P1

No

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
 Hal
-1

Puskesmas melakukan proses analisa Situasi untuk penyusunan RUK tahun 2019 berdasarkan data tahun 2017, termasuk hasi
Kepemimpinan di Puskesmas
Penyusunan Rencana Lima Tahunan
Penyusunan Rencana Tahunan:
a. Rencana Usulan Kegiatan tahun 2018 dan tahun 2019
b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan tahun 2018

Penggerakkan Pelaksanaan:

a. Lokakarya Mini Bulanan Pertama dan lokmin bulanan selanjutnya

b. Dokumentasi Hasil Musren-bang Desa/Kelurahan dari semua Desa/Kelurahan.

c. Dokumentasi Hasil Musren-bang Kecamatan

d. Lokakarya Mini Triwulan I dan Triwulan selanjutnya
Pengawasan & Pengendalian, yang dibahas hasil dan tindak-lanjutnya dalam:
a. Lokakarya Mini Bulanan, Tri-wulanan Rutin dalam evaluasi tengah tahun (Midyear evaluation)
b. Rumusan tindak-lanjutnya, hasil-hasil Wasdal sebagai langkah koreksi & pencegahan risiko (Corective Preventive Action Req
Penilaian Kinerja Puskesmas

oPerencanaan lima tahunan Puskesmas

oRUK Puskesmas tahun 2018 dan 2019
oRPK tahunan Puskesmas tahun 2018
oRPK bulanan Puskesmas tahun 2018
oPenilaian Kinerja Puskesmas dan feedback tahun 2017
oProfil Puskesmas tahun 2017 (bentuk excel dan penyajian grafik)
oHasil pengawasan dan pengendalian Puskesmas sampai dengan bulan Mei 2018
oNotulensi lokmin bulanan pertama tahun 2018 dan lokmin tribulanan pertama tahun 2018.
oNotulensi lokmin bulanan tahun 2018.
oDokumen usulan Musrenbang (bila ada)
oDokumen lainnya bila dianggap perlu
Hasil yang ditemui di Puskesmas Usul/
-2 Saran
-3
P1 (Perencanaan):
Dokumen:
1.       Dokumen hasil SMD dan notulensi MMD
2.       Profil puskesmas (jumlah SDM, struktur organisasi, alur pelayanan, Sarana prasarana, Keterlibatan lintas
3.       Renstra / Rencana Lima Tahun
4.       RUK tahun 2018
5.       RPK tahunan tahun 2018
6.       RPK bulanan bulan April 2018
Wawancara:
1.       Bagaimana Puskesmas menyusun RUK?
2.       Apa kendala dalam menyusun RUK?
3.       Siapa saja yang terlibat dalam menyusun RUK?
4.       Data apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun RUK?
P2 (pergerakan dan pelaksanaan)
Dokumen:
1.       Notulensi minilokarya bulanan dan triwulan.
2.       Dokumen Musrembangdes/mat/kab
3.       SOP, SK, KAK, PEDOMAN, PANDUAN, BUKTI TELUSUR
Observasi:
1.       Sarana prasarana
2.       Pelayanan klinis (alur pelayanan, jenis pelayanan, )
Wawancana:
1.       Siapa apa saja yang terlibat dalam minilokakarya bulanan dan triwulan?
2.       Apa yang dibahas dalam minilokakarya?
3.       Sudah berapa kali minilokakarya pada tahun 2017?
4.       Hambatan dalam pelaksanaan lokmin bulanan dan triwulan?

P3 (pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja:

Dokumen:
1.       Dokumen penilaian kinerja
2.       Laporan bulanan UKM dan UKP
3.       Laporan keuangan
4.       Dokumen audit internal
Wawancara:
1.       Apakah dilakukan pengawasankinerja pkm baik internal maupun eksternal?
2.        Bagaimana proses penilaian? Dan hasilnya?
3.       Apa yang dilakukan jika ada kegiatan atau program yang belum mencapai target?
4.       Ada kah indikator penilaian kinerja pkm?
Observasi:
SK tim manajemen puskesmas
Laporan program
Ada audit internal ? Timnya apa aja?formnya seperti apa? Hasilnya bagaimana?

Informasi tambahan:
1.       Sudah diakreditasi belum
2.       Terakhir melakukan akreditasi kapan? Hasil akreditasinya?
3.       Dokumen akreditasi?

