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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE FLORENCIA DE MORA
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Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................. 5
2. ASPECTOS GENERALES .............................................................................. 17
2.1. Nombre del Proyecto ...................................................................17
2.2. Localización del PIP .....................................................................17
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ..........................................20
2.4. Participación de los Involucrados ...................................................20
2.5. Marco de Referencia ....................................................................21
2.5.1. Antecedentes del proyecto ........................................................... 21
2.5.2. Lineamientos de Política ............................................................... 22
3. IDENTIFICACIÓN ...................................................................................... 25
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual ..................................................25
3.1.1. El área de Influencia y área de estudio. ...........................................25
3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP. ............................ 44
3.1.3. Los involucrados del PIP. ............................................................... 44
3.2. Definición del Problema y sus Causas ..............................................45
3.2.1. Enfoque del Problema ..................................................................45
3.2.2. Análisis de Causas del Problema Central ..........................................45
3.2.3. Análisis de los Efectos del Problema Central......................................46
3.3. Objetivo del Proyecto ...................................................................49
3.3.1. Definición del Objetivo Central ....................................................... 49
3.3.2. Construcción del Árbol de Medios ..................................................49
3.3.3. Construcción del Árbol de Fines .....................................................50
3.4. Alternativas de Solución ................................................................ 53
3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales ......................................53
3.4.2. Planteamiento de Acciones ........................................................... 53
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................ 57
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto. ......................... 57
4.1.1. Fases y Etapas del Proyecto ........................................................... 57
4.2. Análisis de la Demanda ................................................................ 58
4.2.1. Población de Referencia ............................................................... 58
4.2.2. Población Demandante Efectiva .....................................................59
4.2.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva ............................. 59
4.3. Análisis de la Oferta .....................................................................60
2
4.3.1. Oferta Actual del Proyecto ............................................................ 60

4.3.2. Proyección de la Oferta del Proyecto ..............................................61
4.4. Balance Oferta – Demanda ........................................................... 61
4.5. Análisis técnico de la Alternativa de Solución. ...................................62
4.5.1. Alternativa Única .........................................................................62
4.6. Costos a Precios de Mercado......................................................... 63
4.6.1. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto ........................... 63
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto para Alternativa
Única ........................................................................................ 64
4.6.3. Costos de Inversión de la Alternativa Única a Precios de Mercado ........66
4.7. Evaluación Social ........................................................................69
4.7.1. Beneficios Sociales. ......................................................................69
4.7.2. Costos Sociales. ..........................................................................70
4.7.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales. ..................70
4.7.2.2. Costos de Inversión a Precios Sociales. ...........................................72
4.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto. .............................. 73
4.8. Análisis de Sensibilidad .................................................................75
4.9. Análisis de Sostenibilidad .............................................................. 76
4.10. Impacto Ambiental ......................................................................76
4.11. Selección de Alternativa. .............................................................. 78
4.12. Plan de Implementación ............................................................... 78
4.13. Organización y Gestión ................................................................ 79
4.14. Matriz del Marco Lógico ................................................................ 80
5. CONCLUSIONES....................................................................................... 84
6. ANEXOS .................................................................................................. 87
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA PNP DE FLORENCIA DE MORA, DISTRITO DE

FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
2.2. Localización del PIP
La intervención se localiza en:

Región : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Florencia de Mora
Dirección : Calle 26 de Julio Nº 1100
Ver Plano Nº 01. Región La Libertad, Plano Nº 02 Provincia de Trujillo, Plano Nº

03 Distrito de Florencia de Mora.
Imagen Nº 01: Región La Libertad
Fuente: Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados - SIGOD
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Imagen Nº 02: Provincia de Trujillo
Fuente: Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados - SIGOD
Imagen Nº 03: Distrito de Florencia de Mora
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Imagen Nº 04: Imagen satelital del distrito de Florencia de Mora
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2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
Nombre :
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Trujillo
Responsable UF :
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Municipalidad Distrital de Florencia de

Mora
Responsable UE :
Correo Electrónico :
Dirección : Jr. José De La Torre Ugarte S/N Florencia.
de Mora.
Teléfono :
2.4. Participación de los Involucrados

Las principales entidades involucradas es la Municipalidad Distrital de
Florencia de Mora, la cual se encargará de la búsqueda de financiamiento
del proyecto y la Policía Nacional del Perú que se encargará de la
operación y mantenimiento del puesto policial.
Se ha elaborado la matriz de análisis de agentes involucrados para el

presente proyecto, según sus intereses, estrategias en base a actitudes para
resolver el problema y finalmente el compromiso asumido por cada uno de
ellos. Ver Cuadro Nº 01.
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Tabla Nº 01: Matriz de Análisis de Grupos Involucrados
Grupos
Intereses Estrategias Compromiso Asumido
Involucrados
• Mejorar la infraestructura • Ejecución del • Elaboración del estudio de

Municipalidad policial (comisaría) del proyecto Pre-Inversión a nivel de
Distrital de distrito. mejoramiento del Perfil, de acuerdo con la
Florencia de local policial del normatividad del Sistema
Mora distrito de Florencia Nacional de Inversión
de Mora. Pública.
• Garantizar el orden • Implementación de • Asumir los costos de
interno, el libre ejercicio las redes de Operación y
Policía
de los derechos establecimientos Mantenimiento que
Nacional del
fundamentales de las Policiales en la región involucren el mejoramiento
Perú – III Región
personas y el normal a nivel local. del servicio.
Policial
desarrollo de las
actividades ciudadanas
• Mejoramiento e • Colaboración y • Apoyar a la PNP dentro del
implementación del participación en los marco de la seguridad
Pobladores del
puesto policial. programas de ciudadana y en las
distrito de
• Mejoramiento de la acciones cívicas actividades propias de su
Florencia de
Seguridad Ciudadana. orientadas al función para hacer
Mora
bienestar de la prevalecer el orden y la
población. paz social.
2.5. Marco de Referencia
2.5.1.Antecedentes del proyecto

El Puesto Policial, tiene como domicilio legal en el Distrito de Florencia
de Mora, Provincia de Trujillo, Región La Libertad.
El Decreto Supremo Nº 001-DE, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Defensa, definen a los Puestos Policiales,
como establecimientos de primer nivel de seguridad, que desarrollan
actividades de seguridad integral de cierta complejidad, con la
participación activa de la comunidad, de seguridad ciudadana y todos
los actores sociales, constituyéndose en el referente espacial de su
ámbito de responsabilidad.
Los objetivos funcionales generales asignados a la comisaría del distrito

de Florencia de Mora y Provincia de Trujillo son los siguientes:
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a) Lograr la recuperación de la seguridad de la población en

condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena
accesibilidad en consulta externa, hospitalización y emergencia.
b) Defender la vida y proteger la integridad física.
c) Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
d) Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos
asignando campo policial y el personal para la investigación y
prevención a de actos vandálicos. Administrar los recursos humanos,
materiales, económicos y financieros para el logro de la misión y sus
objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
e) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y
eficacia de la seguridad, estableciendo las normas y los parámetros
necesarios, así como generando una cultura organizacional con
valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas del ciudadano.
Teniendo en consideración el Plan Operativo de la Dirección Regional

Policial La Libertad y en el fortalecimiento del sector mediante la
implementación de redes de establecimiento Policial en la región, la
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, en coordinación con el
sector han considerado oportuno y necesario elaborar el presente
proyecto de inversión pública a nivel de perfil, a fin de mejorar la
seguridad interna en la jurisdicción de Florencia de Mora.
2.5.2.Lineamientos de Política
El presente proyecto se enmarca:
 De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, dentro de:
Función : 05 Orden Público y Seguridad

Programa : 014 Orden Interno
Subprograma : 0031 Seguridad Vecinal y Comunal
 De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de

seguridad ciudadana tiene como competencias y funciones
compartidas con el Gobierno Nacional y el Regional la de: proteger
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el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad,

paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías
individuales y sociales a nivel nacional.
 La ley Nº 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana)

y al presupuesto que se le asigne; diseñar, ejecutar y evaluar el
proyecto de su jurisdicción, en coordinación con el Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana, según corresponda, contribuyendo en la
política de Seguridad Ciudadana Regional y Nacional con un
enfoque y acción intersectorial. Se entiende por seguridad
ciudadana, para efectos de esta ley, a la acción integrada que
desarrolla el estado, con la colaboración de la ciudadanía,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y
faltas.
 La Ley Nº 29611, Ley que faculta a los gobiernos regionales y

gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional
del Perú, que en su artículo 1 establece que, los gobiernos locales
están facultados para realizar gastos de inversión en materia de
seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito
de su jurisdicción y con cargo a los recursos procedentes de toda
fuente de financiamiento, excepto de la fuente de operaciones
oficiales de crédito, y de donaciones y transferencias solo en los
casos en que estas últimas tengan un destino específico
predeterminado. No está comprendida dentro de la presente
autorización la adquisición de armas de fuego, municiones y armas
químicas o eléctricas.
23
24
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1. El área de Influencia y área de estudio.
El distrito de Florencia de Mora fue creado en 1975; anteriormente

estuvo unido al distrito de La Esperanza. Está ubicado al noreste de la
ciudad de Trujillo, a 3 km del Centro Histórico de Trujillo, ocupa un
territorio de suave pendiente que se extiende hacia las faldas del cerro
Cabras. Su origen y poblamiento es producto de ocupaciones
espontáneas, de familias procedentes de la serranía de La Libertad, que
se fueron afincando a lo largo de la antigua vía férrea hacia Chicama,
sobre la Acequia Mochica, extendiéndose rápidamente sobre los
extensos arenales. Reconocido como Pueblo Joven en 1961, en 1981 se
crea como Municipio de Centro Poblado Menor y posteriormente como
distrito (Decreto Ley Nº 24316 - 1985), desprendiéndose del Distrito de El
Porvenir. Sus límites jurisdiccionales corresponden al del antiguo Pueblo
Joven, sin contar con área de expansión urbana.
El distrito de Florencia de Mora es uno de los distritos que conforman el

área metropolitana de Trujillo, ubicado en el Departamento de La
Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, Perú. En la actualidad
su extensión es de 252 hás. Para una población actual de 41,459
habitantes proyectados al 2012 con una tasa de crecimiento intercensal
de 0.71%.
El distrito de Florencia de Mora por su posición geográfica su ámbito

jurisdiccional presenta los siguientes límites:
Por el Norte : Distrito de El Porvenir.

Por el Este : Distritos de El Porvenir.
Por el Sur : Distrito Trujillo.
Por el Oeste : Distrito de La Esperanza.
Territorialmente está organizado en 12 barrios, con niveles básicos de

equipamientos comunales y un 90% de cobertura en agua potable y
alcantarillado, y 85% de electrificación. El uso de suelo característico del
distrito es el residencial, que se complementa con actividades
productivas originando usos mixtos de vivienda comercio y vivienda
taller. Las principales actividades económicas que desarrolla la
población se ubican en el sector terciario (comercio informal y otros),
25
siendo significativa la presencia creciente de micro empresas

productivas de calzado, muebles, metal mecánica entre otras
El área de estudio comprende el área donde se encuentran afectados
por el problema (área de influencia) y el área donde se ubicará el
proyecto.
El siguiente gráfico muestra el área de estudio del proyecto que

corresponde a la jurisdicción del distrito de Florencia de Mora con una
superficie de 2,52 Km2.
Imagen Nº 05: Área de Estudio - Distrito de Florencia de Mora
Área de Influencia: corresponde al área donde se encuentran los

afectados por el problema.
En el siguiente plano, se aprecia el área de influencia donde se ubicará
el proyecto, correspondiente al distrito de Florencia de Mora.
26
Imagen Nº 06: Área de Influencia
Ubicación del Proyecto
27
3.1.1.1. Características de la población del área de estudio
Población
De acuerdo al Censo del año 2007, la población del distrito de
Florencia de Mora asciende a 40,014 habitantes, de los cuales 49%
corresponden al sexo masculino y 51% al femenino.
En la siguiente tabla se puede observar que el 100% de la población

del distrito de Florencia de Mora es urbana.
Respecto a la composición de la población por grupos de edad,

destaca que el 30% de la población está conformada por jóvenes
de 15 a 29 años (11,961 hab.), 20% conformada por adultos jóvenes
de 30 a 44 años (8,167 hab.) y 12% conformado por adultos de 45 a
59 años (4,834 hab.).
Tabla N° 02: Población censada por grupos de edad, según área de residencia y sexo
– Distrito de Florencia de Mora
Distrito, Grupo especial de edad
Adulta Adulta
área de residencia Total Infantil Joven Adulta
joven mayor
0 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 y más
y sexo
años años años años años
Florencia de Mora 40,014 11,299 11,961 8,167 4,834 3,753
Hombre 19,580 5,697 5,895 3,980 2,259 1,749
Mujer 20,434 5,602 6,066 4,187 2,575 2,004
Área urbana 40,014 11,299 11,961 8,167 4,834 3,753
Hombre 19,580 5,697 5,895 3,980 2,259 1,749
Mujer 20,434 5,602 6,066 4,187 2,575 2,004
Área rural - - - - - -
Fuente: El Consultor
Crecimiento demográfico
El incremento de la población, medido por la tasa de crecimiento

promedio anual, indica que el departamento de La Libertad ha
presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993-
2007 de 1.7%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada
en los últimos 46 años. Entre los Censos de 1981 y 1993, el crecimiento
de la población fue de 2,2% por año; este nivel fue mayor en el
período intercensal 1972 - 1981 (2,5% anual).
28
Imagen N° 07: Población y tasa de crecimiento promedio anual – Dpto. La Libertad
Fuente: www.inei.gob.pe
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
De acuerdo a los resultados de las proyecciones de población, el INEI

estimó que al 30 de junio del año 2010 el departamento de La
Libertad alcanzó una población de 1 millón 746 mil 913 habitantes
con un incremento anual de 21 mil 838 personas y creció a una tasa
promedio anual de 1.27%.
Respecto al crecimiento de la población en el distrito de Florencia de

