SISTEMA INTEGRADO DE CODIGO: PO-

GESTION CCD-PE-GI
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y VIGENCIA: 10 de
CONTROL DE DOCUMENTOS marzo 2018

1. OBJETIVO

Definir criterios que orientan la elaboración, actualización, anulación y aprobación

de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de los procesos de TRACTO
CAMIONES DEL SUR, a su vez definir los controles a los registros que integran el
Sistema, en cuanto a su identificación, almacenamiento, tiempo de retención,
recuperación y disposición final.

2. ALCANCE Y RESPONSABLES

Inicia con la identificación y recepción de requerimientos de necesidad de

elaboración, actualización y anulación de documentos. Continúa con el análisis de
información para posterior elaboración, ajuste, anulación y codificación del
documento. Finaliza con la aprobación del trámite, socialización del documento en
los medios previstos, así como la evaluación de la eficiencia y eficacia de los
documentos adoptados, asegurando de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso de forma
legible y fácilmente identificable, también está diseñado para contribuir y validar
una herramienta de trabajo, que incluya todos los procedimientos vinculados de
manera específica para los programas operativos.

3. RESPONSABILIDADES:

La responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la unidad de gestión

integrada.

ALTA DIRECCION:
Es responsable de suministrar recursos económicos requeridos para el dar
cumplimiento al procedimiento.
Cada dueño de proceso es responsable de verificar el cumplimiento de las
acciones descritas en este documento y aprobar en su contenido técnico todos los

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documentos de su proceso a responsabilidad.

La persona responsable de la elaboración o modificación de documentos se debe
guiar por las disposiciones aquí establecidas.
Cada documento presenta en la sección “FO, formatos”, los criterios relacionados
con la gestión documental en cuanto al archivo, responsable de manejo, tiempo de
retención y disposición final.

MARCO NORMATIVO

 Ley 594 Julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos
y se dictan otras disposiciones”.
 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO
9000
 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001
 Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
Norma ISO 10013
Nota. Para las normas técnicas que aparezcan sin fecha de vigencia, se entiende
que aplica la versión vigente.

4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE

ELABORACIÓN: es crear un documento de acuerdo a las necesidades del

proceso

CODIFICACIÓN: mecanismo utilizado para identificar los documentos del Sistema

Integrado de Gestión Institucional.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS: Listado en el que se

encuentran los documentos internos y controlados del SGI.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS: es un listado en el que se

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encuentran los documentos externos controlados del SGI.

CAMBIO DE VERSIÓN: Se refiere a cambiar la versión de un documento tipo

procedimiento, formato, instructivo, cuando se han generado cambios en este

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

APROBACIÓN: Visto bueno por parte del representante de la organización del

documento revisado.

COPIA CONTROLADA: copia de un documento aprobado en el Sistema

Integrado de Gestión No debe reproducirse sin autorización y siempre que cambia
la versión debe ser actualizada.

COPIA NO CONTROLADA: copia del documento aprobado en el Sistema

Integrado de Gestión entregado a un tercero con fines de información. Sobre estas
no hay responsabilidad de actualización.

DOCUMENTO OBSOLETO: documento que ha perdido su vigencia en fecha o

contenido.

DOCUMENTO EXTERNO: Son los documentos suministrados por entidades,

organizaciones y/o personas externas a la empresa; que afectan el Sistema de
Gestión Integral ejemplo: clientes, proveedores, requisitos legales, entre otros.

FORMATO: Documento base que establece los campos a diligenciar como

resultado de actividades a desempeñar, cuando es diligenciado se convierte en un
registro para el Sistema Integrado de gestión

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas. (ISO 9000 Numeral 3.7.6).

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan,

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las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: conjunto de especificaciones, relaciones, responsabilidades,

controles y ordenamiento de las actividades y tareas requeridas para cumplir con
el proceso.

INSTRUCTIVOS: Forma especificada y detallada para llevar a cabo un proceso.

MANUAL: corresponde a los documentos que agrupa el conjunto de disposiciones

establecidas para la operación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

MAPA DE PROCESOS: Representación gráfica de la operación de la Entidad

POLÍTICA DE OPERACIÓN: elemento de Control que establece las guías de

acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Entidad;
define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y los
procedimientos.

PLAN: Descripción de las intenciones amplias y a corto plazo, en cuanto a lo

que se requiere para ocuparse de un área o tema específico.

PROGRAMA: Serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan.

PROTECCIÓN: son las condiciones que permiten asegurar el buen estado de los
Registros, su conservación y disponibilidad.

