENIEC. Propios
• Copia u Hoja Sucinta de atención en Emergencia con
firma del médico I
• Copia de la Epicrisis y hoja Terapéutica, legible y,
preciso en los casos de hospitalización, la misma que¡
deberá ser suscrita por el médico tratante.
• Fotocopia de reporte operatorio, en el caso de
intervención quirúrgica con la firma del médico
• Los procedimientos y exámenes auxiliares, deben ser
sustentados con la orden médica y copia del informe
correspondiente, debidamente suscrito por el personal
médico
• Reporte de medicamentos del sistema de gestión
hospitalaria, copia de la receta firmada por personal
autorizado u copia de la hoja Clínica donde se sustente !
los medicamentos prescritos, la fotocopia sólo se I
deberá adjuntar en casos que el garante lo solicite (Cía.
de Seguros) en otros casos es la Historia Clínica. 1

1
2.10 El jefe o el encargado del área de facturación, visa con su
firma y sello los documentos sustentatorios de la liquidación Jefe O
de prestaciones. Todo Comprobante de Pago debe Encargad?. de
contener los conceptos bien definidos, con las cantidades Facturac,on
Iexactas y los montos completos, a fin que la suma de estos [
1
últimos totalice el gasto por la atención, más IGV.
2.11 Emite comprobante de pago por cliente-paciente y adjunta
el expediente de respaldo de la liquidación de prestaciones. "
1 Remite reporte de comprobantes de pagos al área de
. ,;··¡¡¡.. contabilidad para ser registrado en el Modulo Deudores del

lf
jf.~~-~;_:_:1_:_~_eª_c_~-~-~-~-~ª_~ª-~_e_S_A_P_/_R_3_y_e_l_e_x_p_e_d_ie_n_t_e_e_n_o_ri_g_in_a_l-ª~I

Atención médica en el Servicio de Emergencia.

Nº
Actividad Responsable
Paso
1 Atención a terceros no acreditad

11
 Nº
Actividad Responsable
Paso

1.1 1 Se realiza el triaje y evalúa si el cliente-paciente amerita Médico

una atención en los servicios de Emergencia. Si este es el encargado del
1
caso, el médico emite la Orden de Admisión donde Triaje en el
especifica la emergencia, si se trata de un accidente de servicio de
tránsito o de trabajo y el tópico donde será atendido. Con Emergencia.
este documento el cliente-paciente se presenta a la
ventanilla de Admisión.

1.2 Si el cliente-paciente está en estado inconsciente o "

desorientado de acuerdo a la evaluación medica y llega al
servicio sin compañía de un familiar o es acompañado por
un bombero o policía, el médico realizará la evaluación. Si
amerita una atención de emergencia, se aplica lo
establecido en la Ley General de Salud, en ese caso el
Médico de Triaje firmará y sellará en la Hoja Sucinta de
i "Situación de Emergencia" lo que será refrendado por el
Jefe de Guardia, con el Formato Nº 1 "Memorándum de f
I Atención por Emergencias"

I El terminalista genera la Hoja Sucinta de Emergencia, !

resaltando con un sello grande "LEY DE EMERGENCIA"
en la hoja mencionada.

1.3 IUna vez el cliente-paciente llega a la ventanilla de admisión Terminalista

Ide emergencia, el terminalista verifica la acreditación del
I cliente-paciente como asegurado, y entre otros, contrasta el
DNI con la información de RENIEC para tener la certeza de
la identidad del cliente-paciente. Genera la Historia Clínica
Sucinta de Emergencia, identificando con un SELLO
GRANDE el tipo de ocurrencia o cliente-paciente, sea .
Accidente de Trabajo, Accidente de Tránsito, Particular I
(Tercero) o Ley de Emergencia. Si requiere ser
hospitalizado el terminalista de emergencia genera la
filiación al área de hospitalización.

Si el cliente-paciente acredita como asegurado, se deriva al Terminalista

tópico correspondiente, a efecto de recibir la atención
médica.

