DMRE0430 - Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF

Criado por Janaina Boing da Rocha, última alteração em 29 mar, 2018

Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF

Produto: Datasul

Ocorrência: Adequações no módulo de Recebimento devido ao REINF

Passo a O REINF tem por objetivo a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição
passo: Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a
apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições
que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
O layout que o Recebimento enviará ao governo é o R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços
Tomados.

Como funcionará o REINF para o módulo de Recebimento?

Cadastros

1. CD1050 ( Códigos de Serviços do INSS) - O Programa CD1050 tem por objetivo importar a tabela
disponibilizada pelo governo pertinente ao código de serviço do INSS

2. RE0106 - Cód Serviço : É possível definir o código de serviço do item com base nos registros importados no
programa CD1050. Esse cadastro servirá como base para sugerir o código na digitação das notas.
3. CD2021 - É possível criar os dados de processo judicial que será vinculado ao documento e enviado no layout
R-1070

4. CD2023- Cadastrar os dados de Obra para relacionar as notas de entrada de serviços que necessitarem
enviar no registro R-2010
5. CD0401 : Poderá ser marcado no cadastro de fornecedor quando o emitente for contribuinte CPRB

Digitação da nota

Ao lançar uma nota no RE1001 é necessário informar que a Observação é igual a "Serviços".
Na criação do item, deverá ser informado o tipo de serviço referente à nota.
O tipo de Serviço é obrigatório informar no documento. No cadastro do item do Recebimento, essa informação já
pode ser pré-definida.
Caso essa informação já esteja no cadastro do item, ao incluir o item no RE1001 irá sugerir o tipo de serviço do
cadastro do item. Caso contrário, poderá ser informado/alterado no RE1001B2.
O tipo de Serviço pode ser cadastrado no CD1050.
Após a inclusão do item, nas "Informações Adicionais da Nota", criou-se a opção no "Tipo de Informação": Reinf -
Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados.
Nesta tela deverão ser informados campos que fazem parte do layout do Reinf:
Tipo Inscrição: CNPJ ou CNO: é o tipo de inscrição do Estabelecimento da Obra, podendo ser CNPJ ou CNO.
Número CNO/CNPJ: Nesse campo, deverá ser informado o número de inscrição do estabelecimento de acordo
com o tipo de inscrição indicado no campo acima.
Se tiver sido informado o CNPJ, deve-se preencher com o CNPJ do contribuinte declarante.
Se tiver sido informado o CNO, informar um número de CNO de propriedade do prestador.
Esse código que será informado deve estar pré-cadastrado no Cadastro de obra - CD2023.
"Vl Base Retenc": A base de cálculo do valor de retenção destacado na nota fiscal.
"Vl Retenção": Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços subcontratados, se
houver, que irá deduzir a retenção apurada no mês, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a
mesma competência e ao mesmo serviço, conforme determina a legislação. Preencher com “0” (zero) se não
houver informação a ser prestada.
"Vl Ret Subcontr": Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços subcontratados,
se houver, que irá deduzir a retenção apurada no mês, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a
mesma competência e ao mesmo serviço, conforme determina a legislação. Preencher com “0” (zero) se não
houver informação a ser prestada.
"Nr Proc Reten Princ:" informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso,
que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para
esse campo, é obrigatório que o tipo "Retenção" desse processo seja "Principal". Lembrando que o processo se
cadastra no programa CD2021.

 Importante:
O botão "Estabelecimento", do programa CD2021, aplica-se apenas para o Esocial, não sendo do
escopo do REINF, e não interfere nessa rotina.re
"Vl Não Ret Princ": Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi
depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.
"Vl Serv Especial 15 anos": Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição
"Vl Serv Especial 20 anos": Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição
"Vl Serv Especial 25 anos": Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição
"Vl Serv Cond Especiais": Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais.
"Nr Proc Retenc Adic": Informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso,
que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para
esse campo, é obrigatório que o tipo "Retenção" desse processo seja "Adicional". Lembrando que o processo se
cadastra no programa CD2021.
"Vl Não Ret Adic":  Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi
depositada em juízo em decorrência da decisão judicial
Esses campos não são obrigatórios, porém devem ser informados caso exista alguma dessas situações que
precisa ser enviada ao Reinf. Após informado, pode-se atualizar a nota no RE1001.
Com a nota atualizada, o documento pode ser consultado no OF0311.

Casos Pontuais

Nota de Rateio
Como fica a nota de rateio cuja observação é  "Serviços"?
Após inserida a nota de rateio no RE1001, precisará ser informado o tipo de serviço nos itens da nota de rateio.
Para o layout do governo, no REINF, não é enviado o código do item nem a quantidade. Dessa forma, o que
importa são os valores e o tipo de serviço que é enviado. Por isso, é preciso informar item a item o tipo de serviço
correto.
Notas de complemento de importação (IM0101)

Após realizada a geração da nota complementar, no RE1001 precisará ser informado o tipo de serviço nos itens
da nota complementar de Importação.
Para o layout do governo, no Reinf, não é enviado o código do item nem a quantidade. As informações
relevantes são os valores e o tipo de serviço. Por isso, é preciso informar item a item o tipo de serviço correto.

Nota de Material Agregado

Devido o material agregado ser lançado com o item pai da ordem de produção, a orientação é informar
manualmente o código de serviço correspondente a essa cobrança de serviço.

Notas iguais no Recebimento, mudando apenas a natureza de operação

No Datasul, para notas de Entrada, a chave do documento é: emitente, número do documento, série e natureza
de operação.
Então é possível ter duas notas da seguinte maneira:

Emitente: 1 – Série: 5 – Documento: 0000001 – Nat. Operação: 111a

Emitente: 1 – Série: 5 – Documento: 0000001 – Nat. Operação: 111b

 Observação:
Caso seja necessário fazer algum tratamento diferenciado por customização para carregar o tipo de
serviço automaticamente no item da nota, deve-se gravar a informação no tabela.campo: (item-doc-
 est.char-2,941,3)

Recebimento Físico 
O Recebimento físico está fora do escopo por se tratar de uma rotina que realiza apenas a inclusão do
item no estoque. Como o REINF é apenas notas de serviço, entende-se que esse tipo de demanda não
entra pelo Físico.
Se for utilizado o recebimento físico, será necessário preencher os dados de tipo de serviço para o
REINF direto no RE1001.
Deve-se lembrar que, dos campos apresentados acima, para o Reinf, o tipo de Serviço é obrigatório.
Caso seja lançada uma nota de Serviço pelo RE2001, ela obrigatoriamente terá que ser alterada para
ser informado o Tipo de Serviço no RE1001.

Conversor - RE0708
A NFS-e importada via Conversor de XML não vai carregar o tipo de serviço, desse modo, será
necessário informar manualmente.

RE0190
Por hora, o código do Tipo de Serviço ainda não está disponível para ser importado via RE0190. Há um
projeto de melhoria no qual será evoluído o RE0190 para contemplar todos os campos faltantes.
Em todas as rotinas em que o Tipo de Serviço não é importado/sugerido automaticamente, pode ser
ajustado o tipo de Serviço no RE1001. Caso seja uma nota de serviço que não possua a informação do
tipo de serviço, será impedida a atualização da nota.

Observações:

base_de_conhecimento dmre0430 recebimento reinf

datasul