Perfil

I RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL,
EN BARRIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUSCO.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y juegos
recreativas en el Albergue Deportivo Municipal
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

La demanda anual alcanza los 3,648 partidos al año, para lo cual se
demandan 02 losas deportivas y una cancha de gras sintético, mientras
que la oferta es igual a cero debido a la existencia de infraestructura
deteriorada y deficiente Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro Nº 4.14
Balance Demanda – Oferta de partidos deportivos
PARTIDOS
PARTIDO DE PARTIDOS DE
DESCRIPCION DE TOTAL
FUTBOL VOLEY
BASKETBALL
Total partidos demandados por año 2,304 384 960 3,648

Total partidos ofertados sin proyecto por año 1,248 0 240 1,488
Cantidad de demanda no atendidas por año 1,056 384 720 2,160
UENTE: Elaboración equipo técnico.
1.4 NÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
PLAZA DE RECEPCIÓN:
- Plaza de recepción de 98.00m2, realizado a base de concreto,
previo compactado y encofrado del mismo, dando un acabado
pulido y bruñado, a colores de acuerdo a lo estipulado en la
planimetría.
ESTARES:
- Se contempla 06 estares las cuales suman un área de 479.79 m2,
las cuales se ejecutaran con trabajos con concreto, previa
superficie rellenada con material de préstamo, compactado del
mismo y encofrado, dando un acabado pulido y bruñado de
acuerdo a detalle arquitectónico , plasmado en la planimetría.
CAMINERIAS:
- El desarrollo y ejecución de cominerías horizontales a lo largo de
todo el complejo, esto en 92.44m2 de acuerdo a diseño y medidas
estipulados en la planimetría, dando un acabado pulido y bruñado,
ejecutado a base de concreto, previo, compactado y encofrado del
mismo.
AREAS VERDES:
- Se contempla el desarrollo y el planteamiento de áreas verdes,
con el sembrío de raygrass y el plantado de plantones, en un área
de 1020.87m2 de acuerdo a ubicación y designación de
planimetría, previo, preparación del terreno con material tierra de
chacra.
LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP. (COBERTURA TR3):

Se plantea la construcción de 02 losas multideportivas: la primera
para fulbito, basket y vóley y la segunda para vóley y basket, siendo
cada una de 30.00 x 20.00 m, siendo reglamentaria para el uso
mencionado, planteado a base de concreto armado con acabados
frotachado y pintado con pintura esmalte, esta área incluye el
planteamiento de graderías de expectación a base de concreto
armado y cobertura de los mismos a base de carpintería metálica y
cobertura TR3, todo esto desarrollado en un área de 1506.00 m2.
CANCHA DE GRASS SINTETICO. INC. EXPEC (COBERTURA TR3)

Se plantea la construcción de 01 cancha de grass sintético extendida
en una base compactada con material de préstamo, dando las
respectivas caídas del mismo, con un borde o marco de concreto
(sardinel), dicha cancha es de 22.00 x 32.00 m, la cual incluye
graderías de expectación a base de concreto armado y una cobertura
liviana a base del material TR3, todo en un área de 892.80m2.
SS.HH. DAMAS Y VARONES.

Se plantea ss.hh. damas y varones, en un área de 18.67 m2, a base
de excavaciones, concreto simple, concreto armado, revestimientos,
pintados y acabados finales de acuerdo a planos adjuntos a la
presente.
VESTIDORES DAMAS Y VARONES.

presente.
GUARDIANIA Y DEPÓSITO.
presente.
CERCO PERIMETRICO METALICO.

Se plantea la ejecución de un cerco metálico a base de tubos
metálicos redondo de 2” x 2mm. En 135.48 ml. Anclados en un
sardinel y/o muro de contención armado de acuerdo a detalle
estructural plasmado en los planos adjuntos.
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION

JUEGOS INFANTILES NIÑOS 3-6 AÑOS.
- Juegos infantiles para niños de 3 – 6 años, en un área de 515.37
m2 , juegos nuevos, las cuales se plantea a base de fibra de
vidrio, carpintería metálica, sogas y carpintería de madera, todo
de acuerdo a planos y detalles adjuntos a la presente, dichos
juegos son las siguientes:
 Juego pirámide.
 Juego trencito.
 Juego caballito.
 Juego carrusel.
 Juego sube y baja.

- Juegos infantiles para niños de 7 – 12 años, en un área de
505.50, juegos nuevos, las cuales se plantea a base de fibra de
 Juego aventura.
 Juego colombio.
 Juego arco.
 Juego cañón.
 Juego tobogán.
COMPONENTES 03:
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION: se realizara 04 talleres de
capacitación al año
1.5 COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
1.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN.-
El Costo de Inversión a precios de mercado de las alternativas son: alternativa I es

de S/. 3, 197,136.86 y de la alternativa II de S/. 3, 373,713.65,
Cuadro Nº 4.12
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
ITEMS DESCRIPCION SUB TOTAL
COMPONENTE 01 2,881,671.11
001 CANCHAS DPTVAS Y AREAS ABIERTAS 2,010,947.18
002 BLOQUES Y/O EDIFICACIONES 358,661.49
003 CERCO PERIMETRICO 512,062.44
COMPONENTE 02 101,900.00
001 IMPLEMENTACION 101,900.00
001 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 20,000.00
COSTO DIRECTO 3,003,571.11
GASTOS GENERALES 91,751.35
GASTOS DE SUPERVISION 41,140.12
GASTOS DE LIQUIDACION 19,534.16
GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 41,140.12
TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,197,136.86

FUENTE: Elaboración del equipo técnico.
Cuadro Nº 4.13
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 01 3,053,828.70
TOTAL PRESUPUESTO 3,373,713.65
1.6 BENEFICIOS SOCIALES
1.6.1 Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que

no existe infraestructura e implementación adecuada para este fin.
1.6.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de los campos deportivos construidos, se

han identificado de la siguiente manera:
Con la implementación del proyecto por persona realizara 36

actividades deportivas al año, correspondiendo a 141,696 personas
que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría
que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de las losas
con grietas en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con
los pobladores, ellos manifiestan que se incrementara la concurrencia
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona.
Se estimula el empleo, tanto en el ámbito de la construcción,

mantenimiento y operación de la instalación.
Los servicios otorgados a nivel local para satisfacer diversas
necesidades constituyen fuentes de renta y generación de empleos a
nivel local.
Y por ultimo quienes practican deporte con regularidad mejoran su
estado de salud y su calidad de vida, porque la realización regular y
sistemática de una actividad física adecuada para las circunstancias
particulares de cada persona, es sumamente beneficiosa para la
prevención de enfermedades y para el desarrollo y rehabilitación de
la salud, además es un medio excelente para mejorar el equilibrio
personal y reducir el estrés.
1.6.3 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
La alternativa que se plantea en el presente perfil cuenta con la aprobación

de las autoridades involucradas, comprometiendo su apoyo, ya que es un
bien para la población que practica deporte de las diferentes edades del
distrito de Espinar, así mismo la población visitante y a todos aquellos que
participan en las diferentes olimpiadas, por este motivo la Municipalidad
Provincial de Espinar mediante el presupuesto participativo 2,011 ha
priorizado para su atención.
CUADRO Nº 4.24
INDICADORES COSTO - EFECTIVIDAD
Concepto Indicador Alternativa 1 Alternativa 2
VAC 2,603,392.60 2,725,532.83

GLOBAL CAE 499,105.61 522,521.55
ICE (S/. Hab) 612.34 641.07
FUENTE: Elaboración equipo técnico
4.15 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.-
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura durante la operación y
mantenimiento del Albergue Deportivo Municipal, para tal efecto se adjunta
constancia de compromiso y operación a través de la gerencia municipal.
a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Espinar con el 100% del costo total del proyecto; en
este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto
Participativo.
b). De la participación en operación y mantenimiento.-

Así mismo en la etapa de mantenimiento y operación se hará cargo
de la administración la Municipalidad Provincial de Espinar durante
la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la
infraestructura e implementos de esta área para así cumplir con los
objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito de
Espinar, para lo cual se presentan los flujos económicos para
mantenimiento y operación.
4.16. PLAN DE IMPLEMENTACION.-
La implementación del presente proyecto se llevara a cabo en

07 meses, en donde también está considerado la elaboración
del expediente técnico (01 mes), proceso de ejecución de obras
(05 meses) y la liquidación final de obra (01 mes), así como se
muestra en el siguiente cuadro:
PLAN DE IMPLEMENTACION
METAS MESES
1 2 3 4 5 6 7
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE OBRAS
COMPONENTE 01
IMPLEMENTACION
COMPONENTE 02
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
COMPONENTE 03
LIQUIDACION DEL PROYECTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
De la misma forma el cronograma de ejecución de obras se

adjunta en anexo en donde esta detallado con mayor precisión la
ejecución de obra.
4.9. ORGANIZACIÓN Y GESTION.-
La ejecución del presente proyecto se llevara a cabo por

administración directa por lo tanto no se considera utilidad en el
presupuesto. Los gastos de administración y supervisión están
considerados en el presupuesto analítico el cual se muestra más
detallado en anexos.
La Municipalidad Provincial de Espinar, mediante sus autoridades

tiene la capacidad de gestión ante cualquier institución nacional o
internacional para el cofinanciamiento de proyectos de desarrollo
para su distrito.
De la misma forma la Municipalidad cuenta con capacidad

técnica, administrativa y financiera para ejecutar el presente
proyecto.
1.6.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.-
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de infraestructura del Albergue Deportivo Municipal, se
incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto
que causen estos trabajos.
1.6.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN.-
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para
disminuir la liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se
utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con
brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles
orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores
deberán contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino,
para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de
Lima Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de
los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales
Por la implementación el presente proyecto no existen riesgos que
puedan tener mayor incidencia en el proyecto, tanto durante la
ejecución de la obra o la vida útil del proyecto, debido a que la
ubicación tiene una topografía plana.
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
Alteración de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisión movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
Perturbación y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas,
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y todas las fases.
fauna) semirocoso, conformación de la
subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
tierras, implementación de los Arcos, construcción. contempladas en el proyecto, durante
parantes, mallas y cerco y Pintado de - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE trafico lineal y central fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
personas instalación de la loza, movimiento de - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
tierras, pintado de tráfico lineal - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
1.6.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Objetivos
Se disminuirá la acción delincuencial Encuestas de opinión a la Efectiva participación ciudadana.
FIN Población
existente en la zona en
Registros Policiales en la
Mejorar la calidad de vida de la aproximadamente 20% el segundo año. Zona.
población.
Mejoramiento de ornato publico en un
15%.
Entrevista con Directivos de las Mejora la participación ciudadana y
PROPOSITO Disminución del número de accidentes en Organizaciones de Pobladores, e aplicación exitosa de políticas
un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). Instituciones del Lugar. preventivas del Gobierno Local y
Adecuadas condiciones para Recuperación de la zona pública que esta Entrevistas a pobladores que practican Central
realizar prácticas deportivas en abandonada en un 100%. deporte en la losa. Mejoramiento progresivo del acceso de
el Albergue Deportivo Estadísticas del centro de salud o la juventud y población local a
Municipal puesto de salud de la zona servicios de capacitación y a
empleo.
Construcción de 03 canchas deportivas Reportes de Construcción de la Percepción positiva de la población

COMPONENTES con cobertura y graderías. Obra. sobre la práctica deportiva.
Se construya el cerco perimétrico Reportes de Seguimiento y Participación exitosa de la
1. Existencia de Monitoreo de actividades comunidad organizada en el
infraestructura deportiva. Construcción de graderías de piedra de realizadas. mantenimiento de losa deportiva.
2. Existencia de tres escalones
implementos Construcción de veredas de adoquín de
3. Capacitación y concreto
sensibilización Construcción de sardineles de concreto.
Avances y Liquidación de Obra No habrá incremento substancial de

COMPONENTE 01: los costos de los materiales de
ACCION 01 PLAZA DE El costo del Proyecto es de S/. 3,197,136.86 Facturas y boletas de los gastos construcción.
RECEPCIÓN: 98 m2
ESTARES, CAMINERIAS:, AREAS
realizados en las actividades de
VERDES, SS.HH. DAMAS Y Financiamiento Municipalidad Provincial de ejecución de la obra
VARONES. VESTIDORES DAMAS Espinar 100 %
Y VARONES. GUARDIANIA Y
DEPÓSITO.
ACCION 02: 02 LOSAS Componente 01 S/. 3,068,572.61
MULTIDEPORTIVAS INC.EXP.
01CANCHA DE GRASS
Componente 02 S/. 108,564.26
SINTETICO. Componente 03 S/. 20,000.00
ACCION 03: CERCO
PERIMETRICO METALICO y
albañileria
COMPONENTES 02:
IMPLEMENTACIÓN: JUEGOS
INFANTILES NIÑOS 3-6 AÑOS y
NIÑOS DE 7-12 AÑOS,
COMPONENTES 03:
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION:
1.7 CONCLUSIONES.-
El objetivo del presente proyecto es de brindar Adecuada oferta del Servicio

de espacios deportivos en el Albergue Deportivo Municipal en la ciudad de
Yauri Espinar, del distrito de Espinar
Con la ejecución de las obras que se considera dentro del proyecto e
implementación; se estará contribuyendo al mejoramiento del nivel de
participación en los campeonatos a nivel local, regional y nacional.
La inversión total del presente proyecto a precios privados asciende a S/.
3,197,136.86 (Tres millones ciento noventa y siete mil ciento treinta y seis
con 86/100 nuevos soles), y a precios sociales S/. 2,512,152.76 nuevos
soles.
De acuerdo a la evaluación social realizada se tiene como resultado que la
primera alternativa es la mas optima, técnica, económica, social y
ambientalmente rentable, teniendo en consideración el ICE de la primera
alternativa de S/. 612.34/beneficiario menor que la alternativa II que
asciende a S/.641.07/beneficiario.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación en la parte financiera por la Municipalidad Provincial de
Espinar.
Con la ejecución de las obras complementarias que se considera dentro del
proyecto Se dotará espacios pasivos y activos adecuadamente y sin
dificultades, para motivar a la población tenga mayor acceso a estos
lugares de esparcimiento.
Con la implementación del presente proyecto se estará contribuyendo al
mejoramiento del nivel de salud y mental de la localidad del distrito de
Yauri y así mismo de la provincia de Espinar.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, EN
BARRIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ESPINAR.
2.2. LOCALIZACIÓN
La rehabilitación del albergue deportivo Municipal, en Jirón 9 de diciembre,

del barrio Municipal, de la ciudad de Espinar, distrito de Espinar.
Ubicación:
Departamento /Región : Cusco
Provincia : Espinar
Distrito : Espinar
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3,915 m.s.n.m.
Ubicación geográfica
La ubicación de la provincia está determinada por las coordenadas Latitud
Sur y Longitud oeste que aparecen en el Cuadro N° 11 y tiene una altitud
promedio sobre el nivel del mar de 4,037 metros, siendo la mínima 3,800 y
la máxima 5,775.
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Espinar