En el caso de atenciones a menores de edad, el padre,

I
madre o apoderado debe presentar su DNI del Titular de!
acuerdo a lo establecido en las norm s de acreditación. 1

En el caso ue no acredite, se a solicitar I Terminalista ó

.1 8 SEP 200S
ES CSOPIA FIEL. L ORIGINAL
12 eguro Soc,a de Salud
 Nº Actividad I Responsable
Paso 1

recepcionar el depósito de garantía según el valor de la I encargado de

prestación a recibir. Para ello, se aplica el tarifaría de . caja I
terceros, y la suscripción del Pagaré con todos los datos ' 1

del emitente y del aval, las direcciones deben estar

completas, con letra legible, no se admiten enmendaduras
u otros, la dirección opcionalmente deberá estar refrendada
con un recibo de luz, agua o teléfono

1.6 El terminalista de Emergencia remite Pagaré, copia de Terminalista

depósito, Hoja Sucinta de Emergencia, Filiación y copia de
documento de identidad a la jefatura de admisión. 1

1.7 Durante las horas o días que no funciona la Caja principal¡ Terminalista ó I
el terminalista o quien haga sus veces de Caja- encargado de
Emergencia efectuará la cobranza correspondiente por las caja
atenciones brindadas así como de los depósitos de
garantía y la firma del pagaré. Al día hábil siguiente
I efectuará la rendición correspondiente a la oficina de
recursos propios del Centro Asistencial ó Tesorería de la
Red Asistencial, previa coordinación con las áreas
involucradas.

1.8 El jefe de Admisión registra y lleva el control de las f Admisión.

atenciones con pagaré y remite documentos para la
facturación, dentro de las 24 horas del cliente-paciente y/o
el día hábil siguiente en caso de fines de semana y
feriados. 1

1 i
l 1.9 I En el caso de Atenciones por Accidentes de Trabajo: El Encargado de
' encargado de Admisión de Emergencia registra en el Admisión
módulo de accidente laboral del sistema de gestión
hospitalaria y anota en el formato de aviso provisional los
datos del empleador, trabajador y la ocurrencia de los¡
hechos. El médico registra en la parte de certificación j
médica el diagnóstico y firma.

, 1.1 O Entrega un formato de aviso de accidente de trabajo al Encargado de

. ,, i~ acompañante para que el empleador, en el plazo Admisión -
_,,. / establecido por la Gerencia Central de Seguros, lo Terminalista
.... ,.-'. / entregue debidamente llenado. Este documento tendrá que
/
'
estar firmado por el empleador. 1

Cuando el empleador entregue el viso de Accidente, se I Encargado de

I encarga de recibirlo y lo adjunta al iso provisional. Luego I Admisión
verifica los datos relacionados a su creditación. Sólo en
18 S P 20DF
ES CSOPIA FIEL DEL ORIGINAL
eguro Soc I de Salud

MARCO AN ICON -----------

FEDATARi nTuw& INGA
~ .. ~ ...1. oo -so.200!'1
 ,Nº ,
Actividad Responsable
Paso
caso que sean atenciones a facturar a las EPS u otras
empresas, se envía a la oficina de facturación. j

1.12 En el momento de la atención, el médico o la enfermera/ Médico

deberán identificar si el paciente a atender es un asegurado I Tratante y/o
o no, a fin de facilitar la valorización de las prestaciones a I Enfermera.
otorgar. Adicionalmente realizarán preguntas de rutina, con I
el fin de confirmar el vínculo del derechohabiente con el j
titular. De encontrar irregularidades, deberán comunicarlas
a! Jefe de Admisión del Centro Asistencial ·

1.13 Si después de la atención en emergencia y estabilizado el Área de ..

cliente-paciente, este requiere hospitalización debe dirigirse Tesorería ó ¡
1
al área de Caja con las actividades asistenciales a realizar Ingresos
1
firmadas por el médico tratante. El área responsable Propios
t
(Unidad de Contabilidad y/o tesorería según corresponda)
elabora el presupuesto en función al tratamiento requerido,
¡
y lo entrega al cliente-paciente, para que efectúe el I 1
depósito, debiendo emitirse el respectivo comprobante de 1
pago. Finalmente el terminalista filia al cliente paciente. ¡
1 f
1.14 Las atenciones brindadas en los servicios de I Médico
hospitalización, los exámenes de ayuda al diagnóstico y el I Tratante
suministro de los medicamentos serán detallados en forma,
diaria en la Historia Clínica y puesta a disposición de I
. facturación para el seguimiento correspondiente del gasto. '

1.15 La prescripción de medicamentos debe guardar relación Médico

con el diagnóstico, esta información debe ser firmada por el tratante
médico tratante. Se adjuntará copia de la misma como
sustento del c~nsumo de medicamentos, para la I
valorización en el Area de Facturación.

