COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ S.A.

+-----------------------------------+
NIT.: 900120467-5
| FACTURA DE VENTA |
CR 47F 82 SUR 95
+-----------------------------------+
SABANETA
| Numero: - 69017 |
Tel: 4444273 Fax: 3012855
| Fecha : 2018-MAR-28 |

+-----------------------------------+
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES
* Resolucion No. 18762007301479 Fecha : MAR-10-2018 Factura - 68484 al -200000
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
| Cliente : WG INGENIERIA CIVIL SAS | Forma de Pago
| Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | CREDITO 30 DIAS
| 2018-ABR-28 |
| Nit o C.C.: 900667404-1 Codigo: 900667404
+------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 69 44 B 20 | Vendedor: 71611183
MUNOZ CARRILLO HERNAN DARIO |
| Ciudad : MEDELLIN +------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
| Telefono : 2600954 | OC.Nro | OV.Nro |
Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Obra : WG INGENIERIA CIVIL | | |
| 179363-179450 | PESOS |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
|I t e m D e s c r i p c i o n Mo Cantidad U.M
Precio_Unit. Descuento Valor_Total Iva% |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|000184-35 T/SANITARIO TUBOSA 4" 01 6.000 UND
54,699.00 0.00 275,793.00 19.00*|
|000185-24 T/VENTILACION 4" TUBOSA 01 5.000 UND
39,625.00 0.00 166,492.00 19.00*|
|000185-17 T/VENTILACION 2" TUBOSA 01 6.000 UND
17,217.00 0.00 86,808.00 19.00*|
|000184-42 T/SANITARIO TUBOSA 1 1/2" 01 3.000 UND
21,194.00 0.00 53,430.00 19.00*|
|000186-01 TUB.PRESION RDE 9 1/2" DURMAN 01 29.000 UND
8,742.00 0.00 213,040.00 19.00*|
|000163-01 YEE SANIT 2" 01 6.000 UND
9,906.00 0.00 49,946.00 19.00*|
|000172-01 TEE SENC.1 1/2" SANITARIA 01 5.000 UND
6,445.00 0.00 27,080.00 19.00*|
|000165-02 YEE REDUC.4X2 SANITARIA 01 32.000 UND
10,356.00 0.00 278,481.00 19.00*|
|000176-04 UNION 4" SANITARIA 01 3.000 UND
2,833.00 0.00 7,142.00 19.00*|
|000169-04 TAPON DE PRB.4" 01 10.000 UND
1,125.00 0.00 9,454.00 19.00*|
|000159-04 CODO 90 CXC 4" 01 6.000 UND
4,865.00 0.00 24,529.00 19.00*|
|000163-01 YEE SANIT 2" 01 15.000 UND
2,795.00 0.00 35,231.00 19.00*|
|000157-02 CODO 45 CXC 2" 01 35.000 UND
1,458.00 0.00 42,882.00 19.00*|
|* P A S A *
|
| CONSIGNAR: CTAS CTES BANCOLOMBIA 25537972406 BANCO DE OCCIDENTE 48054368-5 B.BOGOTA
114081680-DAVIVIENDA 000191023464 |
| B.AGRARIO DE COLOMBIA 3-1359-000277-7- FRA.IMPRESA POR SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
SA NIT:890.319.193-3 SOLO SE |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| TOTAL_BRUTO | DSCTO | VALOR_IVA | RETE FUENTE |
RETE CREE | VALOR TOTAL |
| 1,270,308.00 | 0.00 | 241,357.00 | 0.00 |
0.00 | 1,511,665.00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| Valor Letras :
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, DE ACUERDO A LA LEY
1231/2008 Y CAUSARA INTERES POR MORA |
|SEGUN LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL CLIENTE AUTORIZA A COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ SA. O A QUIEN REPRESENTA LA |
|CALIDAD DE ACREEDOR, A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITARO DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE
O ADMINISTRE BASE DE DATOS,LA INFORMACION|
|REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA
LEY 1266/2008. A SI MISMO, AUTORIZO PARA +
+SER NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO: PERSONALMENTE, CORREO CERTIFICADO, MENSAJES DE TEXTO Y
CORREO ELECTRONICO +
|
|
|
|
|
|
| FIRMA Y SELLO DIA --------
MES-------ANO |
|
|
|
|
|FIRMA Y SELLO
|
|
|
| NOMBRE DEL COMPRADOR --------------------------
|
| C.C. RECIBIDO
|
| TELEFONO NOMBRE
---------------------------------- |
| DIRECCION C.C.