Sector : Gobierno local
Pliego : Municipalidad Provincial de Espinar
Teléfono : 084 - 301272
Dirección : Plaza de Armas s/n
Persona Responsable : Econ. Boris Aguilar Luna
Persona responsable de formular: Econ. Natalia Carlos Ccapa,
Arq. Jesús Moya Zanizo
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Espinar

Gerencia de Infraestructura
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial de Espinar
Teléfono : 0984 -301272
Dirección : Plaza de Armas s/n
Persona responsable : Ing. Dalmer Ascue Melendes
2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Provincial de Espinar la

cual se encargará del financiamiento del proyecto tanto en la etapa de
estudios, ejecución, mantenimiento y operación, debido a que el terreno
destinado al presente proyecto es de propiedad de la Municipalidad.
De la misma forma en la ejecución del proyecto la Municipalidad dentro de

sus funciones cuenta con la capacidad técnica y administrativa para
ejecutar el presente proyecto.
En la etapa de mantenimiento y operación estará a cargo de la

Municipalidad Provincial de Espinar en coordinación con la población en
general a través de sus organizaciones civiles (AUPE) para este punto se
adjuntara un Plan de administración y supervisión del funcionamiento del
ALBERGUE DEPORTIVO.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que
practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, y por otro lado los
niños menores de 3 a 12 años de edad en la ciudad de Yauri también
demanda los juegos recreativos, quienes utilizarán la infraestructura para
las prácticas de dichas disciplinas deportivas.
La dirigencia en este caso como es propiedad de la Municipalidad, los

trabajadores y pueblo en general de la ciudad de Yauri Espinar en forma
reiterada ha planteado la construcción o la rehabilitación del Albergue
Deportivo Municipal con la implementación espacios deportivos y juegos
para niños; ante la precariedad y deterioro de las que existen. Por tal
motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores
de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la
ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del
mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la
Junta Directiva y representantes de la población).
En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

Cuadro Nº 2.1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INTERESES
GRUPO PROBLEMAS RECURSOS Y CONFLICTOS
INTERESES EN UNA
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS MANDATOS POTENCIALES
ESTRATEGIA
. Presupuesto Deficiente nivel de
Población del Mejorar la Deficientes participativo. Que la coordinación con otras
distrito de calidad de condiciones población se instituciones para la
Espinar salud de los para realizar . Ley orgánica de las interese por la atención a la
habitantes prácticas Municipalidades práctica de población.
del distrito deportivas. disciplinas Cambio de Políticas de
de Espinar Plan de desarrollo deportivas. gobierno por falta de
provincial. liderazgo y visión de
los que asumen como
autoridades.
. Presupuesto
Municipalidad Inadecuada participativo. Dotar de Deficiente nivel de
Provincial de Mejorar la infraestructura condiciones coordinación con otras
Espinar calidad de deportiva . Ley orgánica de los adecuadas a la instituciones para la
salud de los (inexistencia Gobiernos Regionales población para atención a la población
habitantes de Losas efectuar la
de la Región Deportivas) Plan de desarrollo practica de
Regional disciplinas
deportivas.
FUENTE: Elaboración de equipo técnico
2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.-
La Municipalidad Provincial de Espinar es propietario del inmueble urbano
denominado ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, ubicado en la esquina del
Jr. 09 de diciembre y la calle Manco Capac, del distrito y provincia de
Espinar, departamento del Cusco con un área total de 4,576.38 m2, con
perímetro de 313.20 ml, conforme detalla la memoria descriptiva y plano
de ubicación, el inmueble tiene las siguientes colindancias:
Por el frente (norte) : limita con el Jr. 9 de diciembre, con una log. De
120.60 ml.
Por el fondo (SUR). : Limita con propiedad de doña Agustina Quispe
Corrales Martha Llave y otros, con una Log.
113.20 ml
Por la izq. (Este) : Limita con propiedad de don Adolfo Condo Roque
y otro con una long. De 41.24 ml. Según línea
recta.
Por la derecha (OESTE): 5.20 ml. Según línea quebrada.
Esta fue dada a través de un ACTA DE DECLARACION DE PROPIEDAD POR
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADOS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR, EXPEDIENTE NRO 04-2007, en
dicha acta se especifica de cómo se ha formalizado la posición de la
Municipalidad como propietario POR Prescripción adquisitiva dominio
previsto en el Articulo 21 de la Ley Nº 27157, se tramitara exclusivamente,
ante la notaria de la provincia en donde se ubica el inmueble.
Referente a las gestiones realizadas para la intervención del Albergue
Deportivo Municipal se han presentado en los diferentes periodos pasados,
sin embargo esta siempre ha quedado siempre postergado. En el año 2011
el Señor contador Carlos S. Chambilla Espinosa trabajador nombrado de la
Municipalidad preocupado por la situación actual con sus recursos propios
mando a elaborar un expediente técnico para solicitar a la autoridad
Municipal, De igual forma participo en los talleres de presupuesto
participativo para ser considerado dentro del presupuesto para el presente
año.
La construcción de actual infraestructura e implementos existentes en el

Albergue Deportivo Municipal se dio inicio en el año 1995 y concluido en el
periodo 1996, entro en operación en 1,997; por tal razón se ha realizado la
inspección e informe técnico.
De acuerdo a los informes de los trabajadores nombrados señalan que

también existía una cancha de frontón, la cual ha colapsado en el año 2000
el cual inmediatamente ha sido demolido, de la misma forma algunas
partes de la estructura se encuentran deteriorados, en ese sentido a la
fecha no se puede mejorar la situación actual en que se encuentra más
bien en ello considerar un nuevo proyecto.
2.5.2 ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTO DE

POLITICA SECTORIAL.-
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL.-
Siendo el deporte y recreación una actividad física Dentro del marco

de los lineamientos y políticas para el desarrollo que se promueve
con un factor importante para la recreación, mejora de salud,
renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del
ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas
sus disciplinas deportivas y recreativas se tiene el siguiente marco
legal.
Marco Legal.-
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, su Reglamento y
Modificatorias (Ley Nº 28036, Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM,
Ley Nº 28523 y Ley Nº 28910).
Ley de Creación del Instituto Peruano del Deporte (Decreto
Legislativo Nº 135)
Adscripción del Instituto Peruano del Deporte al Ministerio de
Educación (Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM).
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de funciones
del Instituto Peruano del Deporte y su modificatoria (Decreto
Supremo Nº 017-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 086-2004-PCM).
Aprobación del Manual de organización y funciones del Instituto
Peruano del Deporte (Resolución de Presidencia Nº 440-2006-
P/IPD).
Aprobación del Reglamento para la promoción de la participación
privada en el desarrollo de infraestructura deportiva del IPD
(Resolución Nº 032-2008-P/IPD).
Aprobación del Reglamento del Registro nacional del Deporte
(Resolución Nº 377-2008-P/IPD).
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (Decreto Legislativo Nº 1088).
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Publica y sus
modificatorias (Ley Nº 27293, Leyes Nºs. 28522 y 28802 y; por los
Decretos Legislativos Nºs. 1005 y 1091).
Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio
Fiscal 2012
COMPETENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL.-

El desarrollo es asunto de personas y de grupos de personas. En este
sentido, recae principalmente en las capacidades de los seres humanos en
transformar sus condiciones de vida de manera sostenible.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867, TÍTULO IV,
CAPÍTULO II, FUNCIONES ESPECÍFICAS.

Artículo 46.- Contexto de las funciones específicas
Las funciones específicas que ejercen los Gobiernos Regionales se
desarrollan en base a las políticas regionales, las cuales se formulan en
concordancia con las políticas nacionales sobre la materia.
Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia,
tecnología, deporte y recreación.
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales
de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la
región.
b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas
de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo
del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política
educativa nacional.
COMPETENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL.-

Dicho objetivo se enmarca en la Ley Nº 27972, Orgánica de
Municipalidades, articulo 82, las Municipalidades, en materia de educación,
cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones
especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales, de la misma forma generar el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL.- se identifica la

importancia dentro del programa de desarrollo por ejes. EJE 1:
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: PROMOCION Y EQUIPAMIENTO Y
FOMENTO DEPORTIVO; PROGRAMAS dentro de ello se considera los
siguientes proyectos: Construcción de parques recreacionales ecológicos y
piscina modelo, Promoción integral del deporte escolar espinarense; Centro
de alto rendimiento y capacitación deportiva; Construcción de lozas
deportivas multifuncionales
2.5.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO.-
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar
la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreación y las aptitudes físicas del individuo.
Subprograma 0101: Promoción y desarrollo deportivo

Comprende las acciones orientadas al apoyo material y financiero a las
federaciones y comisiones deportivas.
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las

acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de
carácter comunitario,
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.-
El Albergue Deportivo Municipal cuenta con un área total de 4,577.262 m2 y

con perímetro de 313.222 ml, como se observa en el siguiente vista
alrededor se encuentran viviendas de material noble modernas de igual
modo las calles adyacentes también pavimentadas. También se puede decir
la ubicación esta a 5 minutos a pie del mercado central y 8 minutos a pie de
la plaza de armas, exactamente se encuentra en la Calle 9 de diciembre, en
medio del radio urbano.
Como se observa el área por completo es de tierra no apta
para realizar actividades deportivas ni mucho menos
juegos recreacionales
Las calles adyacentes se encuentran completamente pavimentadas, del

mismo modo las viviendas también son de material noble, siendo este el
único espacio en medio de la ciudad en estado de abandono, porque no
decir que da mal aspecto al ornato de la ciudad, por lo tanto requiere de
atención inmediata.
Es la calle donde se encuentra el Albergue Deportivo Municipal
Se puede también observar que el Albergue Deportivo Municipal es

demasiado concurrido por la población, a cualquier hora del día siempre
está ocupado, es así el día miércoles de setiembre se ha visitado en donde
encontramos jugando un partido futbol, es así que a diario vienen
ocupando los diferentes espacios deportivos.
Partido de futbol en horas de la mañana
También se observa que existen áreas con juegos recreacionales para

menores de edad, hasta utilizan para hacer sus tares, sin embargo estas
están deterioradas, con piso de tierra teniendo como consecuencia en riesgo
la salud de la poblacion que concurre a este espacio, mas aun tratandose
que los factores climatologicos no son nada favorables (viento, remolinos).
Niños realizando diferentes actividades, unos estudiando y otros jugando.
Del mismo modo se puede mostrar también que los implemento de juegos
recreativos para menores está completamente en desuso, sin embargo en
los que quedan los niños siguen concurriendo por su ubicación.
El sube baja se encuentra completamente deteriorada, las niñas juegan en
el columpio que también en cualquier momento puede romperse.
Desde el inicio de operación después de haber sido construido ya han

transcurrido 15 años, prácticamente durante todo este tiempo ha estado al
servicio de toda la población en general, por su ubicación es un espacio
bastante concurrido, es así cada año se realizan eventos deportivos como:
- Campeonato de fulbito interinstitucionales,
- Campeonato de liga de Básquet
- Campeonato de fulbito inter-clubes
- Campeonato de fulbito regional (Cusco, Puno Arequipa)
- Campeonato deportivo (vóley, básquet y futbol) inter-escolares a nivel de
la provincia.
Debido a todo ello es que las instalaciones ya no reúnen condiciones para
seguir realizando las prácticas deportivas y mucho menos dando uso los
juegos recreativos de parte de los menores, quienes corren el riesgo de
sufrir algún accidente.
También se puede decir que la implementación de los servicios básicos

(agua y desagüe) es deficiente, no cuenta con vestidores para los
deportistas, en conclusión existe gran deficiencia en situación actual.
3.2 Área de influencia o área de estudio.-

Para el presente proyecto se considera como área de influencia la
población de los barrios que se encuentran al entorno del Albergue
Deportivo Municipal que con mayor frecuencia concurren a este lugar, así
mismo a las instituciones educativas más cercanos quienes también dan uso
de los mismos.
El área de influencia está conformado por los barrios ubicados cerca al

