PROCESOS

y
SUBPROCESOS
 La Norma ISO9001:2008
promueve la adopción de un
enfoque a procesos para
desarrollar, implementar y
mejorar un Sistema de Gestión
de Calidad.
 LA NORMA ISO9001 ESTABLECE QUE “ENFOQUE A
PROCESOS” COMO:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman entradas en salidas.

Las entradas para un proceso son generalmente salidas de

otros procesos. Los procesos de una organización son
generalmente planificados y puestos en práctica bajo
condiciones controladas para aportar valor.

Entrada A Entrada B Entrada C

PROCESO A PROCESO B PROCESO C
Salida A Salida B Salida C
Características de los procesos
Todos los procesos bien definidos y bien gestionados, tiene las
siguientes características:
• Cuentan con un dueño (responsable)
• Limites bien definidos
• Interacciones y responsabilidades internas bien definidas
• Documentos definidos, obligaciones de trabajo y requisitos de
entrenamiento
• Controles de evaluación y retroalimentación
• Medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente
• Tiempos de ciclo conocidos
• Saben hacia donde van y cuan buenos pueden llegar a ser
 El objetivo es mejorar
sistemáticamente todos los
Procesos, especialmente aquellos
considerados esenciales para la
supervivencia de la Organización.
 Organización por procesos
Edwards Deming dijo:
“Los procesos deben estar bajo control y ser capaces”
Un proceso estará en control cuando:
• Se conozca su propósito, objetivos e indicadores
• Estén descritos sus pasos (secuencia)
• Identificados sus clientes y proveedores
• Exista un responsable (Dueño del proceso)
• Se mida y mejore su eficacia y eficiencia

Un proceso será capaz cuando:

“Cumpla con las necesidades y expectativas de su cliente interno o externo”

“No se puede mejorar un Proceso hasta que no se tenga una clara

comprensión de cómo son las actividades del mismo”

“Cuando se comprenden los procesos, la calidad mejora y los

costos disminuyen”
 Evolución de la Calidad

Sistema de
Calidad
-Compromiso
del Management
Aseguramiento -Incluir a todos
de la Calidad los
Control de
colaboradores
Calidad -Mejorar la calidad
-Contemplación
mediante
Mejora de la de todo el ciclo
calidad prevención
Control de de vida de un
mediante -Planificación de producto
Calidad limitación de las calidad en el área -Planificación de
Inicio de un exigencias de técnica calidad en el
control los controles
Inspección Control basado en desarrollo /
estadístico de la
Planificación de documentación Enfoque
Control final calidad los controles a procesos
1920 1940 1960 1980 2000
Orientado en el cliente
Orientado hacia la producción Orientado al control
basado en procesos
Calidad del Calidad de la Calidad del Calidad de la
producto producción proceso empresa
Mapeo de Procesos

PROCESOS

SUBPROCESOS

MICROPROCESOS
 Ejemplo Proceso

• Proceso: Realización del Producto en una

florícola
PROCESO Realización del Producto

•Preparación del suelo

•Preparación de
invernaderos
•Campo
SUB PROCESOS •Postcosecha
•Embalaje
•Transporte
•Fumigación
•Fertiirrigación
•Mantenimiento
•Compras…
•etc
IDENTIFICACIÓN DE
PROCESOS
 Diagramas de flujo

• Es la representación gráfica de un proceso

• Conocida también como diagramación lógica, es una herramienta
para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre
procesos
• Para ello utiliza símbolos, líneas y palabras simples, con la que se
describe su secuencia
• La elaboración de diagramas de flujo hasta el nivel de tareas es la
base para analizar y mejorar el proceso
Técnicas de Diagramas de Flujo

– Diagrama de Bloque, que proporcionan una visión rápida de un

Proceso.
– Diagramas ANSI, que analiza las interrelaciones detalladas de un
Proceso.
– Diagramas Funcionales que muestran el flujo del Proceso entre
Organizaciones o Áreas.
 Diagramas de Flujo de Bloque

• Es el más sencillo y utilizado, por dar una visión no compleja del Proceso.
• Los rectángulos y las flechas son los principales símbolos utilizados. Algunos
diagramas incluyen un círculo alargado para indicar inicio o finalización.
• Dentro de cada bloque se incluyen frases concisas que describen la
actividad.
• Dentro de cada rectángulo existen muchas actividades que podrían generar
otro Diagrama.
• Muchas veces el empezar la descripción de cada bloque con un verbo ayuda
a entender rápidamente.
• Los Diagramas de Flujo de bloque pueden ser horizontales o verticales.
Diagramas de Flujo de Bloque:
poner gasolina
Conductor Conducción a una
bomba de gasolina A B

Inserte el surtidor
Apague el motor Cancele
En el tanque

Decida octanaje Llene el tanque Encienda el motor

Decida cantidad Saque el surtidor Váyase

Abra la tapa Tape el tanque

Ponga el surtidor
Tome el surtidor
en la bomba

A B
 Diagramas de Flujo de Bloque

• Tome en cuenta que no se describen los inputs

• No entra en detalles
• Puede anexarse un cuadro abierto que es un símbolo de notación e
incluye información adicional unida por una flecha entrecortada
• Una flecha punteada indica el flujo de información
 Diagramas ANSI o Estándar

• Proporciona una comprensión detallada de un Proceso que excede, en

gran parte el del bloque.
• El Diagrama de Bloque muchas veces es el punto de partida; el diagrama
estándar amplía las actividades de cada bloque hasta el nivel deseado.
• El detalle puede emplearse como parte del manual de entrenamiento.
• La diagramación de Flujo detallado se hace para tener seguridad que
nuestras mejoras no se pierdan con el tiempo.
Símbolos en Diagramas de Flujo ANSI

• Para este tipo de Diagramas de Flujo se utilizan, a más de los

anteriores, los siguientes símbolos (según ANSI):

Operación Inspección Conector

Transmisión inmediata
Movimiento Documentación De información
/Transporte

Punto de Espera
decisión
Ejemplo Diagrama ANSI
 Diagrama de Flujo Funcional

• Muestra el movimiento entre diferentes

unidades o procesos de trabajo.
• Es especialmente valioso en análisis de
tiempo.
• Identifica cómo los procesos funcionales,
verticalmente orientados, afectan un Proceso
que fluye horizontalmente a través de la
Organización.
 Diagrama de Flujo Funcional
Proceso

Orden del Envío

Cliente cliente aceptado

1.1 Colocación 1.0 Cumplimiento de ordenes

Ventas de orden

Entrada
Mercadeo 1.2 de orden
1.9 Factura
Finanzas 1.3 Chequeo
de crédito

Distribución 1.4 Selección 1.5 Programa 1.7 Embarque

y empaque

Ingeniería
1.6Preparación 1.8 Instalación
Servicio al en el sitio

cliente
Otras maneras de Identificar Procesos

SubProceso Actividades Entradas Salidas

Revisiones *Convocar a Reuniones *Actas *Decisiones de

* Realizar Tendencias de Representante de Mejora de eficacia
Gerenciales Indicadores. Dirección * Decisiones de
*Moderar la Reunión. *Datos de Clientes Mejora de producto
*Monitorear * Informe de *Necesidades de
cumplimiento de Auditorías… recursos
decisiones.. …. …….
…..