|
|TELEFONO
|
|CARGO
|
|ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+♀
COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ S.A. +-----------------------------------+
NIT.: 900120467-5
| FACTURA DE VENTA |
CR 47F 82 SUR 95
+-----------------------------------+
SABANETA
| Numero: - 69017 |
Tel: 4444273 Fax: 3012855
| Fecha : 2018-MAR-28 |

+-----------------------------------+
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES
* Resolucion No. 18762007301479 Fecha : MAR-10-2018 Factura - 68484 al -200000
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
| Cliente : WG INGENIERIA CIVIL SAS | Forma de Pago
| Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | CREDITO 30 DIAS
| 2018-ABR-28 |
| Nit o C.C.: 900667404-1 Codigo: 900667404
+------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 69 44 B 20 | Vendedor: 71611183
MUNOZ CARRILLO HERNAN DARIO |
| Ciudad : MEDELLIN +------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
| Telefono : 2600954 | OC.Nro | OV.Nro |
Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Obra : WG INGENIERIA CIVIL | | |
| 179363-179450 | PESOS |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
|I t e m D e s c r i p c i o n Mo Cantidad U.M
Precio_Unit. Descuento Valor_Total Iva% |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|* V I E N E *
|
|000169-02 TAPON DE PRB.2" 01 40.000 UND
449.00 0.00 15,092.00 19.00*|
|000196-01 TEE PRESION 1/2" 01 47.000 UND
310.00 0.00 12,244.00 19.00*|
|000200-01 UNION PRES.1/2" 01 8.000 UND
149.00 0.00 1,002.00 19.00*|
|000194-01 TAPON SOLD.1/2" 01 54.000 UND
132.00 0.00 5,990.00 19.00*|
|000168-04 SIFON 180 2"SIN REG. 01 4.000 UND
2,016.00 0.00 6,776.00 19.00*|
|000242-02 UNION CPVC SENCILLA 1/2" 01 12.000 UND
528.00 0.00 5,324.00 19.00*|
|000137-25 SOLDADURA PVC 1/8 G PALCO 01 10.000 UND
14,430.00 0.00 121,260.00 19.00*|
|000005-24 DISCO P/PULIR METAL 4 1/2" 01 2.000 UND
3,280.00 0.00 5,513.00 19.00*|
|000243-08 SOLDADURA CPVC 1/4 DURMAN 01 1.000 UND
59,792.00 0.00 50,245.00 19.00*|
|000508-08 SEGUETA SANDVIK 12-18 DIENTES 01 4.000 UND
2,849.00 0.00 9,576.00 19.00*|
|000177-01 BUJE SOLD. 2X1.1/2" SANITARIO 01 11.000 UND
952.00 0.00 8,800.00 19.00*|
|000157-04 CODO 45 CXC 4" 01 4.000 UND
5,473.00 0.00 18,397.00 19.00*|
|* P A S A *
|
| CONSIGNAR: CTAS CTES BANCOLOMBIA 25537972406 BANCO DE OCCIDENTE 48054368-5 B.BOGOTA
114081680-DAVIVIENDA 000191023464 |
| B.AGRARIO DE COLOMBIA 3-1359-000277-7- FRA.IMPRESA POR SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
SA NIT:890.319.193-3 SOLO SE |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| TOTAL_BRUTO | DSCTO | VALOR_IVA | RETE FUENTE |
RETE CREE | VALOR TOTAL |
| 260,219.00 | 0.00 | 49,443.00 | 0.00 |
0.00 | 309,662.00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| Valor Letras :
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, DE ACUERDO A LA LEY
1231/2008 Y CAUSARA INTERES POR MORA |
|SEGUN LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL CLIENTE AUTORIZA A COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ SA. O A QUIEN REPRESENTA LA |
|CALIDAD DE ACREEDOR, A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITARO DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE
O ADMINISTRE BASE DE DATOS,LA INFORMACION|
|REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA
LEY 1266/2008. A SI MISMO, AUTORIZO PARA +
+SER NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO: PERSONALMENTE, CORREO CERTIFICADO, MENSAJES DE TEXTO Y
CORREO ELECTRONICO +
|
|
|
|
|
|
| FIRMA Y SELLO DIA --------
MES-------ANO |
|
|
|
|
|FIRMA Y SELLO
|
|
|
| NOMBRE DEL COMPRADOR --------------------------
|
| C.C. RECIBIDO
|
| TELEFONO NOMBRE
---------------------------------- |
| DIRECCION C.C.