Mora, la tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 1993 –
2007 ha sido de 0.71%.
Densidad poblacional
La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la

concentración de la población de una determinada área
geográfica, comprende el número de habitantes por kilómetro
cuadrado, que se encuentran en una determinada extensión
territorial.
De acuerdo a los resultados de último Censo del 2007, la densidad

poblacional del departamento de La Libertad es de 69.38 hab/km2,
superior al promedio nacional (21.3 hab/km2). La provincia de Trujillo
tiene una densidad de 508.70 hab/km2.
29
Tabla N° 03: Densidad poblacional – Prov. Trujillo
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
En el caso del distrito de Florencia de Mora en el año 1993

presentaba una densidad de 17,993 hab/Km2, indicador que ha
aumentado a 20,108 hab/km2 de acuerdo a resultados del Censo
2007.
3.1.1.2. Características sociales del área de estudio.
Educación
Los resultados de los Censos XI de Población y VI de Vivienda del

2007 correspondiente al distrito de La Libertad, revelan el nivel de
educación de la población de 15 y más años de edad: la mayor
proporción de la población (37%) alcanzó estudiar hasta educación
secundaria y sólo 5% completaron el nivel educativo superior
universitario.
30
Tabla N° 04: Población censada de 15 y más años de edad por nivel de educación
alcanzado – Distrito de Florencia de Mora
Categorías Casos %
Total 37,784 100%
Sin Nivel 3,760 10%
Educación Inicial 1,030 3%
Primaria 11,527 31%
Secundaria 13,958 37%

Superior No Univ.
2,023 5%
incompleta
Superior No Univ. completa 2,208 6%
Superior Univ. incompleta 1,528 4%
Superior Univ. completa 1,750 5%

Elaboración: El Consultor
Respecto al % de analfabetismo: De acuerdo al Censo del 2007

el 5,50% (1,580 hab.) de la población de 15 y más años de edad
del distrito de Florencia de Mora, no saben leer ni escribir. Este
indicador ha disminuido en relación al reportado en el Censo del
año 1993: 9.62% (2,173 hab.).
Idioma
En el distrito de Florencia de Mora, el Castellano es el idioma que

la mayoría de la población aprendió a hablar en su niñez, el
99.55%, es decir, 37 mil 615 personas de 5 y más años de edad,
hablaron en su niñez este idioma, el 0.14% (54 personas) aprendió
Quechua, y 0.03% (9 personas) otros idiomas como aymara,
asháninca o idioma extranjero.
Tabla N° 05: Población censada de 5 y más años de edad por lengua aprendida en la
niñez y sexo – Distrito de Florencia de Mora
Lengua aprendida en la niñez
Distrito y sexo Total Otra

Idioma Es
Quechua Aymara Asháninca lengua Castellano
extranjera sordomudo
nativa
Florencia de
37784 54 6 2 79 37,615 1 27
Mora
Hombre 18429 29 4 2 39 18,343 - 12
Mujer 19355 25 2 - 40 19,272 1 15
% 100.00% 0.14% 0.02% 0.01% 0.21% 99.55% 0.00% 0.07%
31
Religión
El Censo del 2007 revela que 73% de la población de 12 y más

años de edad del distrito de Florencia de Mora, lo que equivale
a 22 mil 746 personas, profesan la religión católica; sigue en
importancia, pero muy distante, la población que asume como
religión la Cristiana Evangélica con el 18% (5 mil 722 personas);
otras religiones profesan el 4% (1 mil 197 personas) y el 5% (mil 626
personas) no profesa ninguna religión.
Tabla N° 06: Población censada de 12 y más años de edad por religión que profesa –
Distrito de Florencia de Mora
Tipo de religión
Distrito Total
Católica Evangélica Otra Ninguna
Total 639,940 491,482 97,114 25,355 25,989
Florencia de Mora 31,291 22,746 5,722 1,197 1,626
% 100% 73% 18% 4% 5%

Identidad
De acuerdo al Perfil Socio demográfico de la Provincia de Trujillo

(INEI 2007) los documentos básicos de identidad que contribuyen
a la identificación y al ejercicio de la ciudadanía de los peruanos
son el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Partida de
Nacimiento. La carencia de estos documentos dificulta la
búsqueda de trabajo, el acceso a servicios básicos y en muchos
casos al apoyo social que brinda el Estado.
El derecho al nombre, como parte del derecho a la identidad

rige desde el momento en que la persona obtiene su partida de
nacimiento. Una persona que no tiene un nombre
adecuadamente registrado es más vulnerable a una situación
de exclusión. Sin la partida de nacimiento no se tiene una
existencia legal y por tanto las oportunidades de ejercer los
derechos. En el caso de los niños y niñas que no están registrados
tienen menos posibilidades de salir de la situación de pobreza y
exclusión en la que se encuentran.
En el distrito de Florencia de Mora, 481 personas no tienen

partida de nacimiento, lo que equivale a 1,20% de su población.
32
Salud
El 28% de la población del distrito de Florencia de Mora tiene

algún tipo de seguro de salud (SIS, ESSALUD, otros), es decir:
11,242 personas. No obstante el 72% de la población se
encuentra desprotegida, lo que equivale a 28,772 habitantes.
Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, ESSALUD

presenta la mayor cobertura, seguido por otros seguros no
especificados.
Tabla N° 07: Población censada por condición de tenencia y tipo de seguro de salud –
Distrito de Florencia de Mora
Distrito, condición de tenencia y
Total %
tipo de seguro de salud
Florencia de Mora 40,014 100%
Con seguro de salud 11,242 28%
Sólo está asegurado al SIS 4,312
Está asegurado en el SIS, ESSALUD

1
y Otro
Está asegurado en el SIS y
10
ESSALUD
Está asegurado en el SIS y Otro 7
Está asegurado en ESSALUD y Otro 45
Sólo está asegurado en ESSALUD 5,425
Sólo está asegurado en Otro 1,442
No tiene ningún seguro 28,772 72%

Según sexo, no se observa diferencias significativas en el acceso

al seguro de salud entre hombres (13,6%) y mujeres (14,5%) en el
mencionado distrito.
3.1.1.3. Características de los hogares en el área de estudio
El equipamiento del hogar y la accesibilidad a los servicios de

información y comunicación, son indicadores del nivel de
integración, acceso y capacidad de uso de los medios, que
tiene la población para elevar su nivel cultural. El Censo del 2007
muestra la disponibilidad de aparatos eléctricos y
electrodomésticos en el hogar, como un indicador adicional que
permite analizar el bienestar de las familias.
Según el Censo del 2007, más de 2 mil 500 hogares en el distrito

de Florencia de Mora tienen radio y/o televisor a color, 821
33
hogares poseen refrigeradora o congeladora, y más de 100

hogares cuentan con computadora y/o lavadora de ropa.
Tabla N° 08: Hogares del distrito de Florencia de Mora por artefactos y equipos que
disponen
Artefactos y equipos que dispone el hogar
Florencia de
Total hogares
Mora Televisor a Equipo de Lavadora de Refrigeradora o
Radio Computadora Ninguno
color sonido ropa congeladora
8,291 3,114 2,923 292 190 821 188 763
Distrito
100% 38% 35% 4% 2% 10% 2% 9%
De acuerdo al Perfil Socio demográfico de la Provincia de Trujillo

(INEI 2007) en nuestro país se observa un importante incremento
del acceso a los servicios de información y comunicación,
durante el periodo intercensal 1993 – 2007.
Específicamente en el distrito de Florencia de Mora, de acuerdo

al Censo del 2007, más de 2 mil 500 hogares cuentan con un
teléfono fijo o celular, 186 hogares se encuentran conectados a
internet y 145 hogares tienen conexión a TV por cable. Asimismo,
más de 2 mil 500 hogares en el distrito de Florencia de Mora no
disponen de ningún servicio de información y comunicación.
Tabla N° 09: Hogares del distrito de Florencia de Mora por servicios de información y
comunicación que disponen
Servicios que posee el hogar
Florencia de Mora Total hogares Conexión a
Teléfono Teléfono Conexión a
TV. Por Ninguno
fijo celular internet
cable
8,291 2,800 2,645 186 145 2,515
Distrito 100% 34% 32% 2% 2% 30%
100% 34% 32% 2% 2% 30%
3.1.1.4. Características de vivienda y saneamiento en el área de estudio
El Censo del 2007 revela que en el distrito de Florencia de Mora

existen 7,585 viviendas, de las cuales 7,477 son independientes,
20 son departamentos en edificio, 54 son viviendas en quinta, 28
son vivienda en casa de vecindad y 6 de otro tipo (referido a
lugares no destinados para habitación humana pero que son
utilizados como vivienda por algunas personas, ejemplo: calle,
vehículo abandonado, etc.).
La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los
hogares y la población en general. Los indicadores que a
continuación se describen tienen una valiosa utilidad para la
34
descripción de tales condiciones y las carencias básicas de la

población.
Vivienda
El Censo del 2007 capta información sobre los materiales
predominantes en la construcción de las paredes exteriores y
pisos de las viviendas. En las siguientes tablas se presenta para el
distrito de Florencia de Mora, los resultados con los datos de las
viviendas con ocupantes presentes.
Tabla N° 10: Viviendas particulares por material predominante en las paredes

exteriores de la vivienda – distrito de Florencia de Mora
Descripción Nº %
Viviendas particulares 7,275 100.00%
Ladrillo o bloque de cemento 3,186 43.79%
Adobe o tapia 4,028 55.37%
Madera 5 0.07%
Quincha 11 0.15%
Estera 7 0.10%
Piedra con barro 14 0.19%
Piedra o Sillar con cal o
4 0.05%
cemento
Otro 20 0.27%
Tabla N° 11: Viviendas particulares por material predominante en los pisos de la

vivienda – distrito de Florencia de Mora
Descripción Nº %

Tierra 2,923 40.18%
Cemento 4,087 56.18%
Losetas, terrazos 230 3.16%
Parquet o madera pulida 3 0.04%
Laminas asfálticas 7 0.10%
Otro 25 0.34%
Se puede observar que en el distrito de Florencia de Mora, del

total de viviendas particulares con ocupantes presentes, destaca
que 4,028 viviendas tienen como material predominante en sus
paredes exteriores: adobe o tapia, lo que representa el 55.37%;
asimismo, en 3,186 viviendas el material predominante es el
ladrillos o bloques de cemento (43.79%). En menores
proporciones están las viviendas que tienen como material más
35
utilizado en las paredes exteriores, la madera (0.07%), la quincha

(0.15%) y otros materiales (0.27%).
Respecto al material predominante en los pisos, según el Censo

del 2007, del total de viviendas particulares con ocupantes
presentes en el distrito de Florencia de Mora, en el 56.18% de las
viviendas, el material predominante en los pisos es el cemento,
que equivale en términos absolutos a 4 mil 87 viviendas; 2,923
viviendas tienen como material predominante la tierra, que
representa el 40.18%; el 3.16% de las viviendas tiene como
material predominante losetas y terrazos, lo que equivale a 230
viviendas; y en porcentajes menores el parquet o madera pulida
(0.04%), láminas asfálticas (0.10%), entre otros materiales.
Saneamiento
Respecto al abastecimiento de agua, el censo del 2007 en el
distrito de Florencia de Mora, revela que del total de viviendas
particulares con ocupantes presentes, 6 mil 361 tienen conexión
a red pública dentro de la vivienda (87.44% del nivel distrital). Se
encontró además viviendas con red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la edificación (3.89% del total) y 8
viviendas (0.11%) que también acceden al agua potable a
través del pilón de uso público. En el extremo opuesto, 0.51% de
las viviendas (37) utilizan el agua proveniente de camiones
cisterna, ríos, acequias, vecinos y otros).
Tabla N° 12: Viviendas particulares por tipo de abastecimiento de agua

– distrito de Florencia de Mora
Descripción Nº %

Red pública Dentro de la
6,361 87.44%
viv. (Agua potable)
Red Pública Fuera de la
283 3.89%
vivienda
Pilón de uso público 8 0.11%
Camión-cisterna u otro
37 0.51%
similar
Pozo 47 0.65%
Vecino 426 5.86%
Otro 113 1.55%

En lo concerniente al servicio higiénico, el censo del 2007 revela

que del total de viviendas particulares con ocupantes presentes
en el distrito de Florencia de Mora, 6 mil 377 tienen conexión a
36
red pública de desagüe dentro de la vivienda (87.66%). Se

encontró además 285 viviendas con red pública de desagüe
fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (3.92% del
total); 342 viviendas (4.70%) cuentan con pozos sépticos, pozos
ciegos o negros, letrinas; 2 viviendas (0.03%) utilizan como servicio
higiénico los ríos, acequias, canales. Las viviendas que no
cuentan con servicio higiénico son 269, lo que representa el
3.70% del total distrital.
Tabla N° 13: Viviendas particulares por disponibilidad de servicio higiénico – distrito de

Florencia de Mora
Descripción Nº %

Red pública de desagüe
6,377 87.66%
dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera
285 3.92%
de la vivienda
Pozo séptico 34 0.47%
Pozo ciego o negro / letrina 308 4.23%
Río, acequia o canal 2 0.03%
No tiene 269 3.70%

Por otro lado, en lo que respecta a la disponibilidad de

alumbrado público, según el Censo del 2007, del total de
viviendas particulares con ocupantes presentes en el distrito de
Florencia de Mora, 6 mil 736 (93%) disponen de alumbrado
eléctrico conectado a la red pública, mientras que 539 viviendas
(7%) aún no tienen este servicio.
Tabla N° 14: Viviendas particulares por disponibilidad de alumbrado

