MATRIZ AMFE SE ENTREGA EL 19 DE ENERO REVISIÓN: 00

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es mayor a 25 se
RE - VALORACIÓN
CONTROL ACTUALES necesita una accion ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD
graveda ocurrenci detectabil correctora
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA d del 1al a del 1 al idad 1 GxOxD G O D
5 5 facil y 5
dificil

Llenado de cilindros no realizar el llenado del cilindro Cliente insatisfecho Cilindro fuera de especificaciones tecnicas Realizar la preinspeccion del cilindro 5 2 1 10 ---

inspecciones previas al llenado y revision de

Medida de presion y temperatura del cilindro no realizar la medidad de … liberacion de energia por sobrellenado equipos de medicion descalibrados plan de mantenimiento 5 2 1 10 ---

Acondicionamiento del cilindro no realizar el acondicionamiento Cilindro sin identificar falta de material de acondicionamiento revision de stock (housekeeping) 5 1 1 5 ---

Llenado de thermo criogenico no llenar el thermo criogenico Cliente insatisfecho Perdida de vacio del thermo criogenico Realizar la inspeccion previa del llenado de 5 1 3 15 Distribución / Llenado
themro criogenico

no realizar la distribucion de aglomeracion de cilindros en la zona de Deficiente programacion en la devolucion de

Distribucion de cilindros en el area de ffss cilindros en el area de ffss llenado cilindros Revisar la programacion de distribucion 5 2 1 10 Distribución / Ventas

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes nitr Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Desperfecto de unidad Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Monitoreo de unidades No realizar correctamente el Insatisfacción del cliente en la entrega de Desconocimiento de la operación Reporte de fin de ruta 4 4 2 32 Distribución
monitoreo producto Reporte de motivo de demora

No realizar entrega según Retraso en la entrega

Entrega de productos a clientes procedimiento (venta manual ) Falla de equipo OBC No existe 3 3 2 18 Distribución

Entrega de productos a clientes No realizar entrega según Entrega con venta manual Observaciones comerciales ( O/C, credito) Modulo del SIPP Gestion de pedidos 3 3 1 9 ---
procedimiento

Revisión de documentos generados en ruta

(facturas, guias, boletas)

Liquidación de documentos y ventas al contado

(facturas, guias, boletas)

del 11 al 15 revision de procedimientos

carteleria hasta el 19 revisar
charla de capacitacion de vison y mision JUEVES 18 con examen
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CONTROL ACTUALES necesita una accion ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD
graveda ocurrenci detectabil correctora
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA d del 1al a del 1 al idad 1 GxOxD G O D
5 5 facil y 5
dificil

Purificacion de cisternas No realizar la prurificacion de producto contaminado perdida de vacio inspecciones previas al llenado 5 1 3 15 ---
cisternas

No realizar la prurificacion de inspecciones previas al llenado y revision de

Purificacion de cisternas cisternas producto contaminado ausencia de placa de calibracion plan de mantenimiento 5 1 1 5 ---

no realizar la operacion normal Revision de la informacion generada de planta,

Operacion normal rutinaria Parada de planta deficiente trasmision de la informacion cuaderno de ocurrencias, adecuada 2 3 4 24 ---
rutinaria
comunicacion verbal.

test de islovay no realizar el test de islovay liberacion de energia en columna superior falta de insumos quimicos para el desarrollo de revision de stock (housekeeping) 5 2 1 10 Distribución / Llenado
analisis

no hay stock de nitrogeno y por aumento de

inyeccion de N2 a columna inferior no realizar la inyeccion aumento de consumo de energia demanda de nitrogeno revisar la programacion de produccion 3 1 1 3 Distribución / Ventas

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes nitr Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Desperfecto de unidad Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Monitoreo de unidades No realizar correctamente el Insatisfacción del cliente en la entrega de Desconocimiento de la operación Reporte de fin de ruta 4 4 2 32 Distribución
monitoreo producto Reporte de motivo de demora

No realizar entrega según Retraso en la entrega

Entrega de productos a clientes procedimiento (venta manual ) Falla de equipo OBC No existe 3 3 2 18 Distribución

Entrega de productos a clientes No realizar entrega según Entrega con venta manual Observaciones comerciales ( O/C, credito) Modulo del SIPP Gestion de pedidos 3 3 1 9 ---
procedimiento

Revisión de documentos generados en ruta

(facturas, guias, boletas)

Liquidación de documentos y ventas al contado

(facturas, guias, boletas)

del 11 al 15 revision de procedimientos

carteleria hasta el 19 revisar
charla de capacitacion de vison y mision JUEVES 18 con examen
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es mayor a 25 se
RE - VALORACIÓN
CONTROL ACTUALES necesita una accion ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD
graveda ocurrenci detectabil correctora
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA d del 1al a del 1 al idad 1 GxOxD G O D
5 5 facil y 5
dificil

Programación de Despacho No realizar la programación Cliente insatisfecho Ventas no envio la programacion a tiempo Envio de una alerta al correo corporativo 5 2 1 5 ---

Programación de Despacho No realizar la programación Realizar Programación manual El programador no programó Horas limite para entrega de información 5 1 1 5 ---