|
|TELEFONO
|
|CARGO
|
|ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+♀
COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ S.A. +-----------------------------------+
NIT.: 900120467-5
| FACTURA DE VENTA |
CR 47F 82 SUR 95
+-----------------------------------+
SABANETA
| Numero: - 69017 |
Tel: 4444273 Fax: 3012855
| Fecha : 2018-MAR-28 |

+-----------------------------------+
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES
* Resolucion No. 18762007301479 Fecha : MAR-10-2018 Factura - 68484 al -200000
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
| Cliente : WG INGENIERIA CIVIL SAS | Forma de Pago
| Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | CREDITO 30 DIAS
| 2018-ABR-28 |
| Nit o C.C.: 900667404-1 Codigo: 900667404
+------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 69 44 B 20 | Vendedor: 71611183
MUNOZ CARRILLO HERNAN DARIO |
| Ciudad : MEDELLIN +------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
| Telefono : 2600954 | OC.Nro | OV.Nro |
Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Obra : WG INGENIERIA CIVIL | | |
| 179363-179450 | PESOS |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
|I t e m D e s c r i p c i o n Mo Cantidad U.M
Precio_Unit. Descuento Valor_Total Iva% |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|* V I E N E *
|
|000184-33 T/SANITARIA TUBOSA 2" 01 8.000 UND
26,276.00 0.00 176,645.00 19.00*|
|000161-02 CODO REVENT.4X2 01 1.000 UND
11,449.00 0.00 9,621.00 19.00*|
|000159-02 CODO 90 CXC 2" 01 40.000 UND
1,217.00 0.00 40,908.00 19.00*|
|000181-01 CODO PRESION 90 1/2" 01 7.000 UND
234.00 0.00 1,376.00 19.00*|
|000179-01 ADAPT.MACHO 1/2" 01 48.000 UND
160.00 0.00 6,454.00 19.00*|
|000347-01 TAPON HEMBRA 1/2" ROS. 01 16.000 UND
181.00 0.00 2,434.00 19.00*|
|000112-20 MEZCLADOR DUCHA BRISA GRIVAL 01 2.000 UND
58,126.00 0.00 97,691.00 19.00*|
|000005-29 DISCO ABRACOL DIAMANTADO SEGTADO 4 1/2" 01 2.000 UND
29,213.00 0.00 49,097.00 19.00*|
|000220-34 BROCA P/MURO 5/16 01 2.000 UND
4,571.00 0.00 7,682.00 19.00*|
|000038-04 CHAZO PLASTICO 5/16" 01 100.000 UND
35.28 0.00 2,965.00 19.00*|
|000147-23 TORNILLO DRYWALL 1 1/2" 01 100.000 UND
66.64 0.00 5,600.00 19.00*|
|000103-18 LIMPIADOR PVC 1/4 G PALCO 01 1.000 UND
19,990.00 0.00 16,798.00 19.00*|
|* P A S A *
|
| CONSIGNAR: CTAS CTES BANCOLOMBIA 25537972406 BANCO DE OCCIDENTE 48054368-5 B.BOGOTA
114081680-DAVIVIENDA 000191023464 |
| B.AGRARIO DE COLOMBIA 3-1359-000277-7- FRA.IMPRESA POR SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
SA NIT:890.319.193-3 SOLO SE |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| TOTAL_BRUTO | DSCTO | VALOR_IVA | RETE FUENTE |
RETE CREE | VALOR TOTAL |
| 417,271.00 | 0.00 | 79,280.00 | 0.00 |
0.00 | 496,551.00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| Valor Letras :
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, DE ACUERDO A LA LEY
1231/2008 Y CAUSARA INTERES POR MORA |
|SEGUN LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL CLIENTE AUTORIZA A COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ SA. O A QUIEN REPRESENTA LA |
|CALIDAD DE ACREEDOR, A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITARO DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE
O ADMINISTRE BASE DE DATOS,LA INFORMACION|
|REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA
LEY 1266/2008. A SI MISMO, AUTORIZO PARA +
+SER NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO: PERSONALMENTE, CORREO CERTIFICADO, MENSAJES DE TEXTO Y
CORREO ELECTRONICO +
|
|
|
|
|
|
| FIRMA Y SELLO DIA --------
MES-------ANO |
|
|
|
|
|FIRMA Y SELLO
|
|
|
| NOMBRE DEL COMPRADOR --------------------------
|
| C.C. RECIBIDO
|
| TELEFONO NOMBRE
---------------------------------- |
| DIRECCION C.C.