PUNTO DE CONTROL: son las decisiones importantes que deben ser tomadas
en un punto del proceso o procedimiento, donde la calidad del producto o servicio
puede ser afectada adversamente, y por ende el objetivo del proceso o
procedimiento.

GESTION DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con

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el objetivo de facilitar su utilización y conservación.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a

continua utilización y consulta por las oficinas productoras u otras que la soliciten.

ARCHIVO CENTRAL: En el que se agrupan documentos transferidos por los

distintos archivos de gestión de la organización, cuya consulta no es tan frecuente
pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas
y demás parte interesadas.

TIEMPO DE RETENCIÓN: El tiempo en el que el registro permanece en el área

para consulta antes de su disposición final. Este se debe definir por cada tipo de
archivo, validando su utilidad en el tiempo, la ley y validando que esta información
no esté contenida en otro lugar. Se puede expresar en: Horas, días, meses, años.

MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de

todo aquello que está bajo consideración.

VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

VERIFICACIÓN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, para

señalar que se han cumplido los requisitos especificados.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG): Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas que tiene por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar
dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Sistemas que lo
componen.

TRD: Tabla de Retención Documental

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ISO: International Organization for Standardization. Organismo Internacional de

Normalización.

DOCUMENTO ELECTRONICO: Documento digital que ingresa o sale de la

Empresa vía correo electrónico.

5. RECURSOS

Talento Humano: La aplicación de este procedimiento compromete a todos los

funcionarios y colaboradores de los diferentes procesos involucrados así:
En la elaboración de los documentos: los funcionarios del Proceso o Subproceso
respectivo.
En su aprobación, el líder del proceso y/o subproceso y los miembros del Comité
(s) establecido(s)
Por la administración en cumplimiento a los requisitos legales y normatividad,
cuando sea aplicable

Maquinaria y Tecnología: Equipos de cómputos, impresora y software básicos.

Muebles archivadores con capacidad suficiente para almacenar los documentos
del sistema.

Materiales o Logísticos: Papelería, sellos, elementos de oficina. Metodológicos:

Normas técnicas aplicables.
Medio Ambiente: Oficina con muebles suficientes y adecuados, sala de trabajo
para reuniones con grupos de los diferentes procesos.

6. GENERALIDADES

En este capítulo se describen las características generales de diseño,

actualización, anulación, aprobación y diligenciamiento de los documentos del

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Sistema Integrado de Gestión.

Para el Manual Integrado y los Procedimientos transversales, su preparación
corresponde a la unidad de SGI, la aprobación al representante de la dirección,
solo en el caso de Manual del SGI la aprobación siempre será de la alta dirección.
En caso de los procedimientos operativos la preparación corresponde al

funcionario del SGI, la revisión se comparte entre el encargado del sistema, en

cuanto a su contenido, revisión de la adecuación y requerimientos del SGI, la
aprobación de la alta gerencia.
Todos los trabajadores bajo el alcance del SGI que elaboren un documento, deben
unirse al presente procedimiento, “control de documentos”; las nuevas versiones
de los documentos serán oficiales desde el momento que sean publicados en la
Empresa.
La base documental oficial y vigente de SGI, es todo documento firmado y
timbrado, según corresponda. La alta dirección ha convenido en utilizar como
medio de difusión documental el sistema digital, esto permite a la Empresa bajo el
alcance del SGI tener acceso en los puntos de uso de dicha documentación. Toda
documentación bajo el marco anterior se entenderá por oficial y vigente.
Se dispondrá de un listado maestro de documentos internos para el SGI en la
plataforma, su construcción, actualización y difusión corresponderá a la unidad de
gestión integrada; en el caso que se trate de un listado maestro de documentos
externos de cada sistema es responsable la alta gerencia de su actualización. La
documentación externa física es administrada en los libros de registro que deberá
llevar la unidad de gestión integrada y utilizará correo electrónico para dar a
conocer a los jefes de los sistemas (cuando dé a lugar) vinculados al SGI, sobre
las actualizaciones a los listados maestros y ellos a su vez deberán comunicarlo a
sus trabajadores o empleados.
El archivo de los documentos controlados y obsoletos corresponde a la unidad de
gestión integrado. El tiempo de conservación mínimo de la documentación obsoleta
se establece en 5 años para los documentos originales, y en el caso de las copias
controladas se conserva solamente la caratula. Toda solicitud de copia controlada
se debe realizar formalmente, al igual que la devolución de las copias obsoletas.
La eliminación de un procedimiento se tratará como documentación obsoleta.
Cada sistema del programa de mejoramiento de gestión que se encuentre
considerado en el SGI, según su necesidad creara un sistema para controlar los

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DOCUMENTOS NO OFICIALES “fotocopias”.