Para verificar o levantar las observaciones sobre la

prescripción de medicinas que no guarden relación con el
diagnostico, debe haber el informe del Médico Auditor el
que determinará la correspondencia con los protocolos de
atención o la justificación de acuerdo al Diagnostico ó la
situación del beneficiario I
El médico que efectúa la atención deberá registrar en la I Médico
Historia Clínica todas las atenciones brindadas, así como Tratante
los resultados de los exámenes de yuda al diagnóstico
con su correspondiente firma y sello.

18 S P 2DD:
ES COPIA FIEL EL ORIGINAL
Seguro Soci I de Salud
14

--MARCO AN CONA ING.O

FEOATARI TITUI..AR
R"~"I '10 -.::r.:.:.,rm~
 Nº
Actividad Responsable
Paso
11.17 ! La jefatura del servicio debe informar al Area de Jefatura del
'facturación. con 24 horas de anticipación el alta de los Servicio
cliente-pacientes no asegurados. Médico

La Historia Clínica debe estar completa y a disposición del I

área de facturación.

1.18 Registra los medicamentos indicados en las recetas en el Farmacia

módulo de farmacia de Emergencia. Relacionando el ,
numero secuencial de atención al paciente que asigna el
Sistema de Gestión Hospitalaria con la receta a fin de
permitir que posteriormente el Área de Facturación emita el
reporte de medicamentos del sistema de Gestión
Hospitalaria, el cual debe ser validada por el área de/
Farmacia con la respectiva firma y sello. '

1.19 En caso de no contar con el sistema de gestión, las recetas Farmacia

o el documento de sustento de la entrega de medicamentos
otorgados deberán ser fotocopiados y adjuntados a la
Historia Clínica del paciente
1
i
1.20 Coordina con los servicios asistenciales correspondientes Área de
para que comunique con 24 horas de anticipación el alta de Facturación ó
cliente-pacientes terceros no asegurados, con la finalidad Responsable
de emitir la liquidación al alta del cliente-paciente. 1 de
Seguimiento

1.21 Realiza el seguimiento permanente a las prestaciones Encargado de

otorgadas, lleva un control valorizando las prestaciones Facturación
otorgadas permanentemente, y compara el importe con el
depósito. Notifica a los familiares, en caso que la
valorización supere el depósito, para el abono
correspondiente. Si no realiza otro depósito, que permita
cubrir las atenciones futuras; comunica al Servicio Médico
correspondiente, a fin de emitir el alta administrativa que j
será autorizada por el médico responsable (según Formato,
Nº 1 "Comunicación Sobre Alta Administrativa"
Valorización de prestaciones

.1 El Área de Facturación recepciona los documentos Área de

remitidos por la oficina de admisión, clasifica los Facturación o
expedientes de acuerdo al tipo de cliente-paciente y/o Ingresos
ocurrencia en grupos: propios.
Grupo 1:
a Titular, derecho habiente no acredita

15
 Nº
Actividad Responsable
Paso
b) Accidente de tránsito
c) Accidente por terceros
d) Particular
e) Ley de emergencia
f) SCTR

Grupo 2:
g) Seguro Privado

Luego de Clasificar los expedientes según el tipo procede "

a:
» Deriva al encargado de la Acreditación los expedientes
con pagaré para una segunda verificación o sustento
mediante documentos probatorios, para efectuar el
levantamiento del pagaré I
1

>' Envía a la Oficina de Seguros los expedientes de tipo

(2) para la calificación de la cobertura de diagnóstico,
tratamiento y verifica Pagos, los expedientes son
devueltos en un plazo de 24 horas.

2.3 Si un Cliente-paciente es clasificado como NO Responsable

ASEGURADO, requiere a este o sus familiares el abono de
del depósito de garantía dentro de las 24 horas siguientes. seguimiento
Dependiendo de la estabilización del paciente si no se del paciente
abona el depósito de garantía se podrá tramitar el Alta
Administrativa, con el visto bueno del médico encargado.