Eléctrico por red pública – distrito de Florencia de Mora
Descripción Nº %
Viviendas particulares 7,275 100%
Si tiene alumbrado eléctrico 6,736 93%
No tiene alumbrado eléctrico 539 7%
3.1.1.5. Características de la actividad económica en el área de estudio
Empleo
37
El Censo del 2007 revela que 29,611 habitantes (78.37%) de la

población tienen edad para desempeñar una actividad
económica. Esta proporción ha disminuido en relación a la
reportada en 1993 que fue de 25,722 habitantes que
representaban el 82.10% de la población del distrito.
Tabla N° 15: Población censada en edad de trabajar de 14 y más años de edad por
condición de actividad y sexo – distrito de Florencia de Mora
Distrito de Florencia de Mora Nº %
Total 28,929 100%
Total Hombre 13,840
Mujer 19,503
Población Total 15,842 55%
Económicamente Hombre 10,128 64%
Activa Mujer 5,714 36%
Población Total 13,087 45%
Económicamente Hombre 3,712 28%
Inactiva Mujer 9,375 72%
Al examinar la PEA de 14 y más años de edad por condición de

ocupación, se identifica a la población que estuvo participando
en la generación de algún bien económico o en la prestación
de un servicio (población ocupada) y a la población que no
encontró un empleo. Los resultados del Censo del 2007, revelan
que en el distrito de Florencia de Mora existen 15 mil 943
personas que participan generando un bien económico o
prestando algún servicio, lo que representa el 96% de la PEA, y
687 personas se encuentran desempleadas, es decir, el 4% de la
PEA.
38
Tabla N° 16: Población censada económicamente activa por condición de ocupación

y sexo – distrito de Florencia de Mora
Distrito de Florencia de Mora Nº %
Total 16,428 100%
Total PEA Hombre 10,678
Mujer 5,952
Total 15,943 96%
Ocupada Hombre 10,193 64%
Mujer 5,750 36%
Total 687 4%
Desocupada Hombre 485 28%
Mujer 202 72%
El 67% de la PEA del distrito de Florencia de Mora cuenta con

educación superior universitaria o no universitaria y 25%
alcanzaron el nivel educativo de secundaria. En este punto
destaca la predominancia del sexo femenino en la
conformación de la PEA con nivel de educación superior (67% vs
62%).
Tabla N° 17: Población censada económicamente activa por nivel de educación

alcanzado – distrito de Florencia de Mora
Nivel Educativo de la PEA Total % Hombre % Mujer %
PEA distrito de Florencia de Mora 123,813 100% 72,118 100% 51,695 100%
Sin Nivel 1,600 1% 582 1% 1,018 2%
Educación Inicial 82 0% 42 0% 40 0%
Primaria 11,152 9% 6,138 9% 5,014 10%
Secundaria 31,450 25% 20,560 29% 10,890 21%
Superior No Univ. incompleta 9,092 7% 5,469 8% 3,623 7%
Superior No Univ. completa 19,372 16% 9,979 14% 9,393 18%
Superior Univ. incompleta 12,701 10% 8,122 11% 4,579 9%
Superior Univ. completa 38,364 31% 21,226 29% 17,138 33%
39
3.1.1.6. Caracterización de la Población del área de Influencia.
La población directamente afectada por el problema es la que

corresponde al área de influencia, que en nuestro caso
corresponde al distrito de Florencia de Mora.
En el siguiente plano se muestra la caracterización de la
población por población de acuerdo a los rangos establecidos.
Imagen N° 08 Caracterización del área de influencia por población
Fuente: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE). INEI – Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
En el siguiente mapa se observa que el área de influencia está

caracterizada fundamentalmente por concentrar familias que
corresponden al estrato de ingreso per cápita de Medio Bajo y
Bajo.
40
Imagen N° 09 Caracterización del área de influencia por estrato de ingreso per cápita
Fuente: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE). INEI – Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
3.1.1.7. Caracterización del predio propuesto para la intervención del

proyecto.
El predio en el que se propone llevar a cabo el mejoramiento de la
comisaría, se encuentra ubicado en las calles 26 de Julio con la
calle 24 de abril, calle 5 de noviembre y el pasaje Nº 01 del Barrio 05
del distrito de Florencia de Mora.
41
Imagen N° 10: Localización del predio propuesto para el Mejoramiento de la Comisaría
Fuente: Cartografía COFOPRI

El local es de material rústico, de material predominante adobe,

con techo de caña revestida con yeso y/o cemento-arena, lo que
nos da una idea de la inseguridad que actualmente tiene esta
infraestructura y dado el elevado índice delincuencial que aporta a
Trujillo y sus alrededores, es de imperiosa necesidad la construcción
de un local policial con una infraestructura adecuada, que brinde
la seguridad y evite el hacinamiento de los oficiales, personal
subalterno y de los usuarios que concurran a este local..
42
Foto N° 01: Comisaría de Florencia de Mora en pésimas condiciones de infraestructura
Foto N° 02: Frontis de la Comisaría de Florencia de Mora
43
3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.
Actualmente la Policía Nacional del Perú (III Región Policial) brinda el

servicio de seguridad interna a través de las comisarías establecidas en
puntos estratégicos en toda la región. Es así que la comisaría ubicada
en Florencia de Mora, presenta un deterioro evidente, debido a los
materiales predominantes que son de naturaleza rústica y al nulo
mantenimiento que ha tenido la infraestructura. Estos hechos han
conllevado a que la atención que se brinda en la comisaria sea
deficientes y que no preste las garantías del caso.
Es por estas razones que el Proyecto de Inversión Pública busca que la
comisaria pueda brindar un eficiente y adecuado servicio de seguridad
a la comunidad del distrito de Florencia de Mora.
3.1.3. Los involucrados del PIP.
Se consideran como entidades o grupos involucrados:

• La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora: Responsable de la
elaboración y ejecución del estudio de acuerdo a los parámetros
establecidos por el sistema nacional de inversión Pública.
• Policía Nacional del Perú III Región Policial : Responsable de
garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las
actividades ciudadanas
• Población beneficiaria perteneciente al distrito de Florencia de
Mora: Apoyar a la PNP dentro del marco de la seguridad ciudadana
y en las actividades propias de su función para hacer prevalecer el
orden y la paz social
44
3.2. Definición del Problema y sus Causas
3.2.1. Enfoque del Problema

El Problema ha quedado definido como “Limitada prestación de
servicios policiales en la jurisdicción de la comisaria PNP,
Florencia de Mora”.
3.2.2. Análisis de Causas del Problema Central

Realizando un análisis y empleando la técnica de lluvia de ideas,
el equipo formulador identificó las siguientes:
 Causa 1: Limitados Recursos Físicos para atención

 Causa 2: Limitado y obsoleto equipamiento
 Causa 3: Limitada infraestructura policial
 Causa 4: Limitado e inadecuado mobiliario
 Causa 5: Inexistencia de Programas Policiales
 Causa 6: Inexistencia de Programas de prevención del delito
Realizando una jerarquización de las causas tenemos:
 Causa Directa: Limitados Recursos Físicos para atención, la

cual tiene como causas indirectas:
 Limitada infraestructura policial
 Limitado y obsoleto equipamiento
 Limitado e inadecuado mobiliario
45
Figura Nº 01: Árbol de Causas
PROBLEMA CENTRAL
Limitada prestación de servicios policiales en la jurisdicción de la

comisaria PNP, Florencia de Mora
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Limitados Recursos Inexistencia de

Físicos para Programas
atención Policiales
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Limitada Limitado y Limitado e Inexistencia de

infraestructura obsoleto inadecuado Programas de
policial equipamiento mobiliario prevención del
delito
3.2.3. Análisis de los Efectos del Problema Central

De igual manera que hicimos con el análisis de las causas, lo
hacemos con los efectos, lográndose como resultados los
siguientes:
 Efecto 1: Incremento del accionar delincuencial

 Efecto 2: Deterioro de la imagen institucional de la PNP
 Efecto 3: Desconfianza del servicio policial
 Efecto 4: Daño físico, patrimonial y emocional de la población
 Efecto 5: Incremento de gastos de seguridad en la población
Realizando una jerarquización de los efectos tenemos:
 Efecto Directo 1: Incremento del accionar delincuencial, el

cual tiene como efecto indirecto:
 Daño físico, patrimonial y emocional de la población
46
 Efecto Directo 2: Deterioro de la imagen institucional de la

PNP, el cual tiene como efecto indirecto:
 Desconfianza del servicio policial
 Efecto Directo 3: Incremento de gastos de seguridad en la

población, el cual tiene como efecto indirecto:
 Desconfianza del servicio policial
Como efecto final se ha establecido “Alta tasa delincuencial en

el distrito de Florencia de Mora”.
Figura Nº 02: Árbol de Efectos
EFECTO FINAL
Alta tasa delincuencial en el distrito de Florencia de Mora
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Daño físico, patrimonial Desconfianza del

y emocional de la servicio policial
población
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Incremento del Deterioro de la imagen Incremento de gastos

accionar delincuencial institucional de la PNP de seguridad en la
población
PROBLEMA CENTRAL

47
Figura Nº 03: Árbol de Causas y Efectos
EFECTO FINAL
Alta tasa delincuencial en el distrito de Florencia de Mora
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Daño físico, patrimonial Desconfianza del

y emocional de la servicio policial
población
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Incremento del Deterioro de la imagen Incremento de gastos

población
PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Limitados Recursos Inexistencia de

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Limitada Limitado y Limitado e Inexistencia de

infraestructura obsoleto inadecuado Programas de
delito
48
3.3. Objetivo del Proyecto
3.3.1. Definición del Objetivo Central

El Problema Central fue definido como: “Limitada prestación de
servicios policiales en la jurisdicción de la comisaria PNP,
Florencia de Mora” con el proyecto se busca precisamente
revertir tal situación, en tal sentido, el objetivo ha quedado
definido como: “Adecuada prestación de servicios policiales en
la jurisdicción de la comisaria PNP, Florencia de Mora”
Figura Nº 04: Objetivo Central del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Limitada prestación Adecuada

de servicios prestación de
policiales en la servicios policiales
jurisdicción de la en la jurisdicción de
comisaria PNP, la comisaria PNP,
Florencia de Mora Florencia de Mora
3.3.2. Construcción del Árbol de Medios
3.3.2.1. Definición de los Medios

Consiste en pasar de una situación negativa (causas del
problema central, mostrado en el árbol de problemas), a
una situación positiva o deseada. Se tiene dos tipos de
medios, medios de primer nivel, y medios fundamentales
(los cuales son tomados para el planteamiento de las
acciones).
A continuación mostramos los resultados obtenidos:
 Medio de Primer Nivel 1: Suficientes Recursos Físicos

para atención, que tiene como medios fundamentales:
49
 Medio Fundamental 1, Suficientes infraestructura

policial.
 Medio Fundamental 2, Suficiente y moderno
equipamiento
 Medio Fundamental 3, Suficiente y adecuado
mobiliario
 Medio de Primer Nivel 2: Existencia de Programas

Policiales, que tiene como medios fundamentales:
 Medio Fundamental 4, Existencia de Programas

de prevención del delito
Figura Nº 05: Árbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada prestación de servicios policiales en la jurisdicción de la

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL
Suficientes Recursos Existencia de

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Suficiente Suficiente y Suficiente y Existencia de

infraestructura moderno adecuado Programas de
delito
3.3.3. Construcción del Árbol de Fines
3.3.3.1. Definición de los Fines

Los fines del proyecto se han establecido a partir de los efectos
definidos en el árbol de problemas, pero al igual que en el
50
caso de los medios, se presentan en situación positiva o

deseada. Así tenemos:
 Fin Directo 1, Disminución del accionar delincuencial, que

tiene como fin indirecto:
 Menor Daño físico, patrimonial y emocional de la
población
 Fin Directo 2, Mejora de la imagen institucional de la PNP,
que tiene como fin indirecto:
 Mayor confianza del servicio policial
 Fin Directo 3, Disminución de gastos de seguridad en la
población, que tiene como fin indirecto:
 Mayor confianza del servicio policial
Como fin último se estableció: “Disminución de la tasa

delincuencial en el distrito de Florencia de Mora”
Figura Nº 06: Árbol de Fines
FIN ULTIMO
Disminución de la tasa delincuencial en el distrito de Florencia de

Mora
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Menor Daño físico, Mayor confianza del

patrimonial y emocional servicio policial
de la población
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución del Mejora de la imagen Disminución de gastos

población
OBJETIVO CENTRAL
Figura Nº 03: Árbol de Medios y Fines
51
Figura Nº 07: Árbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO
Disminución de la tasa delincuencial en el distrito de Florencia de

Mora
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Menor Daño físico, Mayor confianza del

patrimonial y emocional servicio policial
de la población
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución del Mejora de la imagen Disminución de gastos

población
OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL
Suficientes Recursos Existencia de



delito
52
3.4. Alternativas de Solución
3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales

Para nuestro caso, y según las consideraciones señaladas, hemos
definido cinco medios fundamentales, y se los ha calificado
como medios fundamentales imprescindibles para el logro del
objetivo central del proyecto, y son:
Figura N° 08: Medios Fundamentales


delito
3.4.2. Planteamiento de Acciones

Realizando el análisis de los medios fundamentales definimos las
acciones a realizar para cumplir el objetivo del proyecto,
identificando una alternativa de solución
53
Figura Nº 09: Planteamiento de Acciones
COMPLEMENTARIEDAD


delito
Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4
Construcción de Adquisición de Adquisición de Implementació

Comisaria de 03 equipamiento de mobiliario para n del Programa
niveles, con las características las distintas áreas de prevención
cimentaciones, y versiones de la comisaria: del delito
vigas de vigentes: escritorios, sillas, mediante,
conexión, computadoras, modulares, talleres y
columnas, techo impresoras, camas, promoción.
aligerado de fotocopiadoras, colchones,
concreto, losa sistema de video estantes de
deportiva vigilancia armería y
butacas
Alternativa Única:
Componente 01:
Construcción de Comisaria de 03 niveles de 428 m2 cada nivel,
con cimentaciones, vigas de conexión, columnas, techo aligerado
de concreto, losa deportiva de 600 m2 y Plataforma de tiro de
197.03 m2
Primer Nivel: Sala de espera, Prevención y Atención, Despacho y
Dormitorio Comisario, Departamento de Administración, Despacho
Jefe de Administración, Sala de meditación, Armería y Servicios
Higienicos.
Segundo Nivel: Departamento de Investigación Despacho sección
transito, despacho de violencia familiar, Departamento de
prevención, Sala de Interrogación, Sala de juegos estar, servicios
Higiénicos y dormitorio de hombres y mujeres.
54
Tercer Nivel: 2da sala de Investigaciones, Auditorio 100 personas,

Cafetería, Cocina y Despensa.
Componente 02:
Adquisición de equipamiento de las características y versiones
vigentes: 24 computadoras tecnología vigente, 06 impresoras, 02
fotocopiadoras, 01 sistema de video vigilancia
Componente 03:
Adquisición de mobiliario para las distintas áreas de la comisaria:
27 escritorios, 23 sillas gerenciales, 91 sillas, 05 modulares, 20 camas,
20 colchones, estantes de armería y 100 butacas
Componente 04:
Implementación del Programa de prevención del delito mediante,
talleres y promoción.
55
56
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto.