Todos los documentos que correspondan a procedimientos del SGI deberán
ceñirse al contenido de este documento. En la construcción de diagramas de flujo,
se deben numerar los pasos para mejor comprensión de las descripciones de las
actividades y en el desarrollo de la misma responde a que se hace, como se
hace, cuando se hace, quien lo hace y que registro genera la actividad.

Cada instrucción de trabajo, así como los planes de gestión integrada serán
emitidos, revisados, aprobados y controlada su disposición por el sistema que
requiera su aplicación. Toda instrucción de trabajo y planes de calidad debe
ceñirse a los formatos establecidos en este documento, cada sistema que genere
estos documentos debe mantener un listado actualizado y su disposición para
cuando sea requerido.
La elaboración de los documentos del SGI deben seguir el formato con la
salvedad que por expresa solicitud del cliente se requiera otro formato y que sea
necesario para validación el sistema, programas de mejoramiento de gestión, se
puede solicitar a la unidad de gestión integrado la adecuación del formato, sin
eliminar contenidos básicos y mínimos señalados para carátula y contenidos.

7. DESCRPCION DE ACTIVIDADES:
Nº Actividad Responsable
Recepciona requerimiento de creación o gestión
1 modificación de procedimientos, por parte de los integrado
administradores del SGI cualquier funcionario -
usuario con acceso a la documentación.
Si corresponde al procedimiento de su
modificación de sistema asignado para su
gestión, la unidad de gestión integrado procede gestión
2
a su creación o modificación. En caso que integrado
corresponda a un PR-CD se comunica la
solicitud de cambio, pero si la solicitud de
cambio proviene del mismo sistema que
administra los procedimientos se procede a la
revisión de su adecuación.

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Revisión de la adecuación, cuando un sistema

que tiene a cargo un documento y activa una
solicitud de modificación y/o creación, debe Unidad de
3 enviar por e-mail o pase el documento para la gestión
revisión de la adecuación. Para la revisión del integrado
documento se utiliza una lista de verificación y
se informa por pase o e-mail si se requieren
correcciones o no, y se solicita una vez
incorporadas las mismas, el envío del
documento mediante pase y el envío digital del
archivo para su
publicación en el sistema.
Elaborar o modificar los documentos, procede el
cambio considerando, al menos, los siguientes
puntos: gestión
4 1. Conformidad con requisitos de la norma integrado
vigente.
2. Conformidad con requisitos establecidos en
documento “control de documentos”
3. Conformidad con formato corporativo
establecido por la entidad.
4. No existan contradicciones con otros
documentos del SGI.
Una vez recepcionado los documentos se Alta
procede a: direccion
1. Su revisión y aprobación procedimiento.
2. Aprobación en el procedimiento control de
5 documento.
3. Revisión en el SGI.

Si la revisión y/o aprobación no es autorizada, el

documento es devuelto a la unidad de gestión
integrado con las observaciones pertinentes
para su corrección.

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Envía a la alta dirección documentos, para ello Alta dirección

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confecciona pase y adjunta documentos.
Revisa el o los documentos, si estima Alta dirección
7 procedente podrá solicitar complementarlo y/o
corregirlo. Si no tiene observaciones lo aprueba
y lo devuelve a la unidad de gestión integrado.
Elabora o modifica procedimientos, con las Encargado
8 correcciones que corresponda, y envía a la de SGI.
revisión y aprobación correspondiente.
Una vez preparado el documento se procede a
la autorización de la revisión y aprobación,
según corresponda.
Si el encargado del sistema no autoriza la Encarga
revisión, el documento es devuelto al do de
funcionario con las observaciones pertinentes SGI
9
para su corrección.
Si la revisión es autorizada, el documento se
envía al gerente o encargado para su
aprobación.
El gerente y/o encargado revisa el o los
documentos, si estima procedente podrá
solicitar complementarlo o corregirlo. Si no tiene
observaciones lo aprueba y lo envía a la unidad
de gestión de integrado.
Una vez recepcionado el documento con la
autorización y aprobación, se procede a
gestion
verificar las correcciones y firma para su
10 integrado
adecuación.
El documento se archiva, en el caso de los
procedimientos se envían a través del
representante de la dirección para la aprobación
en la alta dirección.