|
|TELEFONO
|
|CARGO
|
|ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+♀
COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ S.A. +-----------------------------------+
NIT.: 900120467-5
| FACTURA DE VENTA |
CR 47F 82 SUR 95
+-----------------------------------+
SABANETA
| Numero: - 69017 |
Tel: 4444273 Fax: 3012855
| Fecha : 2018-MAR-28 |

+-----------------------------------+
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES
* Resolucion No. 18762007301479 Fecha : MAR-10-2018 Factura - 68484 al -200000
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
| Cliente : WG INGENIERIA CIVIL SAS | Forma de Pago
| Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | CREDITO 30 DIAS
| 2018-ABR-28 |
| Nit o C.C.: 900667404-1 Codigo: 900667404
+------------------------------------------+------------------------+
| Direccion : CR 69 44 B 20 | Vendedor: 71611183
MUNOZ CARRILLO HERNAN DARIO |
| Ciudad : MEDELLIN +------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
| Telefono : 2600954 | OC.Nro | OV.Nro |
Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Obra : WG INGENIERIA CIVIL | | |
| 179363-179450 | PESOS |
+-------------------------------------------------------------------+------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
|I t e m D e s c r i p c i o n Mo Cantidad U.M
Precio_Unit. Descuento Valor_Total Iva% |
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|* V I E N E *
|
|000103-17 LIMPIADOR PVC 1/8 G PALCO 01 6.000 UND
9,995.00 0.00 50,395.00 19.00*|
|000206-01 CODO GALV.1/2" 01 8.000 UND
1,725.00 0.00 11,597.00 19.00*|
|000198-01 TEE GALV.1/2" 01 16.000 UND
2,201.00 0.00 29,593.00 19.00*|
|000077-03 ESTOPA LIMP.BOLSA 180 GRAMOS 01 4 BOL
2,400.00 0.00 8,067.00 19.00*|
|000212-02 TUB.PRES.RDE 21 1" 01 2.000 UND
10,849.00 0.00 18,234.00 19.00*|
|000210-04 TUBERIA CPVC 1/2"X6MTS 01 17.000 UND
19,601.00 0.00 280,014.00 19.00*|
|000160-02 CODO 90 CXE 2" 01 1.000 UND
1,501.00 0.00 1,261.00 19.00*|
|000157-04 CODO 45 CXC 4" 01 1.000 UND
5,473.00 0.00 4,599.00 19.00*|
|000157-02 CODO 45 CXC 2" 01 1.000 UND
1,458.00 0.00 1,225.00 19.00*|
|000194-01 TAPON SOLD.1/2" 01 2.000 UND
132.00 0.00 222.00 19.00*|
|000177-01 BUJE SOLD. 2X1.1/2" SANITARIO 01 3.000 UND
952.00 0.00 2,400.00 19.00*|
|000159-01 CODO 90 CXC 1 1/2" 01 48.000 UND
1,038.00 0.00 41,869.00 19.00*|
|* P A S A *
|
| CONSIGNAR: CTAS CTES BANCOLOMBIA 25537972406 BANCO DE OCCIDENTE 48054368-5 B.BOGOTA
114081680-DAVIVIENDA 000191023464 |
| B.AGRARIO DE COLOMBIA 3-1359-000277-7- FRA.IMPRESA POR SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
SA NIT:890.319.193-3 SOLO SE |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| TOTAL_BRUTO | DSCTO | VALOR_IVA | RETE FUENTE |
RETE CREE | VALOR TOTAL |
| 449,476.00 | 0.00 | 85,401.00 | 0.00 |
0.00 | 534,877.00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------
+---------------------+-------------------------+
| Valor Letras :
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------+
|ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, DE ACUERDO A LA LEY
1231/2008 Y CAUSARA INTERES POR MORA |
|SEGUN LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL CLIENTE AUTORIZA A COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ SA. O A QUIEN REPRESENTA LA |
|CALIDAD DE ACREEDOR, A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITARO DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE
O ADMINISTRE BASE DE DATOS,LA INFORMACION|
|REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA
LEY 1266/2008. A SI MISMO, AUTORIZO PARA +
+SER NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO: PERSONALMENTE, CORREO CERTIFICADO, MENSAJES DE TEXTO Y
CORREO ELECTRONICO +
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| FIRMA Y SELLO DIA --------
MES-------ANO |
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|FIRMA Y SELLO
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| NOMBRE DEL COMPRADOR --------------------------
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| C.C. RECIBIDO
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| TELEFONO NOMBRE
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| DIRECCION C.C.