El proyecto tendrá una duración de diez años (10) a partir de la
operatividad de la primera etapa construida.
4.1.1. Fases y Etapas del Proyecto

El proyecto se construirá en una sola etapa, siguiendo las fases
del ciclo del proyecto Pre Inversión, Inversión y Pos Inversión:
Tabla Nº 18: Fases y Etapas del Proyecto
PREINVERSION INVERSIÓN POSTINVERSION
FASES AÑO 0
AÑO 1 - AÑO 10
MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 100% 100%
EXPEDIENTE DE
100%
ADQUISICIÓN
CONSTRUCCION DE LOCAL
20% 20% 20% 20% 20%
POLICIAL
ADQUISICION DE
50% 50%
MOBILIARIO Y EQUIPO
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE 50% 50%
PREVENCION
SUPERVISIÓN 20% 20% 20% 20% 20%
OPERACIÓN Y
100%
MANTENIMIENTO
Elaboración Propia
57
4.2. Análisis de la Demanda
4.2.1. Población de Referencia

La Población de Referencia está determinada por la población
del distrito, jurisdicción de la comisaria PNP de Florencia de Mora.
Para el cálculo de la población de referencia para el año 2012,
es necesario calcular la tasa de crecimiento poblacional,
tomando como base los censos nacionales de población y
vivienda de los años 1993 y 2007.
Tabla Nº 19: Cálculo de la tasa de crecimiento poblacional

TASA DE
AÑO CENSAL POBLACIÓN
CRECIMIENTO
1,993 35,806.00
2,007 40,014.00 1.0080

Fuente: INEI, Elaboración propia
Utilizando la tasa de crecimiento inter censal calculamos la

población de referencia para el presente año 2012, el cual
asciende a 41,634 habitantes y la proyección durante el horizonte
de evaluación, el cual mostramos a continuación:
Tabla Nº 20: Proyección de la Población de Referencia

POBLACIÓN DE
Nº AÑO
REFERENCIA
0 2012 41,634
1 2013 41,966
2 2014 42,300
3 2015 42,637
4 2016 42,977
5 2017 43,319
6 2018 43,664
7 2019 44,012
8 2020 44,363
9 2021 44,716
10 2022 45,072
Elaboración Propia
58
4.2.2. Población Demandante Efectiva

La Población Demandante Efectiva de este proyecto, se estima
en función a la necesidad de la Población de atender sus
denuncias, respecto a delitos sufridos en su jurisdicción. En tal
sentido la Demanda está determinada por el total de los delitos
cometidos en la jurisdicción de la comisaria PNP de Florencia de
Mora.
Para dicho calculo se utilizado la Primera Encuesta Nacional
Urbana de Victimización 2011, el cual forma parte del anexo del
presente estudio.
De acuerdo a esta encuesta el 39.3% de la población ha sido
víctima de algún delito en el año 2011, por lo que proyectando
esta tasa al año 2012, se tiene que el 39.61% de la población de
referencia equivalente a 16,491, es la Demanda Efectiva Actual
del Proyecto, medido en número de delitos cometidos en la
Jurisdicción.
Tabla Nº 21: Demanda Actual del Proyecto

POBLACIÓN DE % DE DELITOS
Nº AÑO
REFERENCIA DELITOS COMETIDOS
2011 41,305 0.3930 16,233

0 2012 41,634 0.3961 16,491
Elaboración Propia
4.2.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto”
se ha estimado considerando la fórmula siguientes: Pt = Po*(1+r)n.
Para dicha proyección de población, utilizamos la tasa de
crecimiento del distrito de (0.80%), calculado sobre la base del
censo del año 1993 y según el Censo Nacional del 2007: XI de
Población VI de Vivienda.
Tabla Nº 22: Proyección de la Población Demandante Efectiva
Nº AÑO
0 2012 41,634 0.3961 16,491

1 2013 41,966 0.3993 16,757
2 2014 42,300 0.4025 17,026
59
Nº AÑO
3 2015 42,637 0.4057 17,298

4 2016 42,977 0.4089 17,573
5 2017 43,319 0.4122 17,856
6 2018 43,664 0.4155 18,142
7 2019 44,012 0.4188 18,432
8 2020 44,363 0.4221 18,726
9 2021 44,716 0.4255 19,027
10 2022 45,072 0.4289 19,331
4.3. Análisis de la Oferta
4.3.1. Oferta Actual del Proyecto

La oferta actual está determinada por los servicios policiales que
viene atendiendo la Comisaria PNP de Florencia de Mora en la
actualidad con la infraestructura existente.
Este cálculo ha sido determinado mediante la Primera Encuesta
Nacional Urbana de Victimización 2011, el cual muestra que el
40.8% y 1.5% de la labor policial es buena y muy buena, lo que
traducimos a atenciones de delitos cometidos en una cobertura
del 42.3%, el cual equivale a 7,031 atenciones policiales.
En tal sentido la oferta actual de servicios proyectados al
presente año, medido en Delitos atendidos (denuncias) es la
siguiente:
Tabla Nº 23: Oferta Actual de Servicios
% DELITOS
DELITOS OFERTA DEL
Nº AÑO ATENDIDOS EN
COMETIDOS SERVICIO
LA COMISARIA
2011 16,233 0.4230 6,867
0 2012 16,491 0.4264 7,031
60
4.3.2. Proyección de la Oferta del Proyecto

Del mismo modo que la demanda, para la proyección de la
oferta se calcula utilizando la tasa de crecimiento inter censal
durante el horizonte de evaluación, así tenemos:
Tabla Nº 24: Proyección de la Oferta Servicios
% DELITOS
DELITOS OFERTA DEL
Nº AÑO ATENDIDOS EN
COMETIDOS SERVICIO
LA COMISARIA
0 2012 16,491 0.4264 7,031
1 2013 16,757 0.4298 7,202
2 2014 17,026 0.4332 7,375
3 2015 17,298 0.4366 7,553
4 2016 17,573 0.4401 7,734
5 2017 17,856 0.4436 7,922
6 2018 18,142 0.4472 8,113
7 2019 18,432 0.4507 8,308
8 2020 18,726 0.4543 8,507
9 2021 19,027 0.4579 8,713
10 2022 19,331 0.4616 8,923
Elaboración Propia
4.4. Balance Oferta – Demanda

La comparación de la oferta y la demanda proyectada, nos muestra
que existe un déficit en atenciones policiales, respecto a delitos
cometidos en la jurisdicción, por lo que esta brecha justifica el
mejoramiento de la comisaria PNP de Florencia de Mora. En la tabla
siguiente se muestra el balance de la oferta y la demanda, de tal
manera se ha establecido la brecha, la cual será cubierta con la
intervención.
61
Tabla Nº 25: Balance Oferta Demanda

DEMANDA OFERTA DEL DEFICIT
Nº AÑO (DELITOS SERVICIO (DELITOS (DELITOS POR
COMETIDOS) ATENDIDOS) ATENDER)
0 2012 16,491 7,031 9,460
1 2013 16,757 7,202 9,555
2 2014 17,026 7,375 9,651
3 2015 17,298 7,553 9,745
4 2016 17,573 7,734 9,839
5 2017 17,856 7,922 9,934
6 2018 18,142 8,113 10,029
7 2019 18,432 8,308 10,124
8 2020 18,726 8,507 10,219
9 2021 19,027 8,713 10,314
10 2022 19,331 8,923 10,408
4.5. Análisis técnico de la Alternativa de Solución.
4.5.1. Alternativa Única
Componente 01:
Construcción de Comisaria de 03 niveles de 428 m2 cada nivel,
con cimentaciones, vigas de conexión, columnas, techo
aligerado de concreto, losa deportiva de 600 m2 y Plataforma de
tiro de 197.03 m2
 Primer Nivel: El cual cuenta con Sala de espera, Prevención y
Atención, Despacho y Dormitorio Comisario, Departamento
de Administración, Despacho Jefe de Administración, Sala de
meditación, Armería y Servicios Higiénicos.
 Segundo Nivel: El cual cuenta con, Departamento de
Investigación, Despacho sección transito, Despacho de
violencia familiar, Departamento de prevención, Sala de
Interrogación, Sala de juegos estar, servicios Higiénicos y
dormitorio de hombres y mujeres y Servicios Higienicos.
 Tercer Nivel: 2da sala de Investigaciones, Auditorio 100
personas, Cafetería, Cocina y Despensa.
62
Componente 02:
Adquisición de equipamiento de las características y versiones
vigentes: 24 computadoras tecnología vigente, 06 impresoras, 02
fotocopiadoras, 01 sistema de video vigilancia
Componente 03:
Adquisición de mobiliario para las distintas áreas de la comisaria:
27 escritorios, 23 sillas gerenciales, 91 sillas, 05 modulares, 20
camas, 20 colchones y accesorios, estantes de armería y 100
butacas
Componente 04:
Implementación del Programa de prevención del delito
mediante, talleres y promoción.
4.6. Costos a Precios de Mercado
4.6.1. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Tabla Nº 26: Costo de Operación Sin Proyecto
COSTO TOTAL A
COSTOS DE OPERACIÓN SIN PRECIO
UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE
PROYECTO UNITARIO
MERCADO
SERVICIOS 8,040.00
LIMPIEZA GENERAL MES 12 120 1,440.00
SERVICIO DE AGUA MES 12 150 1,800.00
SERVICIO DE ENERGIA
MES 12 200 2,400.00
ELECTRICA
SERVICIO TELEFONICO MES 12 200 2,400.00
MATERIALES 1,600.00
UTILES DE ESCRITORIO GBL 1 1200 1,200.00
UTILES DE LIMPIEZA GBL 1 400 400.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 9,640.00
Elaboración Propia
63
Tabla Nº 27: Costo de Mantenimiento Sin Proyecto
COSTO TOTAL A
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PRECIO
UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE
PROYECTO UNITARIO
MERCADO
PISOS 1,296.00
RESANE M2 2,160.00 0.6 1,296.00
MANTENIMIENTO DE MODULO DE
2,016.00
S.S.H.H.
INSTALACIONES SANITARIAS MES 6 168 1,008.00
INSTALACIONES ELECTRICAS MES 6 168 1,008.00
PINTURA DE ELEMENTOS 3,696.00
PINTURA DE LOCAL JORNAL 8 168 1,344.00
PINTURA DE ARCOS METALICOS JORNAL 4 168 672.00
PINTADO DE LOSA DEPORTIVA JORNAL 4 168 672.00
PINTURA EN MALLA METALICA JORNAL 6 168 1,008.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,008.00
Elaboración Propia
4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto para

Alternativa Única
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con
proyecto incorporan:
Costos de Operación: Incluye costos por servicios básicos (servicio
de agua y energía eléctrica) y otros gastos de operación como
materiales de escritorio y útiles de limpieza.
Costos de Mantenimiento: Incluye costos por mantenimiento de
infraestructura.
En las siguientes tablas se muestran el consolidado de los costos
de operación y mantenimiento anuales a precios de mercado,
los cuales se consideran constantes en todo el horizonte de
evaluación del proyecto
64
Tabla Nº 28: Costo de Operación Con Proyecto
COSTOS DE OPERACION CON PRECIO COSTO

UNIDAD CANTIDAD
PROYECTO UNITARIO TOTAL
SERVICIOS 10,320.00
LIMPIEZA GENERAL MES 12 180 2,160.00
SERVICIO DE AGUA MES 12 180 2,160.00
SERVICIO DE ENERGIA
MES 12 250 3,000.00
ELECTRICA
SERVICIO TELEFONICO MES 12 250 3,000.00
MATERIALES 3,200.00
UTILES DE ESCRITORIO GBL 1 2400 2,400.00
UTILES DE LIMPIEZA GBL 1 800 800.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 13,520.00
Elaboración Propia
Tabla Nº 29: Costo de Mantenimiento Con Proyecto
COSTOS DE MANTENIMIENTO PRECIO COSTO

UNIDAD CANTIDAD
CON PROYECTO UNITARIO TOTAL
1,600.00
S.S.H.H.
INSTALACIONES SANITARIAS MES 4 200 800.00
INSTALACIONES ELECTRICAS MES 4 200 800.00
PINTURA DE ELEMENTOS 5,000.00
PINTURA DE LOCAL AÑO 1 4000 4,000.00
PINTURA DE ARCOS METALICOS AÑO 1 200 200.00
PINTADO DE LOSA DEPORTIVA AÑO 1 400 400.00
PINTURA EN MALLA METALICA AÑO 1 400 400.00
MANTENIMIENTO DE AREAS
1,200.00
VERDES
MANTENIMIENTO DE AREA
AÑO 1 1200 1,200.00
VERDES
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,800.00
Elaboración Propia
65
Tabla Nº 30: Resumen de Costo de Operación y Mantenimiento
PRECIO DE MERCADO
DESCRIPCION DEL COSTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN 9,640.00 13,520.00