Dependiendo de la calificación solicita documentos a los

garantes y/o titulares dentro de las 24 horas, según el tipo
de ocurrencia y/o cliente-paciente

Accidente de Transito
Solicita según el caso lo siguiente.
Asegurado: Denuncia policial+ Carta SOAT, Documentos
del asegurado.
No asegurado: Carta de Garantía SOAT y depósito de
garantía.
Los Accidentes por una Agresión de Terceros
dependiendo si es asegurado o no. solicita lo siguiente:

Asegurado : Denuncia policial

* causante identificado cobranza al c
* Causante no identificado asume Es

' 8 S P Wub
"1$ COPIA F/E
16 Seguro So aO/ E:dl 0RIGINAL
e 5 afud

----MARCO IC ----------
FEOATAR ri9u~,& INGII ~~
R.. ~nl. 00 -SG·200'>
'
Nº
Actividad Responsable
Paso
No asegurado: Depósito de Garantía

Nota El causante es la persona que comete la agresión

Asegurados Potestativos ( Seguros Privados)

Coordina con la Oficina de Seguros de la Red Asistencial.
para que remita el expediente con el Print del Sistema de
Gestión de Seguros Privados de Salud - SGP-SD, 1I
Diagnóstico registrado en el sistema de gestión
hospitalaria, fotocopia del pagaré, formato de solicitud de
baja del pagaré e informa el resultado de la evaluación
indicando lo siguiente:

Conforme y se da la baja del Pagaré.

- A facturar.
Solicita fotocopia de la Historia Clínica.

Atenciones a Terceros - Particulares.

Verifica que el cliente-paciente firme el pagaré y efectúe el

depósito de garantía por el 100%. Se procede a efectuar el
seguimiento permanente de las prestaciones brindadas,
llevando el control de la valorización de las prestaciones
con respecto a la garantía depositada a fin de ampliar la
garantía, finalmente al alta del cliente-paciente se debe
facturar y liquidar la garantía.

Seguro Complementario de Trabaio de Riesgo.

• Si el empleador aporta a EsSalud se adjunta Constancia I
de Acreditación, no se factura. ·
• Si el empleador aporta a EPS, se factura la contingencia
a la EPS.
• Si el empleador esta omiso a la contratación del Seguro
contra Accidentes, se factura a la entidad empleadora.

Realiza un seguimiento diario de los consumos y Área de

prestaciones recibidas por el cliente-paciente, en facturación ó
coordinación con el área médica, para lo cual utiliza los I Ingresos
formatos Nº 3 "Consumo de Medicamentos" y Nº 4 " [ propios
Informe de Prestaciones Asistenciales" 1

2.5 Valoriza las prestaciones otorgadas I cliente paciente, Área de

para lo que utiliza la Historia Cl1 ica, los reportes facturación ó
elaborados por el Sistema de Gestión H pitalaria Ingresos
propios
18 SEP. 2006
ES COPIA FIEL L ORIGINAL
17 Seguro Soci de Salud

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_rMR_CO_A Ti ON__________ _
'<::s_.i:~> FEDATARIO TITU~ JNr..A
''b,~nr. (Jn?~ n.2r,n,;
I N°
Actividad i Responsable I
Paso

2.6 Realiza las acciones necesarias que permitan preveer que Responsable
en el día del alta se cuente con la liquidación definitiva, la de
historia clínica debe estar a disposición del área de seguimiento
I facturación para el seguimiento. del paciente 1
2.7 En el caso de cliente-pacientes terceros no asegurados, "
verifica que el gasto no exceda el depósito de garantía, de ¡
ser así, requiere un nuevo depósito de garantía el mismo i
que debe facturarse, que permita cubrir el gasto estimado
del cliente-paciente hasta su alta. Caso no cumplir con el
depósito de garantía solicitar el alta administrativa al jefe
del servicio, al dar por concluida la atención de un cliente-
paciente estabilizado.
¡'
2.8 Coordina con los servicios asistenciales correspondientes,
I para que comunique con 24 horas de anticipación el alta
" ¡1
cliente-paciente no asegurado, con la finalidad de emitir la ¡
liquidación y factura al momento del alta del paciente. Es
responsabilidad del jefe de servicio comunicar el alta de f t
' cliente-paciente tercero no asegurado.