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|TELEFONO
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|CARGO
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|ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO |
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------------------------------------------+♀
COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ S.A. +-----------------------------------+
NIT.: 900120467-5
| FACTURA DE VENTA |
CR 47F 82 SUR 95
+-----------------------------------+
SABANETA
| Numero: - 69017 |
Tel: 4444273 Fax: 3012855
| Fecha : 2018-MAR-28 |

+-----------------------------------+
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORETENEDORES
* Resolucion No. 18762007301479 Fecha : MAR-10-2018 Factura - 68484 al -200000
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| Cliente : WG INGENIERIA CIVIL SAS | Forma de Pago
| Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | CREDITO 30 DIAS
| 2018-ABR-28 |
| Nit o C.C.: 900667404-1 Codigo: 900667404
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| Direccion : CR 69 44 B 20 | Vendedor: 71611183
MUNOZ CARRILLO HERNAN DARIO |
| Ciudad : MEDELLIN +------------+--------
+----------+----------------------+-----------+
| Telefono : 2600954 | OC.Nro | OV.Nro |
Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Obra : WG INGENIERIA CIVIL | | |
| 179363-179450 | PESOS |
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|I t e m D e s c r i p c i o n Mo Cantidad U.M
Precio_Unit. Descuento Valor_Total Iva% |
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|* V I E N E *
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|000208-02 TEE CPVC 1/2" 01 16.000 UND
967.00 0.00 13,002.00 19.00*|
|000205-04 CODO 90 CPVC 1/2" 01 45.000 UND
728.00 0.00 27,529.00 19.00*|
|000467-01 TAPON CPVC 1/2" 01 16.000 UND
692.00 0.00 9,304.00 19.00*|
|000203-01 ADAPT.CPVC MACHO 1/2" 01 22.000 UND
839.00 0.00 15,511.00 19.00*|
|000252-06 TEFLON INDUSTRIAL 3/4 01 8.000 UND
2,133.00 0.00 14,339.00 19.00*|
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| CONSIGNAR: CTAS CTES BANCOLOMBIA 25537972406 BANCO DE OCCIDENTE 48054368-5 B.BOGOTA
114081680-DAVIVIENDA 000191023464 |
| B.AGRARIO DE COLOMBIA 3-1359-000277-7- FRA.IMPRESA POR SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
SA NIT:890.319.193-3 SOLO SE |
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| TOTAL_BRUTO | DSCTO | VALOR_IVA | RETE FUENTE |
RETE CREE | VALOR TOTAL |
| 2,476,959.00 | 0.00 | 470,622.00 | 61,246.00 |
0.00 | 2,886,335.00 |
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| Valor Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
MCTE. |
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|ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR, DE ACUERDO A LA LEY
1231/2008 Y CAUSARA INTERES POR MORA |
|SEGUN LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL CLIENTE AUTORIZA A COMERCIALIZADORA
FERROCEMENTO JJ SA. O A QUIEN REPRESENTA LA |
|CALIDAD DE ACREEDOR, A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITARO DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE
O ADMINISTRE BASE DE DATOS,LA INFORMACION|
|REFERENTE A SU COMPORTAMIENTO COMERCIAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 DE LA
LEY 1266/2008. A SI MISMO, AUTORIZO PARA +
+SER NOTIFICADO POR CUALQUIER MEDIO: PERSONALMENTE, CORREO CERTIFICADO, MENSAJES DE TEXTO Y
CORREO ELECTRONICO +
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| FIRMA Y SELLO DIA --------
MES-------ANO |
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|FIRMA Y SELLO
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| NOMBRE DEL COMPRADOR --------------------------
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| C.C. RECIBIDO
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| DIRECCION C.C.
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|TELEFONO
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|CARGO
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|ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY,
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO |
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