SERVICIOS 8,040.00 10,320.00
MATERIALES 1,600.00 3,200.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 7,008.00 7,800.00
PISOS 1,296.00 0
MANTENIMIENTO DE MODULO
2,016.00 1,600.00
DE S.S.H.H.
PINTURA DE ELEMENTOS 3,696.00 5,000.00
0 1,200.00
VERDES
COSTO TOTAL 16,648.00 21,320.00
Elaboración Propia
4.6.3. Costos de Inversión de la Alternativa Única a Precios de Mercado

En la siguiente tabla se ha consolidado el total del costo de
inversión del proyecto para la alternativa única, forma parte de
este costo de inversión las obras civiles para la construcción de la
infraestructura, la adquisición de mobiliario y equipo y la
implementación de programas de prevención del delito.
66
Tabla Nº 31: Costos de Inversión Alternativa Única a Precios de Mercado
COSTO A PRECIO
DE MERCADO
EXPEDIENTE TECNICO 69,121.06

EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN 23,625.00
C1 CONSTRUCCION DE LOCAL POLICIAL 2,304,035.48
A.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 71,107.01
A.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 56,564.50
A.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,418.72
A.1.4 CONCRETO SIMPLE 162,311.36
A.1.5 CONCRETO ARMADO 581,162.86
A.1.6 CISTERNA 8,459.95
A.1.7 LOSA DEPORTIVA VEREDAS 97,077.01
A.1.8 GRADERIAS 37,118.31
A.1.9 TALLER 23,008.76
A.1.10 CERCO PERIMETRO 47,105.73
A.1.11 ARQUITECTURA 874,202.20
A.1.12 INSTALACIONES SANITARIAS 58,622.99
A.1.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 247,876.08
C2 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 236,250.00
A.2.1 MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMER NIVEL 85,800.00
A.2.2 MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUNDO NIVEL 112,650.00
A.2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO TERCER NIVEL 37,800.00
C3 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION 100,000.00
A.3.1 PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO 50,000.00
A.3.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN POLICIAL 50,000.00
SUPERVISIÓN 69,121.06
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,802,152.61
Elaboración Propia
67
Tabla Nº 32: Evaluación Económica a Precios de Mercado

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
COSTO DE INVERSIÓN
CONSTRUCCION DE LOCAL POLICIAL 2,304,035.48
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 236,250.00
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
100,000.00
PREVENCION
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,802,152.61
COSTO DE O&M SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00 9,640.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00
TOTAL COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00 16,648.00
COSTO DE O&M CON PROYECTO
TOTAL COSTOS DE O&M CON PROYECTO 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00 21,320.00
COSTOS INCREMENTALES 2,802,152.61 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00 4,672.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACS)

2,830,860.03
ATENCION DE DELITOS (DENUNCIAS)
180,168
COSTO EFECTIVIDAD 15.71
Elaboración Propia
68
4.7. Evaluación Social

Para la Evaluación Social del Proyecto es necesario determinar los
beneficios del proyecto y realizar el cálculo de costos a precios
sociales con los factores de corrección establecidos en los
parámetros de la metodología del SNIP.
4.7.1. Beneficios Sociales.

Este proyecto brinda principalmente beneficios cualitativos a la
población beneficiaria; es decir, la población que se encuentra
en el área de influencia del proyecto, habiéndose identificado los
siguientes:
 Cubrir el déficit en la atención policial en la jurisdicción de la

comisaria de Florencia de Mora
 Garantizar la atención oportuna de la población a nivel
distrital
 Contar con infraestructura física adecuada que le permita
brindar una cobertura eficiente a la población que tiene
dificultad en el acceso a la prestación del servicio.
 Realizar de manera oportuna, programas preventivos de
protección a la sociedad.
 Desarrollo de diversos eventos relacionados a la prevención
de actos delincuenciales.
69
4.7.2. Costos Sociales.

A los costos de precios de mercado se ha aplicado los factores
de corrección obteniendo así los precios sociales consolidados
en las tablas siguientes:
4.7.2.1. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales.
Tabla Nº 33: Costo de Operación a Precios Sociales

COSTO TOTAL A
COSTOS DE OPERACIÓN SIN FACTOR DE COSTO TOTAL A
PRECIO DE
PROYECTO CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
MERCADO
SERVICIOS 8,040.00 6,813.90
LIMPIEZA GENERAL 1,440.00 0.8475 1220.4
SERVICIO DE AGUA 1,800.00 0.8475 1525.5
SERVICIO DE ENERGIA
2,400.00 0.8475 2034
ELECTRICA
SERVICIO TELEFONICO 2,400.00 0.8475 2034
MATERIALES 1,600.00 1,356.00
UTILES DE ESCRITORIO 1,200.00 0.8475 1017
UTILES DE LIMPIEZA 400.00 0.8475 339
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 9,640.00 8,169.90
Tabla Nº 34: Costo de Mantenimiento a Precios Sociales

COSTO TOTAL A
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN FACTOR DE COSTO TOTAL A
PRECIO DE
PROYECTO CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
MERCADO
PISOS 1,296.00 1,098.36
RESANE 1,296.00 0.8475 1098.36
2,016.00 1,708.56
S.S.H.H.
INSTALACIONES SANITARIAS 1,008.00 0.8475 854.28
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,008.00 0.8475 854.28
PINTURA DE LOCAL 1,344.00 0.8475 1139.04
PINTURA DE ARCOS METALICOS 672.00 0.8475 569.52
PINTADO DE LOSA DEPORTIVA 672.00 0.8475 569.52
PINTURA EN MALLA METALICA 1,008.00 0.8475 854.28
TOTAL COSTOS DE
7,008.00 5,939.28
MANTENIMIENTO
70
Tabla Nº 35: Costo de Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales
COSTOS DE OPERACION CON COSTO FACTOR DE COSTO TOTAL A

PROYECTO TOTAL CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
SERVICIOS 10,320.00 8,746.20

LIMPIEZA GENERAL 2,160.00 0.8475 1830.6
SERVICIO DE AGUA 2,160.00 0.8475 1830.6
SERVICIO DE ENERGIA
3,000.00 0.8475 2542.5
ELECTRICA
SERVICIO TELEFONICO 3,000.00 0.8475 2542.5
MATERIALES 3,200.00 2,712.00
UTILES DE ESCRITORIO 2,400.00 0.8475 2034
UTILES DE LIMPIEZA 800.00 0.8475 678
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 13,520.00 11,458.20
Tabla Nº 36: Costo de Operación Con Proyecto a Precios Sociales
COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTO FACTOR DE COSTO TOTAL A

CON PROYECTO TOTAL CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL
1,600.00 1,356.00
S.S.H.H.
INSTALACIONES SANITARIAS 800.00 0.8475 678
INSTALACIONES ELECTRICAS 800.00 0.8475 678
PINTURA DE LOCAL 4,000.00 0.8475 3390
PINTURA DE ARCOS METALICOS 200.00 0.8475 169.5
PINTADO DE LOSA DEPORTIVA 400.00 0.8475 339
PINTURA EN MALLA METALICA 400.00 0.8475 339
1,200.00 1,017.00
VERDES
MANTENIMIENTO DE AREA
1,200.00 0.8475 1017
VERDES
TOTAL COSTOS DE
7,800.00 6,610.50
MANTENIMIENTO
71
Tabla Nº 37: Resumen Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
PRECIO SOCIAL
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN 8,169.90 11,458.20

SERVICIOS 6,813.90 8,746.20
MATERIALES 1,356.00 2,712.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 5,939.28 6,610.50
PISOS 1,098.36 0
MANTENIMIENTO DE MODULO
1,708.56 1,356.00
DE S.S.H.H.
0 1,017.00
VERDES
COSTO TOTAL 14,109.18 18,068.70
4.7.2.2. Costos de Inversión a Precios Sociales.
Tabla Nº 38: Costo de Inversión Alternativa Única a Precios Sociales
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
DESCRIPCION DEL COSTO PRECIO DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO 69,121.06 0.9091 62,837.96
EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN 23,625.00 0.9091 21,477.49
C1 CONSTRUCCION DE LOCAL POLICIAL 2,304,035.48 1,952,670.07
A.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 71,107.01 0.8475 60,263.19
A.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 56,564.50 0.8475 47,938.42
A.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,418.72 0.8475 33,407.37
A.1.4 CONCRETO SIMPLE 162,311.36 0.8475 137,558.88
A.1.5 CONCRETO ARMADO 581,162.86 0.8475 492,535.52
A.1.6 CISTERNA 8,459.95 0.8475 7,169.81
A.1.7 LOSA DEPORTIVA VEREDAS 97,077.01 0.8475 82,272.76
A.1.8 GRADERIAS 37,118.31 0.8475 31,457.76
A.1.9 TALLER 23,008.76 0.8475 19,499.92
A.1.10 CERCO PERIMETRO 47,105.73 0.8475 39,922.10
A.1.11 ARQUITECTURA 874,202.20 0.8475 740,886.37
A.1.12 INSTALACIONES SANITARIAS 58,622.99 0.8475 49,682.99
A.1.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 247,876.08 0.8475 210,074.98
C2 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 236,250.00 200,221.88
A.2.1 MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMER NIVEL 85,800.00 0.8475 72,715.50
72
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
DESCRIPCION DEL COSTO PRECIO DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
A.2.2 MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUNDO NIVEL 112,650.00 0.8475 95,470.88
A.2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO TERCER NIVEL 37,800.00 0.8475 32,035.50
C3 100,000.00 90,910.00
PREVENCION
A.3.1 PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO 50,000.00 0.9091 45,455.00
A.3.2 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN POLICIAL 50,000.00 0.9091 45,455.00
SUPERVISIÓN 69,121.06 0.9091 62,837.96
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,802,152.61 2,390,955.35
Elaboración Propia
4.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

El procedimiento para la evaluación de la alternativa única se
basa en un análisis de costo eficiencia.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto
que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se describieron
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente
al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo
tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de
juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
El Flujo de costos a precios sociales proyectados y los resultados
de la rentabilidad, se muestran en la tabla siguiente:
73
Tabla Nº 39: Evaluación Económica a Precios de Mercado

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
COSTO DE INVERSIÓN
CONSTRUCCION DE LOCAL POLICIAL 1,952,670.07
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 200,221.88
90,910.00
PREVENCION
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,390,955.35
COSTO DE O&M SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18 14,109.18
COSTO DE O&M CON PROYECTO
TOTAL COSTOS DE O&M CON PROYECTO 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70 18,068.70
COSTOS INCREMENTALES 2,390,955.35 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52 3,959.52
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VACS)

2,415,284.89
ATENCION DE DELITOS (DENUNCIAS)
180,168
Elaboración Propia
74
4.8. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objetivo determinar
cuanto afecta el nivel de rentabilidad del proyecto un cambio en las
variables, los costos y beneficios. Esto permite medir el grado de
confiabilidad de las variables intervinientes.
La sensibilidad del proyecto ha sido realizada efectuando variaciones
de 10% en el monto de la inversión y los costos de operación y
mantenimiento hasta llegar al tope máximo de 130% y a un mínimo
de 70%. Los resultados son los siguientes:
Imagen Nº 11: Análisis de Sensibilidad Alternativa Única
INDICADORES COSTOS DE INDICADORES

COSTO DE
VARIACION OPERACIÓN Y
INVERSIÓN
VAC C.E. (INV) MANTENIMIENTO VAC C.E. (O&M)
30% 3,108,241.96 3,132,571 17.39 23,489.31 2,448,592.19 13.59
20% 2,869,146.42 2,893,476 16.06 21,682.44 2,437,489.76 13.53
10% 2,630,050.89 2,654,380 14.73 19,875.57 2,426,387.32 13.47
0% 2,390,955.35 2,415,285 13.41 18,068.70 2,415,284.89 13.41
-10% 2,151,859.82 2,176,189 12.08 16,261.83 2,404,182.45 13.34
-20% 1,912,764.28 1,937,094 10.75 14,454.96 2,393,080.02 13.28
-30% 1,673,668.75 1,697,998 9.42 12,648.09 2,381,977.59 13.22
20.00
15.00
10.00
5.00
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
C.E. (INV) C.E. (O&M)
Los valores utilizados son a precios sociales.
Elaboración Propia
75
4.9. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el
tiempo, en el marco económico, social y político en el que el
proyecto se desarrolla.
La Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del

Proyecto en su Etapa de Inversión:
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Inversiones de la
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora y esta cuenta con los
recursos. La organización encargada de la ejecución del presente
proyecto, en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de
Florencia de Mora que cuenta con los recursos y medios disponibles
como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar este
tipo de infraestructura.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

En cuanto a los bienes y servicios para garantizar el mantenimiento
de la intervención, serán atendidos por la Policía nacional del Perú.
Una vez concluida la obra; La Policía Nacional del Perú asumirá los
costos de Operación y Mantenimiento.
4.10. Impacto Ambiental

No existe en el presente proyecto impacto ambiental negativo
relevante que altere los componentes del ecosistema, como del
medio ambiente físico natural y el medio biológico; tendrá un efecto
positivo relevante en la sociedad ya que permitirá brindar un
adecuado servicio policial.
La Comisaria PNP Florencia de Mora, dispone actualmente de un

área de terreno suficiente, por lo tanto la construcción de
infraestructura no afectara áreas de terrenos destinados para otros
usos.
Las obras se ejecutaran de acuerdo a los criterios técnicos
establecidos en el correspondiente reglamento Nacional de
Construcciones.
76
El Transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no

afectara el transito en forma significativa, por cuanto se dispone de
accesos y áreas adecuadas para almacenamiento y adecuada
utilización durante el proceso constructivo.
Sin embargo se consideran los siguientes Impactos:
Impactos Negativos
 Alteración de la calidad del aire debido a la emisión de
partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos,
entre otros.
 Aumento de los niveles de ruidos debido a la maniobra de
vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Negativos

 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas para disminuir
la emisión de partículas.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
 Mantenimiento preventivo de Maquinaria y Equipos.
Tabla Nº 40: Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Durante la Construcción
Impacto 1: Generación de
material sobrante de Adecuada zona de
nivelación de terreno durante eliminación de sobrante.
el movimiento de tierras.
Impacto 2: Generación de
Humedecimiento de
polvo durante los trabajos de
material antes y después de
demolición y movimiento de
movimiento de tierras.
tierras
Elaboración Propia
77
4.11. Selección de Alternativa.