2.9 Luego de haber culminado con las atenciones a terceros se Área de

procede a liquidar las prestaciones que se brindaron con la Facturación ó
verificación del registro en el sistema de gestión Ingresos
hospitalaria y la revisión de la Historia Clínica. El registro I 1
Propios.
1
debe constar en Formato Nº3 "Consumo de Medicamentos"
y Formato Nº4 "Informe de Prestaciones Asistenciales"!
otorgadas como estancia hospitalaria, cantidad de
procedimientos, tipo de cirugía, cantidad de exámenes de!
laboratorio, de imágenes. etc. Lo anterior facilita el registro !
de las atenciones brindadas y la facturación de manera
completa.
"
Al alta del cliente-paciente del Servicio de Emergencia se
debe contar con la liquidación definitiva por el total de las
prestaciones. El cobro es por la diferencia deducida del
importe del depósito de garantía, o se procede a tramitar
devolución del saldo.
1 "
2.11 Emite la Liquidación de prestaciones con los documentos
I que sustentan la prestación. Los cuale se detallan a
continuación:
• Copia simple del DNI del beneficiario ú oja impresa de
Ficha RENIEC.

EL ORIGINAL
I de Salud
18
---MARCO ANT COÑA--tÑ"c,;;;.---
FEOATARI TITULAR
R.. ~nl_ 00:.' t::~,(1(¡5
 Nº Actividad ,1 Responsable
h~ i
• Copia u Hoja Sucinta de atención en Emergencia con I
firma del médico
• Copia de la Epicrisis y hoja Terapéutica, legible y
preciso en los casos de hospitalización, la misma que
deberá ser suscrita por el médico tratante.
• Fotocopia de reporte operatorio, en el caso de
intervención quirúrgica con la firma del médico
• Los procedimientos y exámenes auxiliares, deben ser
sustentados con la orden médica y copia del informe I
correspondiente, debidamente suscrito por el person2I !
médico ·
• Reporte de medicamentos del sistema de gestión
hospitalaria, copia de la receta firmada por personal
autorizado o copia de la hoja Clínica donde se sustente
los medicamentos prescritos. La fotocopia sólo se
deberá adjuntar en casos que el garante lo solicite (Cía.
de Seguros) en otros casos es la Historia Clínica.
Jefe ó
2.12 El jefe o el encargado del área de facturación, visa con su encargado de
firma y sello, los documentos sustentatorios de la Facturación -
liquidación de prestaciones. Todo comprobante de pago Ingresos
debe contener los conceptos bien definidos, con las Propios.
cantidades exactas y los montos completos, a fin que la
suma de estos últimos totalice el gasto por la atención, más
IGV.
1
Jefe ó
1 Emite comprobante de pago por cliente-paciente y adjunta
i 2.13 el expediente de respaldo de la liquidación de
encargado de
Facturación -
1 prestaciones. Remite reporte de comprobantes de pagos
Ingresos
al área de contabilidad para ser registrado en el Modulo
Propios.
Deudores del Sistema Central de SAP/R3. Remite I
expediente en original al área de cobranza. ·
Expedientes Observados (Reclamos y quejas}

.1 Recibe expedientes observados de tipo médico y lo remite Jefe de

al área médica correspondiente para el levantamiento de Servicio/
las observaciones. Coordina con los Auditores Médicos los Auditor
argumentos de las observaciones, a fin de dar celeridad al Médico
9~~~- 1

Realiza el sustento de las observaciones de tipo Encargado de I

administrativo. El plazo máximo para elaborar el sustento l la Facturación
es de dos días útiles. Coordina con su Jefatura, los I
I
argumentos de las observaciones

19
 I Nº
I Paso Actividad Responsable
¡ 3.2 En caso de que las observaciones sean infundadas remite I Encaraado de
¡ 1 el expediente con el sustento correspondiente al Área de! 1a Facturación I
I Cobranza ' ¡

3.3 En caso de que las observaciones sean fundadas, se emite \ Encargado de

nota de crédito por el valor reclamado con la¡ 1a Facturación
correspondiente nota de crédito y la sustentación I
respectiva I
4 Emisión de Reportes e Informes I
1

4.1 Comunica al encargado de contabilidad el pago efectuado, 1 ,Jefe de

remitiendo diariamente, de corresponder, la relación de! Tesorería
comprobantes de pago canceladas, para su compensación I
,Ien el sistema SAP. 1

14.2 Remite mensualmente al Jefe de Finanzas, al Gerente Contabilidad

1
Administrativo y al Director del Centro Asistencial, un
1
!I informe sobre las cuentas por cobrar en prestaciones
! asistenciales, donde se muestre la evolución de las deudas I
de terceros se ún ti o, otros que considere conveniente.