4.       Pola pengelolaan keuangan di Puskesmas?

5.       Pencatatan penerimaan dan pengeluaran obat di setiap unit pelayanan?
6.       Pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga Puskesmas
7.       Kalau ada keluhan dan bagaimana penanganannya?
8.       Sistem kolaborasi antarnakes di Puskesmas?
9.       Adakah pelatihan berkesinambungan?
10.   Kegiatan pemberdayaan SMD dan MMD sebelum RUK?
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu
Kegiatan Pelatihan kader?
prasarana, Keterlibatan lintas sektor, Jenis-jenis pelayanan si Puskesmas, indikator mutu pelayanan di Puskesmas, kerja sama dengan je
esmas, kerja sama dengan jejaring Puskesmas, program inovasi Puskesmas
Dokumen:

Hasil yang
ditemukan
No. Instrumen PKL Manajemen Puskesmas

Ada Tidak
P1 (Perencanaan)
1. a. Profil Puskesmas
2. b. Data Puskesmas:
Data dasar
Data UKM Esensial
Data UKM Pengembangan
Data UKP (kunjungan puskesmas, 10 besar penyakit)
Data Farmasi
Data Alat kesehatan (Inventaris)
Indeks Keluarga Sehat
3. c. Rencana Lima Tahunan Puskesmas
4. d. Rencana Usulan Kegiatan Tahun 2018
5. e. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Tahun 2018
6. f. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Bulan Mei Tahun 2018
P2 (Pergerakan dan Pelaksanaan Kegiatan)
7.  Notulensi minilokakarya bulanan pertama 2018
8.  Notulensi minilokakarya bulanan rutin Mei 2018
9.  Notulensi minilokakarya triwulan pertama 2018
10.  Notulensi minilokakarya triwulan rutin Mei 2018
11. Dokumen Musrembangdes/mat/kab
12. Dokumen Pelaksanaan Program
13. Dokumen Pelayanan Klinis
P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja Puskesmas)
14. Laporan bulanan UKM dan UKP
15. Notulensi minilokakarya bulanan, triwulan, dan evaluasi per semester
16. Dokumen audit internal
17. Dokumen penilaian kinerja
18. Laporan Keuangan
19. Dokumen Akreditasi (SOP, SK, KAK, PEDOMAN, PANDUAN, BUKTI TELUSUR/
IMPLEMENTASI)
Ket.
Wawancara
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
Wawancara
Pertanyaan
Data apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun RUK?

Siapa saja yang terlibat dalam menyusun RUK?

Bagaimana Puskesmas menyusun RUK? mulai dari identifikasi masalah?

Apa kendala dalam menyusun RUK?

Siapa apa saja yang terlibat dalam minilokakarya bulanan dan triwulan?

Apa yang dibahas dalam minilokakarya?

Sudah berapa kali minilokakarya pada tahun 2017 dan 2018?

Hambatan dalam pelaksanaan lokmin bulanan dan triwulan?

Jelaskan alur pelaksanaan programUKM (di luar gedung)?

Jelaskan alur pelayanan klinis dalam UKP (di dalam gedung)?

Jelaskan pelayanan penunjang di Puskesmas (pelayanan lab, pelayanan obat, pelayanan rekam medis)

Apakah dilakukan dalam pengawasan kinerja puskesmas baik internal maupun eksternal?
Apakah dilakukan audit internal? Bagaimana hasilnya?

Apakah dilakukan dalam pegendalian kinerja puskesmas?

Bagaimana proses penilaian kinerja puskesmas? Dan bagaimana hasilnya?

1. Penilaian pencapaian cakupan pelayanan kesehatan (UKM dan UKP)?

2. Penilaian manajemen puskesmas? (manajemen umum, manajemen sumber daya, manajemen keuangan, man
manajemen data dan informasi, manajemen program, manajemen mutu ?

Adakah indikator penilaian kinerja puskesmas?

Apa yang dilakukan jika ada kegiatan atau program yang belum mencapai target?

Apakah puskesmas sudah terakditasi?

Kapan terakhir dilakukan survey akreditasi puskesmas? Apa hasilnya?

Apakah dokumen akreditasi sudah sesuai dengan instrumen akreditasi?

Bagaimana kepemimpinan kepala puskesmas?
Observasi Langsung:
No.
1.

2.

3.

4.

5.
Observasi Langsung:
Observasi
Sarana prasarana Puskesmas

Pelayanan klinis (alur pelayanan, jenis pelayanan)

Pelayanan penunjang (pelayanan lab, pelayanan obat, pelayanan rekam medis)