De acuerdo a la Evaluación Social del proyecto la alternativa única
representa los siguientes indicadores:
Tabla Nº 41: Indicadores de Rentabilidad
INDICADORES DE
DESCRIPCION
RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACS)

2,415,284.89
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
180,168
INDICADOR COSTO EFECTIVAD (ICE) 13.41
Elaboración Propia
4.12. Plan de Implementación

El Plan de Implementación del proyecto está definido en una etapa,
en ella se ejecutará el total de las metas.
Tabla Nº 42: Plan de Implementación Metas Financieras
METAS FINANCIERAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 69,121.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,121.06

EXPEDIENTE DE
0.00 0.00 0.00 23,625.00 0.00 0.00 23,625.00
ADQUISICIÓN
CONSTRUCCION DE
0.00 460,807.10 460,807.10 460,807.10 460,807.10 460,807.10 2,304,035.48
LOCAL POLICIAL
ADQUISICION DE
0.00 0.00 0.00 0.00 118,125.00 118,125.00 236,250.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00
PREVENCION
SUPERVISIÓN 0.00 13,824.21 13,824.21 13,824.21 13,824.21 13,824.21 69,121.06
TOTAL 69,121.06 474,631.31 474,631.31 498,256.31 642,756.31 642,756.31 2,802,152.61
78
Tabla Nº 43: Plan de Implementación Metas Físicas
METAS FISICAS MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

EXPEDIENTE DE
0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
ADQUISICIÓN
CONSTRUCCION DE
0% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
LOCAL POLICIAL
ADQUISICION DE
0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%
MOBILIARIO Y EQUIPO
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100%
PREVENCION
SUPERVISIÓN 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Elaboración Propia
4.13. Organización y Gestión

El proceso de contratación para la elaboración del Expediente
Técnico y ejecución de obra después de haber declarado viable el
proyecto estará a cargo de la División de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano de la Municipalidad distrital de Florencia de Mora, quien
realizara el requerimiento para la contratación de la elaboración del
Expediente Técnico.
Una vez aprobada la ejecución del Proyecto por la Gerencia
Municipal procederá a realizar el proceso de selección para la
ejecución de la obra por parte del comité de obras.
La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, dentro de sus
competencias y atribuciones será la encargada de la búsqueda del
financiamiento adecuado para la ejecución del presente proyecto.
79
4.14. Matriz del Marco Lógico
Tabla Nº 44: Matriz del Marco Lógico
OBJETIVO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Disminución de la Tasa Lucha frontal e integral de la

Disminución de la tasa Encuestas y Reportes de la III
delincuencial en 4.2% cada año delincuencia por parte de
delincuencial en el distrito de Región Territorial de la Policía
durante el horizonte de todas las dependencias de la
Florencia de Mora Nacional
evaluación Policía Nacional del Perú
PROPOSITO
Adecuada prestación de
Atención de Delitos mediante Reporte de atenciones a delitos Eficiente Gestión del Comisario
servicios policiales en la
denuncias realizadas en 57.6% de y denuncias de la Comisaria de de la comisaria de Florencia de
jurisdicción de la comisaria
delitos cometidos. Florencia de Mora Mora.
PNP, Florencia de Mora
COMPONENTES
Construcción de Comisaria de 03
niveles de 428 m2 cada nivel, con
cimentaciones, vigas de
conexión, columnas, techo
aligerado de concreto, losa
deportiva y Plataforma de tiro
Primer Nivel: Sala de espera,
Prevención y Atención, Despacho
y Dormitorio Comisario,
Departamento de Administración,
Existen los recursos
Despacho Jefe de
C1: Suficiente infraestructura económicos necesarios para
Administración, Sala de Liquidación de Obra
policial garantizar oportunamente el
meditación, Armería. Segundo
desarrollo de todo el proyecto
Nivel: Departamento de
Investigación Despacho sección
transito, despacho de violencia
familiar, Departamento de
prevención, Sala de
Interrogación, Sala de juegos
estar. Tercer Nivel: 2da sala de
Investigaciones, Auditorio 100
personas, Cafetería, Cocina y
Despensa
Adquisición de equipamiento de
las características y versiones Existen los recursos
C2: Suficiente y moderno vigentes: 24 computadoras económicos necesarios para
equipamiento tecnología vigente, 06 impresoras, garantizar oportunamente el
02 fotocopiadoras, 01 sistema de desarrollo de todo el proyecto
video vigilancia
Guías de Remisión
Adquisición de mobiliario para las

distintas áreas de la comisaria: 27 Existen los recursos
C3:Suficiente y adecuado escritorios, 23 sillas gerenciales, 91 económicos necesarios para
mobiliario sillas, 05 modulares, 20 camas, 20 garantizar oportunamente el
colchones, estantes de armería y desarrollo de todo el proyecto
100 butacas
80
Existen los recursos

Implementación del Programa de
C4: Existencia de Programas Informe Final del Programa de económicos necesarios para
prevención del delito mediante,
de prevención del delito Prevención garantizar oportunamente el
talleres y promoción.
desarrollo de todo el proyecto
ACCIONES
S/.
Construcción de local policial
2,304,035.48
Disponibilidad oportuna de
S/. Comprobantes de pago por
Construcciones provisionales recursos físicos y humanos
71,107.01 servicios prestados
requeridos
S/.
Trabajos preliminares Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
56,564.50
requeridos
S/.
Movimiento de tierras Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
39,418.72
requeridos
S/.
Concreto simple Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
162,311.36
requeridos
S/.
Concreto armado Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
581,162.86
requeridos
S/.
Cisterna Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
8,459.95
requeridos
S/.
Losa deportiva veredas Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
97,077.01
requeridos
S/.
Graderías Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
37,118.31
requeridos
S/.
Taller Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
23,008.76
requeridos
S/.
Cerco perimétrico Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
47,105.73
requeridos
S/.
Arquitectura Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
874,202.20
requeridos
S/.
Instalaciones sanitarias Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
58,622.99
requeridos
S/.
Instalaciones eléctricas Supervisión de Obras recursos físicos y humanos
247,876.08
requeridos
Adquisición de mobiliario y S/.
equipo 236,250.00
Mobiliario y equipo primer S/. Comprobantes de pago por
recursos físicos y humanos
nivel 85,800.00 servicios prestados
requeridos
Mobiliario y equipo segundo S/. Comprobantes de pago por
nivel 112,650.00 servicios prestados
requeridos
S/. Comprobantes de pago por Disponibilidad oportuna de
Mobiliario y equipo tercer nivel
37,800.00 servicios prestados recursos físicos y humanos
81
requeridos
Desarrollo de programas de S/.

prevención 100,000.00
Programas de prevención del S/. Comprobantes de pago por
delito 50,000.00 servicios prestados
requeridos
Programas de promoción S/. Comprobantes de pago por
policial 50,000.00 servicios prestados
requeridos
Elaboración Propia
82
83
5. CONCLUSIONES
 Acorde al análisis desarrollado, se determina que la alternativa de

solución al problema central es la “MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA
PNP DE FLORENCIA DE MORA, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA,
PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD”.
 El presente proyecto de inversión pública tiene como problema

central existente para la implementación del proyecto: “Limitada
prestación de servicios policiales en la jurisdicción de la comisaria
PNP, Florencia de Mora”.
 EL presente proyecto de inversión pública tienes como objetivo

central, contar con “Adecuada prestación de servicios policiales
en la jurisdicción de la comisaria PNP, Florencia de Mora”.
 El costo total de la inversión del Proyecto de la Alternativa es de S/.

2´802,152.61 y a precios sociales de S/. 2,390,955.35, que incluye la
elaboración del expediente técnico, gastos administrativos,
supervisión de obra y la ejecución de la obra. Se estima un tiempo
de ejecución de 150 días.
COSTOS DE INVERSIÓN
DESCRIPCION
DEL PIP
COSTO DE INVERSIÓN DEL PIP (PRECIO DE

2,802,152.61
MERCADO)
COSTO DE INVERSION DEL PIP (PRECIO

2,390,955.35
SOCIAL)
 Los indicadores de rentabilidad de la alternativa seleccionada los

cuales validan su rentabilidad social:
INDICADORES DE
DESCRIPCION
RENTABILIDAD
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACS) 2,415,284.89
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE) 180,168
INDICADOR COSTO EFECTIVAD (ICE) 13.41
84
 Por las características del proyecto, se puede determinar que el

tiempo de vida útil es superior al horizonte de vida. La
infraestructura formulada otorgará a la población mejoras en el
entorno urbano, así como en el ordenamiento del territorio,
gestando simultáneamente calidad de vida y mitigación contra el
deterioro urbano.
 La aprobación del perfil determinará la Elaboración del Expediente

Técnico, en éste se hará un estudio de los costos y variables que
intervienen en la obra.
 Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los

resultados: desde el punto de vista ambiental, del análisis de
sostenibilidad, y desde el punto de vista social, basado en la
metodología Costo / efectividad.
85
86
6. ANEXOS
Anexo Nº 01 : Detalle de los Costos de Inversión de Obras Civiles.

