FORMATO 2 – PLAN DE PRUEBAS DE CONTROL A SER APLICADAS AL

PROCESO: aaaaaaaaaaaa
Documentado Riesgo al que Nivel del
(Normativa y corresponde Riesgo
Procedimientos)
Sub Proceso: XXXXX

C01. XXXXX.

1. xxxxx.

C02. xxxxx.

2. Verificar de una muestra de xxx:

- xxx.
3.

Sub Proceso: 2 xxxxxx

C01. xxxxx

En una muestra de xxxx:

4. xxxxx.

5. Verificar que xxx.

C02.

6.

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