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J,
_.____,,,..~'/

¡
1
U 8 SEP 200~
cS COPIA FIEL D L ORIGINAL
Seguro Social e Salud
20
·---MARCO ANTIC NA INGA -
FEDATARIO T ULAR
RA~,-,¡_ 002-S 2005
 9. DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO DE FACTURACION A TERCEROS.

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA

Inicio
e Inicio
1
)

Paciente ingresa a TRIAJE de

Emergencia del CCAA Paciente ingresa a admisión de
consulta externa del CCAA

Paciente requiere una cita

No
s; Deriva a paciente a
Consulta Externa ¿Asegurado?

Deriva paciente a admisión de '

Si
Emergencia
1
T erminalista realiza proceso de
No acreditación y emite cita de
atención
,N s;

Identifica tipo de
tercero no
Terminalista
realiza proceso 1 Identifica tipo de Tercero No
Asegurado y procede según el
asegurado y r de acreditación y caso
procede se9ún '¡ ' emite cita de
clasificacion atención
I

TERCERO 11
FOPASEF
ASEGNUORADO t
11 SCTR - EPS 11
¡¡
!1
FOPASEF
11 11

TERCERO NO
ASEGURADO
SOAT

18 SEP 2006
.!S CO<'l'I Fl!'L r,L (IP!l'.'.INAL
Seguro S al de Salud
21
----MARCO N !CONA INGA
FEOATAR TITULAR
R..,oo1. 00 -SG-2005
FLUJOGRAMA DE ATENCION AMBULATORIA.

FACTURACION POR PRESTACIONES DE SALUD A PACIENTES AMBULATORIO

t--C~O~N~S=--'-.E=X~T=E=R=N=A==T=e~rm:"-'in~a=l~is~ta~)'-\~~----'J~E=F~E~D~E~A~D~M~l~S~IO~N-'--~~t-~~~'-"FACTU~~g.~O~N~~~-1
Inicio
Recibe pagares con Realiza seguimiento,
Identifica a paciente docs. sustentatorios valorización, facturación de
Tercero No asegurado atenciones.

Arma expediente con docs y

Solicita comprobante de pa o registra información
de atención requerida
Revisa documentación y
realiza ajustes necesarios
Remite exp. a cobranza par
continuar el proceso de
recuperación de ser el caso.

No
Transfiere expediente a ( Fin )
Informa a paciente que deb
facturación
cancelar el servicio en caja

Emite cita de atención y

paciente accede a servicio

No
s;
Fin de atención

Informa que debe pagar el

servicio y firmar pagaré par
cubrir excesos en el gasto. No
Deriva a facturación ·

s;
Registrf Filiación

Remite pagarés y docs.

sustentareis de atención a
oficina de admisión

18 SEP 2006
ES DEL ORIGINAL
ial de Sa1uu

22 -rÍMRCO AN ICONA -íÑ·~-¡;_----

FEDATA 10 TITULAR
R,:isol. 2-SG·2005
FLUJOGRAMA DE ATENCION POR EL SERVICIO DE EMERGENCIA.
FACTURACION POR PRESTACIONES DE SALUD A TERCEROS NO ASEGURADOS
EMERGENCIA Terminalista
Inicio
Identifica a paciente
TERCERO NO
ASEGURADO
Indica a familiares
o paciente que debe
pagar en caja el costo
de la prestación
,--<~· Presenta pago?. ::::e-,
N,
Indica que debe firmar
pagaré y efectuar
deposito, revisa que esté
debidamente firmado
Emite cita de atención
No
y
Si
Alta y fin de atención
1rmó pagar . i,:::=:><1i-J
ectuo depositn
Si
Emite cita de atención
Remite pagares y sus
respectivas ordenes
de atención a admisión
al final del día
FACTURACION
Recibe pagares con
docs. sustentatorios IRecibe y clasifica expedientes I
,__._ ___.., y notifica se9ún tipo de II
I expediente
1
Arma expediente con docs y
registra información
Transfiere lista de pacientes
al representante de
Revisa documentación y Acreditación para verificación
realiza ajustes necesarios
Transfiere expediente a
facturación
Si
t
"¡ ~I_ _ _A_n_u_iª_P_ª_9ª_'_é_ __
' Realiza seguimiento de
L. prestaciones a paciente,
recepciona formatos medicos
.
y valoriza,
Remite expediente con factura/
al área de cobranza I
(-_F_in_)
l B SEP 2006
23 0
MARCO A TI ONA INGA····
O
fEDATARIO ITULAR
FUt!lol: 00:1141 •ll!OO!'I
 FORMATO Nº 1

COMUNICACIÓN SOBRE ALTA ADMNISTRATIVA

CODIGO DE CARTA

SEÑOR(A) ó DOCTOR(A)

Jefe del Servicio de ................................ ..