Anexo Nº 02 : Detalle de los Costos de Mobiliario y Equipo.
Anexo Nº 03 : Detalle del Análisis de Sensibilidad Alternativa Única.
Anexo Nº 04 : Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011
87
Anexo Nº 01: Detalle de los Costos de Inversión de Obras Civiles
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL S/.
S/.
01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 51,067.95
01.01 OBRAS PROVISIONALES 50,197.95
01.01.01 ALMACEN DE OBRA GBL 1 2240 2,240.00
01.01.02 OFICINAS DE INGENIEROS Y ADMINISTRACIÓN GBL 1 2800 2,800.00
01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA GBL 1 630 630.00
01.01.04 CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY M 201 212.35 42,682.35
01.01.05 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 8.50 X 3.60 m UND 1 1845.6 1,845.60
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 870.00
01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 6 100 600.00
01.02.02 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 6 45 270.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 40,623.74
02.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPO PARA LA OBRA GBL 1 10000 10,000.00
02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2105.9 2.82 5,938.64
02.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA M2 2105.9 1.05 2,211.20
02.04 DEMOLICIONES 19,468.75
02.04.01 DEMOLICION DE VEREDAS M2 186.26 6.64 1,236.77
02.04.02 DEMOLICION DE SARDINELES M3 4.18 8.64 36.12
02.04.03 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE M2 778.08 6.48 5,041.96
02.04.04 DEMOLICION DE PISOS Y LOSA DEPORTIVA M2 1459.89 6.64 9,693.67
02.04.05 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE M3 97.26 33.17 3,226.11
02.04.06 DEMOLICION DE GRADERIA DE ADOBE M2 47.49 4.93 234.13
02.05 DESMONTAJES 2,323.99
02.05.01 DESMONTAJES DE TECHO LIVIANO-CAÑA/TARTA DE BARRO M2 812.27 2.39 1,941.33
02.05.02 DESMONTAJE DE PUERTAS UND 20 10.07 201.40
02.05.03 DESMONTAJE DE VENTANAS UND 12 10.07 120.84
02.05.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS UND 6 10.07 60.42
02.06 PICADOS Y ROTURAS 681.18
02.06.01 RETIRO DE REDES DE DESAGUES EXISTENTES M 34.23 19.9 681.18
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,309.91
03.01 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL M3 457.92 32.38 14,827.45
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 62.33 16.19 1,009.12
03.03 NIVELACIÓN Y APISONADO M2 783.56 2.11 1,653.31
03.04 SOLADO CONCRETO FC=80 KG/CM2 H=0.10 M M2 9.76 20.04 195.59
03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 453.81 12 5,445.72
03.06 BASE COMPACTADO CON EQUIPO H=0.10 M M2 400.21 12.94 5,178.72
04 CONCRETO SIMPLE 116,569.49
CONCRETO CIMINETOS CORRIDOS MEXCLA 1:8 (100
04.01 M3 29.33 173.27 5,082.01
KG/CM2)+30% P.M.
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS M2 21.59 62.39 1,347.00
88
PRECIO
S/.
04.03 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS M2 11.49 144.19 1,656.74
04.04 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS DE SOBRECIMIENTOS M2 153 62.39 9,545.67
CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON
04.05 M2 425.94 21.48 9,149.19
E=0.10 M
04.06 CONCRETO VEREDAS FC=175 KG/CM2 M2 357.66 152.15 54,417.97
04.07 CONCRETO SARDINELES FC=175 KG/CM3 M 221.14 152.15 33,646.45
04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS EN VEREDAS M2 27.64 62.39 1,724.46
05 CONCRETO ARMADO 417,382.12
05.01 ZAPATAS 30,368.66
05.01.01 CONCRETO ZAPATAS FC=210 KG7cm2 M3 68.43 280.27 19,178.88
05.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1799 6.22 11,189.78
05.02 VIGAS EN CIMENTACIÓN 35,076.05
05.02.01 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACIÓN FC=210 KG7cm2 M3 27.35 269.49 7,370.55
05.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 4454.26 6.22 27,705.50
05.03 COLUMNAS 131,835.56
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 209.89 62.39 13,095.04
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 824.12 62.39 51,416.85
05.03.04 CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG7cm2 M3 51.27 295.26 15,137.98
05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 218.8 62.39 13,650.93
05.04 VIGAS 35,865.17
05.04.01 CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG7cm2 M3 39.6 269.49 10,671.80
05.05 LOSAS ALIGERADAS 167,213.02
05.05.01 CONCRETO LOSAS FC=210 KG7cm2 M3 100.27 299.74 30,054.93
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS M2 1336.33 62.39 83,373.63
05.05.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA H=15 CM PARA TECHO ALIG. UND 11867 1.97 23,377.99
05.06 ESCALERAS 17,023.66
05.06.01 CONCRETO ESCALERAS FC=210 KG7cm2 M3 13.96 301.2 4,204.75
05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M2 89.64 62.39 5,592.64
06 CISTERNA 6,075.80
06.01 LOSAS 6,075.80
06.01.01 CONCRETO LOSAS FC=210 KG7cm2 M3 3.3 299.74 989.14
06.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.5 62.39 967.05
06.01.04 TARRAJEO PREVIO FROTACHADO M2 25.28 33.4 844.35
07 LOSA DEPORTIVA VEREDAS 69,719.19
07.01 OBRAS PRELIMINARES 820.62
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 781.54 1.05 820.62
89
PRECIO
S/.
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,392.38
07.02.01 CORTE CON MAQUINARIA A NIVEL D E SUBRASANTE M3 208.74 6.21 1,296.28
07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESP. MANUAL M3 250.49 21.34 5,345.46
07.02.03 PREPARACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA M2 781.54 2.24 1,750.65
07.03 BASES COMPACTA 10,113.13
07.03.01 BASE COMPACTADO CON EQUIPO H=0.10 M M2 781.54 12.94 10,113.13
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE PAREDES FONDO CAJA DE
07.04 31,062.71
CANAL
07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 43.5 62.39 2,713.97
07.04.02 LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=15 CM M3 91.64 228.08 20,901.25
07.04.03 SARDINEL FC=175 KG/CM2, TARRAJEADO M 106.8 54.33 5,802.44
07.04.04 ANCLAJES DE CONCRETO PARA POSTES Y ARCOS M3 1.06 220.14 233.35
07.04.05 JUNTAS DE DILATACION MORTERO ASFALTICO M 190 7.43 1,411.70
07.05 VEREDAS 19,330.36
07.05.01 CONCRETO VEREDAS FC=175 KG/CM2 M2 74.8 152.15 11,380.82
07.05.02 CONCRETO EN UÑAS FC=175 KG/CM2 M2 48.3 152.15 7,348.85
07.05.04 JUNTAS DE DILATACION M 21.9 7.43 162.72
08 GRADERIAS 26,657.79
08.01 ZAPATAS CIMIENTOS 1,750.44
08.01.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 9.15 152.15 1,392.17
08.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 57.6 6.22 358.27
08.02 COLUMNETAS 2,235.52
08.02.01 CONCRETO DE COLUMNETAS 210 KG/CM2 M3 1.56 333.74 520.63
08.03 VIGAS 8,249.96
08.03.01 CONCRETO VIGAS FC=210 KG/CM2 M3 6.17 259.17 1,599.08
08.04 GRADAS 10,128.73
08.04.01 CONCRETO EN LOSAS FC=KG/CM2 M3 6 252.15 1,512.90
08.05 PISOS 4,293.14
08.05.01 FALSO PISO, MEZCLA 1:8 E=4" M2 94.5 24.49 2,314.31
08.05.02 PISO DE CEMENTO BARRIDO Y BRUÑADO E=0.04 M M2 94.5 20.94 1,978.83
09 TALLER 16,524.53
09.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 18.2 28.34 515.79
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
09.01.02 M3 21.84 21.34 466.07
ESPONJAMIENTO MANUAL
90
PRECIO
S/.
09.01.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 37.72 1.05 39.61
09.02 ZAPATAS 712.25
09.02.01 CONCRETO EN ZAPATAS FC=175 KG/CM2 M3 3.1 152.71 473.40
09.03 CIMIENTOS CORRIDOS 1,042.68
09.04 SOBRECIMIENTOS 1,522.87
09.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 1.59 138.47 220.17
09.05 COLUMNAS 2,705.38
09.05.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 1.59 233.42 371.14
09.06 TECHO ALIGERADO 8,596.37
LADRILLO HUECO DE ARCILLA H=15 CM PARA TECHO
09.06.02 UND 473 1.97 931.81
ALIGERADO
09.07 PISOS 923.52
09.07.01 FALSO PISO, MEZCLA 1:8 E=4" M2 37.71 24.49 923.52
10 CERCO PERIMETRO 33,830.60
10.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 43.91 28.34 1,244.41
10.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESP. MANUAL M3 52.69 21.34 1,124.40
10.02 ZAPATAS 5,735.02
10.03 CIMIENTOS 4,413.19
10.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 20% P.M. M3 25.47 173.27 4,413.19
10.04 SOBRECIMIENTOS 5,191.09
10.04.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 20% P.M. M3 5.35 138.47 740.81
10.05 COLUMNAS 8,521.77
10.05.01 CONCRETO COLUMNAS FC=175 KG/CM2 M3 8.66 292.45 2,532.62
10.06 VIGAS COLLARIN 7,600.72
10.06.01 CONCRETO VIGAS FC=175 KG/CM2 M3 3.82 244.17 932.73
91
PRECIO
S/.
11 ARQUITECTURA 627,838.41
11.01 ALBAÑILERIA 153,700.73
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18H (09x013x0.24)
11.01.01 M2 516.82 98.9 51,113.50
AMARRE CABEZA
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18H (09x013x0.24)
11.01.02 M2 1393.44 58.26 81,181.81
AMARRE SOGA
11.01.03 MANPOSTERIA 0.15 CARAVISTA M2 213.99 100.03 21,405.42
11.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 78,078.09
11.02.01 TARRAJEO PRIMARIO M2 452.33 18.42 8,331.92
11.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 1825.26 20.11 36,705.98
11.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES M2 249.64 27.12 6,770.24
11.02.04 TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS M2 110.31 33.32 3,675.53
11.02.05 TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS Y DINTELES M2 570.69 33.32 19,015.39
11.02.06 TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZABLE CISTERNA C:A 1:4 M2 6.9 30.93 213.42
11.02.07 TARRAJEO PULIDO EN GRADERIA C:A 1:4 M2 96.8 21.77 2,107.34
11.02.08 DERRAME DE VANOS M 94.75 13.28 1,258.28
11.03 CIELORRASOS 38,134.37
11.03.01 TARRAJEO CIELORASO M2 1393.8 27.36 38,134.37
11.04 PISOS Y PAVIMENTOS 116,103.54
11.04.01 CONTRAPISO DE 2" M2 1393.8 22.43 31,262.93
11.04.02 PISO CERAMICO 30x30 NACIONAL COLOR GRIS M2 836.28 71.05 59,417.69
11.04.03 PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO M2 557.52 45.6 25,422.91
11.05 CONTRAZOCALOS 31,613.50
CONTRAZOCALO CERAMICO 30x30 H=10 M PEGADO
11.05.01 M 1825.26 17.32 31,613.50
CEMENTO Y FRAGUA
11.06 ZOCALOS 60,625.79
11.06.01 ZOCALOS DE CRAMICA 30x20 CM COLOR M2 452.33 134.03 60,625.79
11.07 REVESTIMIENTOS 3,283.84
REVESTIMIENTOS DE PASOS Y CONTRAPASOS CONCRETO
11.07.01 M 96.8 23.79 2,302.87
FROTACHADO
11.07.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERA M 67.84 14.46 980.97
11.08 CUBIERTAS 9,497.50
LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 M ASENTADO CON
11.08.01 M2 290 32.75 9,497.50
MORTERO 1:4
11.09 CARPINTERIA DE MADERA 3,691.35
PUERTA CONTRAPLACADA 45 MM CON TRIPLAY 4 MM
11.09.01 UND 15 246.09 3,691.35
INCLUYE MARCO CEDRO
11.10 CARPINTERIA METALICA 6,053.84
11.10.01 REJA EN SALA DE MEDITACION DE 3.50 MTx3.50MT UND 2 375 750.00
11.10.02 PASAMANO DE TUBO F*G* EN ESCALERA M 52.9 27 1,428.30
11.10.03 TABLERO P/BASQUET Y ARCO P/FULBITO, INC, NET JGO 2 1832.77 3,665.54
11.10.04 POSTES PARA VOLEY, INC, NET JGO 1 210 210.00
11.11 CERRAJERIA 5,347.41
11.11.01 CERRADURA EXTERIOR CHAPA 2 GOLPES C/TIRADOR UND 22 145 3,190.00
92
PRECIO
S/.
11.11.02 CERRADURA EXTERIOR CHAPA 2 GOLPES C/TIRADOR UND 14 23 322.00
11.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS UND 15 43.67 655.05
11.11.04 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 x 3 1/2 UND 15 18.2 273.00
11.11.05 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" UND 22 22.7 499.40
11.11.06 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" x 3" UND 14 29.14 407.96
11.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 10,883.20
VIDRIO CRUDO INCOLORO E=4 MM (SUMINISTRO DE
11.12.01 P2 62.85 8.32 522.91
INSTALACIÓN)
11.12.02 CRISTAL TEMPLADO 6 MM P2 197.64 52.42 10,360.29
11.13 PINTURA 80,942.05
11.13.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 2985.15 14.7 43,881.71
11.13.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 825.26 8.58 7,080.73
11.13.03 PINTURA TEMPLE EN CIELO RASOS M2 1393.89 8.76 12,210.48
11.13.04 PINTURA LATEX COLUMNAS, VIGAS, BASE IMPRIMANTE M2 110.31 9.75 1,075.52
11.13.05 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICO M2 31.35 40.82 1,279.71
11.13.06 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M 37.8 10.95 413.91
11.13.07 PINTURA DE TRAFICO DEMARCACION LOSA DEPORTIVA GBL 1 15000 15,000.00
11.14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 29,883.20
11.14.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 30 538.96 16,168.80
11.14.02 LAVATORIO NACIONAL OVALIN COLOR BLANCO UND 20 251.56 5,031.20
11.14.03 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO UND 3 178.77 536.31
11.14.04 URINARIO NACIONAL MODELO CADET UND 3 279.79 839.37
11.14.05 PORTA PAPEL DE LOSA BLANCA DE SOBREPONER PZA 30 19.25 577.50
11.14.06 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS UND 66 26 1,716.00
11.14.07 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UND 66 75.97 5,014.02
12 INSTALACIONES SANITARIAS 42,102.12
12.01 SISTEMA DE DESAGUE 31,838.35
12.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 4" PTO 29 87.85 2,547.65
12.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2" PTO 33 90.27 2,978.91
12.01.03 MONTAJE DE VENTILACIÓN PVC SAL 2" M 296 31.21 9,238.16
12.01.04 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" UND 5 265.31 1,326.55
12.01.05 SOMBRERO DE VENTILACION 2" UND 32 22.81 729.92
12.01.06 REGISTRO DE BRONCE 4" UND 17 63.72 1,083.24
12.01.07 TUBERIA ENTERRADA PVC DE 4" M 161.58 23.94 3,868.23
12.01.08 TUBERIA ENTERRADA PVC DE 6" M 100 59.05 5,905.00
12.01.09 TUBERIA ENTERRADA PVC DE 2" M 121.41 23.57 2,861.63
12.01.10 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" UND 14 92.79 1,299.06
12.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 10,263.77
12.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" PTO 62 81.9 5,077.80
12.02.02 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" UND 14 73.15 1,024.10
12.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" UND 3 132.01 396.03
93
PRECIO
S/.
12.02.04 TUBERIA DE AGUA PVC C-10 3/4" M 113.53 15.25 1,731.33
12.02.05 ELECTROBOMBA P 1.5 HP UND 1 1365.35 1,365.35
12.02.06 TANQUE DE AGUA ETERNIT DE 1100 LITROS INC ACC INTERNOS UND 1 669.16 669.16
13 INSTALACIONES ELECTRICAS 178,020.74
13.01 SALIDAS 27,928.80
13.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO PTO 100 62.19 6,219.00
13.01.02 SALIDA P/INTERRUPTOR SIMPLE PTO 41 90.59 3,714.19
13.01.03 SALIDA P/INTERRUPTOR DOBLE PTO 26 79.74 2,073.24
13.01.04 SALIDA P/TOMACORRIENTE PTO 83 97.14 8,062.62
13.01.05 SALIDA P/TOMACORRIENTE CONMUTACION TRIPLE PTO 6 128.98 773.88
13.01.06 SALIDA DE FUERZA PTO 37 191.51 7,085.87
13.02 CAJAS DE PASE 536.80
13.02.01 CAJA DE PASE 150x150x100 UND 4 57.6 230.40
13.02.02 CAJA DE PASE 200x200x100 UND 4 76.6 306.40
13.03 CIRCUITOS DERIVADOS 116,135.33
13.03.01 CABLE NYY 3-1x6 MM2 M 200 204.43 40,886.00
13.03.02 CABLE ELECTRICO 3-1x10 MM2THW+1-6 MM2/T M 821.56 34.28 28,163.08
CABLE ELECTRICO PARA BOMBA DE AGUA 3-1x6 MM2THW+1-
13.03.05 M 50 41.2 2,060.00
4MM2/T
13.03.06 CABLE ELCTRICO PARA POZO A TIERRA 1x50 MM2 DESNUDO M 50 51.64 2,582.00
13.04 TABLEROS ELECTRICOS 19,779.12
TABLERO ELECTRICO DE CONTROL AUTOMATICO PARA
13.04.01 UND 1 6910.09 6,910.09
ELECTROBOMBA
13.04.02 TABLERO GENERAL DE 24 POLOS INC. INTERRUPTORES UND 1 3710.09 3,710.09
13.04.03 TABLERO T-01 DE 18 POLOS INC. INTERRUPTORES UND 1 1738.76 1,738.76
13.04.04 TABLERO T-02 DE 24 POLOS INC. INTERRUPTORES UND 1 3710.09 3,710.09
13.04.05 TABLERO T-03 DE 24 POLOS INC. TOMACORRIENTE UND 1 3710.09 3,710.09
13.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 13,640.69
13.05.01 ARTEFACTO TIPO A UND 1 203.71 203.71
13.05.02 ARTEFACTO TIPO F UND 50 143.71 7,185.50
13.05.03 ARTEFACTO TIPO I UND 40 113.71 4,548.40
13.05.04 POZO DE TIERRA UND 2 851.54 1,703.08
COSTO DIRECTO 1,654,722.41
GASTOS GENERALES 0.10 165,472.24
UTILIDAD 0.08 132,377.79
SUBTOTAL 1,952,572.44
IGV 0.18 351,463.04
COSTO TOTAL 2,304,035.48
EXPEDIENTE TECNICO 0.03 69,121.06
SUPERVISIÓN 0.03 69,121.06
94
Anexo Nº 02: Detalle de los Costos de Mobiliario y Equipamiento
UNIDAD
PRECIO COSTO
Nº MOBILIARIO Y EQUIPO DE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMER NIVEL 85,800.00
1 SALA DE ESPERA 2,000.00
MODULARES UND 8 200 1,600.00
MESA DE CENTRO UND 1 400 400.00
2 PRVENCION - ATENCION 6,550.00
ESCRITORIO UND 1 450 450.00
SILLA GERENCIAL UND 1 300 300.00
SILLAS UND 2 200 400.00
COMPUTADORA UND 1 2500 2,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1 400 400.00
FOTOCOPIADORA UND 1 2500 2,500.00
3 DESPACHO, DOSRMITORIO COMISARIO 7,250.00
MUEBLE 2P UND 1 800 800.00
SILLAS UND 2 200 400.00
CAMA 1.5 UND 1 600 600.00
COLCHON Y ACCESORIOS UND 1 600 600.00
JUEGO DE MESA 4 SILLAS UND 1 1200 1,200.00
4 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 11,350.00
ESCRITORIO UND 3 450 1,350.00
SILLAS UND 6 200 1,200.00
5 DESPACHO JEFE DE ADMINISTRACION 4,050.00
SILLAS UND 2 200 400.00
6 ANTESALA ARMERIA 3,550.00
SILLA UND 1 200 200.00
IMPRESORA UND 1 400 400.00
7 ANTESALA DE CONTROL 1,700.00
SILLAS UND 4 200 800.00
8 ALMACEN 5,000.00
ESTANTERIA PARA ALMACEN GBL 1 5000 5,000.00
9 ARMERIA - DORMITORIO ARMERO 22,400.00
ESTANTERIA ESPECIAL PARA ARMAMENTO UND 1 20000 20,000.00
CAMA 1.5 UND 1 600 600.00
COLCHON Y ACCESORIOS UND 1 600 600.00
JUEGO DE MESA 4 SILLAS UND 1 1200 1,200.00
10 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO 13,850.00
95
UNIDAD
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
SILLAS UND 6 200 1,200.00
FOTOCOPIADORA UND 1 2500 2,500.00
11 DESPACHO OFICIAL - INFORME Y AUXILIAR 8,100.00
SILLAS UND 4 200 800.00
MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUNDO NIVEL 112,650.00
1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 15,000.00
SILLA GERENCIAL UND 4 300 1,200.00
SILLAS UND 8 200 1,600.00
2 DESPACHO SECCION TRANSITO 4,050.00
SILLAS UND 2 200 400.00
3 DEPARTAMENTO DE PREVENCION 11,350.00
SILLAS UND 6 200 1,200.00
4 DESPACHO VIOLENCIA FAMILIAR 4,050.00
SILLAS UND 2 200 400.00
ANTESALA DE CONTROL Y SALA DE
1,800.00
5 INTERROGACIÓN
BANCA RECTANGULAR UND 1 500 500.00
MESA CUADRADA UND 1 500 500.00
SILLAS UND 4 200 800.00
6 SALA DE CONTROL DE VIDEO Y SEGURIDAD 50,000.00
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL GBL 1 50000 50,000.00
7 SALA DE JUEGOS DE ESTAR 4,800.00
MESA DE PING PONG Y ACCESORIOS UND 1 800 800.00
MESA DE BILLAR Y ACCESORIOS UND 1 4000 4,000.00
8 DORMITORIOS DE HOMBRES 13,200.00
CAMAS 1.5 UND 11 600 6,600.00
COLCHONES Y ACCESORIOS UND 11 600 6,600.00
9 DORMITORIO DE MUJERES 8,400.00
CAMAS UND 7 600 4,200.00
96
UNIDAD
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
COLCHONES Y ACCESORIOS UND 7 600 4,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO TERCER NIVEL 37,800.00
2º SALA DEL DEPARTAMENTO DE
11,350.00
1 INVESTIGACIONES
SILLAS UND 6 200 1,200.00
2 AUDITORIO 18,400.00
BUTACAS UND 100 140 14,000.00
ESCRITORIO PANEL UND 1 2000 2,000.00
SILLAS UND 8 300 2,400.00
3 CAFETERIA 8,050.00
MESAS UND 7 350 2,450.00
SILLAS UND 28 200 5,600.00
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 236,250.00
EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN 10% 23,625.00
97
Anexo Nº 03: Detalle del Análisis de Sensibilidad Alternativa Única