Carga de unidades (Camiones) No realizar la carga de unidades Demora en salida de la unidad No hay cilindros llenos disponibles Control de lastro 5 2 2 20 ---

Carga de unidades (Camiones) No realizar la carga de unidades No salen las unidades a tiempo No se cuenta con producto disponible No existe 4 2 2 16 Distribución / Llenado

No realizar la carga de unidades

Carga de unidades (Camiones) al 100% No atenión de pedidos al 100% No se cuente con envases disponibles Recojo de envases / asignaciones 4 4 2 32 Distribución / Ventas

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Incidente en ruta Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Desperfecto de unidad Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Monitoreo de unidades No realizar correctamente el Insatisfacción del cliente en la entrega de Desconocimiento de la operación Reporte de fin de ruta 4 4 2 32 Distribución
monitoreo producto Reporte de motivo de demora

No realizar entrega según Retraso en la entrega

Entrega de productos a clientes procedimiento (venta manual ) Falla de equipo OBC No existe 3 3 2 18 Distribución

Entrega de productos a clientes No entregar los productos al Cliente insatisfecho Cliente requirio mas cilindros de lo programado Informar y coordinar con el cliente la entrega y 3 2 1 6 ---
cliente recojo dentro del horario de atencion tiempo

Recojo de cilindros de clientes No recoger cilindros de cliente Cliente insatisfecho Cliente requirio recojo de cilindros sin programaciion Informar y coordinar con el cliente los recojos a 3 2 1 6
tiempo

Entrega de productos a clientes No entregar productos al cliente Cliente insatisfecho Cliente tiene horario especifico de entrega Coordinar horario de entrega especifical con 5 1 1 1
cliente

No realizar la generacion de
Generacion de documentos No salen las unidades a tiempo Caida del sistema informatico Enviar helpdesk y soporte de sistema 5 2 1 10
documentos

del 11 al 15 revision de procedimientos

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ERICK ANGULO ERICK ANGULO JAVIER MARQUEZ 1/15/2018 1 de 1

PROCESO: CALIDAD VALORACIÓN NRT ( si el resultado

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CONTROL ACTUALES necesita una accion ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD
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OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA d del 1al a del 1 al idad 1 GxOxD G O D
5 5 facil y 5
dificil

Revision de quejas y/o reclamos No recepcionar la queja y/o Cliente insatisfecho No se ingreso la queja y/o reclamo al sistema Reentrenamiento al personal encargado de 5 2 1 10 ---
reclamo del cliente ingresar quejas y/o reclamos

Revision del plan de Calibracion y uso del

Analisis de liquido criogenico No realizacion de analisis No hay liberacion de producto Equipo de analisis descalibrado sistema DCRX. 5 2 1 10 ---

Liberacion de cisterna criogenica No liberacion de cisterna Demora en atencion al cliente falta de material de acondicionado Formato de control de stock (housekeeping) 5 1 1 5 ---
criogenica

Verificacion del correcto llenado de parte de produccion No verificar correctamente No hay buena trazabilidad Incumplimiento del procedimiento de control de Reentrenamiento en control de registros 5 4 1 20
registros

No emision de protocolos de
Emision de Protocolos de analisis analisis Demora en atencion al cliente Falla de sistema integrado Envio de Helpdesk y soporte de sistema 5 2 1 10

del 11 al 15 revision de procedimientos

carteleria hasta el 19 revisar
charla de capacitacion de vison y mision JUEVES 18 con examen
 MATRIZ AMFE SE ENTREGA EL 19 DE ENERO REVISIÓN: 00

ELABORADO POR: ALEXIS S. REVISADO POR: ALEXIS S. APROBADO POR:ENRIQUE RACHITOFF FECHA: PÁGINA:
1 de 1

PROCESO: DISTRIBUCIÓN PACKAGE VALORACIÓN NRT ( si el resultado

es mayor a 25 se
RE - VALORACIÓN
CONTROL ACTUALES necesita una accion ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD
graveda ocurrenci detectabil correctora
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA d del 1al a del 1 al idad 1 GxOxD G O D
5 5 facil y 5
dificil

Programación de Despacho No realizar la programación Realizar Programación manual Se calló el servidor No se conoce 5 1 1 5 ---

Programación de Despacho No realizar la programación Realizar Programación manual El programador no programó Horas limite para entrega de información 5 1 1 5 ---

Carga de unidades (Camiones) No realizar la carga de unidades No salen las unidades a tiempo Inasistencia de Personal de transporte Especificado en contrato (Verificar) 4 1 1 3 ---

Carga de unidades (Camiones) No realizar la carga de unidades No salen las unidades a tiempo No se cuenta con producto disponible No existe 4 2 2 16 Distribución / Llenado

No realizar la carga de unidades

Carga de unidades (Camiones) al 100% No atenión de pedidos al 100% No se cuente con envases disponibles Recojo de envases / asignaciones 4 4 2 32 Distribución / Ventas

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Incidente en ruta Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Transporte de productos a clientes No se realice el traslado No atención a clientes Desperfecto de unidad Comunicación constante 4 1 1 4 ---

