Von Humbot

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.
E N°17306 VON HUMBOLDT DEL

CASERIO NUEVO ORIENTE, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
3.3. COSTOS DEL PROYECTO
3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
3.6. SOSTENIBILIDAD
3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3.8. IMPACTO AMBIENTAL
IV. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

4.1 MATRIZ DE MARCO LOGICO.
V. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°17306 VON HUMBOLDT DEL
III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se considerará un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, como es recomendado

en la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Educación Básica Regular.
El periodo de inversión se ha definido teniendo en cuenta el tiempo que demandará la
elaboración del Expediente Técnico, teniendo en cuenta el tiempo que ha de demandar la
implementación de las acciones propuestas considerando la magnitud y la complejidad de
las mismas.
Para la etapa de operación y mantenimiento se ha considerado un tiempo prudencial
durante el cual el proyecto brindará los servicios educativos en forma óptima y durante el
cual producirá los beneficios sociales esperados. El horizonte de evaluación definido es
de 10 años, conforme al enfoque que considera el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE .PE; a los PIP.
3.1.1 Fase de inversión, sus etapas y duración
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha”
u operación del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:
 El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del

proyecto.
Cuadro Nº 23
Tiempo referencial de inversión
1 Adjudicación simplificada de Expediente Técnico y buena Pro 01 mes
2 Elaboración de Expediente Técnico 02 mes
3 Revisión de Expediente Técnico 10 días
4 Inversión Levantamiento de Observaciones 10 días
5 Aprobación de Expediente Técnico 10 días
6 Ejecución de Infraestructura
04 meses
7 Supervisión
8 Liquidación
3.1.2 Fase de post inversión y sus etapas

Esta fase empieza cuando la U.E. haya culminado totalmente con la ejecución del
proyecto y haya entregado a la entidad encargada de la operación y mantenimiento previa
liquidación técnica y financiera del proyecto. En esta fase se realiza la operación y
mantenimiento del proyecto; es decir el proyecto empieza a producir los servicios
educativos para el cual fue realizada la inversión. Los beneficios del presente proyecto se
percibirán en el mediano y largo plazo. La etapa de post inversión termina cuando el
proyecto deja de generar los beneficios, es decir cuando deja de ser rentable socialmente.
El costo de la etapa de post inversión se asume con los gastos corrientes y está a cargo del
sector educación.
Post inversión Operación y Mantenimiento 10 años
3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1Descripción de las fuentes de información - metodología
Para realizar el análisis de la demanda en primer lugar se empieza por recopilar

datos generales y censales de la Institución Educativa a la cual beneficiará el
proyecto.
Cuadro Nº 24
Datos Generales de la Institución Educativa del Proyecto
DATOS POBLACIONALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17306
CODIGO MODULAR 0676825 - 1115708
CODIGO DEL LOCAL 011819

LOCALIDAD NUEVO ORIENTE
DISTRITO BAGUA GRANDE
PROVINCIA UTCUBAMBA
REGIÓN AMAZONAS
Luego ubicamos la cantidad de población de la Región, Provincia, Distrito y finalmente

el caserío, para ellos hemos utilizado datos proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), autoridades del caserío – Institución Educativa
comparado con padrón del Centro de Salud y la UGEL – Utcubamba.
3.2.1.2 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

demanda,
Una vez obtenidos los datos iniciamos el cálculo de la tasa de crecimiento, para la cual
aplicaremos la fórmula:
𝑇𝑓 −𝑇0
𝑃𝐹
√ −1
𝑃0
Donde:
Tf : Año final
To: Año inicial
PF: Población del año final
P0: Población del año inicial
Los resultados obtenidos son:

Cuadro Nº 25
Ámbito Geográfico Censal
AÑOS
ÁMBITO GEOGRÁFICO CENSAL 1993 2007
TOTAL TOTAL
REGIÓN AMAZONAS 336665 375993
PROVINCIA UTCUBAMBA 102920 109043
DISTRITO BAGUA GRANDE 40790 47,336
REG. AMAZONAS 0.79%
TASA DE PROV. UTCUBAMBA 0.41%
CRECIMIENTO BAGUA
DIST. 1.07%
GRANDE
Fuente: INEI
Como podemos observar la tasa de crecimiento del distrito de Bagua Grande es de

1.07 % tomaremos esta tasa ya que no contamos con datos de poblaciones de años
anteriores al 2018 de los caseríos que contempla el PIP.
Para calcular la población total para cada año del horizonte del proyecto se utilizará
la siguiente formula:
𝑃𝑛 = 𝑃0 × (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙/100)𝐴ñ𝑜𝑛 −𝐴ñ𝑜𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
Los resultados se muestran a continuación:
Cuadro Nº 26
Proyección de la población total en el Horizonte del Proyecto
Caserío
Año
Nuevo Oriente
2018 284
2019 287
2020 290
2021 293
2022 296
2023 300
2024 303
2025 306
2026 309
2027 313
2028 316
Población de referencia en el Horizonte del proyecto

Viene a ser grupo de la población del área de influencia vinculada con el objetivo o
el propósito del PIP. En nuestro caso son los niños con edad comprendida entre 6 y
16 años.
Para obtener esta población sumamos la cantidad de niños que se encuentran en el
rango de 6 – 16 años, luego hallamos el porcentaje que representa esta suma del total
de la población y por último multiplicamos este porcentaje con las poblaciones
proyectadas en el Horizonte del proyecto.
Cuadro Nº 27
Proyección de la Población de referencia
Nuevo Oriente
POB.
284
TOTAL
EDAD CANT %
6 4 1.41%
7 5 1.76%
8 7 2.46%
9 9 3.17%
10 12 4.23%
11 11 3.87%
12 13 4.58%
13 8 2.82%
14 15 5.28%
15 7 2.46%
16 9 3.17%
TOTAL 100 35.21%
Cuadro Nº 28
Proyección de la Población estudiantil de referencia (S/P)
CASERÍO
AÑO
Nuevo Oriente
2018 83
2019 85
2020 88
2021 90
2022 93
2023 95
2024 98
2025 101
2026 104
2027 107
2028 110
a. Demanda potencial y su proyección

En el cuadro 26 de la Guía general para identificación, formulación y evaluación
social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil, muestra un ejemplo
aplicado a Servicios de Educación Inicial, el cual también es aplicable a nuestro
PIP, plantea que, si no existen Instituciones Privadas en el sector, la Población
Demandante Potencial viene a ser la misma que la Población de Referencia. En los
caseríos a los cuales afecta P.I.P. no existe ninguna Institución Educativa Privada.
Para las demandas con proyecto y sin proyecto se trabajará con las nóminas de
matrículas.
 I.E VON HUMBOLDT N°17306
Cuadro Nº 29
Nóminas de matrículas – I.E VON HUMBOLDT 2012 – 2014
EDAD 2012 2013 2014
H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL
6 1 3 10 2 3 5 3 1 4
7 3 3 6 2 3 5 1 4 5
8 1 2 3 2 3 5 3 2 5
9 3 6 9 1 2 3 1 2 3
10 3 2 5 3 6 9 1 1 2
11 1 3 4 4 1 5 3 6 9
12 8 7 6 5 6 5 3 5 8
13 6 5 8 6 9 7 8 7 6
14 9 11 6 6 10 9 6 6 5
15 6 7 8 7 8 11 7 7 9
16 4 4 5 3 6 4 5 6 4
TOTAL 70 68 60
Cuadro Nº 30
Nóminas de matrículas – VON HUMBOLDT 2015 – 2017
2015 2016 2017
EDAD H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL
6 4 1 5 2 1 3 5 5 10
7 1 2 3 5 1 6 2 1 3
8 1 4 5 2 3 5 5 0 5
9 3 2 5 0 4 4 2 3 5
10 1 2 3 4 2 6 0 4 4
11 1 1 2 1 3 4 3 1 4
12 5 7 5 4 9 8 5 5 10
13 8 10 7 7 8 8 10 9 19
14 6 5 9 10 5 7 8 8 16
15 5 5 11 9 3 6 7 6 13
16 3 4 8 8 4 5 3 3 6
TOTAL 63 62 95
b. Demanda efectiva y su proyección