Albergue Deportivo Municipal incluido el cercado de la ciudad que asciende
a una población de 11,150 habitantes, de igual forma también se considera
a las instituciones educativas mas cercanas con una población sin
considerar la parte administrativa asciende a 3,552 habitantes.
Cuadro Nº 3.1
Barrios y PP.JJ. del área de influencia
DESCRIPCION POBLACION
Cercado de la ciudad 4,450
Barrio Municipal 160
APV. San Martin 250
PP.JJ. Sector Tajo 1,550
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305
Barrio Unidad Vecinal 1,040
Barrio Obrero 415
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145
APV. Magisterial 835
TOTAL POBLACION DE BARRIOS 11,150
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro Nº 3.2
Instituciones del área de influencia
CEBE Sagrada familia 71
Instituto Superior Tecnológico 532
Colegio coronel Ladislao Espinar 289
Colegio coronel Ladislao Espinar 1,036
I.E. Inicial Sagrado Corazón de Jesús 119
I.E. Primaria Sagrado Corazón de Jesús 1,008
I.E. Secundaria Sagrado Corazón de Jesús 497
También se tiene la población total de los eventos deportivos que se

realizan en el Albergue Municipal.
3.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.-
El distrito de Espinar esta conformado por dos sectores el área urbana y

rural; el área urbana cuenta con 60 Barrios, dentro de los cuales se tienen
3,696 viviendas, con una población que asciende a 51,980 habitantes que
representa el 78% de la población total de la provincia, en todas ellas las
características socio económicas y culturales de la población son similares,
del mismo modo las condiciones de vida, desde ese punto de vista se
presenta algunos indicadores o datos estadísticos de manera general, a
continuación se detallan.
A) CONDICIONES DE VIVIENDAS.-
Las condiciones de vivienda en el ámbito de intervención con el presente

proyecto de acuerdo a visita de campo el 83% de viviendas es de material
adobe o tapial con techos de calamina y/o de paja, de los cuales el 82%
tiene pisos de tierra y de cemento 14%, como se observa la mayoría en
condiciones precarias, esto nos muestra el nivel de desarrollo humano en la
ciudad de Espinar.
En el siguiente cuadro muestra los resultados del último censo realizada por
el INEI tanto del sector urbano y rural de la provincia de Espinar.
Cuadro 3.3
Condiciones de vivienda en la provincia de Espinar
Distrito Espinar
VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas %
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 1,269 8
Con paredes de Adobe o tapia 13,377 83
Con paredes de Madera 16 0
Con paredes de Quincha 7 0
Con paredes de Estera 11 0
Con paredes de Piedra con barro 1,340 8
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 38 0
Otro 18 0
Material predominante en pisos
Tierra 13,158 82
Cemento 2,269 14
Losetas, terrazos 47 0
Parquet o madera pulida 121 1
Madera, entablados 415 3
Laminas asfálticas 32 0
Otro 34 0
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009.
B) CONDICIONES DE SERVICIOS BASICOS.-
El nivel de implementación de los servicios básicos juega un rol muy
importante en el desarrollo de la calidad de vida y desarrollo humano.
En la ciudad de Espinar en la actual gestión se vienen implementando de

manera integral los servicios de agua y desagüe. Dentro del área urbana el
90% de la población cuenta con servicios básico de agua y desagüe, así
mismo con servicio de alumbrado público. Sin embargo todavía carece de
calidad en cuanto a los servicios debido a que existe un inadecuado uso de
parte de los pobladores por ejemplo el consumo de agua es ineficiente
(existe alto nivel de fuga en los domicilios sin que los pobladores tomen
interés de solucionar).
En el siguiente cuadro se muestra al 2007 las estadísticas que cuentan con

servicio de agua, desagüe y sistema de energía eléctrica, donde el 26% de
las viviendas cuentan con red pública dentro de la vivienda; con respecto al
servicios de desagüe solo el 18.7% cuenta con red dentro de la vivienda, así
mismo con alumbrado público el 35% de las viviendas tienen acceso. Se
puede concluir con ello que gran parte de la población no cuenta con
servicio adecuado.
Cuadro 3.4
Condiciones de vivienda en la provincia de Espinar
Distrito Espinar
Cifras
Absolutas
VARIABLE / INDICADOR %
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 4174 26
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 2350 14.6
Pilón de uso público 825 5.1
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 2999 18.7
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación 1479 9.2
Pozo ciego o negro / letrina 4052 25.2
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 5715 35.5
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009
C) ACTIVIDADES ECONOMICAS.-
Las principales actividades a la que se dedican la población del Distrito de
Espinar:
El comercio,- es una de las principales actividades que promueven el

desarrollo de la provincia de Espinar, entre los principales productos que se
comercializan se pueden contar con productos de primera necesidad,
productos derivados de la ganadería como es la carne, leche, queso, lana,
fibra, en muchos casos son vendidos con destino a los departamentos de
Arequipa, Cusco y Juliaca. La actividad comercial propia de las ciudades, se
da en forma dinámica lo que permite un mejoramiento en la economía de
los pobladores.
La actividad pecuaria.- en los últimos años Espinar ha desarrollado en

forma notoria hasta que en las diferentes ferias a nivel de la provincia se
muestra la calidad de los mismos, complementando con la vocación
agrícola en las diferentes comunidades, como son las Comunidades Huisa
Collana y Oquebamba los principales productores de ganadería y así como
también como una actividad complementaria la producción de pastos
mejorados para la ganadería vacuno, del mismo modo la crianza de ovinos
ha mejorado, en su mayoría esta destinado para el consumo de los propios
campesinos.
Agricultura.-La producción agrícola de la provincia de Espinar se desarrolla

en menor escala, el cual esta destinado al autoconsumo, esta actividad se
desarrolla una vez por año, para tal efecto se tiene que esperar la estación
de lluvias para poder realizar los diferentes cultivos.
Minería.- en los últimos tiempos la actividad minera en la provincia tiene

mayor incidencia en el desarrollo de nuestra economía a nivel local, regional
y nacional, viene contribuyendo grandes recursos financieros al estado, en
caso de Espinar se viabiliza el presupuesto a través de las Municipalidades
de tal forma se pueda ejecutar proyectos en bien de la población,
especialmente en el sector de deporte y cultura.
3.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.-

Para hacer realidad el presente proyecto pasara por varias etapas de
proceso:
En la parte de elaboración del PIP y expediente técnico estará a cargo de

la Municipalidad Provincial de Espinar.
De la misma forma en la ejecución del proyecto la Municipalidad dentro de

sus funciones cuenta con la capacidad técnica y administrativa para
ejecutar el presente proyecto.
En la etapa de mantenimiento y operación estará a cargo de la

Municipalidad Provincial de Espinar en coordinación con la población en
general a través de sus organizaciones civiles (AUPE) para este punto se
adjuntara un sistema de administración y supervisión del funcionamiento
del ALBERGUE DEPORTIVO.
Cuadro Nº 3.5
Diagnostico de los involucrados
PROBLEMAS INTERESES EN UNA
GRUPO GRUPOS A OPONERSE AL PIP
PERCIBIDOS ESTRATEGIA
No existen grupos de
Gobierno Local Inadecuadas Atención al sector del oposición, mas bien debe
Municipalidad condiciones de deporte y recreacional haber mayor coordinación
Provincial de aprovechamiento de con infraestructura y entre todos los grupos
Espinar espacios pasivos y equipamiento moderna. involucrado.
activos.
Deficiente disponibilidad Gestión ante la autoridad Descoordinación entre los
Trabajadores de espacios para local para financiar la padres de familia y docentes
nombrados de la practicas deportivas y ejecución del proyecto. administrativos.
Municipalidad areas recreacionales
Existencia de Compromiso de la
Población en Infraestructura y población para la No existen ninguna oposición
general equipamiento sostenibilidad (manto y de otros actores dentro de
deteriorada. operación) la poblacion
3.5 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO.
El barrio Municipal es parte céntrica de la ciudad de Espinar, con el
crecimiento de la población urbano el barrio donde se ubica el presente
proyecto prácticamente se encuentra en el casco urbano.
El inmueble denominado ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, ubicado en el

Jr. Nueve de diciembre y la calle manco Capac, del Distrito y Provincia de
Espinar departamento del Cusco, con un área total de 4,576.38 m2,
perímetro de 313.20 ml. inmueble que tiene las siguientes colindancias:
Por el frente Limita con el Jr. 9 de diciembre con un longitud de 120.60 ml,
por el sur limita con propiedad de doña Agustina Quispe Corrales, Martha
Llave y otros, con una longitud de 113.20 ml; según línea recta por el este
limita con propiedad de don Adolfo Codo Roque y otro con una longitud
41.24 ml según línea recta; por el oeste limita con la calle Manco Capac,
con una longitud de 32.96 y 5.20 ml según línea quebrada. La
municipalidad provincial de Espinar es propietario de dicho inmueble como
consta Testimonio fotostática de la Escritura que se inserta literalmente,
inscrito en la partida Nº 11100216 Asiento G0001, en fecha 19 de agosto –
2008, en la Zona Registral Nº X-Sede Cusco. Y la ficha catastral de folios
cuarenta y dos se acredita que el inmueble tiene por código Catastral el Nº
080801150127001 y tiene como identificación el Nº 100; es decir cuenta
con zonificación urbana; en consecuencia al amparo del articulo 21 de la
ley 27157, articulo 41 y 42 del Decreto Supremo 035-2006-vivienda, la
Ley 27333; y la Resolución Nº 490-2003-SUNARP-SN; se resuelve declarar
la propiedad por prescripción provincial adquisitiva de domino a favor de la
Municipalidad Provincial de Espinar.
El Distrito de Espinar, específicamente el área urbana, han tomado de

mucha importancia su ornato con áreas para la práctica deportiva, la
recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores
de la ciudad, el centro urbana de la ciudad se ha visto postergada en la
construcción de infraestructura deportiva y recreacional, y por ello, la
población joven se viene dedicando a otras actividades de mal vivir.
Por su ubicación el Albergue Deportivo Municipal es bien concurrido por la
población para realizar diferentes practicas disciplinarias como futbol,
básquet, vóley y otros espacios recreativos, en la actualidad
lamentablemente no cuenta con áreas adecuadas, siendo estas de los que
existen deterioradas cuentan con infraestructura deteriorada es por ello,
que se vio la necesidad de utilizar las mismas áreas, en donde se tiene
proyectada la construcción de tres canchas deportivas, áreas recreacionales
para niños.
3.6 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.-
3.6.1 ÁREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.-
A) Delimitación del Área de estudio.-

El Área de estudio se considera a la zona donde se encuentra ubicado el
Albergue Deportivo Municipal y su entorno, la población que a diario viene
sufriendo los efectos de las condiciones actuales, como es la emisión de
partículas de polvo, espacios en estado de abandono que no es coherente
con el tratamiento del ornato de la ciudad, riesgo de la existencia de
infraestructura deteriorada que a cualquier momento pueda colapsar, etc.
De acuerdo a la cantidad de viviendas del área de influencia o de estudio se

de determina la población que a continuación se presenta.
Cuadro Nº 3.6
Población del área de estudio
Cercado de la ciudad 4,450
Barrio Municipal 160
APV. San Martin 250
PP.JJ. Sector Tajo 1,550
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305
Barrio Obrero 415
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145
APV. Magisterial 835
Por otro lado también se cuenta con las instituciones quienes también se
encuentran al entorno del Albergue Deportivo municipal.
Cuadro Nº 3.7
Población del área de estudio (instituciones)
CEBE Sagrada familia 71
Instituto Superior Tecnológico 532
Colegio coronel Ladislao Espinar 289
Colegio coronel Ladislao Espinar 1,036
I.E. Inicial Sagrado Corazón de Jesús 119
I.E. Primaria Sagrado Corazón de Jesús 1,008
I.E. Secundaria Sagrado Corazón de
Jesús 497
3.6.2 DEPORTE DENTRO DEL AREA DE INLUENCIA.-

De acuerdo a los antecedentes del Albergue Deportivo Municipal, estaba al
servicio de toda la población deportista de la población de Espinar, en ese
sentido a continuación se da a conocer las disciplinas deportivas que se
practica:
DISCIPLINA DEPORTIVA VOLEY.

La provincia de Espinar en condiciones inadecuadas has destacado
sobresalir en los diferentes campeonatos que se ha desarrollado, por
ejemplo en vóley obteniendo durante 07 años consecutivo medallas de
bronce, plata a nivel regional, entre los años 2000 a 2007, pero es muy
lamentable señalar que a la fecha en ninguna parte dentro de la ciudad no
existe canchas para que puedan realizar practicas sus entrenamientos o
organizar algún evento.
Durante el año el evento mas grande a realizarse es las olimpiadas inter-
escolares a nivel de la provincia de Espinar, tanto de mujeres como
varones.
De acuerdo a la entrevista realizada al representante de la liga distrital de

vóleibol, Prof. Pablo Quirita Chullo, en los últimos años se ha dejado de
usar las canchas del Albergue Deportivo Municipal, por dos razones
principales: primero debido a las condiciones actuales que no reúne
condiciones para entrenamientos, así mismo existe una gran demanda de
parte de otras disciplinas deportivas como es el futbol y básquet. Sin
embargo indica si el proyecto que se viene planteando se hace realidad
seria un gran aporte al deporte provincial y así mismo a toda la gente
joven aficionada a vóley. Concluyendo que en la provincia de Espinar no
existe infraestructura adecuada para para esta disciplina deportiva.
DISCIPLINA DEPORTIVA BASQUET.

Esta disciplina deportiva desde hace muchos años toma mayor
importancia, siempre por la iniciativa de algunos docentes como es la
profesora Livia Calle Yuca, de este modo participando en los campeonato a
nivel del departamento del Cusco, obteniendo de este modo la
denominación de Sub campeón departamental sub 12 y 14 en el año 2004;
campeón departamental en el año 2005 en categoría sub 12; medallas de
bronce en etapa zonal de Puno Cusco y Madre de Dios en 2005 y asi
sucesivamente hasta el años 2010 en categoría sub 12. Del mismo modo se
ha realizado una entrevista a organizadores de eventos en donde señalan
que el Albergue Deportivo Municipal pro su ubicación es el único espacio
donde se realizan muchos eventos como:
- Vacaciones útiles que esta a cargo de la Municipalidad Provincial de
Espinar donde participan los colegios Ladislao Espinar, Sagrado
Corazón de Jesús, Almirante Miguel Grau, de cada uno de ellos
participa 4 equipos de básquet, e categorías sub 12, 14 y 16, tanto
varones como mujeres.
- Campeonato inter-clubes, donde participan : Defensor Espinar,
Layker , Kisas categoría sub 12 y 14
- El evento Inter-escolar que organiza la UGEL y la Liga de Básquet en
donde participan todas las instituciones educativas a nivel de la
provincia de Espinar, de nivel inicial, primario y secundario.
- También cada año se realiza el Campeonato Regional de Básquet
categoría superior por motivo del aniversario de la Provincial de
Espinar, en donde participan las selecciones: Urubamba, Calca,
Cusco, Sicuani, Pto Maldonado; Juliaca. Arequipa, Ayaviri y Puno,
este evento si se realiza en el Albergue Deportivo Municipal
Los aficionados de este deporte también señalan que es muy importante

que se desarrolle el presente proyecto debido a que en condiciones
actuales no se puede continuar practicando, existen un gran desmotivación
para los deportistas de esta disciplina.
En el sentido de que este espacio deportivo es de propiedad de la

Municipalidad Provincial de Espinar, mayor involucramiento tienen los
trabajadores nombrados encabezado por el Señor Carlos Chambilla y a la
vez aficionado al deporte, quien ha venido solicitando a la autoridad local
para la intervención este espacio. De igual modo para esta disciplina no
existe condiciones adecuadas.
DISCIPLINA DEPORTIVA FUTBOL.