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Recepciona documentos originales con las

autorizaciones y aprobaciones correspondientes
11 y procede a su archivo en carpeta denominada gestión
“Documentos Vigentes” y recepciona archivo digital. integrado
Envía copia controlada del procedimiento, en el
caso que se requiera.
Confecciona y/o actualizar la plataforma con
los documentos aprobados por la alta dirección
o por cada sistema (según corresponda). En el
caso de la documentación externa revisará los gestión
12 listados maestros de documentación externos integrado
enviados por cada sistema procederá a su
publicación.
Publica en la plataforma los documentos
internos en formato con el fin de evitar
modificaciones por parte de los usuarios a la
versión vigente.
Comunica a los jefes del SGI la nueva
actualización del listado maestro de
documentación internos que se encuentran
disponibles en la plataforma mediante correo
electrónico.
Retira documentos obsoletos y mantiene su
archivo, para ello solicita mediante Pase y/o
Correo electrónico el retiro de los documentos gestión
13
obsoletos a los involucrados. Una vez integrado
recepcionados los documentos los marcas con
un timbre distintivos y los archiva en carpeta
de documentos obsoletos. Sólo en el caso de
las copias controladas conserva la caratula y el
resto lo destruye.

8. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

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La estructura de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de TRACTO

CAMIONES DEL SUR se puede observar en la siguiente pirámide:

POLITICA Y
OBJETIVOS SIG

PMAPA DE
ROCESOS

MANUAL DEL SIG

CARACTERIZACIONES, PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS, MANUALES, GUIAS,
FORMATOS, PLANES, PROGRAMAS,
MATRICES, PROTOCOLOS,

REGISTRO

DOCUMENTOS EXTERNOS (LEYES,

DECRETOS,
RESOLUCIONES, ETC.) Y NORMATIVIDAD

9. DISEÑO DE LA DOCUMENTACION

La presentación de los documentos del SIG, debe permitir uniformidad, a

excepción de los formatos que se presentan a los requerimientos de información
de los procesos del Sistema de la Empresa.
Todos los documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión de TRACTO
CAMIONES DEL SUR se acogerán al diseño dispuesto en el Procedimiento de
Control de Documentos y Registros.
Se exceptúan de esta estructura reglamentaria interna los siguientes documentos:

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Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Planes, Programas, Proyectos, Plantillas,

Modelos, los cuales se regirán por una estructura de carácter legal y/o funcional
fuera del alcance del presente procedimiento.
Los oficios, circulares y documentos correspondientes a comunicaciones internas

y externas se elaborarán de acuerdo con las plantillas definidas por la Empresa.

En términos generales, todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión se

elaborarán con letra tipo Arial en tamaño 12, y en algunos casos excepcionales se
reducirá el tipo de letra a tamaño 11y se imprimirán los originales a doble cara
(cuando se cuente con la impresora que lo permita) como aporte del Sistema a la
protección del medio ambiente en cumplimiento a la política de la Empresa y a las
estrategias adoptadas por la alta dirección.

Nota:
Solo si existe un requerimiento formal justificado por el líder del proceso ante la
alta dirección de tracto camiones del sur, se autorizará el uso físico de la copia
controlada en sello legible en la parte inferior
.
Los procesos que manejen atención al público y en aras de bridar un mejor
servicio, podrán aumentar el tamaño de la letra, bajo la autorización de la alta
dirección

ENCABEZADO
A continuación, se relacionará el encabezado que ha designado la alta dirección
para utilizar en sus diferentes documentos de la Empresa.

PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, MANUALES

Casilla 4
Casilla 2
Casilla 5

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Casilla 1
Casilla 3 Casilla 6

Casillas Contenido
Casilla Logotipo de TRACTOCAMIONES DEL SUR
1
Casilla Sistemas Integrados de Gestion
2
Casilla Nombre del document
3
Casilla Código del document
4
Casilla Versión del document
5
Casilla Vigencia del document
6

NOMENCLATURA DE LOS DOCUMENTOS

Tabla 1

Nombre del documento

Código

MANUALES MN

PROCESOS P

PROCEDIMIENTOS PO

FORMATOS FO

INSTRUCTIVOS IT

GUIAS G

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PLANES PL

REGLAMENTO RG

MATRICES MT

COMITES CM

INSTRUCTIVO IT

10. CODIFICACION: para la codificación de la documentación se

tendrá en cuenta el siguiente orden:

1. Nomenclatura de acuerdo al documento que se va a crear

(procedimiento PO, formato FO…) ver tabla 1
2. Se debe tener en cuenta que todos los documentos deben contener
la codificación de donde provienen o están sujetos, ejemplo: formato
orden toma de exámenes médicos ocupacionales, su código deberá
quedar de la siguiente manera: FO-OREMO-PO-EMO-PA, como
nos podemos dar cuenta dice que este formato pertenece a
procedimiento PO de exámenes medico ocupacionales, que a su
vez pertenece al proceso de apoyo, que según la tabla es
GESTION ADMINISTRATIVA.
NOTA: Los procesos ya tienen numeración asignada, el numero
asignado denota a que proceso pertenece según el mapa.