Demanda efectiva sin proyecto
Es la que demanda los servicios que brinda el proyecto y forma parte de la
población de referencia (Población Escolar I.E. Nº 17306 VON HUMBLDT).
Para calcular la demanda efectiva sin proyecto calcularemos el porcentaje de
alumnos que ingresan, se retiran y reingresan a la Institución Educativa.
Una vez obtenido los datos se procede a calcular la demanda sin proyecto, se va
a proyectar solo los niños de 6 años y se multiplicará por el porcentaje que
ingresan a la Institución educativa y para los demás años se sumará el porcentaje
de alumnos que se retiran y la cantidad de alumnos que reingresan.
 I.E VON HUMBOLDT N°17306
Cuadro Nº 31
Alumnos Matriculados
AÑOS
EDAD
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 5 3 7 11 3 4
7 13 6 1 4 9 5
8 9 12 9 5 4 7
9 13 14 5 4 4 3
10 9 11 7 7 4 5
11 4 8 10 8 6 3
12 11 11 17 18 14 10
13 21 21 11 15 16 19
14 19 19 12 9 14 16
15 12 12 12 15 6 13
16 11 11 12 12 12 6
TOTAL 127 128 103 108 92 91
Cuadro Nº 32
Alumnos Retirados
EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 1 0
8 0 2 0 1 0 1
9 0 1 0 0 0 1
10 0 0 0 0 2 2
11 0 0 1 1 1 0
12 0 2 1 0 0 1
13 0 3 2 1 1 2
14 0 0 1 2 0 0
15 0 0 0 1 2 0
16 1 0 0 0 1 0
TOTAL 1 3 1 1 3 0
% 3.23% 9.38% 3.57% 4.35% 10.71% 3.24%
PROM 34.48%
Cuadro Nº 33
Alumnos Reingresados
EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7 1 0 0 1 0 3
8 0 0 0 2 0 7
9 0 0 0 0 0 8
10 0 0 0 1 4 6
11 0 0 0 1 0 2
12 2 3 1 0 3 9
13 1 4 1 1 5 10
14 1 0 0 2 2 8
15 0 0 0 1 1 6
16 0 0 0 4 6 3
TOTAL 1 0 0 5 0 4
% 3.13% 1.26% 1.06% 17.86% 2.34% 24.56%
PROM 50.21%
3.2.1.3 Resumen de la demanda
Cuadro Nº 34
Demanda efectiva sin proyecto – VON HUMBOLDT
EDAD
AÑO TOTAL
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 26
2017 4 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 26
2018 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 5 26
2019 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 25
2020 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 24
2021 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 26
2022 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 25
2023 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 26
2024 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 26
2025 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 26
2026 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 26
2027 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 26
Demanda efectiva con proyecto
 Parámetros para el cálculo de la demanda con proyecto
Como se ha podido observar en los cuadros anteriores, uno de los problemas

principales que afronta la I.E.P. es la migración de estudiantes, los padres de
familia llevan a sus hijos una vez acabada la etapa inicial a otros centros
poblados en las cuales la infraestructura es mucho mejor.
Una vez finalizada la etapa de la inversión, se tomará el 100% de la población
proyectada, esto se deberá que al inicio de la etapa escolar los alumnos no
emigrarán hacia otras instituciones educativas en búsqueda de mejor
infraestructura.
 Proyección de la demanda con proyecto
Para el cálculo de la demanda con proyecto se realizarán los siguientes pasos:

1.- Se proyectará la población escolar que ingresa a la Institución educativa (6
años), para esto utilizaremos la tasa poblacional distrital (1.07%).
2.- Se multiplicará en diagonal la cantidad de alumnos por el porcentaje de
alumnos que seguirán asistiendo a la Institución educativa, en nuestro caso es
del 100%.
Cuadro Nº 35
Proyección de la demanda con proyecto – VON HUMBOLDT
EDAD
AÑO TOTAL
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018 5 3 5 5 4 6 6 5 4 9 4 56
2019 4 5 3 5 5 5 6 5 5 5 4 52
2020 8 4 5 3 5 5 5 6 6 5 5 57
2021 8 8 4 5 3 5 5 5 5 5 5 58
2022 8 8 8 4 5 3 5 5 6 6 3 61
2023 8 8 8 8 4 5 3 5 8 6 5 68
2024 8 8 8 8 8 4 5 3 10 8 4 74
2025 8 8 8 8 8 8 4 4 11 8 8 83
2026 8 8 8 8 8 8 8 8 13 7 8 92
2027 8 8 8 8 8 8 8 8 16 5 8 93
2028 8 8 8 8 8 8 8 8 11 4 8 87
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.2.3.1 Principales factores de producción que determinan la oferta actual
Oferta actual
Considerando que, en la localidad en estudio, no existe otra institución educativa,
además para ir a otra localidad se tiene que caminar más tiempo de lo establecido en
la normatividad correspondiente, por tanto, se puede afirmar que no existen
Instituciones Educativas, dentro del radio de influencia.
a) Oferta de docentes
Número de docentes de la Institución Educativa

Se cuenta con plazas de docentes de acuerdo al número de alumnos, lo cual
satisface la demanda; siendo una institución educación Poli docente
Multigrado conformado por 11 docentes de las cuales 4 nombrados, y uno
cumple la función de director.
b) Número de turnos
El servicio educativo que se brinda tiene 02 turno, siendo el turno mañana
para el nivel Primario y el turno tarde para alumnos del nivel Secundario.
El nivel primario cuenta con una sección por cada grado como se observa en
el siguiente cuadro:
Secciones por grado Nivel Primario
Escale – MINEDU
El nivel Secundario cuenta con una sección por cada grado como se observa
en el siguiente cuadro:
Secciones por grado Nivel Secundario
Escale – MINEDU
Equipamiento educativo
Cuadro Nº 37
Mobiliario – I.E VON HUMBOLDT
Aula: 5
Estado
Uso Total
Bueno Regular Malo
Sillas 0 43 55 98
Mesas 0 35 44 79
Pizarras 0 5 0 5
TOTAL 0 83 99 182
% 0% 46% 54%
Los resultados de la evaluación nos muestran que el 54 % del mobiliario se encuentra en

un estado malo, mientras que alrededor del 46 % se encuentra en estado regular
c. Infraestructura
De acuerdo al diagnóstico realizado, se puede verificar que la oferta actual en
infraestructura es deficiente e insuficiente, por lo que debe reemplazarse por una
infraestructura nueva acorde con la normativa vigente, que brinde seguridad y confort.
Cuadro Nº 38
Oferta de la infraestructura pedagógica actual – I.E VON HUMBOLDT
Tipo de Estado
Año Sección Alumnos Observación
construcción Actual
1 5 Muros de
2 A 3 adobe con
3 5 cubierta
Adobe Inadecuado
4 5 liviana de
5 B 4 madera y
6 4 calamina
Cuadro Nº 39
Oferta de la infraestructura complementaria actual – I.E VON HUMBOLDT
Grado de
Ítems Descripción Estado Recomendación Observación
Adecuación
Construcción de
ladrillo pozo ciego
1 SS.HH Operativo Inadecuado Intervenir
Cubierta de
calamina
Construcción de
ladrillo
2 Dirección operativo Inadecuado Intervenir
Cubierta de
calamina
Muros de tablas
3 Cocina Operativo Inadecuado Intervenir Cubierta de
calamina
Muros de ladrillos
4 Biblioteca Operativo Inadecuado Intervenir Cubierta de
calamina
Muros de ladrillo
5 Almacén Operativo Inadecuado Intervenir Cubierta de
calamina
3.2.3.2 Descripción de las fuentes de información

