PROCESO DE GESTION DE L

Procedimiento de auditor

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento, medició, analisis y evaluación del sistema de gestión de calidad

implementado en la empresa.

2. ALCANCE
Este procedimiento es implementado en todas las areas de la empresa. Inicia desde la
selección de personal interno hasta la construcción del informe de auditoria interna.

3. DEFINICIONES

Informe: El informe es una herramienta práctica que es utilizada para rendir cuenta
detallada del estado de un hecho.

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios.

REALIZÓ REVISÓ
Responsabl Responsabl
e e
Cod. Cod.
Firma Firma
 PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD PEC-PAI-2

Procedimiento de auditoria interna HOJA 1 DE 3

el sistema de gestión de calidad

as de la empresa. Inicia desde la

l informe de auditoria interna.

es utilizada para rendir cuenta

e y documentado para obtener

tiva con el fin de determinar la

APROBÓ
Responsabl
e
Cod.
Firma
FLUJOGRAMA

GERENTE GENERAL

INICIO

Selección equipos auditores

Vereificación del plan

de auditoria

¿Es el
apropiado
?
SI

Aprobación de plan de
auditoria interna
REALIZÓ
Responsable
Cod.
Firma
 PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD

Procedimiento de auditoria interna

NERAL JEFE DE CALIDAD EQUIPO AUDITOR

os auditores

Elaborar plan de
auditoria interna

ón del plan
ditoria

Ejecución del plan de

auditoria interna

¿Es el NO
apropiado
?
SI

robación de plan de
auditoria interna

Generar acciones
correctivas de no
conformidades

Reunion de cierre de
auditoria

FIN
 FIN

REVISÓ APROBÓ
Responsable Responsable
Cod. Cod.
Firma Firma
 PEC-PAI-2

HOJA 2 DE 3

AUDITOR LIDER LIDERES DEL PROCESO EVALUADO AL

EQUIPO AUDITOR

Evaluación del equipo

auditor

Construcción del
informe de la auditoria
interna
 PROCESO DE GESTION DE L

Procedimiento de auditor

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Selección equipos auditores
Selección del personal interno
encargados de realizar la auditoria (Se
deben seleccionar 2 equipos)
GERENTE GENERAL

Elaborar plan de auditoria interna

Se planifica el programas de la
auditoria
EQUIPO AUDITOR

Verificación del plan de auditoria

interna (Procedimiento interno)
Se evalua si el plan de auditoria
abarque todas las areas de la empresa
GERENTE GENERAL

Aprobación del plan de auditoria

interna
Se aprueba el plan de auditoria,
autorizando su posterior ejecución
GERENTE GENERAL

Ejecución del plan de auditoria

interna (Procedimiento interno)
Se llevan acabo las actividades del
plan de la auditoria
EQUIPO AUDITOR

Evaluación del equipo auditor

Se califica el equipo que realiza la
auditoria
LIDERES DEL PROCESO AUDITADO
 Evaluación del equipo auditor
Se califica el equipo que realiza la
auditoria
LIDERES DEL PROCESO AUDITADO

Construcción del informe de la

auditoria interna
Se realiza el informe de la auditoria,
clasificando Hallazgos (No
conformidades, observaciones y AUDITOR LIDER
oportunidad de mejora)

Generar acciones correctivas de no

conformidades
Se crean procedimientos de acciones
correctivas y preventivas, de acuerdo a
los hallazgos encontrados JEFE DE CALIDAD

Reunion de cierre de auditoria

Espacio en el que se realizará un
resumen oral de los hallazgos más
significativos de la auditoria
EQUIPO AUDITOR

REALIZÓ REVISÓ
Responsabl Responsabl
e e
Cod. Cod.
Firma Firma
 PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD PEC-PAI-2

Procedimiento de auditoria interna HOJA 3 DE 3

ESPONSABLE DOCUMENTO LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Fisico

ENTE GENERAL Formato de equipo auditor

AZ-003

Fisico

UIPO AUDITOR Formato plan de auditoria

AZ-003

Fisico

ENTE GENERAL Formato plan de auditoria

AZ-003

Fisico

ENTE GENERAL Formato plan de auditoria

AZ-003

UIPO AUDITOR NO APLICA NO APLICA

Fisico
FORMATO DE EVALUACIÓN DE
L PROCESO AUDITADO AUDITORES
 Fisico
FORMATO DE EVALUACIÓN DE
L PROCESO AUDITADO AUDITORES
AZ-003

Fisico
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA
DITOR LIDER INTERNA
AZ-003

Fisico

E DE CALIDAD Formato de acciones correctivas

AZ-003

Fisico

UIPO AUDITOR Formato de informe de cierre

AZ-003

APROBÓ
Responsabl
e
Cod.
Firma