ALTERNATIVA UNICA: INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
30% (+30% DE LA INVERSIÓN)
COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
AÑO SIN
PERIODO INVERSIÓN CON ROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO
0 2012 3,108,241.96
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 3,132,571.49
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
PERIODO AÑO SIN
INVERSIÓN CON ROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO
0 2012 2,869,146.42
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 2,893,475.96
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
98

COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
AÑO SIN
PERIODO INVERSIÓN CON PROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO
0 2012 2,630,050.89
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 2,654,380.42
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

-10% (-10% DE LA INVERSIÓN)
COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
AÑO SIN
PERIODO INVERSIÓN CON PROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO
0 2012 2,151,859.82
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 2,176,189.35
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
99

COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
AÑO SIN
PROYECTO
0 2012 1,912,764.28
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 1,937,093.82
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

COSTOS DE O&M
COSTO DE COSTO
AÑO SIN
PROYECTO
0 2012 1,673,668.75
1 2013 14,109.18 18,068.70 3,959.52
2 2014 14,109.18 18,068.70 3,959.52
3 2015 14,109.18 18,068.70 3,959.52
4 2016 14,109.18 18,068.70 3,959.52
5 2017 14,109.18 18,068.70 3,959.52
6 2018 14,109.18 18,068.70 3,959.52
7 2019 14,109.18 18,068.70 3,959.52
8 2020 14,109.18 18,068.70 3,959.52
9 2021 14,109.18 18,068.70 3,959.52
10 2022 14,109.18 18,068.70 3,959.52
VAC (S/.) 1,697,998.28
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
100

30% (+30% DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO)
COSTO DE COSTOS DE O&M
COSTO
AÑO OPERACION Y SIN
PERIODO CON ROYECTO INCREMENTAL
MANTENIMIENTO PROYECTO
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 23,489.31 9,380.13
2 2014 14,109.18 23,489.31 9,380.13
3 2015 14,109.18 23,489.31 9,380.13
4 2016 14,109.18 23,489.31 9,380.13
5 2017 14,109.18 23,489.31 9,380.13
6 2018 14,109.18 23,489.31 9,380.13
7 2019 14,109.18 23,489.31 9,380.13
8 2020 14,109.18 23,489.31 9,380.13
9 2021 14,109.18 23,489.31 9,380.13
10 2022 14,109.18 23,489.31 9,380.13
VAC (S/.) 2,448,592.19
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

COSTO
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 21,682.44 7,573.26
2 2014 14,109.18 21,682.44 7,573.26
3 2015 14,109.18 21,682.44 7,573.26
4 2016 14,109.18 21,682.44 7,573.26
5 2017 14,109.18 21,682.44 7,573.26
6 2018 14,109.18 21,682.44 7,573.26
7 2019 14,109.18 21,682.44 7,573.26
8 2020 14,109.18 21,682.44 7,573.26
9 2021 14,109.18 21,682.44 7,573.26
10 2022 14,109.18 21,682.44 7,573.26
VAC (S/.) 2,437,489.76
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
101

COSTO
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 19,875.57 5,766.39
2 2014 14,109.18 19,875.57 5,766.39
3 2015 14,109.18 19,875.57 5,766.39
4 2016 14,109.18 19,875.57 5,766.39
5 2017 14,109.18 19,875.57 5,766.39
6 2018 14,109.18 19,875.57 5,766.39
7 2019 14,109.18 19,875.57 5,766.39
8 2020 14,109.18 19,875.57 5,766.39
9 2021 14,109.18 19,875.57 5,766.39
10 2022 14,109.18 19,875.57 5,766.39
VAC (S/.) 2,426,387.32
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

-10% (-10% DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO)
COSTO
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 16,261.83 2,152.65
2 2014 14,109.18 16,261.83 2,152.65
3 2015 14,109.18 16,261.83 2,152.65
4 2016 14,109.18 16,261.83 2,152.65
5 2017 14,109.18 16,261.83 2,152.65
6 2018 14,109.18 16,261.83 2,152.65
7 2019 14,109.18 16,261.83 2,152.65
8 2020 14,109.18 16,261.83 2,152.65
9 2021 14,109.18 16,261.83 2,152.65
10 2022 14,109.18 16,261.83 2,152.65
VAC (S/.) 2,404,182.45
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
102

COSTO
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 14,454.96 345.78
2 2014 14,109.18 14,454.96 345.78
3 2015 14,109.18 14,454.96 345.78
4 2016 14,109.18 14,454.96 345.78
5 2017 14,109.18 14,454.96 345.78
6 2018 14,109.18 14,454.96 345.78
7 2019 14,109.18 14,454.96 345.78
8 2020 14,109.18 14,454.96 345.78
9 2021 14,109.18 14,454.96 345.78
10 2022 14,109.18 14,454.96 345.78
VAC (S/.) 2,393,080.02
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)

COSTO
OPERACION Y SIN
PERIODO AÑO CON ROYECTO INCREMENTAL
0 2012 2,390,955.35
1 2013 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
2 2014 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
3 2015 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
4 2016 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
5 2017 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
6 2018 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
7 2019 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
8 2020 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
9 2021 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
10 2022 14,109.18 12,648.09 -1,461.09
VAC (S/.) 2,381,977.59
ATENCIONES
180,168
(DELITOS)
103
Anexo Nº 04: Encuesta Nacional Urbana de Victimización
104

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

4.3.1. Oferta Actual del Proyecto ............................................................ 60

2.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA COMISARIA PNP DE FLORENCIA DE MORA, DISTRITO DE

2.2. Localización del PIP

La intervención se localiza en:

Ver Plano Nº 01. Región La Libertad, Plano Nº 02 Provincia de Trujillo, Plano Nº

Imagen Nº 01: Región La Libertad

Fuente: Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados - SIGOD

Imagen Nº 02: Provincia de Trujillo

Fuente: Sistema de Información para Gobiernos Descentralizados - SIGOD

Imagen Nº 03: Distrito de Florencia de Mora

Imagen Nº 04: Imagen satelital del distrito de Florencia de Mora

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad Distrital de Florencia de

2.4. Participación de los Involucrados

Se ha elaborado la matriz de análisis de agentes involucrados para el

Tabla Nº 01: Matriz de Análisis de Grupos Involucrados

• Mejorar la infraestructura • Ejecución del • Elaboración del estudio de

2.5. Marco de Referencia

2.5.1.Antecedentes del proyecto

Los objetivos funcionales generales asignados a la comisaría del distrito

a) Lograr la recuperación de la seguridad de la población en

Teniendo en consideración el Plan Operativo de la Dirección Regional

 De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, dentro de:

Función : 05 Orden Público y Seguridad

 De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de

el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad,

 La ley Nº 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana)

 La Ley Nº 29611, Ley que faculta a los gobiernos regionales y

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. El área de Influencia y área de estudio.

El distrito de Florencia de Mora fue creado en 1975; anteriormente

El distrito de Florencia de Mora es uno de los distritos que conforman el

El distrito de Florencia de Mora por su posición geográfica su ámbito

Por el Norte : Distrito de El Porvenir.

Territorialmente está organizado en 12 barrios, con niveles básicos de

siendo significativa la presencia creciente de micro empresas

El siguiente gráfico muestra el área de estudio del proyecto que

Imagen Nº 05: Área de Estudio - Distrito de Florencia de Mora

Área de Influencia: corresponde al área donde se encuentran los

Imagen Nº 06: Área de Influencia

Ubicación del Proyecto

3.1.1.1. Características de la población del área de estudio

En la siguiente tabla se puede observar que el 100% de la población

Respecto a la composición de la población por grupos de edad,

El incremento de la población, medido por la tasa de crecimiento

Imagen N° 07: Población y tasa de crecimiento promedio anual – Dpto. La Libertad

De acuerdo a los resultados de las proyecciones de población, el INEI

Respecto al crecimiento de la población en el distrito de Florencia de

La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la

De acuerdo a los resultados de último Censo del 2007, la densidad

Tabla N° 03: Densidad poblacional – Prov. Trujillo

En el caso del distrito de Florencia de Mora en el año 1993

3.1.1.2. Características sociales del área de estudio.

Los resultados de los Censos XI de Población y VI de Vivienda del

Total 37,784 100%

Sin Nivel 3,760 10%

Educación Inicial 1,030 3%

Primaria 11,527 31%

Secundaria 13,958 37%

Superior Univ. incompleta 1,528 4%

Superior Univ. completa 1,750 5%

Respecto al % de analfabetismo: De acuerdo al Censo del 2007