La verificación en sitio, inspección por el consultor, información de la Institución
Educativa del lugar – UGEL Utcubamba.
3.2.3.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

oferta
De acuerdo al estudio de la demanda en el periodo óptimo de diseño, empleando los
parámetros de diseño propuestos por la Oficina de Infraestructura Educativa OINFE
del Ministerio de educación, basado en la Normas y Diseño para Locales escolares de
Educación Básica Regular concordante con la Nueva Ley General de Educación N°
28044, el Reglamento Nacional de edificaciones (R.N.E.), se realizado la proyección
de la oferta para el funcionamiento adecuado de la I.E.P.S.
3.2.3.4 Proyección de la oferta del servicio educativo

Se tiene en cuenta todos los parámetros arquitectónicos, de estructuras, instalación de
servicios para brindar educación de calidad.
3.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Brecha oferta - demanda
En este ítem debemos determinar
 Número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el

proyecto.
 El número de alumnos que el proyecto efectivamente atenderá.
 El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como
la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de las Instituciones
Educativas, materia del presente estudio. Esto se resume a continuación:
Cuadro Nº 40
Balance oferta y demanda – I.E VON HUMBOLDT
PROYECCIÓN
EDAD AULA CONCEPTO
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÚNICA DEMANDA 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ÚNICA DEMANDA 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ÚNICA DEMANDA 5 3 5 4 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA -5 -3 -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ÚNICA DEMANDA 5 3 5 4 8 8 8 8 8 8 8
BRECHA -5 -3 -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ÚNICA DEMANDA 5 5 3 5 4 8 8 8 8 8 8
BRECHA -5 -5 -3 -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ÚNICA
DEMANDA 4 5 5 3 5 4 8 8 8 8 8
BRECHA -4 -5 -5 -3 -5 -4 -8 -8 -8 -8 -8
La población beneficiada directa del proyecto (actual) = 220
3.3 COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1 COSTOS DE INVERSIÓN
3.3.1.1Aspectos técnicos de la Alternativa
a) Localización
La ubicación del proyecto se ejecutará en el mismo terreno de propiedad de la
Institución educativa Nº 17306 VON HUMBOLDT en áreas apropiadas dentro del
predio de propiedad instituciones, tal como se indica en los planos adjuntos, y
graficas del presente perfil.
b) Tecnología
El planteamiento técnico de alternativas se realiza bajo los parámetros técnico–
normativos del MINEDU y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La edificación a considerarse de un piso considera especificaciones técnicas como:

cimentación de concreto armado, columnas y vigas de concreto armado, muros y
tabiques de ladrillo, techo de losa aligerada, pisos concretos pulido bruñado,
puertas y ventanas metálicas.
SISMOS: De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio peruano,

la norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Región de Amazonas
ubicada dentro de la zona de sismicidad III.
Según este mapa, la zona donde se ejecutará el presente proyecto presenta
regularmente sismos en la escala de Mercalli de intensidad VII a VIII, por lo cual
la infraestructura debe ser construida con materiales sismo resistente.
Para la estructura de las aulas se ha previsto el uso de las NORMA TÉCNICA

E.030 DISEÑO SISMO RESISTENTE NORMA E.060 CONCRETO ARMADO,
NORMA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES.
En la Edificación se ha diseñado en la dirección X – X (sistema a porticado) y en
la dirección Y – Y (sistema de albañilería confinada), los muros o tabiquería tiene
aislamiento sísmico, la cimentación se edificará sobre terreno estable y no en
terreno de relleno.
Los materiales para su ejecución son de canteras de calidad aprobadas que

garantizara su durabilidad en el horizonte de la vida útil. Para las intensas lluvias
se ha optado por un diseño de evacuación de agua de lluvias mediante canaletas y
tuberías de PVC.
c) Tamaño
Brecha de Infraestructura. - Compara el número de ambientes y la capacidad
necesaria para atender la demanda efectiva con el número de ambientes y la
capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no se pudo optimizar. Se
realiza el análisis por separado para: (1) ambientes pedagógicos y (2) servicios
complementarios.
Cuadro Nº 41
Brecha Infraestructural – VON HUMBOLDT N°17306
AREA NETA
INFRAESTRUCTURA OFERTA DEMANDA BRECHA
( m2 )
Ambiente Pedagógico
Aula 0 5 -5 96.00
Batería de SS.HH. 0 1 -1 23.36
Sala de usos múltiples (SUM) 0 1 -1 48.00
0 1
Cerco perimétrico c/malla O. -1 207.75 m
Ambientes complementarios
Dirección – sala de profesores 0 1 -1 24.00

Vivienda del docente 0 1 -1 18.40
Cocina - almacén 0 1 -1 24.00
Patio de formación 0 1 -1 135.00
Losa deportiva 0 1 -1 600.00
d) Gestión de Riesgo
Cuadro Nº 42
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Definición de Grado de vulnerabilidad
Peligros / vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligro Medio Medio Medio Alto
Alto Alto Medio Alto
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que
se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá
estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos,
entre otros) de la incorporación de las medidas de reducción de riesgo. Por lo tanto,
se concluye que el NIVEL de RIESGO es MEDIO.
Medidas de reducción de riesgo

Peligros identificados
Lluvias con intensidades altas en los meses de Diciembre – Abril, el resto de año es
intensidad baja.
Sismos de intensidad VII a VIII en la escala de Mercalli según el mapa de

intensidades Sísmica, y existe la probabilidad de que ocasionen daños a las
edificaciones, para ellos se tienen que utilizar las normas E 0.30, E 0.50, E 0.60 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Medidas
 Analizar y Diseñar de acuerdo a las Normas Vigentes para Edificaciones

Educativa y la aplicación de las Normas Técnicas E-030, E-050, E-060 y
Reglamento Nacional de edificación
 NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DEL
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN-
VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL- OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA la aplicación de los criterios normativos
para el diseño de los locales escolares y espacios educativos de los niveles de
Educación Inicial que satisfagan requerimientos pedagógicos actualizados,
acordes con los avances tecnológicos, para contribuir al mejoramiento de la
calidad educativa.
Se ha previsto la construcción de obras de drenaje que permita la evacuación de
las aguas pluviales considerables en especial en épocas de lluvias (Diciembre –
Abril)
e) Momento
Se calcula que el tiempo de inicio del proyecto debe ser en las épocas de pocas
lluvias (ESTIAJE), en el mes de JUNIO del 2018.
f) Síntesis del análisis técnico
3.3.1.2Metas de productos
Teniendo en consideración la brecha oferta – demanda y el análisis técnico señalado
en el ítem anterior se establece las siguientes alternativas de solución que se generaran
en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión de riesgos de
desastres y mitigación de los impactos ambientales negativos.
Cuadro Nº 43
Resumen meta de los productos - Naranjos Bajo
RESUMEN DE METAS ALTERNATIVA 01 (ÚNICA)