Esta disciplina deportiva es la mas practicada por la población, para ello no
exigen condiciones, se da en cualquier momento, a cualquier hora, en ese
sentido el Albergue Deportivo Municipal durante el día esta lleno a
cualquier hora del día. Por otro lado también se realizan eventos deportivos
como campeonato de fulbito inter instituciones, en donde participan las
siguientes instituciones: Essalud, Institución Educativo Sagrado Corazón de
Jesús, Electro Sur, Serenazgo, Prof. De educación física, Colegio de Ing.
Sede Espinar, Cable Sur, la cantidad de instituciones participantes
dependerá a la convocatoria realizada por el organizador. Por su ubicación
de este espacio deportivo es la más demandada por la población aficionados
al futbol.
Esta olimpiada se realiza una vez al año, organizada por la Unidad de
Gestión Educativa Local de Espinar, al no haber otro espacio donde realizar
estos eventos deportivos se tiene usar el Albergue deportivo Municipal en
las condiciones como esta.
Cuadro Nº 3.8
Población que participa en las olimpiadas inter-escolares a nivel de provincia de
Espinar Futbol, Basquet y Voleibol
Total Total
Población Población Población
Secun- CE Institu- Población
Basquet Futbol Voley
Instituciones educativas Inicial Primaria daria BAS ciones Afectada
Distrito de Espinar
I.E.I. publico 15 31 7 4 57 855 855 684 2,394
I.E.I. particular 7 10 8 25 375 375 300 1,050
Condoroma 1 3 1 5 75 75 60 210
Coporaque 5 36 7 48 720 720 576 2,016
Occoruro 1 5 1 7 105 105 84 294
Hector Tejada -Pallpata 1 14 3 18 270 270 216 756
Pichigua 3 9 4 16 240 240 192 672
Virginiyoc - Suycutambo 1 10 2 13 195 195 156 546
Accocunca - Alto Pichigua 3 6 1 10 150 150 120 420
TOTAL POBLACION 37 124 34 4 199 2,985.00 2,985.00 2,388.00 8,358.00
FUENTE: Censo escolar 2010.
De igual forma este campeonato se realiza cada año como vacaciones útiles
quien organiza es la Municipalidad Provincial de Espinar.
Cuadro Nº 3.9
Población que participa en el Campeonato de Vacaciones útiles- Basquet
SUB
SUB 12 14 SUB 16 TOTAL
Colegio Ladislao Espinar Varones 12 12 12 36
Mujeres 12 12 12 36
Campeonato Sagrado Corazón de Jesús Varones 12 12 12 36
Vacaciones Mujeres 12 12 12 36
útiles Ricardo Palma Varones 12 12 12 36
Mujeres 12 12 12 36
Almirante Miguel Grau Varones 12 12 12 36
Mujeres 12 12 12 36
TOTAL 96 96 96 252
FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas los responsables de la
liga del deporte.
En la provincia de Espinar existen también clubes deportivos de Basquet de
sub 12 y su 14 quienes también organizan una vez al año en donde
participan los menores de 12 y 14 años de edad.
Cuadro Nº 3.10
población participante en Campeonato Basquet Local interclubes
SUB 12 SUB 14 TOTAL
Defensor Espinar Varones 12 12 24
Layker Varones 12 12 24
Campeonato
Inter-clubes Kisas Varones 12 12 24
Choches Varones 12 12 24
Cepa Varones 12 12 24
TOTAL 60 60 120
liga del deporte.
Como se ha indicado anteriormente la importancia de esta disciplina

deportiva en la provincia mas a un en el distrito de Espinar, en diferentes
olimpiadas han campeonato estos equipos obteniendo varias medallas.
Cuadro Nº 3.11
Población que participa en el Campeonato regional superior- Basquet
MAYORES
Urubamba Varones 12
Calca Varones 12
Cusco Varones 12
Campeonato
regional de Sicuani Varones 12
Basquet, Puerto Maldonado Varones 12
categoría Juliaca Varones 12
superior
Arequipa Varones 12
Puno Varones 12
Arequipa Varones 12
TOTAL 108
liga del deporte.
La población de las diferentes instituciones que laboran en el distrito de

Espinar también como otros dan uso a este espacio, sin importar la
situación en que se encuentra. También ellos realizan una vez al año sus
campeonatos, por ejemplo en el presente año le ha tocado organizar al
Colegio de Ingenieros Sede Espinar.
Cuadro Nº 3.12
Población participante en Campeonato de fulbito-inter instituciones - futbol
Campeonato de futbol MAYORES
interinstitucional Essalud Varones 12
Minsa Varones 12
Banco de la Nación Varones 12
Electro Sur Varones 12
Serenazgo Varones 12
Prof. Educación Física Varones 12
Colegio de Ingenieros Varones 12
Cable Sur Varones 12
Poder judicial Varones 12
TOTAL 108
liga del deporte.
Dentro del área de influencia del presente proyecto se determina las

preferencias de la población en cuanto a las disciplinas deportivas para ello
se considera población de 6 a 49 años de edad.
Cuadro Nº 3.13
Población afectada del área de influencia
Población Total
Población
que población
POBLA que
DESCRIPCION VARON MUJER prefiere del área de
CION prefiere
futbol influencia
Basquet
86.2% afectada
Cercado de la ciudad 4,450 2,337 2,113 2,015 34 2,048
Barrio Municipal 160 84 76 72 1 74
APV. San Martin 250 131 119 113 2 115
PP.JJ. Sector Tajo 1,550 814 736 702 12 713
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305 685 620 591 10 601
Barrio Unidad Vecinal 1,040 546 494 471 8 479
Barrio Obrero 415 218 197 188 3 191
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145 601 544 518 9 527
APV. Magisterial 835 439 396 378 6 384
TOTAL POBLACION DE BARRIOS 11,150 5,856 5,294 5,048 85 5,133
Dentro del área de influencia, también se cuenta con población menores de

2 a 5 años de edad quienes también forman parte de la demandan de
mejores servicios del Albergue Deportivo Municipal.
Cuadro Nº 3.14
población de 2 a 5 años de edad del área de influencia
población niños de 2 a
5 años de edad en el
DESCRIPCION POBLACION área de influencia
Cercado de la ciudad 4,450 368
Barrio Municipal 160 13
APV. San Martin 250 21
PP.JJ. Sector Tajo 1,550 128
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305 108
Barrio Unidad Vecinal 1,040 86
Barrio Obrero 415 34
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145 95
APV. Magisterial 835 69
TOTAL POBLACION DE BARRIOS 11,150 923
Cuadro Nº 3.15
Población Total afectada del área de influencia
población de 2 a 5 años de edad del área de influencia 923
población participante en las olimpiadas inter-escolares a nivel de la provincia de Espinar 8,358
población Participante en el Campeonato de Básquet vacaciones útiles 252
población participante en Campeonato Básquet Local interclubes 60
población participante en Campeonato Regional de Básquet Categoría Superior 108
población participante en Campeonato de fulbito inter instituciones 108
Población afectada del área de influencia 5,133
TOTAL 14,942
3.7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar

prácticas deportivas y juegos recreacionales en el Albergue
Deportivo Municipal, en el barrio Municipal, distrito – Provincia de
Espinar”, ello debido al abandono de las áreas para uso público,
específicamente de las estructuras, los implementos de juegos
recreacionales. La infraestructura y los implementos existentes ya
cumplieron con el periodo de vida de uso (15 años), por tal razón se
encuentra deteriorado, porque ha transcurrido mucho tiempo al servicio de
la población en su conjunto. La población como los niños y mayores corren
el riesgo de practicar cualquier actividad recreativa en este espacio.
A todo ello agregamos los factores climatológicos así como el incremento de

la irradiaciones solares, tempestades como granizo remolinos que también
afectan a los pobladores que concurren a realizar practicas deportivas y de
recreación.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica
deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo
campos deportivos sobre la tierra lo cual va en perjuicio de la salud y de la
correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros
mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en
cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.
Como se observa en esta foto en el cerco perimétrico cuenta con fisuras

que en cualquier momento pueda derrumbarse.
Del mismo modo los juegos para niños esta completamente deterioradas,
debido al servicio durante los 15 años de vida.
Las dos losas existentes cuenta con grietas y fisuras de igual forma se puede
decir por el periodo de uso se encuentran totalmente desgastados.
Causas:
Causas directas.-
Deficiente y Deteriorada Infraestructura Deportiva y recreativa
Deficiente y deteriorada implementación
Deficiente conocimiento y capacitación para cuidado de recintos
deportivos y espacios recreativos
Causas indirectas.-
Deteriorada de canchas multideportivas
Existencia del cerco perimétrico deteriorado
Inexistencia y deteriorada de obras complementarias
Deficiente y deteriorada de implementos para áreas deportivas.
Deficiente y deteriorada de juegos recreativos
Desinterés e indiferencia de la población sobre el cuidado de
espacios activos
Desinterés e indiferencia de la población sobre el cuidado de
espacios activos.
Efectos Final.-
Los efectos también son consecuencias de no atender las demandas de la
población y brindar oportunidades e manera oportuna para un desarrollo
humano sano. Más bien se contribuye a la baja calidad de vida de la
población y cada vez se genera mayor incidencia en el deterioro y
degradación de los seres humanos dedicándose a otras actividades nada
saludables.
Efectos indirectos.-
Aumento de depresión y estrés
Aumento de personas con hipertensión y obesidad
Disminución de recursos del presupuesto familiar afectando todos los
niveles de consumo
Recursos del presupuesto familiar orientados a medicamentos su
atención.
Uso del tiempo libre en visitar bares y cantinas aumentando consumo
de alcohol y otros dañinos provocando hasta la muerte.
El eentorno social se transforma en factores de riesgo y promotor de
la delincuencia
Próximas generaciones incorpora y mantiene estilos de vida no
saludables
Jóvenes y niños imitan hábitos de vida de las personas de mal vivir
Efectos Directos.-
Deterioro de Salud Física y Mental de las personas.
Incremento de gastos por concepto de enfermedades
Consolidación de estilos de vida no saludables
GRAFICO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población
Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Aumento de depresión y Disminución de recursos Uso del tiempo libre en Próxima generación
estrés del presupuesto familiar visitar bares y cantinas incorpora y mantiene
afectando todos los aumentando consumo estilos de vida no
niveles de consumo de alcohol saludables
Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:

Entorno social se Jóvenes y niños imitan
Aumento de personas Recursos del presupuesto
transforma en factores hábitos de vida de las
con hipertensión y familiar orientados a
de riesgo y promotor de personas de mal vivir
obesidad medicamentos
la delincuencia
Efecto Directo: Efecto Directo: Efecto Directo:

Deterioro de Salud Física y Incremento de gastos por Consolidación de estilos de
Mental de las personas. concepto de enfermedades vida no saludables
Problema Central:
Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas y
juegos recreativos en el Albergue Deportivo Municipal
Causa Directa: Causa Directa: Causa Directa:

Deficiente conocimiento y
Deficiente y Deteriorada Deficiente y deteriorada capacitación para cuidado de
Infraestructura Deportiva y recreativa implementación recintos deportivos y espacios
recreativos
Causa Directa:
Causa indirecta: Causa indirecta:
Desinterés e indiferencia
Deteriorada de canchas Deficiente y deteriorada de
de la población sobre el
multideportivas implementos para áreas
cuidado de espacios
deportivas.
activos
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa Directa:

Existencia del cerco Deficiente y deteriorada de Desinterés e indiferencia
perimétrico deteriorado juegos recreativos de la población sobre el
cuidado de espacios
pasivos.
Causa indirecta:
Inexistencia y
deteriorada de obras
complementarias
3.8 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.8.1 OBJETIVO CENTRAL.-
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y juegos
recreativos en el Albergue Deportivo Municipal.
Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos
específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Incluir el árbol de medios-objetivo-fines.
3.8.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar

Deficientes condiciones para realizar
prácticas deportivas y juegos recreativos
prácticas deportivas y juegos recreativos
en el Albergue Deportivo Municipal
en el Albergue Deportivo Municipal
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines

del proyecto.
Medios Fundamentales:
Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Adecuada canchas multideportivas

Existencia del cerco perimétrico de adecuado
Existencia y adecuada de obras complementarias
Adecuada y eficiente implementación de áreas deportivas.
Adecuada y eficiente implementación de áreas recreativas
Mayor interés y motivación de la población sobre el cuidado de
espacios activos
Mayor interés y motivación de la población sobre el cuidado de
espacios pasivos.
Medios de primer nivel:

Eficiente y Buena Infraestructura Deportiva y recreativa
Eficiente y adecuada implementación
Eficiente conocimiento y capacitación para cuidado de recintos
deportivos y espacios recreativos
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
Buena Salud Física y Mental de las personas.
Disminución de gastos por concepto de enfermedades
Consolidación de estilos de vida saludables
Fines Indirectos:
Disminución de indicadores de depresión y estrés
Disminución de personas con hipertensión y obesidad
Ahorro de recursos del presupuesto familiar incrementando los
niveles de consumo
Recursos del presupuesto familiar orientados mejora de calidad de
vida
Uso del tiempo libre en visitar bares y cantinas aumentando consumo
de alcohol.
Entorno social se transforma en factores de riesgo y promotor de la
delincuencia.
Próxima generación incorpora y mantiene estilos de vida saludable
Jóvenes y niños imitan hábitos de vida de las personas del buen l
vivir
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:
“Mejorar la calidad de vida de la población”.
GRAFICO 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
FIN ULTIMOFINAL
Mejora la calidad de vida de la
población
Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto Fin Indirecto

Disminución de Ahorro de recursos del Uso del tiempo libre en Próxima generación
indicadores de presupuesto familiar visitar bares y cantinas incorpora y mantiene
depresión y estrés incrementando los niveles aumentando consumo estilos de vida
de consumo de alcohol saludable
Fin Indirecto Fin Indirecto