HOSPITAL ................................................. .
Presente.-

ASUNTO ALTA ADMINISTRATIVA

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle que se ha verificado que la paciente
cuyos datos de indican a continuación, no es asegurada y no ha cumplido con el pago
oportuno de las prestaciones brindadas:

Nombre del Paciente

Documento de Identidad

Fecha de Ingreso

En tal sentido y de acuerdo al artículo 12º del Reglamento de la Ley General de Salud- Ley
27604 que a la letra dice " ... Luego que la persona atendida en un establecimiento de salud
no presente ningún riesgo su vida o salud reembolsará los gastos ocasionados por su
atención, siendo de su responsabilidad, de sus familiares o de sus representantes legales,
decidir en que establecimiento de salud continuará su tratamiento", se solicita evaluar la
posibilidad del traslado del paciente a un establecimiento de salud, en aplicación del
presente reglamento, a fin de no incurrir en perjuicios económicos a la institución por
~~nciones otorgadas indebidamente.
_,;\
S-~ solicita
a su vez se sirva informar a los familiares del paciente se acerquen a la Oficina
dé Facturación a solicitar el estado de cuenta correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

~º~
·;::aiif.¡~·l Atentamente,
'..... s,'
t,.\.'5

Jefe del Área Responsable.

# - ·
'i
Ce.Gerencia Clínica.
·Oficina de Tesorería.
18 SEP ~006
~, 'Admisión y Registros Médicos
ES COPIA FIEL EL ORIGINAL
Seguro Soci I de Salud

24 -~co - FEDA AAI

T coÑ,i,.--iÑc:,-,;·---
TITULAR
p,.,...,._
00 G-2005
 FORMATO Nº 2

MEMORANDUM DE ATENCION POR EMERGENCIAS

MEMORANDUM N° _ __

Fecha

SEÑOR(A) ó DOCTOR(A)

Gerente Médico de la Red ............... .

Presente.-

ASUNTO Atencion Por Situacion De Emergencia

REFERENCIA Ley General de Salud Nº 26842 y Modificatorias

En cumplimiento de la Ley Nº 26842 y sus modificatorias, le comunico que ha sido evaluado f

el paciente que se indica a continuación: '
i
Nombre del Paciente
Doc de Identidad Edad Fecha de Ingreso

Diagnósticos
t

t
~
~
Medico Tratante

'f Nº Colegio Médico

!
1

1
¡
I Nota: VoBo del médico tratante

ebido al diagnóstico y estado actual que pone en riesgo la vida del paciente se requiere
1
continuar con la atención en el servicio de

J Servicio

Atentamente.

Firma y nombre del Jefe de Guardia

Con Copia: Adm:sión ée Emergencia: Opto. de Emergencia; Área de Factur e · n

25 --MARCO A TI ONA INC,1·.····

FED,t,TARIO ITULAR
RAM!. 002-$ -2005
 '

•·
FORMATO Nº 3

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

DATOS DEL PACIENTE

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

I Fechas
Consumo de 1 1 1 1 1 J 1 1 j 1 1 j I

Medicamentos Cantidades Consumidas Total

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16 SEP 2006
ES COPIA FIE D
Seguro So alEdl SORIC'!NAL
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 FORMATO N° 4

INFORME DE PRESTACIONES ASISTENCIALES

Centro Asistencial: •.....•.....•.•.......•.....•..••..•...........••....•........••.....•..•.....

Nº de Historia N° Carta de Alta

Fallecido
ClínicaO Garantía/ Pagaré Fecha Hora

DATOS DEL PACIENTE

DIAGNOSTICO

Fecha de Ingreso Hora Tópico

EMERGENCIA Observación

Estancia
1 Fecha Hora Servicio Cama (Días)
HOSPIT ALIZACION

/ ·oj¡~,\.
I v· . :,;,
' P. V u,z <2:J Examen Laboratorio/ lnter- Procedimientos
G ~ o Fecha

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Radiología consultas Operaciones
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OTROS
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Firma y nombre del Responsable

18 SE 2005
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eguro Soc1 1 de Salud