CANT. DE AREA POR
ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL
META META
I.- METAS INFRAESTRUCTURA I.E. 16233 - NARANJOS BAJO
01.01.00 CONST. DE 02 AULAS PEDAGÓGICAS M2 2 48 96
01.02.00 CONST. DE SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUM) M2 1 48 48
01.03.00 CONST. DE DIRECCIÓN Y SALA DE PROFESORES M2 1 24 24
01.04.00 CONST. UBS INSTITUCIONAL M2 1 23.36 23.36
01.05.00 CONST. VIVIENDA DEL DOCENTE M2 1 18.4 18.4
01.06.00 CONST. DE LOSA DEPORTIVA M2 1 600 600
01.07.00 CONST. PATIO DE FORMACIÓN GLB 1 135 135
01.08.00 CONST. DE COCINA - ALMACEN M2 1 24 24
01.09.00 CONST. CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA OLÍMPICA M 1 207.75 207.75
01.10.00 FLETE TERRESTRE GLB 1 1 1
01.11.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA GLB 1 1 1
II.- EQUIPAMIENTO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y AUDIOVISUAL
02.01.00 MOBILIARIO PARA ESTUDIANTES
02.01.01 MESA BIPERSONAL CON CAJONES, MAD. TORNILLO und 16.00 16.00
02.01.02 SILLA UNIPERSONAL P/PRIMARIA, MAD. TORNILLO und 32.00 32.00
02.02.00 MOBILIARIO PARA DOCENTES
02.02.01 ESCRITORIO PARA DOCENTE, MAD. CEDRO/FORMICA, 04 und 3 3.00
02.02.02 CAJONES
SILLA METAL/MADERA PARA DOCENTE und 3 3.00
02.02.03 ARMARIO METÁLICO P/LIBROS C/2 PUERTAS und 2 2.00
02.03.00 EQUIPAMIENTO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
02.03.01 ADQUISICIÓN DE PC - CORE i 7 3.60 GHZ P/PROFESOR jgo 3.00 3.00
02.03.02 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PROYECTOR MULTIMEDIA jgo 3.00 3.00
02.03.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y TV jgo 1.00 1.00
02.04.00 EQUIPAMIENTO PARA COCINA - COMEDOR
02.04.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COCINA - COMEDOR GLB 1.00 1.00
III.- CAPACITACIÓN
03.01.00 CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA GLB 1.00 1.00
3.3.1.3 Requerimiento de recursos (Insumos)
Cuadro Nº 44
Resumen del presupuesto alternativa 1 (Única)
3.3.1.4 Costos a precios de mercado

Sobre la base de los requerimientos estimados se ha calculado el costo de cada actividad
y de cada componente que se ha identificado en el diagnóstico, se ha tenido en cuenta las
medidas para la reducción de Los riesgos identificados. Se considera la ejecución Por
Contrata – se ha considerado costos directos, gastos generales, utilidad e I.G.V.
Cuadro Nº 45
Resumen del presupuesto alternativa 1 (Única)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1 - Nov. 2017
ITEM DESCRIPCIÓN UND PARCIAL
I. INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO I.E. N° 16233 NARANJOS BAJO S/. 926,939.71
01.00.00 BLOQUE 01: SALA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y OTROS S/. 492,145.99
01.01.00 ESTRUCTURAS S/. 207,717.75
01.02.00 ARQUITECTURA S/. 91,546.92
01.02.08 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA GALVANIZADA S/. 118,004.72
01.03.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 25,598.03
01.04.00 SERVICIOS HIGIÉNICOS (UBS) S/. 49,278.56
02.00.00 BLOQUE 02: AULA 01 Y 02 S/. 219,637.91
02.01.00 ESTRUCTURAS S/. 146,893.47
02.02.00 ARQUITECTURA S/. 62,338.26
02.03.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 10,406.18
03.00.00 BLOQUE 03: LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS/PATIO DE FORMACIÓN S/. 118,199.19
04.00.00 FLETE TERRESTRE S/. 69,390.78
05.00.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA S/. 27,565.84
COSTO DE OBRA S/. 926,939.71
EXPEDIENTE TECNICO (5%) S/. 46,346.99
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6%) S/. 55,616.38
TOTAL INFRAESTRUCTURA (I) S/. 1,028,903.08
II.- MOBILIARIO, MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPAMIENTO I.E.P. N° 16233
02.01.00 EQUIPAMIENTO E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y AUDIOVISUAL S/. 59,674.39
02.02.01 MOBILIARIO PARA ESTUDIANTES MOD S/. 19,166.88
02.02.02 MOBILIARIO PARA DOCENTES MOD S/. 4,995.00
02.02.03 EQUIPAMIENTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y AUDIOVISUAL GLB S/. 25,411.91
02.02.04 EQUIPAMIENTO PARA COCINA COMEDOR GLB S/. 10,100.60
TOTAL MOBILIARIO, MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPAMIENTO S/. 59,674.39
III.- CAPACITACIÓN GLB S/. 7,500.00
COSTO DIRECTO A PRECIOS PRIVADOS I+II +III S/. 1,096,077.47
3.3.1.5 Estimación de costos de reposición

No se considera costos de reposición
3.3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Cuadro Nº 46
Cronograma de ejecución financiera
3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Meses)
Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
EXPEDIENTE TÉCNICO 46,346.99 02/01/2018 01/03/2018 23,173.49 23,173.49
BLOQUE 01
Estructuras 207,717.75 02/03/2018 01/07/2018 41,543.55 62,315.33 62,315.33 41,543.55
“Mejoramiento Arquitectura 91,546.92 02/03/2018 01/07/2018 18,309.38 27,464.08 27,464.08 18,309.38

del Servicio Cerco perimétrico 118,004.72 02/03/2018 01/07/2018 23,600.94 35,401.42 35,401.42 23,600.94
de Instalaciones eléctricas 25,598.03 02/03/2018 01/07/2018 5,119.61 7,679.41 7,679.41 5,119.61
Educación
del Nivel Servicios higienicos - UBS 49,278.56 02/03/2018 01/07/2018 9,855.71 14,783.57 14,783.57 9,855.71
Primario de BLOQUE 02
la I.E.P. N° Estructuras 146,893.47 02/03/2018 01/07/2018 29,378.69 44,068.04 44,068.04 29,378.69
16233
Naranjos Bajo Arquitectura 62,338.26 02/03/2018 01/07/2018 12,467.65 18,701.48 18,701.48 12,467.65
del Distrito de Instalaciones eléctricas 10,406.18 02/03/2018 01/07/2018 2,081.24 3,121.85 3,121.85 2,081.24
Cajaruro, BLOQUE 03
Prov.
Utcubamba, Losa deportiva + patio de formación 118,199.19 02/03/2018 01/07/2018 23,639.84 35,459.76 35,459.76 23,639.84
Región FLETE TERRESTRE 69,390.78 02/03/2018 01/07/2018 20,817.23 20,817.23 13,878.16 13,878.16
Amazonas.” PLAN DE M. AMBIENTAL 27,565.84 01/05/2018 01/07/2018 13,782.92 13,782.92
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 59,674.39 01/05/2018 01/07/2018 29,837.20 29,837.20
CAPACITACIÓN 7,500.00 01/05/2018 01/07/2018 3,750.00 3,750.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 55,616.38 02/03/2018 01/07/2018 13,904.10 13,904.10 13,904.10 13,904.10
Costo Total 1,096,077.47
3.3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Cuadro Nº 47
Cronograma de ejecución física
3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)
UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)
EXPEDIENTE TÉCNICO 46,346.99 02/01/2018 01/03/2018 50.00% 50.00%
BLOQUE 01
Estructuras 207,717.75 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
“Mejoramiento Arquitectura 91,546.92 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%