Fin Indirecto Fin Indirecto Entorno social se Jóvenes y niños imitan
Disminución de personas Recursos del presupuesto
transforma en factores hábitos de vida de las
con hipertensión y familiar orientados
de riesgo y promotor de personas del buen l
obesidad mejora de calidad de vida
la delincuencia vivir
Fin directo Fin directo Fin directo

Buena Salud Física y Disminución de gastos por Consolidación de estilos de
Mental de las personas. concepto de enfermedades vida saludables
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas
y juegos recreativos en el Albergue Deportivo Municipal
Medio de primer nivel: Medio de primer nivel: Medio de primer nivel:

Existencia de espacios para la Eficiente conocimiento y
práctica Deportiva y recreativa Eficiente implementación de área capacitación para cuidado de
deportiva y recreativa recintos deportivos y espacios
recreativos
Medio fundamenta 3.1
Medio fundamenta 1.1: Medio fundamenta 2.1:
Mayor interés y motivación
Existencia de canchas Adecuada y eficiente
de la población sobre el
multideportivas implementación de áreas
cuidado de espacios
deportivas.
activos
Medio fundamenta 1.2: Medio fundamenta 2.2 Medio fundamenta 3.2:

Existencia del cerco Adecuada y eficiente Mayor interés y motivación
perimétrico de adecuado implementación de áreas de la población sobre el
recreativas cuidado de espacios
pasivos.
Medio fundamenta 1.3:

Existencia y adecuada de
obras complementarias
3.8.3 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.-
Los tres medios fundamentales son imprescindibles, los medios
imprescindibles son el eje de la solución del problema identificado, para
alcanzar el objetivo central como consecuencia de este análisis se plantea
una serie de acciones relacionados al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al

medio fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL I
Medio de primer nivel 2: Medio de primer nivel 3:
Existencia de espacios para la
Eficiente implementación de área Eficiente conocimiento y capacitación
práctica Deportiva y recreativa
deportiva y recreativa para cuidado de recintos deportivos y
espacios recreativos
Acción 2.1: Acción 3.1:

ACCION 1 Juegos infantiles Programa de capacitación
Construcción 03 canchas Percolas varios
deportivas y áreas abiertas con Arcos y tableros y otros
sus graderías y veredas
ACCION 2
BLOQUE Y/O
EDIFICACIONES
-SS.HH. Dama y varones
- Vestidores de varones y
damas
- Guardianía y depósito
ACCION 3
Construcción Cerco
perimétrico de albañilería y
metálico
Acciones mutuamente
excluyentes
ACCION 3
Construcción Cerco
perimétrico de albañilería
Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

contemplen la construcción de 03 canchas deportivas, obras
complementarias, áreas recreativas de concreto junto con la construcción
de graderías y veredas (éstas últimas con distinto material de
construcción).
3.8.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo las consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y
costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
El proyecto a proponer consiste en el planteamiento de dos alternativas

las cuales se detalla a continuación:
ALTERNATIVA 01

planimetría.
ESTARES:
CAMINERIAS:
mismo.
AREAS VERDES:
con el sembrío de ray grass y el plantado de plantones, en un
área de 1020.87m2 de acuerdo a ubicación y designación de
chacra.
LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP.(COBERTURA TR3):
Se plantea la construcción de 02 losas multideportivas: la primera para
fulbito, basket y vóley y la segunda para vóley y basket, siendo cada una de
30.00 x 20.00 m, siendo reglamentaria para el uso mencionado, planteado
a base de concreto armado con acabados frotachado y pintado con pintura
esmalte, esta área incluye el planteamiento de graderías de expectación a
base de concreto armado y cobertura de los mismos a base de carpintería
metálica y cobertura TR3, todo esto desarrollado en un área de 1506.00
m2.
Se plantea la construcción de 01 cancha de grass sintético extendida en una
base compactada con material de préstamo, dando las respectivas caídas
del mismo, con un borde o marco de concreto (sardinel), dicha cancha es de
22.00 x 32.00 m, la cual incluye graderías de expectación a base de
concreto armado y una cobertura liviana a base del material TR3, todo en
un área de 892.80m2.

Se plantea ss.hh. damas y varones, en un área de 18.67 m2, a base de
excavaciones, concreto simple, concreto armado, revestimientos, pintados y
acabados finales de acuerdo a planos adjuntos a la presente.


Se plantea la ejecución de un cerco metálico a base de tubos metálicos
redondo de 2” x 2mm. En 135.48 ml. Anclados en un sardinel y/o muro de
contención armado de acuerdo a detalle estructural plasmado en los planos
adjuntos.

 Juego trencito.
 Juego carrusel.

 Juego aventura.
 Juego columbio.
 Juego arco.
 Juego cañón.
 Juego tobogán.
COMPONENTES 03:
ALTERNATIVA 02
planimetría.
ESTARES:
CAMINERIAS:
mismo.
AREAS VERDES:
chacra.
LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP.(COBERTURA

POLICARBONATO):
fulbito, basket y vóley y la segunda para vóley y basket, siendo cada una de
30.00 x 20.00 m, siendo reglamentaria para el uso mencionado, planteado
a base de concreto armado con acabados frotachado y pintado con pintura
esmalte, esta área incluye el planteamiento de graderías de expectación a
base de concreto armado y cobertura de los mismos a base de carpintería
metálica y cobertura TR3, todo esto desarrollado en un área de 1506.00
m2.
CANCHA DE GRASS SINTETICO. INC. EXPEC (COBERTURA
POLICARBONATO):
Se plantea la construcción de 01 cancha de grass sintético extendida en una
base compactada con material de préstamo, dando las respectivas caídas
del mismo, con un borde o marco de concreto (sardinel), dicha cancha es de
22.00 x 32.00 m, la cual incluye graderías de expectación a base de
concreto armado y una cobertura liviana a base del material TR3, todo en
un área de 892.80m2.


CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA.

Se plantea la ejecución de un cerco de albañilería, realizado a base de
columnas de concreto y vigas del mismo, previo encofrado y habilitación de
acero para ambos elementos, instalando elementos de albañilería kin Kong,
en 135.48 ml., dándole un acabado tarrajeado y pintado del mismo.

 Juego trencito.
 Juego carrusel.

 Juego aventura.
 Juego columbio.
 Juego arco.
 Juego cañón.
 Juego tobogán.
COMPONENTES 03:
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión
Rehabilitación del Albergue Deportivo Municipal, tiene un horizonte de
estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.-

A través del presente proyecto se proveerá el servicio de áreas para
prácticas deportivas como futbol, básquet, voleibol y juegos recreativos
para niños menores.
De acuerdo a la última encuesta realizada para el complejo deportivo de
las preferencias de la población por el deporte, donde se ha considerado
como universo al distrito de Espinar, y un tamaño de muestra de 375
familias. Se realizó un muestreo aleatorio simple, de las viviendas
seleccionadas que corresponden a las diferentes asociaciones pro vivienda
de todo el Distrito de Espinar, en ese entender y por otro lado considerar
los mismos datos como referencia desde el punto de vista de la relatividad
en costumbres de la población a nivel de la ciudad de Espinar se presenta a
continuación algunos resultados:
La preferencia de la población espinarense por el fulbito está representada

por un 86.2%. Seguido por el vóley representado con un 1.6% y básquet
0.8%.
Figura Nº 01
Preferencias de práctica deportiva realizada por los papas
Elaboración: Equipo de trabajo 04/2012

El 55% de los jefes de familia practican el fulbito una vez por semana, un
28% practica dos veces por semana. Solamente un 14% practica tres veces
por semana.
Figura Nº 02
Preferencias de práctica deportiva realizada por los papas
Las mamás prefieren el voleibol, representado por un 39.7%, seguido por la

práctica del fulbito representado por un 23.2%.
Figura Nº 03
Preferencias de práctica deportiva realizada por los mamas
El 79% de las mamás practican vóley una vez por semana, un 82% practica
fulbito una vez por semana.
Figura Nº 04
Frecuencia de práctica deportiva realizada por los mamas
Los hijos varones manifestaron una alta preferencia por el fulbito, por lo
que se encuentran representados por un 30%, seguidos por un 9.2% de
preferencia por el basket.
Figura Nº 05
Preferencias de práctica deportiva realizada por los hijos
El 39% de los hijos practican el fulbito una vez por semana, un 22%
practica dos veces por semana. Solamente un 14% practica tres veces por
semana.
El 47% de la muestra practica basket cuatro veces por semana.

Figura Nº 06
Frecuencia de práctica deportiva realizada por los hijos
4.2.1 AMBITO DEL AREA DE INFLUENCIA.-

Área de influencia se considera el área total o áreas geográficas donde se
llevara a cabo el proyecto. Para calcular la población con necesidades reales
se requiere establecer la proporción de la población referencial que es
afectada por el problema que se analiza. La población total del área de
influencia del presente proyecto asciende a 11,150 habitantes.
Cuadro Nª 4.1
Población de Referencia del proyecto
Menores de 1 año
De 65 y más años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 5 a 9 años
De 1 a 4 años
POBLA
DESCRIPCION
CION
Cercado de la ciudad 4,450 78 394 575 580 461 397 362 321 290 235 188 158 115 78 216
Barrio Municipal 160 3 14 21 21 17 14 13 12 10 8 7 6 4 3 8
APV. San Martin 250 4 22 32 33 26 22 20 18 16 13 11 9 6 4 12
PP.JJ. Sector Tajo 1,550 27 137 200 202 161 138 126 112 101 82 65 55 40 27 75
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305 23 116 169 170 135 116 106 94 85 69 55 46 34 23 63
Barrio Unidad Vecinal 1,040 18 92 134 135 108 93 85 75 68 55 44 37 27 18 51
Barrio Obrero 415 7 37 54 54 43 37 34 30 27 22 18 15 11 7 20
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145 20 101 148 149 119 102 93 83 75 60 48 41 30 20 56
APV. Magisterial 835 15 74 108 109 87 74 68 60 55 44 35 30 22 15 41
TOTAL POBLACION 11,150 196 987 1,441 1,453 1,155 994 907 806 728 589 471 397 288 196 542
También se considera dentro de la población total, la población que

participa en los diferentes campeonatos de la provincia de Espinar que dan
uso del Albergue deportivo Municipal.
Cuadro Nº 4.2
Total población afectada del área de influencia
DESCRIPCION TOTAL
población participante en las olimpiadas inter-escolares a nivel de la provincia de Espinar 7,960.00
población Participante en el Campeonato de Basquet vacaciones utiles 252
población participante en Campeonato Basquet Local interclubes 140
población participante en Campeonato Regional de Basquet Categoria Superior 126
TOTAL 8,646
4.2.2 POBLACION DE REFERENCIA.-
La población de referencia se considera a la población del área de influencia

que esta en edad de realizar practicas deportivas y así como también niños
en edad de poder dar uso los juegos recreativos del Albergue deportivo
municipal.
Cuadro Nº 4.3
*población del Área de Influencia de 5 años a 49 años de edad
De
De De De De De De De De
15 a
DESCRIPCION 5a9 10 a 14 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 TOTAL
19
años años años años años años años años
años
Cercado de la ciudad 575 580 461 397 362 321 290 235 188 3,410
Barrio Municipal 21 21 17 14 13 12 10 8 7 123
APV. San Martin 32 33 26 22 20 18 16 13 11 192
PP.JJ. Sector Tajo 200 202 161 138 126 112 101 82 65 1,188
PP.JJ. Ladislao Espinar 169 170 135 116 106 94 85 69 55 1,000
Barrio Unidad Vecinal 134 135 108 93 85 75 68 55 44 797
Barrio Obrero 54 54 43 37 34 30 27 22 18 318
PP.JJ. Asoc. Libertad 148 149 119 102 93 83 75 60 48 877
APV. Magisterial 108 109 87 74 68 60 55 44 35 640
TOTAL POBLACION DE BARRIOS 1,441 1,453 1,155 994 907 806 728 589 471 8,544
4.2.3 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.-
La población total demandante potencial asciende a 4,687 habitantes, que

representa el 54.86% de la población de referencia, donde también están
considerados la población que participan en las diferentes disciplinas
deportivas que se realizan durante el año en los espacios del Albergue
deportivo Municipal.
Cuadro Nº 4.4
Población con preferencias deportivas
Población Población Población Total
Preferencia preferencia preferencia población
DESCRIPCION HOBRES MUJERES
TOTAL por futbol por vóley por futbol demandante
(86.20%) (1.6%) (0.8%) efectiva
Cercado de la ciudad 3,410 1,791 1,619 1,544 26 27 1,597
Barrio Municipal 123 64 58 56 1 1 57
APV. San Martin 192 101 91 87 1 2 90
PP.JJ. Sector Tajo 1,188 624 564 538 9 10 556
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,000 525 475 453 8 8 468
Barrio Unidad Vecinal 797 419 378 361 6 6 373
Barrio Obrero 318 167 151 144 2 3 149
PP.JJ. Asoc. Libertad 877 461 417 397 7 7 411
APV. Magisterial 640 336 304 290 5 5 300
TOTAL POBLACION DE BARRIOS 8,544 4,487 4,057 3,868 65 68 4,001
Cuadro Nº 4.5
Población Participante en campeonatos
población Participante en el Campeonato de Básquet vacaciones útiles 252
población participante en Campeonato Básquet Local interclubes 140
población participante en Campeonato Regional de Básquet Categoría Superior 126
TOTAL 686
4.2.4 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA.-
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el

46.83%% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 4687
personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la
zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el
deporte y tiene entre 5 y 49 años de edad. Es necesario remarcar que los
niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes
y los adultos entre los días sábado, domingos y de lunes a viernes por las
tardes a partir de las 3:00 pm, de igual forma por la ubicación también dan
uso los visitantes de otros lugares que arriban a la ciudad de Espinar por
cuestiones de trabajo en el sector minero.
Cuadro Nº 4.6
Población de Referencia y población Demandante efectiva
Total
población Población Población
población
DESCRIPCION HOBRES MUJERES preferencia por preferencia por preferencia por
demandante
futbol (86.20% voley (1.6%) futbol (0.8%)
TOTAL efectiva
Cercado de la ciudad 3,410 1,791 1,619 1,544 26 27 1,597
Barrio Municipal 123 64 58 56 1 1 57
APV. San Martin 192 101 91 87 1 2 90
PP.JJ. Sector Tajo 1,188 624 564 538 9 10 556
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,000 525 475 453 8 8 468
Barrio Unidad Vecinal 797 419 378 361 6 6 373
Barrio Obrero 318 167 151 144 2 3 149
PP.JJ. Asoc. Libertad 877 461 417 397 7 7 411
APV. Magisterial 640 336 304 290 5 5 300
TOTAL POBLACION 8,544 4,487 4,057 3,868 65 68 4,001
4.2.5 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.-