1. PROCESOS ESTRATEGICOS:

NOMBRE PROCESO CODIGO

Gestion integrada PE-GI

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2. PROCESOS MISIONALES:

NOMBRE PROCESO CODIGO

Mantenimiento PM-M

Comercializacion PM-C

3. PROCESO APOYO:

NOMBRE PROCESO CODIGO

Gestion PA-GA
Administrativa

11. VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS:

La documentación sometida a todo proceso de elaboración,
revisión y primera aprobación final tendrá la numeración 01, y
todo documento sometido a cambio tendrá como numero de
versión el numero continuo a la versión que tiene el documento
modificado.

CODIGO NOMBRE

FORMATOS
OJO..C AMBIAR FORMATO SOLICITUD Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS

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TODO ESO

FO01-PA-GA FORMATO SUMINISTRO DE EPP

FO01-PM-M FORMATO PERSMISO DE TRABAJO
FO02-PM-M FORMATO INGRESO DE VEHICULOS
FO02-PE-PI FORMATO LISTA DE ASISTENCIA
FO02-PE-PI FORMATO GESTION DEL CAMBIO
FO01-PM-C FORMATO SELECCIÓN DE PROVEEDORES
FO02-PA3 FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES
FO01-PE2 FORMATO INSPECCION AREAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTOS
PA2 PROCEDIMIENTOS DE INDUCCION Y REEINDUCCION
PE1 PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION
PE1 PROCEDIMIENTO DE CREACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PM2 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
PE2 PROCEDIMIENTO INSPECCION AREAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
PA1 DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y
PA3 CONTRATISTAS

12. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos originales del Sistema integrado de gestión no pueden ser

retirados de la empresa sin previa autorización de la alta dirección

En el caso de que el líder de proceso o subproceso requiera copia controlada de

un documento del SIG deberá diligenciar el formato FO-SCC-PO-CCD--PE-1, la
empresa tracto camiones del sur verifica en la solicitud del documento, de
acuerdo a la aceptación del trámite, se asegura la adecuada distribución de
documentos vigentes

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13 ACCESIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL SIG

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión, están a disposición de todos

los trabajadores o quienes los requieran de forma justificada

13. CONTROL DE REGISTROS

Los registros corresponden a información contenida en papel, medios electrónicos

u otros medios, mediante los cuales se deja evidencia del desarrollo, decisiones o
resultados alcanzados en los procesos y actividades del Sistema Integrado de
Gestión del Tracto camiones del sur y sirven como fuente de información sobre los
mismos.

Todos los registros del Sistema Integrado de Gestión de Tracto camiones del sur
deben cumplir con las siguientes características:

Para mantener la legibilidad de los registros escritos que genera cada proceso o
subproceso dentro del Sistema Integrado de Gestión se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

 Se diligencian con algún método de escritura con tinta negra, y nunca con
lápiz.
 Los registros deben permanecer libres de tachones o enmendaduras, pues se
altera su confiabilidad.
 Se debe evitar la escritura de palabras, frases o dibujos ajenos al proceso y
propósito del registro.
 Se diligencian en su totalidad y si quedan espacios en blanco se les coloca una
línea para evidenciar que no contienen más información (cierre del registro).

14. PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS

Para el almacenamiento temporal y conservación de los registros se tienen en

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cuenta los parámetros dispuestos por el proceso de Gestión Documental del

Municipio de Villavicencio, en sus Tabla de Retención Documental y Tablas de
Valoración Documental para efectos de su traslado al Archivo Central.

Si los registros se encuentran en medio magnético es necesario tener copia de

seguridad.
Cada funcionario es responsable de realizar copias de seguridad en su propio
equipo, debe guardar copia de la información importante para la Alcaldía
(informes, actos administrativos, etc.), este debe realizarse una vez al mes.

OPOO REVISÓ: APROBÓ:

FECHA: FECHA: FECHA:

27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018

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