del Servicio Cerco perimétrico 118,004.72 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
de Instalaciones eléctricas 25,598.03 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
Educación
del Nivel Servicios higienicos - UBS 49,278.56 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
Primario de BLOQUE 02
la I.E.P. N° Estructuras 146,893.47 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
16233
Naranjos Bajo Arquitectura 62,338.26 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
del Distrito de Instalaciones eléctricas 10,406.18 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
Cajaruro, BLOQUE 03
Prov.
Utcubamba, Losa deportiva + patio de formación 118,199.19 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%
Región FLETE TERRESTRE 69,390.78 02/03/2018 01/07/2018 30.00% 30.00% 20.00% 20.00%
Amazonas.” PLAN DE M. AMBIENTAL 27,565.84 01/05/2018 01/07/2018 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 59,674.39 01/05/2018 01/07/2018 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
CAPACITACIÓN 7,500.00 01/05/2018 01/07/2018 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 55,616.38 02/03/2018 01/07/2018 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
3.3.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro Nº 48
Costos de Operación y Mantenimiento – sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO I.E. N° 16233 - SIN PROYECTO (NARANJOS BAJO)
COST O A P. COST O
COST O
CONCEPT O COST O CANT . PRIVADOS SOCIALES
MESUAL
(ANUAL) (ANUAL)
A.- COSTOS DE OPERACIÓN 7,720.00 92,640.00 91,980.00
REMUNERACIONES 90,000.00 90,000.00
- DIRECT OR 2300.00 1 2300.00 27,600.00 27,600.00
- PROFESOR 2,000.00 2 4,000.00 48,000.00 48,000.00
- PERSONAL DE SERVICIO 1,200.00 1 1,200.00 14,400.00 14,400.00
BIENES 1,440.00 1,080.00
- BIENES VARIOS 120.00 1 120.00 1,440.00 1,080.00
SERVICIOS 1,200.00 900.00
- AGUA 10.00 1 10.00 120.00 90.00
- ENERGÍA ELECT RICA 90.00 1 90.00 1,080.00 810.00
B.- COSTOS DE MANT. 110.00 1,320.00 990.00
- REP. INST . ELEC. 10.00 1 10.00 120.00 90.00
- REP. DE INST . SANIT . (AGUA) 20.00 1 20.00 240.00 180.00
- REP. DE PT S. Y MOB. 10.00 1 30.00 360.00 270.00
- PINT ADO DE EXT . Y INT . 10.00 1 30.00 360.00 270.00
- UT ILES DE LIMPIEZA 10.00 1 20.00 240.00 180.00
TOTAL 7,830.00 93,960.00 92,970.00
Cuadro Nº 49
Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO I.E. N° 16233 - CON PROYECTO-ALT. 01 (NARANJOS BAJO)
COST O A P. COST O
COST O
CONCEPT O COST O CANT . PRIVADOS SOCIALES
MESUAL
(ANUAL) (ANUAL)
A.- COSTOS DE OPERACIONES 9,410.00 112,920.00 110,790.00
REMUNERACIONES 104,400.00 104,400.00
- DIRECT OR 2300.00 1 2,300.00 27,600.00 27,600.00
- PROFESOR 2000.00 2 4,000.00 48,000.00 48,000.00
- PERSONAL DE SERVICIO 1200.00 2 2,400.00 28,800.00 28,800.00
BIENES 3,600.00 2,700.00
- BIENES VARIOS 300.00 1 300.00 3,600.00 2,700.00
SERVICIOS 4,920.00 3,690.00
- AGUA 10.00 1 10.00 120.00 90.00
- ENERGÍA ELECT RICA 400.00 1 400.00 4,800.00 3,600.00
B.- COSTOS DE MANT. 430.00 5,160.00 3,870.00
- REP. INST . ELEC. 40.00 1 40.00 480.00 360.00
- REP. DE INST . SANIT . (AGUA) 100.00 1 100.00 1,200.00 900.00
- REP. MOB. Y PT S. 120.00 1 120.00 1,440.00 1,080.00
- PINT ADO DE EXT . Y INT . 120.00 1 120.00 1,440.00 1,080.00
- UT ILES DE LIMPIEZA 50.00 1 50.00 600.00 450.00
TOTAL 9,840.00 118,080.00 114,660.00
3.3.5 COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO

Este costo de inversión por beneficiario directo se calculará automáticamente, entre
la inversión total entre el número de beneficiarios a lo largo del horizonte.
3.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
3.4.1.1Beneficios sociales
A. Beneficios en la situación sin proyecto

No se encuentra beneficios en la situación sin proyecto, la I.E.P.S Nº 17306 VON
HUMBOLDT de Nuevo Oriente del distrito de Bagua Grande, requiere la URGENTE
intervención con la implementación de infraestructura y Adquisición de mobiliarios,
para brindar un servicio en forma eficiente, que cumpla con las normas técnico
pedagógicas exigidas por el Ministerio de Educación.
B. Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos tienen como
objetivo que la población escolar acceda a servicios educativos que cumplan con
estándares sectoriales.
Con la implementación del proyecto, se ha identificado los siguientes beneficios
cualitativos:
 La población escolar de la institución educativa contará con la infraestructura
idónea para recibir una adecuada enseñanza, con una capacidad óptima según su
necesidad por aula en el turno de mañana.
 Ofrecer adecuadas condiciones técnico-pedagógicas, en beneficio del personal
docente, facilitando el normal desarrollo de sus actividades educativas y el
cumplimiento de sus planes curriculares.
 Garantizar la asistencia de la actual población escolar, contrarrestando los índices
de deserción estudiantil.
 Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una

infraestructura que minimice los riesgos durante su vida útil y ante la presencia de
fenómenos naturales.
 Incremento del capital humano en la localidad, contribuyendo a mejorar los niveles
socioeconómico de la localidad.
3.4.2 LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
La cantidad de alumnos beneficiados durante el horizonte de evaluación del proyecto

se calcula de la demanda durante el periodo post.
3.5 CRITERIOS DECISIÓN DE INVERSIÓN

3.5.1 Costos sociales
El Flujo de Costos representa los desembolsos que deben realizarse, según el periodo en
el que se efectúa dicho desembolso.
En el Flujo de Costos se incluyen los gastos por la ejecución de la infraestructura física,

los montos para solventar los gastos de mantenimiento durante la vida útil del proyecto.
También se realiza la corrección por impuestos a fin de determinar el costo real del
proyecto que significa para el estado.
Cuadro Nº 50
Costos a precios sociales Alternativa
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION P. PRIVADOS F.C. P SOCIALES
I.-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL 589,446.17 0.847 499,260.91

MANO DE OBRA CALIFICADA 202,153.65 0.909 183,757.67
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100,888.20 0.49 49,435.22
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 34,451.69 0.847 29,180.58
COSTO DE OBRA 926,939.71 761,634.37
EXPEDIENTE TECNICO (5% CO) 46,346.99 0.909 42,129.41
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6% CO) 55,616.38 0.909 50,555.29
TOTAL INFRAESTRUCTURA 1,028,903.08 854,319.07
II.- MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO 59,674.39 0.847 50544.21
III.- CAPACITACIÓN 7,500.00 0.847 6352.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,096,077.47 911,215.78
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°17306 VON HUMBOLDT DEL CASERIO NUEVO ORIENTE, DISTRITO
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
3.5.2 Costos Incrementales:
Cuadro Nº 51
Costos incrementales
COSTOS INCREMENTALES EN SITUACIÓN “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION E PERIODO EN AÑOS

INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
B. COSTOS DE OPERCION Y MANTEN. CON PROY. 0.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00
C. COSTOS CON PROYECTO 1,096,077.47 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00 118,080.00
D. COSTOS DE OPER. Y MANTEN. SIN PROY. 0.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00 93,960.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,096,077.47 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00
F. F. A. = 8% 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VACPP 1,096,077.47 22332.71 20678.08 19146.46 17728.20 16416.07 15200.42 14074.02 13032.04 12064.82 11172.38
VACT = 1,257,922.67
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

1,096,077.47 1,257,922.67 424 2,966.80
COSTOS INCREMENTALES EN SITUACIÓN “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION E PERIODO EN AÑOS

INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
B. COSTOS DE OPERCION Y MANTEN. 0.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00
C. COSTOS CON PROYECTO 911,215.78 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00 114,660.00
D. COSTOS DE OPER. Y MANTEN. SIN PROY. 0.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00 92,970.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 911,215.78 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00 21,690.00
F. F. A. = 8% 1.00 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VACPS 911,215.78 20,082.77 18,594.84 17,217.52 15,942.15 14,762.21 13,669.04 12,656.12 11,719.11 10,849.34 10,046.81
VACT = 1,056,755.68
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

911,215.78 1,056,755.68 424 2,492.35
3.5.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social

Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para
su evaluación es la relación Costo / Efectividad
Indicadores de Resultados.
Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de corto
y mediano plazo, en donde los primeros están asociados a la población atendida y los
segundos a los casos resueltos.
Los indicadores de resultados para la evaluación de nuestro perfil se muestran en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº 52
RESUMEN DE EVALUACIÒN COSTO EFECTIVIDAD

VACT POB. ICE (S/X POB.
ALTERNATIVAS
(P. PRIVADOS/SOCIALES) BENEFICIADA BENEFICIADA)
ALT. - 1 (P. PRIVADOS) 1,257,922.67 424 S/. 2,966.80
ALT. - 1 (P. SOCIALES) 1,056,755.68 424 S/. 2,492.35
Cuadro Nº 53
Indicador Alternativa 01
Precio social
VACS 1’056,755.68
Nº de población beneficiaria 424
Ratio - Costo efectividad S/. 2,492.35
Análisis de sostenibilidad Sostenible
Análisis de sensibilidad No es sensible
Impacto ambiental No genera impacto
Cuadro Nº 54
Alternativa 01 – única
LINEA DE ACCIÓN INDICADORES IDENTIFICADOS
Construcción de Ambientes pedagógicos
- 05 Aulas (48.00 m2) +SS.HH. (23.36m2)
- 01 Sala de usos múltiples (48.00 m2)
Construcción de Ambientes Complementarios
Cubrir la demanda de la población educativa - Dirección + sala de profesores (24.00 m2)
en infraestructura - Vivienda del docente (18.40 m2)
- Cocina - almacén (24.00 m2)
- Losa deportiva (600 m2)
- Patio de formación (135 m2)
- Cerco perimétrico (207.75 m)
Mobiliario
- Carpetas bipersonales
- Escritorio
- Sillas
- Estantes
Equipamiento y amoblado
- Equipo de computo
- Equipo audiovisual
- Armario
- Juego de comedor
- Equipamiento de cocina
Atención a los alumnos de la I.E. Nº 17306 424 alumnos en el Horizonte del Proyecto
3.5.4 Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios.
En el caso de los proyectos de educación la incertidumbre se vincula con los resultados

esperados, tanto en términos de los indicadores planteados como respecto de las tasas de
retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros supuestos sobre los que se basa el
cálculo de los beneficios monetarios del proyecto.
El Análisis de Sensibilidad involucra calcular la ratio Costo-Efectividad para un rango

probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a
establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese
tipo de variables. El formato siguiente muestra los resultados de la sensibilización de los
costos de inversión y de la cantidad de alumnos a beneficiar, de los cuadros de análisis de
sensibilidad se obtiene:
Cuadro Nº 55
Resumen de sensibilidad
S ensibilidad del CE ante cambios en
los costos de construcción
% variación de Proyecto Alternativo 1
la variable
incierta VACS N PY 1 CE PY 1
40% 1,421,242 3,489.29
35% 1,375,681 3,364.67
30% 1,330,120 3,240.05
25% 1,284,560 3,115.44
20% 1,238,999 2,990.82
15% 1,193,438 2,866.20
10% 1,147,877 2,741.58
5% 1,102,316 2,616.97
0% 1,056,755.68 2,492.35
-5% 1,011,194.89 2,367.73
-10% 965,634.10 2,243.11
-15% 920,073.31 2,118.50
-20% 874,512.53 1,993.88
-25% 828,951.74 1,869.26
-30% 783,390.95 1,744.64
-35% 737,830.16 1,620.03
-40% 692,269.37 1,495.41
VACS NT 1 1,056,755.68
No alumnos 424
CE Alternativa 1 2,492.35
Gráfico Nº 56
Sensibilidad frente a variación de costos en la construcción
SENSIBILIDAD - COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Proyecto Alternativo 1 VACSN PY 1

3.6 SOSTENIBILIDAD
3.6.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Operación y Mantenimiento del proyecto. - La operación y mantenimiento del proyecto

cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba. Se adjunta Acta de
Compromiso.
La AMAPAFA también asume el compromiso el compromiso de la Operación y
Mantenimiento del proyecto en especial de los servicios higiénicos incluyendo tanque
séptico y pozo percolador. Se adjunta Acta de Compromiso.
3.6.2 ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A
SUPRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
Análisis de sostenibilidad
Disponibilidad oportuna de recursos de operación y mantenimiento
Luego de terminada la ejecución del proyecto, se requerirá un mantenimiento regular
de la infraestructura de tal forma asegurar que se cumpla el periodo de vida útil.
La Unidad Ejecutora de Inversiones (Gerencia Sub Regional Utcubamba) y el

Ministerio de Educación no participarán en estas acciones, por lo que será
responsabilidad de los beneficiarios realizar las actividades correspondientes al
mantenimiento y operatividad del mobiliario y de la infraestructura; por tanto, UGEL
UTCUBAMBA, será responsable de los gastos de operación en la infraestructura,
como lo viene realizando hasta la fecha.
Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y Post Inversión -

Gerencia Sub Regional de Utcubamba
Poseen la capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo el proceso
de elaboración del expediente técnico, ejecución y supervisión de la ejecución del
proyecto, desarrollándolo en función al presupuesto asignado.
En la ejecución del proyecto se está recomendando, para la etapa de construcción, la

participación activa de los beneficiarios del proyecto, según lo asumido en
compromiso, en la duración de la etapa de Operación y Mantenimiento.
Las acciones realizadas por los beneficiarios deberán ajustarse al PLAN DE

MANTENIMIENTO, en el cual se detallan las actividades del carácter temporal y
permanente a realizarse durante la vida útil del proyecto.
 Etapa de Inversión
Iniciará con la ejecución de las obras dirigida técnicamente por el residente de
obra y cuya supervisión de las obras estará a cargo del profesional calificado por
el Ente Ejecutor, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos
en el Expediente Técnico.
 Etapa de Operación
Esta etapa será responsabilidad de la UGEL Utcubamba y el Mantenimiento del
mismo será realizado por la Dirección y la APAFA de cada una de las
instituciones.
El plan de mantenimiento está relacionado con las acciones conjuntas a ser

realizadas por los beneficiarios, en él se detallarán el tipo de acción que se
realizarán, tanto de carácter temporal o permanente, estás actividades se
realizarán con el fin de mantener operativa la Infraestructura educativa. El
cumplimiento del plan de mantenimiento asegurara la conservación de la
Infraestructura.
Las acciones que se realizarán se detallan a continuación:

Cuadro Nº 57
Plan de Mantenimiento
ACTIVIDADES FRECUENCIA
a) Mantenimiento y conservación de Instalaciones Sanitarias
– Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Semana
– Detectar fugas y remplazar grifos o caños con fallas Siempre
– Realizar desatoros de aparatos sanitarios Cuando se requiere
– Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua Semestral
– Revisar inodoros y cambiar accesorios Cuando se requiere
– Limpieza y desinfección de cisterna y tanque elevado Semestral
b) Actividades de mantenimiento y conservación de la carpintería
– Limpiar mobiliario Diario
– Limpiar puertas y ventanas Semanal
– Aceitar chapas de puertas y ventanas Trimestral
– Reparar escritorios, estantes, mesas, sillas y otros Semestral
– Limpieza y reposición de vidrios en puertas y ventanas Semestral
– Limpiar y pintar puertas y ventanas Anual
c) Actividades de mantenimiento y conservación de pisos, muros y
techos.
– Limpieza de paredes y muros Semestral
– Encerado de pisos Semestral
– Limpieza de techos y cielorrasos Trimestral
– Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual
Cuadro Nº 58
Actividades de mantenimiento durante el horizonte del proyecto en estudio
Horizonte de Evaluación del Proyecto
Actividades Tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mantenimiento y conservación de
Año X X X X X X X X X X
instalaciones sanitarias
Actividades de mantenimiento y
conservación de la carpintería de Año X X X X X X X X X X
madera.
Actividades de mantenimiento y
conservación de pisos, muros y Año X X X X X X X X X X
techos.
 Capacidad de gestión del operador