A continuación se muestra la proyección de la población demandante
efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 4,251 personas:
Cuadro Nº 4.7
Proyección de la población demandante
Total
población 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
demandante
efectiva 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION DE REFERENCIA 8544 8,638 8,733 8,829 8,926 9,024 9,124 9,224 9,325 9,428 9,532
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA 4001 4,045 4,090 4,134 4,180 4,226 4,272 4,319 4,367 4,415 4,464
4.3 DEMANDA.-
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de
partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una entrevista
a los directos involucrados con la administración del Albergue Deportivo
Municipal.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número

de partidos realizados en el Albergue Deportivo Municipal por día, semana,
mes y año. Se asume que cada partido dura 1 hora, la cual se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 4.8
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva
PARTIDO
PARTIDOS PARTIDOS DE
DE TOTAL
DE VOLEY BASKETBALL
FULBITO
DIAS
Sábado 10 2 6 18
Domingos 3 1 4 8
Lunes a viernes 35 5 10 50
Total partidos por semana 48 8 20 76
Total partidos por mes 192 32 80 304
Total partidos por año 2304 384 960 3,648
Para calcular el total de personas que participarán en estos partidos se ha

supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas,
mientras que en vóley 12 personas. Así, el total de personas que
participarán en los partidos al año alcanza la suma de 50,304 tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 4.9
Población total por partidos al año
DIAS PARTIDO PARTIDOS
PARTIDOS
DE DE TOTAL
DE VOLEY
FUTBOL BASKETBALL
Sábado 140 24 84 248

Domingos 42 12 56 110
Total partidos semanales 672 96 280 1,048
Total partidos por mes 2,688 384 1,120 4,192
Total partidos por año 32,256 4,608 13,440 50,304
Como se puede notar, para cubrir los 36 partidos en promedio al año que
cada individuo prefiere, se requerirán de 03 losas deportivas:
50,304 x 3 = 150,912 participantes en los partidos al año = 36 partidos por persona

4,251 demandantes en promedio
4.3.1 DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN.-

La demanda se determina en función a los requerimientos de la población
que tiene preferencias deportivas, ubicación, presupuesto, espacio
disponible, existencia de servicios básicos, los cuales se ordenan en tres
grupos como son la construcción de infraestructura, implementación y
capacitación y sensibilización, por lo tanto se concluye en lo siguiente.
ITEM ESPACIOS QUE COMPRENDE

- JUEGOS INFANTILES NIÑOS 3-6 AÑOS.
- JUEGOS INFANTILES NIÑOS 7-12AÑOS
- PLAZA DE RECEPCION.
- ESTARES.
- CAMINERIAS.
- AREAS VERDES, ESTARES Y BARBACOA.
1 LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP. CON TECHO
POLICARBONATO.
- CANCHA DE GRASS SINTETICO.INC. E.
- SS.HH. DAMAS Y VARONES.
- VESTIDORES DAMAS Y VARONES.
- GUARDIANIA Y DEPÓSITO.
- CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA.
- JUEGOS INFANTILES VARIOS.
- BANCAS VARIOS.
2
- PERGOLAS VARIOS.
- ARCOS Y TABLEROS, ENTRE OTROS.
3 CAPACITACION
4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA:
4.4.1. Oferta sin Proyecto.-

En situación actual la oferta de servicios en el Albergue Municipal deportivo
es como se muestra en el siguiente cuadro, básicamente la población que
concurre, es a realizar prácticas deportivas como es el futbol y básquet y no
vóley, debido a la carencia de una adecuada implementación de los
espacios.
Cuadro Nº 4.10
OFERTA SIN PROYECTO
Cantidad de partidos de futbol, vóley y basketball
PARTIDO PARTIDOS
PARTIDOS
DE DE
DE VOLEY
DIAS FULBITO BASKETBALL
Sabado 4 0 2 6
Domingos 2 0 2 4
Total partidos por
semana 26 0 5 31
Total prtidos por mes 104 0 20 124
Total partidos por año 1248 0 240 1488
FUENTE: Elaboración propia.
Del mismo se calcula la cantidad de población que asiste al Albergue para
realizar prácticas deportivas.
Cuadro Nº 4.11
OFERTA SIN PROYECTO
Cantidad de población que practica futbol, vóley y basketball
PARTIDOS
PARTIDO PARTIDOS
DE TOTAL
DE FUTBOL DE VOLEY
BASKETBALL
DIAS
Sabado 56 0 28 84
Domingos 28 0 28 56
Total partidos
semanales 364 0 70 434
Total partidos por mes 1,456 0 280 1736
Total partidos por año 17,472 0 3,360 20832
FUENTE: Elaboración propia.
4.4.2. Oferta con Proyecto.-

La oferta con proyecto se ha estimado el total de partidos posibles a
realizarse durante el día de 6:00 am a 10:00 pm, semana (de lunes a
domingo), durante todo el año. El cual se halla en función a la capacidad de
infraestructura e implementación con el presente proyecto.
Cuadro Nº 4.12
OFERTA SIN PROYECTO
Cantidad de partidos de futbol, vóley y basketball
PARTIDOS
DE
FULBITO VOLEY
DIAS BASKETBALL
Sábado 10 2 6 18
Domingos 3 1 4 8
Total partidos por semana 48 8 20 76
Total partidos por mes 192 32 80 304
Total partidos por año 2,304 384 960 3, 648
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la

cual la población realice las actividades deportivas deseadas.
A continuación se muestra el bosquejo de ubicación de espacios deportivos
donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas o campos
deportivos debido a que la ubicación del proyecto es área cercado de la
ciudad de Espinar, los espacios están instalados actividades productivas y
comerciales.
Cuadro Nº 4.13
Evaluación de espacios pasivos y activos dentro del ares de influencia
DESCRIPCION POBLACION AREA DE INFLUENCIA
Dentro del área de Cercado no se cuenta con área

Cercado de la ciudad de recreación y espacios para practica deportiva
4,450
Barrio Municipal 160 En extensión este barrio es el mas pequeño, es
donde se encuentra ubicado el Albergue deportivo.
APV. San Martin Tampoco cuenta con áreas para practica deportiva,
menos con área recreacional, por lo tanto la
250 población concurre al Albergue Deportivo Municipal
Es el barrio cercano al área de influencia, tampoco
PP.JJ. Sector Tajo cuenta con áreas para practica deportiva ni
1,550 recreacional
En el barrio Ladislao Espinar, no cuenta con
PP.JJ. Ladislao Espinar 1,305 espacios públicos para practica deportiva
Del mismo modo también se puede observar que no

existe áreas públicos para la practicas deportivas
Barrio Obrero se encuentra en medio de la ciudad,
tampoco disponen con espacios para practica
Barrio Obrero 415 deportiva
No cuenta con espacios libres para implementar
PP.JJ. Asoc. Libertad 1,145 áreas recreacionales
APV. Magisterial 835 También no cuenta con área recreacional
TOTAL 11,150
De acuerdo al informe técnico de la situación actual en que se encuentra la

infraestructura y la implementación se encuentra deteriorado, los cuales se
generaría mayores gastos por mejorar y por poco tiempo.
Dentro del área mencionada anteriormente, actualmente la zona cuenta

con lo siguiente como elementos existentes:
- 03 losas deportivas en mal estado, total =1419.83m2.

- Sardineles de concreto en mal estado =45.00m2.
- Tribunas de concreto en mal estado =32.00 m2.
- Edificación existente =30.00m2.
- Cerco perimétrico existente = 300.00m2.
- Plantones varios existentes a reubicar =20.00 und.
Por el tiempo de vida y mal estado actual de lo mencionado

anteriormente, se plantea la demolición de los mismos, a excepción de la
vegetación existente, las cuales se reubicara según el diseño actual.
Actualmente la zona a intervenir cuenta con los servicios básicos: agua y
desagüé, estando en una zona céntrica del distrito, barrio municipal.
Dichos elementos mencionados anteriormente se sustenta y se aprecia,
en el panel fotográfico de la presente documentación, mostrando el mal
estado de las losas deportivas existentes, sardineles, tribunas de
expectación, edificaciones y cerco perimétrico, también se da a conocer
la vegetación existente, las cuales se conservara y se reubicara como se
menciona anteriormente.
En el informe adjunto se muestra las imágenes que sustentan el mal
estado de los elementos existentes en el Albergue Deportivo Municipal.
4.4.1 Proyección de la oferta optimizada
La oferta optimizada no puede ser proyectada debido a que se trata de una

infraestructura nueva, de acuerdo a los informes técnicos presentado se
recomienda por completo sustituir.
4.4.2 BALANCE DEMANDA – OFERTA.-

La demanda anual alcanza los 3,648 partidos al año, para lo cual se
demandan 02 losas deportivas y una cancha de gras sintético, mientras
que la oferta es igual a cero debido a la existencia de infraestructura
deteriorada y deficiente Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro Nº 4.14
Balance Demanda – Oferta de partidos deportivos
PARTIDOS
DESCRIPCION DE TOTAL
FUTBOL VOLEY
BASKETBALL
Total partidos demandados por año 2,304 384 960 3,648

Total partidos ofertados por año 1,248 0 240 1,488
Cantidad de demanda no atendidas por año 1,056 384 720 2,160
UENTE: Elaboración propia
Cuadro Nº 4.15
Evaluación de espacios pasivos y activos dentro del area de influencia
ITEM ESPACIOS QUE COMPRENDE CON PROYECTO SIN PROYECTO
- JUEGOS INFANTILES NIÑOS 3-6 AÑOS. Nuevo No existe
- JUEGOS INFANTILES NIÑOS 7-12AÑOS Nuevo Deteriorada
- PLAZA DE RECEPCION. Nuevo No existe
- ESTARES. Nuevo No existe
- CAMINERIAS. Nuevo No existe
- AREAS VERDES, ESTARES Y BARBACOA. Nuevo No existe
LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP.
CON TECHO POLICARBONATO. Nuevo Deteriorada
- CANCHA DE GRASS SINTETICO.INC. E. Nuevo No existe
- SS.HH. DAMAS Y VARONES. Nuevo Deteriorada y desuso
- VESTIDORES DAMAS Y VARONES. Nuevo No existe
- GUARDIANIA Y DEPÓSITO. Nuevo No existe
- CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA. Nuevo Deteriorada
- JUEGOS INFANTILES VARIOS. Nuevo No existe
- BANCAS VARIOS. Nuevo No existe
2
- PERGOLAS VARIOS. Nuevo No existe
- ARCOS Y TABLEROS, ENTRE OTROS. Nuevo Deteriorada y deficiente
3 CAPACITACION Nuevo no existe
4.4.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

 Juego trencito.
 Juego carrusel.

o Juego aventura.
o Juego columpio.
o Juego arco.
o Juego cañón.
o Juego tobogán.
planimetría.
ESTARES:
CAMINERIAS:
mismo.
AREAS VERDES:
chacra.
LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP.(COBERTURA TR3):
fulbito, basket y vóley y la segunda para vóley y basket, siendo cada una
de 30.00 x 20.00 m, siendo reglamentaria para el uso mencionado,
planteado a base de concreto armado con acabados frotachado y pintado
con pintura esmalte, esta área incluye el planteamiento de graderías de
expectación a base de concreto armado y cobertura de los mismos a
base de carpintería metálica y cobertura TR3, todo esto desarrollado en
un área de 1506.00 m2.
Se plantea la construcción de 01 cancha de grass sintético extendida en
una base compactada con material de préstamo, dando las respectivas
caídas del mismo, con un borde o marco de concreto (sardinel), dicha
cancha es de 22.00 x 32.00 m, la cual incluye graderías de expectación
a base de concreto armado y una cobertura liviana a base del material
TR3, todo en un área de 892.80m2.

excavaciones, concreto simple, concreto armado, revestimientos,
pintados y acabados finales de acuerdo a planos adjuntos a la presente.


Se plantea la ejecución de un cerco metálico a base de tubos metálicos
redondo de 2” x 2mm. En 135.48 ml. Anclados en un sardinel y/o muro
de contención armado de acuerdo a detalle estructural plasmado en los
planos adjuntos.
CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA.