Monitoreo de unidades No realizar correctamente el Insatisfacción del cliente en la entrega de Desconocimiento de la operación Reporte de fin de ruta 4 4 2 32 Distribución
monitoreo producto Reporte de motivo de demora

No realizar entrega según Retraso en la entrega

Entrega de productos a clientes procedimiento (venta manual ) Falla de equipo OBC No existe 3 3 2 18 Distribución

Entrega de productos a clientes No realizar entrega según Entrega con venta manual Observaciones comerciales ( O/C, credito) Modulo del SIPP Gestion de pedidos 3 3 1 9 ---
procedimiento

Revisión de documentos generados en ruta

(facturas, guias, boletas)

Liquidación de documentos y ventas al contado

(facturas, guias, boletas)

del 11 al 15 revision de procedimientos

carteleria hasta el 19 revisar
charla de capacitacion de vison y mision JUEVES 18 con examen
 MATRIZ AMFE REVISIÓN: 00

ELABORADO POR :Rosita Grimaldo REVISADO POR:Rosita Grimaldo APROBADO POR: Jose Quiroz FECHA: PÁGINA:
1 de 1

PROCESO: ESTACIÓN DE LLENADO VALORACIÓN RE - VALORACIÓN

CONTROL ACTUALES NRT ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD GxOxD
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

No Realizacion de Evaluaciones Sanciones del Mintra ,PROBLEMAS Incumplimiento del programa de SSMA Revision del programa SSMA 4 1 2 8
Evaluaciones Médicas Ocupacionales Médicas Ocupacionales ERGONOMICOS

No Identificación de peligros,
Identificación de peligros, evaluación y evaluación y valoración de los Posibilidad de accidentes en planta Desconocimiento de la operación Reentrenamiento de responsable 4 2 1 8
valoración de los riesgos riesgo

Desarrollo de las inspecciones de equipos de no realizacion de inspecciones Equipos de Seguridad Inoperativos falta de epis para inspeccion de equipos de seguridad registro de control de epis 3 2 2 12
seguridad

no conformacion de brigada de incapacidad de socorro en alguna descordinacion para la reunion de conformacion de correo electronico y registro de acta de
Conformación de la Brigada de emergencias emergencias emergencia brigada de emergencia conformacion de brigada de emergencia 3 4 1 12
 MATRIZ AMFE REVISIÓN: 00

ELABORADO POR Davis Rojas REVISADO POR:Davis Rojas APROBADO POR: Pedro Sanchez FECHA: PÁGINA:
1 de 1

PROCESO: ESTACIÓN DE LLENADO VALORACIÓN RE - VALORACIÓN

CONTROL ACTUALES NRT ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD GxOxD
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

Mantenimiento Preventivo / Correctivo No realizar Mantenimiento

Preventivo / Correctivo Falla de planta Incumplimiento de programa de mantenimiento Revision del plan de mantenimiento 5 2 1 10
(Instrumentación) (Instrumentación)

No realizar Pintado de válvulas y

Pintado de válvulas y actuadores actuadores Corrosion de valvulas y acturadores Incumplimiento de programa de mantenimiento Revision del plan de mantenimiento 4 2 1 8

Mantenimiento y Calibración de No realizar Mantenimiento y calidad del producto incierto falta de cilindros patrones revision de stock de cilindros patrones 4 1 2 8
Analizadores Calibración de Analizadores

Etiquetado, lacrado calibración de No realizar Etiquetado, lacrado reentrenamiento de personal de

calibración de Instrumentos y instrumentos y equipos descalibrados Desconocimiento de la operación mantenimiento 3 2 2 12
Instrumentos y equipos equipos

No realizar Mantenimiento del falta de respaldo de energia en el

Mantenimiento del grupo electrógeno grupo electrógeno proceso de produccion Incumplimiento de programa de mantenimiento Revision del plan de mantenimiento 4 2 1 8
 MATRIZ AMFE REVISIÓN: 00

ELABORADO POR: Erick Angulo REVISADO POR: Erick Angulo APROBADO POR: Luz Perea FECHA: PÁGINA:
1 de 1

PROCESO: VENTAS VALORACIÓN RE - VALORACIÓN

CONTROL ACTUALES NRT ACCIONES CORRECTORAS NRT
GxOxD GxOxD
OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D G O D

Recepción y verificacion de documentos de documentacion recepcionada sin recepcion de repuestos dañados y/o
omision de procedimiento inspeccion visual 4 2 1 8
ingreso (orden de compra, guias) verificar inoperativos

Conformidad e ingreso al sistema no ingreso al sistema de stock faltantes en stock de repuestos Despiste del encargado de almacen aviso de diferencias en el sipp 4 2 1 8

inspeccion visual y mejor distribucion de

Almacenamiento no almacenamiento desorden y desgaste de repuestos Falta de espacio de almacen espacios 4 1 2 8

no despacho de almacen a Retraso en las operaciones de produccion Fallo del encargado de almacen al no encontrar el codificacion de ubicacion 3 2 2 12
Despacho de almacén a planta planta repuesto