A través de las autoridades del caserío, y el presidente de la APAFA, la población
tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen
el buen funcionamiento de la obra. Así mismo de acuerdo con el acta de compromiso

de operación y mantenimiento suscrita garantiza el funcionamiento del mismo.
 No uso o uso insuficiente del servicio
Al ser la única Institución Educativa Primaria de su caserío, está asegurado el uso de
la infraestructura por lo que no es necesario realizar ninguna campaña para promoción
del servicio.
 Conflictos sociales
En la zona no se han registrado ningún tipo de conflictos social.
 Capacidad y disposición a pagar de los usuarios
El servicio brindado una vez terminado la ejecución del proyecto es gratuita, el pago
a los docentes que laborarán en las Instituciones Educativas las hará el Ministerio de
Educación.
3.6.3 ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR

ALGÚN DESASTRE?
En la zona no ha sido afectado por algún desastre
La evaluación realizada en la zona se ha determinado que los riesgos moderados, a
los cuales se enfrenta los caseríos son:
 Lluvia:
De acuerdo a la evaluación de la zona afectada, la información primaria y encuesta de
los mismos lugareños, las lluvias considerables, está en los meses de diciembre a abril.
El proyecto cuenta con canaletas y tuberías para la evacuación de aguas de lluvia
 Sismo:
La zona de Bagua Grande se encuentra ubicado en la Zona Sísmica 2 donde se pueden
presentar hasta una intensidad en la escala de Mercalli de VIII.
Para mitigar los daños producidos por un sismo la estructura ha sido diseñado con
parámetros acordes con la Norma E 0.30 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
3.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La modalidad de ejecución de obra será por Administración Indirecta por Contrata.
La Fuente de financiamiento será con recursos Ordinarios del Gobierno Regional
Amazonas y su unidad desconcentrada Gerencia Sub Regional Utcubamba.
Financiamiento
I. Financiamiento en la etapa de inversión
La ejecución de PIP está encargada la Gerencia Sub Regional Utcubamba,
ejecutándolo con recursos ordinarios, de no contar con los recursos necesarios se
hará las gestiones respectivas para buscar financiamiento en otras instituciones del
estado para el cumplimiento de los objetivos planteados.
II. Financiamiento en la etapa de post inversión.

Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP estará a cargo del Ministerio
de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación Amazonas y la
misma a través de su Unidad de Gestión Educativa Local – Utcubamba (UGEL –
Utcubamba), la cual asignará los profesionales necesarios para laborar en la I.E.P.S
a intervenir, así como fortalecer la capacidad de gestión pedagógica y
administrativa.
3.8 IMPACTO AMBIENTAL

3.8.1 Identificación del Impacto ambiental
Esta I.E. tiene vías de acceso definidas a través de carreteras asfaltadas y afirmadas y
caminos de herradura, se encuentra en zona rural, existe generalmente a su alrededor
vegetación mínima. Se encuentra generalmente en lugares de poca pendiente en donde
se ubican viviendas particulares.
Impactos con el proyecto

La ejecución del proyecto plantea la implementación de infraestructura educativa y
equipamiento con mobiliario, justificados según la evaluación de campo y en los
petitorios de la plana docente y las APAFA, así como de las autoridades locales, los
que consideran que se hace necesaria la intervención del mismo.
Por otra parte, es necesario mencionar que:

– No ocasiona deterioro de la vegetación natural, pues se ubica en un área pre
existente de la localidad identificada en donde existen edificaciones.
– No existe un cambio significativo en la vista escénica de la zona, porque sólo se
instalarán equipos en el área donde funcionan estas Instituciones Educativas dentro
de sus propios locales.
– No se localiza sobre un área ecológicamente frágil.
– En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán transportados a
lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
– Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su procedencia.
3.8.2 Medidas de mitigación

Por las razones expuestas la ejecución del proyecto no genera impacto ambiental
negativo en el ambiente biótico, físico y cultural; además se considerará las
siguientes acciones:
– Se realizará análisis correspondientes en los ambientes a implementar el

equipamiento.
– No generará impacto negativo ya que el equipamiento se implementará en
infraestructuras a construir o a mejorar existentes, en sectores donde ya se
encuentran habitados.
– En el caso de movimientos de tierra que producen polvos, se evitará la
producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se
tomarán las precauciones correspondientes, aplicando riego de agua.
– Generará Impactos positivos debido a que mejorará la calidad de educativa de la

población infantil de la zona, al brindarle con la nueva infraestructura
condiciones de seguridad y confort.
– En el respectivo presupuesto se contempla el Plan de Manejo Ambiental y la
seguridad del personal en obra.
S10
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E.P. N° 16233 NARANJOS BAJO;
DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS - ALT 01
Subpresupues PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA (ALTERN 01 Y 02)
to
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA Costo al 11/11/2017
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA 20,313.81

01.01 MANEJO AMBIENTAL 8,893.81
01.01.01 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 2,800.00
01.01.01.01 PREVENCIONISTA und 1.00 1,200.00 1,200.00
01.01.01.02 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN glb 1.00 500.00 500.00
01.01.01.03 INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL glb 1.00 500.00 500.00
01.01.01.04 SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL und 1.00 600.00 600.00
01.01.02 MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS 6,093.81
01.01.02.01 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS glb 1.00 650.00 650.00
01.01.02.02 INSTALACION Y MANEJO DE MICRORELLENO und 1.00 550.00 550.00
01.01.02.03 INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA und 1.00 2,600.00 2,600.00
01.01.02.04 MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS glb 1.00 450.00 450.00
01.01.02.05 REVEGETACION Y REFORESTACIÓN ha 0.10 6,438.12 643.81
01.01.02.06 COMPENSACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11,420.00
01.02.01 REGLAMENTOS, PLANES, PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.02 INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL glb 1.00 800.00 800.00
01.02.03 VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb 1.00 4,200.00 4,200.00
01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL glb 1.00 620.00 620.00
01.02.05 VACUNACIÓN Y CONTROL PERIODICO DE SALUD und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.02.06 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS und 1.00 2,800.00 2,800.00
COSTO DIRECTO S/. 20,313.81

G A S T O S G E N E R A LE S ( 10 %) 2 ,0 3 1.3 8
UT ILID A D ( 5 %) 1,0 15 .6 9
------------
S UB T O T A L 2 3 ,3 6 0 .8 8
IM P UE S T O ( IG V 18 %) 4 ,2 0 4 .9 6
========
TOTAL PRESUPUESTO 27,565.84
SON : VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTICINCO Y 84/100 NUEVOS SOLES

IV MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

IV MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
 Información del Instituto
 Incremento del logro de objetivo de
Nacional De Estadística e
aprendizaje en 40% en el área de
informática – Evaluación
OPORTUNIDADES EN LA comunicación integral y de lógico.
Censal de estudiante (ECE).
EDUCACIÓN Y DEL NIVEL DE  Matemática 40 %, al término del III ciclo de  Los padres de familia toman mayor interés
FIN
 Resultados de registro de
DESARROLLO HUMANO. la Educación Básica Regular. en la importancia de la educación Primaria.
notas de los niños de 6 - 16
 Contribuir con superar el 80% de cobertura
años.
de educación Primaria escolarizada al año
 Informe de Evaluación del
2028.
PESEM 2012-2017.
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA
 Nómina de Matricula.
I.E.P.S Nº 17306 VON HUMBOLDT Al finalizar el período de horizonte del  Los padres de familia mantienen vivo
 Estadística Ministerio de
PROPÓSITO
DEL CASERIO NUEVO ORIENTE proyecto (10 años) en 2018 es de 84 niños de interés en impulsar la mejora en la
Educación-ESCALE.
DISTRITO DE BAGUA GRANDE 6 a 16 años acceden a los servicios de educación de sus hijos.
 Informe del Área de
ACCEDEN A SERVICIOS educación Primaria y Secundaria  UGEL UTCUBAMBA promociona las
Planificación de la Unidad
EDUCATIVOS QUE CUMPLEN escolarizado. Se incrementa la asistencia en mejoras y monitorea las actividades de las
de Gestión Educativa Local
ESTÁNDARES SECTORIALES DE el 2028 a 115 niños de 6 a 16 años. instituciones educativas.
UTCUBAMBA.
CALIDAD.
 El 100% de las I.E. en el área de influencia
del proyecto cuentan con ambientes seguros
y completos con adecuación a las Normas
Componente 1.- infraestructura cumple  Se cuenta con los recursos financieros para
técnicas para el diseño de locales de  Informe de evaluación de
Normas Técnicas de diseño Para la I.E. Y la
Educación Básica Regular – Nivel Primaria espacios físicos.
el Reglamento Nacional De  construcción e implementación de la
COMPONENTE
Y Secundaria.  Liquidación de obras.