Se plantea la ejecución de un cerco de albañilería, realizado a base de
columnas de concreto y vigas del mismo, previo encofrado y habilitación
de acero para ambos elementos, instalando elementos de albañilería kin
Kong, en 177.58 ml., dándole un acabado tarrajeado y pintado del
mismo.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

4.6.1 Costos en la situación “sin Proyecto”
MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL

El Albergue Deportivo Municipal, ubicado en la ciudad de Yauri Espinar, con
referente a mantenimiento y operación estará a cargo de la Municipalidad
Provincial de Espinar.
La población de Espinar siempre ha identificado los Parques, Jardines, y

aéreas recreativas como una de las señas de identidad del municipio. Su
cuidado y Mantenimiento son muy valorados por la ciudadanía y debe ser
uno de los principales puntos de atención de la gestión municipal.
4.6.2 Servicios a brindar a la población.-

El mantenimiento de este recinto deberá ser fruto de la coordinación de la
población y la gerencia de desarrollo urbano del área de Parques, Jardines y
áreas deportivas que cuenta con un equipo de técnicos de la Jardinería,
desde una Dirección Técnica de creación de paisajes y mantenimiento de
zonas verdes, espacios limpios que se esfuercen cada día en mejorar las
zonas verdes, los juegos para niños en condiciones adecuadas, los espacios
deportivos bien limpios, los servicios higiénicos y los vestidores limpios y
operativos y todo los demás componentes, de ser implementados deberán
encontrarse con una vigilancia permanente.
Los principales servicios prestados en este apartado son:
4.6.3 Espacios activos.-

Unidad deportiva como espacio físico de medidas generalmente
reglamentadas, dotado de sus correspondientes equipamientos, también
reglamentados
01 Cancha deportivo para futbol de gras sintético
01 Cancha multideportivo con piso de concreto
01 Cancha deportivo para vóley y básquet.
4.6.4 Espacios pasivos.-
- Áreas recreativas para niños menores de 2 a12 años de edad en
donde estarán implementados con juegos en dos espacios
diferentes como son para menores de 2 a 5 años y de 5 a 12 años
de edad.
- Por otro lado se contara con espacios de descanso para los
adultos y niños y caminarías.
- Del mismo modo existe una azotea donde se van a realizar
reuniones sociales de esparcimiento de interactuar entre los
diferentes organización quienes puedas solicitar.
- Dentro de ello también se plantea un lugar de atención al público
tipo snat donde se expenderán alimentos para los asistentes o
visitantes.
-
4.6.5 Otros servicios complementarios.-
- Servicios Higiénicos
- Vestidores
- Boletería y administración.
Para brindar estos servicios de manera optima se incorpora el
impacto económico y social, porque la inversión de fondos públicos
en instalaciones recreativas puede depender en gran medida de
lograr estimas los beneficios sociales y económicos que con ellos se
esperen recibir y otorgar a la población involucrada, como usuarios y
como servidores.
4.6.5 Costos de Servicios
Referente a los costos de servicios es con la finalidad de que el

proyecto se auto-sostenible, esto quiere decir generar ingresos para
su mantenimiento permanente y operación para ello a continuación
se presenta los costos detallado en situación sin proyecto y con
proyecto.
En situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura
adecuada, los servicios e implementos en su integridad están deteriorados
por lo tanto no existen costos significativos referentes al mantenimiento de
los equipamientos, como consecuencia la población usuaria concurre
libremente, como se ha detallado en el diagnostico a cualquier hora del día,
debido a la ubicación.
4.7 COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
4.7.1 COSTOS DE INVERSIÓN.-
El Costo de Inversión de la alternativa I es de S/. 3, 197,136.86 y de la alternativa

II de S/. 3, 373,713.65, los cuales a precios privados.
Cuadro Nº 4.12
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 01 2,881,671.11
TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,197,136.86
Cuadro Nº 4.13
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 01 3,053,828.70
4.7.2 Costos de Operación y mantenimiento.-
4.7.2.1. Costos de Mantenimiento “Sin proyecto a Precios Privados
Corresponden a los gastos mínimos que la población beneficiaria asume
básicamente para el buen funcionamiento de la Institución Educativa Primaria
de Phinaya, Estos costos corresponden a una combinación de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual.
Cuadro Nº 4.14
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Concepto Costo Cantidad Costo
Mensual S/. Anual S/.
Costo de Operación
OPERACIÓN 13,080.00
Servicios 1,080.00
Agua 10.00 12 120.00
Luz 80.00 12 960.00
Remuneraciones 12,000.00
Personal administrativo 0.00 12 0.00
Remuneración de personal cuidante 1,000.00 12 12,000.00
Remuneración de personal de Limpieza 0.00 12 0.00
Costos de Mantenimiento 500.00

Pintado 500.00 1 500.00
Resanado de muros 0.00 1 0.00
Resane de pisos 0.00 1 0.00
Resane de puertas 0.00 1 0.00
Resane de puertas
TOTAL s/. 13,580.00
FUENTE: Elaboración equipo técnico.
4.7.2.2. Costos de Mantenimiento “Sin proyecto” a Precios Sociales.-

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Privados, se realiza en
resumen de los cuadros anteriores y se ha aplicado el factor de corrección para
mantenimiento señalados en normatividad del Sistema nacional de Inversión
Publica.
Cuadro Nº 4.15
Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ítems de gasto
Operación 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080 13,080
Mantenimiento 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Total a precios de mercado 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580 13,580
Total a precios sociales 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728
4.7.2.3 Costos de Mantenimiento en situación “Con Proyecto”
a Precios Privados.-
Tanto alumnado como personal docente y administrativo no consignan
ningún costo de mejoramiento de la Institución Educativa, pero sin embargo
existe una asignación presupuestal mediante un programa de
mantenimiento preventivo de locales escolares que se canaliza a través de
la Unidad de Gestión Educativa – UGEL, en función a ello de determina el
presupuesto para mantenimiento.
El alumnado y docentes se beneficiaran con la ejecución del proyecto ya

que mejorarán su calidad de vida, con ello el desarrollo sostenible de la
sociedad. Las buenas prácticas educativas se verán beneficiadas en gran
medida, siendo un factor importante de la atención con la implementación
de proyectos y el mantenimiento permanente durante la vida útil del
proyecto.
Cuadro Nº 4.16
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
a `precios privados
Costos de Operación y Mantenimiento Costo
Mensual S/. Cantidad Costo
Concepto Anual S/.
OPERACIÓN 89,640.00
Servicios 2,040.00
Agua 50 12 600.00
Luz 120 12 1,440.00
Personal administrativo 87,600.00
Administrador 2,500.00 12 30,000.00
Personal para control de ingreso 1,200.00 12 14,400.00
Remuneración de personal de Cuidante 1,200.00 12 14,400.00
Remuneración de personal de monitoreo de uso de espacios 1,200.00 12 14,400.00
Remuneración de personal de Limpieza 1,200.00 12 14,400.00
Costos de Mantenimiento 14,717.00

Materiales de limpieza 200 12 212.00
Pintado y arreglo de espacios pasivos 3000 1 3,001.00
Pintado y arreglo de espacios activos 3000 1 3,001.00
Arreglo de servicios besicos (agua, desagüe y luz) 3000 1 3,001.00
Pintado de obras complementarias 3000 1 3,001.00
Arreglo de elementos exteriores 2500 1 2,501.00
TOTAL S/. 104,357.00
4.7.2.4 Costos de Mantenimiento “con proyecto” a Precios
Sociales.-
Del mismo modo se ha aplicado la misma metodología Para la
obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales para la
etapa de mantenimiento con proyecto.
Cuadro Nº 4.17
Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Items de gasto
Operación 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640 89,640
Mantenimiento 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717
Total a precios de
104,357 104,357 104,357 104,357 104,357 104,357 104,357 104,357 104,357 104,357
mercado
Total a precios sociales 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442 82,442
4.8 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES.-

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no
transables y mano de obra calificada y no calificada, lo cual se detalla a
continuación un resumen de los costos de inversión a precios sociales para
cada alternativa:
Cuadro 4.18
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo a
Costo a Precios Factor de
Principales Rubros Precios
de Mercado Corrección
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 41,140.12 0.91 37,437.51
Resultado 1 2,881,671.11
Insumo de Origen nacional 1,761,138.56 0.85 1,496,967.77
Insumo de Origen Importado 0 0 0.00
Mano de Obra Calificada 288,167.11 0.91 262,232.07
Mano de Obra No Calificada 832,365.44 0.6 499,419.27
Resultado 2 101,900.00 0.00
Insumo de Origen nacional 20,380.00 0.85 17,323.00
Resultado 3 20,000.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00
GASTOS GENERALES 91,751.35 0.85 77,988.65
GASTOS DE SUPERVISION 41,140.12 0.91 37,437.51
GASTOS DE LIQUIDACION 19,534.16 0.91 17,776.09
Total S/. 3,197,136.86 3.58 2,512,152.76
Cuadro 4.19
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo a
Costo a Precios Factor de
Principales Rubros Precios
de Mercado Corrección
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 43,443.87 0.91 39,533.92
COSTO DIRECTO 3,175,728.70 0.00
Resultado 1 3,053,828.70 0.00
Insumo de Origen nacional 1,798,780.11 0.85 1,528,963.09
Resultado 2 101,900.00 0.00
Resultado 3 20,000.00
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
GASTOS GENERALES 90,469.18 0.85 76,898.80
GASTOS DE SUPERVISION 43,443.87 0.91 39,533.92
GASTOS DE LIQUIDACION 20,628.03 0.91 18,771.51
Total S/. 3,373,713.65 2,634,292.99
4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.-
Se tiene previsto ejecutar la obra proyectada en el primer trimestre del

2012, siempre que cumplan las partes comprometidas con el respectivo
financiamiento. Se estima un plazo de ejecución de obra en 06 meses, el
primer mes es la elaboración del expediente técnico, y 05 meses para la
ejecución de la infraestructura e implementación.
.
Cuadro 4.20
Cronograma de ejecución según metas financieras
Cronograma de Ejecución Financiera
METAS MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6
COMPONENTE 01
CANCHAS DPTVAS Y AREAS
453,468.59 470,561.64 269,466.92 353,122.32 464,327.70
ABIERTAS 2,010,947.18
BLOQUES Y/O EDIFICACIONES 80,878.17 83,926.79 48,060.64 62,980.96 82,814.94 358,661.49
CERCO PERIMETRICO 115,470.08 119,822.61 68,616.37 89,918.16 118,235.22 512,062.44
COMPONENTE 02
IMPLEMENTACION 101,900.00 101,900.00
COMPONENTE 03
CAPACITACION Y
6,666.67 6,666.67 6,666.67
SENSIBILIZACION 20,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 20,689.93 21,469.82 12,294.68 16,111.54 21,185.39 91,751.35
GASTOS DE SUPERVISION 9,277.10 9,626.79 5,512.78 7,224.21 9,499.25 41,140.12
GASTOS DE LIQUIDACION 19,534.16 19,534.16
GASTOS ELABORACION DE
41,140.12 41,140.12
EXPEDIENTE TECNICO
Cuadro 4.21
Cronograma de ejecución según metas físicas
Cronograma de Ejecución Financiera
METAS MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6
COMPONENTE 01
CANCHAS DPTVAS Y AREAS
ABIERTAS 22.55 23.4 13.4 17.56 23.09 100.00
BLOQUES Y/O EDIFICACIONES 22.55 23.4 13.4 17.56 23.09 100.00
CERCO PERIMETRICO 22.55 23.4 13.4 17.56 23.09 100.00
COMPONENTE 02 0.00
IMPLEMENTACION 100.00 100.00
COMPONENTE 03 0.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 33.33 33.33 33.33 100.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 22.55 23.4 13.4 17.56 23.09 100.00
GASTOS DE SUPERVISION 22.55 23.4 13.4 17.56 23.09 100.00
GASTOS DE LIQUIDACION 100 100.00
GASTOS ELABORACION DE
100.00
EXPEDIENTE TECNICO 100.00
4.10 EVALUACIÓN SOCIAL:

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá
elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología
Costo-Efectividad, y así mismo la evaluación costo beneficio con la finalidad
de que este proyecto sea autosostenible o genere ingresos para su
mantenimiento y operación durante la vida útil del presente proyecto.
4.11 METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las

alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que
la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el
menor costo por unidad de beneficio cubierta, que mas adelante
sustentaremos.
CUADRO Nº 4.22
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Población
Años Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Costo Incremental Beneficiada
0 2,512,152.76 2,512,152.76
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC S/. 2,603,392.60
CAE S/. 499,105.61
Promedio Población Beneficiada S/. 4,251.52
ICE (S/. X población beneficiada) S/. 612.34
CUADRO Nº 4.23
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Población
0 2,634,292.99 2,634,292.99
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC 2,725,532.82918738
CAE 522,521.55
Promedio Población Beneficiada 4,251.52
ICE (S/. X población beneficiada) 641.07
4.11.1 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.-

La alternativa que se plantea en el presente perfil cuenta con la aprobación
de las autoridades involucradas, comprometiendo su apoyo, ya que es un
bien para la población que practica deporte de las diferentes edades del
distrito de Espinar, así mismo la población visitante y a todos aquellos que
participan en las diferentes olimpiadas, por este motivo la Municipalidad
Provincial de Espinar mediante el presupuesto participativo 2,011 ha
priorizado para su atención.
CUADRO Nº 4.24
INDICADORES COSTO - EFECTIVIDAD
Concepto Indicador Alternativa 1 Alternativa 2
VAC 2,603,392.60 2,725,532.83
GLOBAL CAE 499,105.61 522,521.55
ICE (S/. Hab) 612.34 641.07
4.12 EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
Beneficio con la finalidad de determinar los indicadores para la
sostenibilidad durante la vida útil del proyecto. Este criterio se asume en
virtud de que no es posible seguir cargando los costos de mantenimiento a
la Municipalidad, sino a través de ingresos que genere este recisto pueda
brindarse un servicio optimo a la población, los beneficios del proyecto en
términos monetarios, implica los niveles de ingreso y gasto que pueda
generar el presente proyecto, por las características que se plantean.
4.12.1 Determinación de ingresos y egresos.-
4.12.1 a) Ingresos.-
Se considera ingresos a todo lo que se va a cobrar por dar uso los servicios
que se va a ofrecer al público tales como son: Canchas deportivos, y las
áreas recreativas, se calcula en función a que los adultos pagaran S/.1.00 y
los menores de edad hasta los 12 años ingresaran con S/. 0.50.
CUADRO Nº 4.25
Ingreso anuales por servicio del Albergue Deportivo Municipal
Ingreso a Ingreso de
PARTIDO PARTIDOS otras personas
PARTIDOS
DIAS DE DE actividades adultas en TOTAL
DE VOLEY
FUTBOL BASKETBALL (juegos compañía de
recreacionales sus hijos
Sábado 14 10 10 50 25 109
Domingos 14 10 10 50 25 109
Lunes a viernes 65 25 40 100 50 280
Total partidos semanales 93 45 60 200 100 198
Total partidos por mes 372 180 240 800 400 792
Total partidos por año 4,464 2,160 2,880 9600 4800 9504
Nº de personas por equipo 14 14 12 40
Total población usuaria 62,496 30,240 34,560 380,160
Total ingreso por usuario (S/.) 62,496.00 30,240.00 34,560.00 4,800.00 4,800.00 136,896.00
FUENTE: Elaboración equipo técnico.
4.12.1 b) Egresos.-
Se considera todos los gastos que va a generar el mantenimiento y