Edificaciones y existe suficiente y infraestructura.
 El 100% De las I.E. en el área de influencia  Informe de evaluación del
adecuada dotación de mobiliario  La DRE Amazonas considera dentro de su
del proyecto cuentan con mobiliario mobiliario adquirido.
educativo. programa de operación y de mantenimiento
educativo, implementado y adecuado a la
de las I.E.I
norma técnica y a las políticas del sector
 Existe interés de empresas contratistas y
educativo.
proveedores para la atención a los servicios
Componente 2.- materiales educativos EL 100 % de las I.E. en el área de influencia
Informe de evaluación de uso a convocar por el proyecto.
disponibles se ajustan al módulo básico del proyecto se encuentra equipadas con
adecuado y oportuno de los
para la Educación Primaria en Zona Rural materiales educativos adecuados a la norma
materiales y textos.
del PELA. técnica y a las políticas del sector educativo.
 Informe de Cierre de
 11 docentes capacitados en la elaboración
capacitación y evaluación de
de Documentos de Gestión educativa.
docentes.
Componente 3.- Apoyo a la gestión  100% de IIEE con PEI y PDC aprobado y
 Documentos de Gestión y
institucional y/o formación de en aplicación.
Evaluación de resultados.
capacidades en el uso de materiales  11 docentes capacitados en el uso e
 Acta de compromiso de las
educativos. importancia de los materiales educativos.
familias sobre el cuidado de
 85 familias capacitadas en la importancia y
los materiales
el cuidado de los materiales educativos.
 Educativos.
Acción 1: Infraestructura  01 estudio definitivo por S/. 46,346.99  Cuaderno de obra
 Elaboración de Expediente Técnico  Costo de la Infraestructura es de S/.  Documentos
 Licitación de obra 926,939.71 administrativos y contables
 Construcción de Infraestructura  El costo de la Supervisión es de S/.  Informes de Supervisión
 Supervisión y Liquidación de Obra. 55,616.38  Acta de entrega y recepción
 No se produce eventos naturales ni
de obra.
provocados que afecten la ejecución física
 Actas de entrega de
Acción 2: Equipamiento /Mobiliario ni financiera del proyecto.
mobiliario, equipamiento y
 Expediente Técnico Aprobado  Costo total de Mobiliario, didáctico Y  Los beneficiarios brindan las facilidades
ACCIONES
material educativo a la
 Adquisición de Mobiliarios y Material Equipamiento es de S/. 59,674.39 para ejecutar las obras.
institución educativa
Didáctico  Coordinación y disponibilidad de los
beneficiaria.
recursos económicos.
Acción 3: Gestión Pedagógica
 Materiales educativos contextualizados.
 Elaboración de TDR para servicio de
 Certificación de  Normas que aprueban los documentos de
capacitación.  Capacitación en las respectivas I.E.
Capacitación de docentes. gestión.
 Ejecución de Capacitación Beneficiadas.
 Informe de Supervisión.
 Elaboración de documentos de gestión  Costo total de la Capacitación es de
 Registro de eventos de
institucional. S/.7,500.00
capacitación realizados
 Supervisión y ejecución.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La definición del Problema central es la “La población escolar de la I.E.P.S N°. 17306
VON HUMBOLDT del Caserío Nuevo Oriente, acceden a servicios educativos que
no cumplen estándares sectoriales.”
 El Proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N°17306 VON HUMBOLDT DEL CASERIO
NUEVO ORIENTE, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"”. tiene como objetivo principal “LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LA I.E.P.S Nº 17306 VON HUMBOLDT DEL CASERIO NUEVO
ORIENTE DISTRITO DE BAGUA GRANDE ACCEDEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES DE CALIDAD"
 La población total beneficiaria es la población de los caseríos Nuevo Oriente, que están
comprendidos dentro del grupo socio económico pobre.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la

Gerencia Sub Regional Utcubamba y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
 Este proyecto deberá ser ejecutado al más breve plazo dado las necesidades e importancia
del proyecto.

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"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.

E N°17306 VON HUMBOLDT DEL

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

IV. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se considerará un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, como es recomendado

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

 El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del

3.1.2 Fase de post inversión y sus etapas

Post inversión Operación y Mantenimiento 10 años

3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

Para realizar el análisis de la demanda en primer lugar se empieza por recopilar

CODIGO MODULAR 0676825 - 1115708

CODIGO DEL LOCAL 011819

LOCALIDAD NUEVO ORIENTE

DISTRITO BAGUA GRANDE

Luego ubicamos la cantidad de población de la Región, Provincia, Distrito y finalmente

3.2.1.2 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

Los resultados obtenidos son:

Como podemos observar la tasa de crecimiento del distrito de Bagua Grande es de

𝑃𝑛 = 𝑃0 × (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙/100)𝐴ñ𝑜𝑛 −𝐴ñ𝑜𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

Los resultados se muestran a continuación:

Población de referencia en el Horizonte del proyecto

a. Demanda potencial y su proyección

 I.E VON HUMBOLDT N°17306

b. Demanda efectiva y su proyección

 I.E VON HUMBOLDT N°17306

3.2.1.3 Resumen de la demanda

Demanda efectiva con proyecto

 Parámetros para el cálculo de la demanda con proyecto

Como se ha podido observar en los cuadros anteriores, uno de los problemas

 Proyección de la demanda con proyecto

Para el cálculo de la demanda con proyecto se realizarán los siguientes pasos:

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Número de docentes de la Institución Educativa

Los resultados de la evaluación nos muestran que el 54 % del mobiliario se encuentra en

3.2.3.2 Descripción de las fuentes de información

3.2.3.3 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la

3.2.3.4 Proyección de la oferta del servicio educativo

3.2.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Brecha oferta - demanda

En este ítem debemos determinar

 Número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el

La población beneficiada directa del proyecto (actual) = 220

3.3 COSTOS DEL PROYECTO

La edificación a considerarse de un piso considera especificaciones técnicas como:

SISMOS: De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio peruano,

Para la estructura de las aulas se ha previsto el uso de las NORMA TÉCNICA

Los materiales para su ejecución son de canteras de calidad aprobadas que

Dirección – sala de profesores 0 1 -1 24.00

Medidas de reducción de riesgo

Sismos de intensidad VII a VIII en la escala de Mercalli según el mapa de

 Analizar y Diseñar de acuerdo a las Normas Vigentes para Edificaciones

f) Síntesis del análisis técnico

RESUMEN DE METAS ALTERNATIVA 01 (ÚNICA)

3.3.1.3 Requerimiento de recursos (Insumos)

3.3.1.4 Costos a precios de mercado

3.3.1.5 Estimación de costos de reposición

3.3.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

“Mejoramiento Arquitectura 91,546.92 02/03/2018 01/07/2018 18,309.38 27,464.08 27,464.08 18,309.38

3.3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

“Mejoramiento Arquitectura 91,546.92 02/03/2018 01/07/2018 20.00% 30.00% 30.00% 20.00%