operación del Albergue Deportivo Municipal, debido a que la infraestructura
y la implementación requerirán de un adecuado uso por parte del publico
quienes concurran a este recinto, dichos costos se presentan a detalle en el
cuadro de mantenimiento y operación con proyecto.
4.12.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.-
Los flujos de costos nos dan a conocer el comportamiento de los flujos de

ingresos y gastos sobre la implementación y operación de un proyecto
determinado, es por ello que se ha estructurado los costos e ingresos con
la finalidad de demostrar la auto sostenibilidad del presente proyecto con la
finalidad de brindar un mejor servicio al público en general.
CUADRO Nº 4.26
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por
entradas 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00
Egresos por
mantenimientos
y operación 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00
Costos
incrementales 3,197,136.86 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00
Flujo
descontado 3,197,136.86 29,852.29 27,387.43 25,126.08 23,051.45 21,148.12 19,401.94 17,799.95 16,330.23 14,981.86 13,744.83
CUADRO Nº 4.27
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por
entradas 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00 136,896.00
Egresos por
mantenimientos
y
operación 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00 104,357.00
Costos
incrementales 3,197,136.86 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00 32,539.00
Flujo
descontado 3,197,136.86 29,852.29 27,387.43 25,126.08 23,051.45 21,148.12 19,401.94 17,799.95 16,330.23 14,981.86 13,744.83
4.13 BENEFICIOS SOCIALES
4.13.1 Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que

no existe infraestructura e implementación adecuada para este fin.
4.13.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de los campos deportivos construidos, se

han identificado de la siguiente manera:
Con la implementación del proyecto por persona realizara 36
actividades deportivas al año, correspondiendo a 141,696 personas
que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría
que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.
Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de las losas
con grietas en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con
los pobladores, ellos manifiestan que se incrementara la concurrencia
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona.
Se estimula el empleo, tanto en el ámbito de la construcción,

mantenimiento y operación de la instalación.
Los servicios otorgados a nivel local para satisfacer diversas
necesidades constituyen fuentes de renta y generación de empleos a
nivel local.
Y por ultimo quienes practican deporte con regularidad mejoran su
estado de salud y su calidad de vida, porque la realización regular y
sistemática de una actividad física adecuada para las circunstancias
particulares de cada persona, es sumamente beneficiosa para la
prevención de enfermedades y para el desarrollo y rehabilitación de
la salud, además es un medio excelente para mejorar el equilibrio
personal y reducir el estrés.
4.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.-
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables

inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al
número de usuarios de las losas, y se ha determinado que este número
varía entre +5, +10, +20 y +30%. Los resultados se detallan en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 4.28
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
CASO A Δ 5%
Sin Proyecto Con Proyecto

Población
0 2,637,760.40 2,637,760.40
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC S/. 2,729,000.24
CAE S/. 523,186.30
CUADRO Nº 4.29
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
CASO B Δ 10%
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Población

Años Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Beneficiada
0 2,763,368.04 2,763,368.04
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC S/. 2,854,607.88
CAE S/. 547,266.98
CUADRO Nº 4.30
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
CASO C Δ 20%
Sin Proyecto Con Proyecto

Población
0 3,014,583.31 3,014,583.31
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC S/. 3,105,823.15
CAE S/. 595,428.35
CUADRO Nº 4.31
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
CASO C Δ 30%
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Población

Años Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Beneficiada
0 3,429,088.52 3,429,088.52
1 500.00 14,717.00 14,217.00 4,045
2 500.00 14,717.00 14,217.00 4,090
3 500.00 14,717.00 14,217.00 4,135
4 500.00 14,717.00 14,217.00 4,180
5 500.00 14,717.00 14,217.00 4,226
6 500.00 14,717.00 14,217.00 4,273
7 500.00 14,717.00 14,217.00 4,320
8 500.00 14,717.00 14,217.00 4,367
9 500.00 14,717.00 14,217.00 4,415
10 500.00 14,717.00 14,217.00 4,464
VAC S/. 3,520,328.36
CAE S/. 674,894.61
CUADRO Nº 4.32
Indicadores de Análisis de Sensibilidad
INVERSION VACT CAE ICE(S/.X
ECONOMICA Población
CASO A Δ 5% 2,729,000.24 523,186.30 642
CASO A Δ 10% 2,854,607.88 547,266.98 671
CASO B Δ 20% 3,105,823.15 595,428.35 731
CASO C Δ 30% 3,520,328.36 674,894.61 828
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el

costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda
alternativa y por lo tanto es menos sensible.
También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la

alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre
que ésta última se mantenga constante.
4.15 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.-
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura durante la operación y
mantenimiento del Albergue Deportivo Municipal, para tal efecto se adjunta
constancia de compromiso y operación a través de la gerencia municipal.
a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Espinar con el 100% del costo total del proyecto; en
este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto
Participativo.
b). De la participación en operación y mantenimiento.-

Así mismo en la etapa de mantenimiento y operación se hará cargo
de la administración la Municipalidad Provincial de Espinar durante
la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la
infraestructura e implementos de esta área para así cumplir con los
objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito de
Espinar, para lo cual se presentan los flujos económicos para
mantenimiento y operación.
4.17. PLAN DE IMPLEMENTACION.-
La implementación del presente proyecto se llevara a cabo en

07 meses, en donde también está considerado la elaboración
del expediente técnico (01 mes), proceso de ejecución de obras
(05 meses) y la liquidación final de obra (01 mes), así como se
muestra en el siguiente cuadro:
PLAN DE IMPLEMENTACION
METAS MESES
1 2 3 4 5 6 7
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE OBRAS
COMPONENTE 01
IMPLEMENTACION
COMPONENTE 02
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
COMPONENTE 03
LIQUIDACION DEL PROYECTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
De la misma forma el cronograma de ejecución de obras se

adjunta en anexo en donde esta detallado con mayor precisión la
ejecución de obra.
4.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION.-
La ejecución del presente proyecto se llevara a cabo por

administración directa por lo tanto no se considera utilidad en el
presupuesto. Los gastos de administración y supervisión están
considerados en el presupuesto analítico el cual se muestra más
detallado en anexos.
La Municipalidad Provincial de Espinar, mediante sus autoridades
tiene la capacidad de gestión ante cualquier institución nacional o
internacional para el cofinanciamiento de proyectos de desarrollo
para su distrito.
De la misma forma la Municipalidad cuenta con capacidad

técnica, administrativa y financiera para ejecutar el presente
proyecto.
4.16 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.-
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

construcción de infraestructura del Albergue Deportivo Municipal, se
incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra,
por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto
que causen estos trabajos.
4.16.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN.-

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de
mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz.
4.16.2 RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
d. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para
disminuir la liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se
utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con
brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles
orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores
deberán contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino,
para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
e. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de
Lima Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
f. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de
los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales
Por la implementación el presente proyecto no existen riesgos que
puedan tener mayor incidencia en el proyecto, tanto durante la
ejecución de la obra o la vida útil del proyecto, debido a que la
ubicación tiene una topografía plana.
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
Alteración de la Calidad Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo,
del aire por la emisión movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares
de material particulado de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras.
y gases - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los niveles Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo,
de ruido movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares
de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de y movimiento de tierras.
ruidos molestos durante noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
Perturbación y Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas,
desplazamiento de las maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante
BIOLOGICO escasas especies (Avi- subrasante en terreno rocoso y todas las fases.
fauna) semirocoso, conformación de la
subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de En todas las áreas a ser disturbadas,
tierras, implementación de los Arcos, construcción. contempladas en el proyecto, durante
parantes, mallas y cerco y Pintado de - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este todas las fases.
PAISAJE trafico lineal y central fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de las Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
personas instalación de la loza, movimiento de - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
tierras, pintado de tráfico lineal - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
de las personas tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Objetivos
Se disminuirá la acción delincuencial Encuestas de opinión a la Efectiva participación ciudadana.
FIN Población
existente en la zona en
Registros Policiales en la
Mejorar la calidad de vida de la aproximadamente 20% el segundo año. Zona.
población.
Mejoramiento de ornato publico en un
15%.
Entrevista con Directivos de las Mejora la participación ciudadana y
PROPOSITO Disminución del número de accidentes en Organizaciones de Pobladores, e aplicación exitosa de políticas
un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). Instituciones del Lugar. preventivas del Gobierno Local y
Adecuadas condiciones para Recuperación de la zona pública que esta Entrevistas a pobladores que practican Central
realizar prácticas deportivas en abandonada en un 100%. deporte en la losa. Mejoramiento progresivo del acceso de
el Albergue Deportivo Estadísticas del centro de salud o la juventud y población local a
Municipal puesto de salud de la zona servicios de capacitación y a
empleo.
Construcción de 03 canchas deportivas Reportes de Construcción de la Percepción positiva de la población

COMPONENTES con cobertura y graderías. Obra. sobre la práctica deportiva.
Se construya el cerco perimétrico Reportes de Seguimiento y Participación exitosa de la
4. Existencia de Monitoreo de actividades comunidad organizada en el
infraestructura deportiva. Construcción de graderías de piedra de realizadas. mantenimiento de losa deportiva.
5. Existencia de tres escalones
implementos Construcción de veredas de adoquín de
6. Capacitación y concreto
sensibilización Construcción de sardineles de concreto.
Avances y Liquidación de Obra No habrá incremento substancial de

COMPONENTE 01: los costos de los materiales de
ACCION 01 PLAZA DE El costo del Proyecto es de S/. 3,197,136.86 Facturas y boletas de los gastos construcción.
RECEPCIÓN: 98 m2 realizados en las actividades de
ESTARES, CAMINERIAS:,
Financiamiento Municipalidad Provincial de ejecución de la obra
AREAS VERDES, SS.HH.
Espinar 100 %
DAMAS Y VARONES.
VESTIDORES DAMAS Y
VARONES. GUARDIANIA Y
DEPÓSITO. Componente 01 S/. 3,068,572.61
ACCION 02: 02 LOSAS Componente 02 S/. 108,564.26
MULTIDEPORTIVAS INC.EXP. Componente 03 S/. 20,000.00
01CANCHA DE GRASS
SINTETICO.
ACCION 03: CERCO
PERIMETRICO METALICO y
albañileria
COMPONENTES 02:
IMPLEMENTACIÓN: JUEGOS
INFANTILES NIÑOS 3-6
AÑOS y NIÑOS DE 7-12
AÑOS,
COMPONENTES 03:
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION:
93
1.8 CONCLUSIONES.-
El objetivo del presente proyecto es de brindar Adecuada oferta del Servicio de

espacios deportivos en el Albergue Deportivo Municipal en la ciudad de Yauri
Espinar, del distrito de Espinar
Con la ejecución de las obras que se considera dentro del proyecto e
implementación; se estará contribuyendo al mejoramiento del nivel de
participación en los campeonatos a nivel local, regional y nacional.
La inversión total del presente proyecto a precios privados asciende a S/.
3,197,136.86 (Tres millones ciento noventa y siete mil ciento treinta y seis con
86/100 nuevos soles), y a precios sociales S/. 2,512,152.76 nuevos soles.
De acuerdo a la evaluación social realizada se tiene como resultado que la
primera alternativa es la mas optima, técnica, económica, social y
ambientalmente rentable, teniendo en consideración el ICE de la primera
alternativa de S/. 612.34/beneficiario menor que la alternativa II que asciende a
S/.641.07/beneficiario.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación en la parte financiera por la Municipalidad Provincial de Espinar.
Con la ejecución de las obras complementarias que se considera dentro del
proyecto Se dotará espacios pasivos y activos adecuadamente y sin
dificultades, para motivar a la población tenga mayor acceso a estos lugares de
esparcimiento.
Con la implementación del presente proyecto se estará contribuyendo al
mejoramiento del nivel de salud y mental de la localidad del distrito de Yauri y
así mismo de la provincia de Espinar.
94

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I RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

Total partidos demandados por año 2,304 384 960 3,648

1.4 NÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

LOSAS MULTIDEPORTIVAS INC.EXP. (COBERTURA TR3):

CANCHA DE GRASS SINTETICO. INC. EXPEC (COBERTURA TR3)

SS.HH. DAMAS Y VARONES.

VESTIDORES DAMAS Y VARONES.

CERCO PERIMETRICO METALICO.

COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION

JUEGOS INFANTILES NIÑOS 7-12 AÑOS.

1.5 COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.

1.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN.-

El Costo de Inversión a precios de mercado de las alternativas son: alternativa I es

GASTOS DE SUPERVISION 41,140.12

GASTOS DE LIQUIDACION 19,534.16

GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 41,140.12

TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,197,136.86

1.6.1 Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que

1.6.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de los campos deportivos construidos, se

Con la implementación del proyecto por persona realizara 36

Se estimula el empleo, tanto en el ámbito de la construcción,

La alternativa que se plantea en el presente perfil cuenta con la aprobación

VAC 2,603,392.60 2,725,532.83

FUENTE: Elaboración equipo técnico

4.15 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.-

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se

a). De la inversión del proyecto.

b). De la participación en operación y mantenimiento.-

4.16. PLAN DE IMPLEMENTACION.-

La implementación del presente proyecto se llevara a cabo en

De la misma forma el cronograma de ejecución de obras se

4.9. ORGANIZACIÓN Y GESTION.-

La ejecución del presente proyecto se llevara a cabo por

La Municipalidad Provincial de Espinar, mediante sus autoridades

De la misma forma la Municipalidad cuenta con capacidad

1.6.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.-

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la

1.6.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN.-

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las

a. Calidad de Aire y Ruidos

Resumen de Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Construcción de 03 canchas deportivas Reportes de Construcción de la Percepción positiva de la población

Avances y Liquidación de Obra No habrá incremento substancial de

El objetivo del presente proyecto es de brindar Adecuada oferta del Servicio

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

La rehabilitación del albergue deportivo Municipal, en Jirón 9 de diciembre,

Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Espinar

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Espinar

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Provincial de Espinar la

De la misma forma en la ejecución del proyecto la Municipalidad dentro de

En la etapa de mantenimiento y operación estará a cargo de la

La dirigencia en este caso como es propiedad de la Municipalidad, los

En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

2.5. MARCO DE REFERENCIA

La construcción de actual infraestructura e implementos existentes en el

De acuerdo a los informes de los trabajadores nombrados señalan que

2.5.2 ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTO DE