Trazabilidad producto PT-AC-4977

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
PT-AC-4799-05
Züblin International GmbH Chile SpA KLM Manteniment SpA
TIPO DE DEPARTAMENTO / PROCESO / OBRA CÓDIGO KLM

DOCUMENTO: MANTENIMENT:
FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA
PARA OBRAS SUBTERRÁNEAS – PT-AC-4977-05
PROCEDIMIENTO PROYECTO TRASPASO MINA PLANTA
CONTRATO Nº 4501434977
CLAUSULAS DE LAS NORMAS REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN

ISO 9001: 7.5.1
10-11-2014
ISO 14001: 4.4.6 B
OHSAS 18001: 4.4.6
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
NOMBRE: JUAN PABLO VERA
NOMBRE: ÁLVARO TORRES ORREGO. NOMBRE: LUIS POZO GALLARDO. PIZARRO.
CARGO: JEFE CALIDAD CARGO: INSPECTOR DE CALIDAD CARGO: ADMINISTRADOR DE

CONTRATO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA: FECHA:

10-11-2014 10-11-2014 10-11-2014
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PT-AC-4799-05
PROCEDIMIENTO
PT-AC-4977-05
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 2 de 13

PT-AC-4799-05
INDICE
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
4 REFERENCIAS
5 RESPONSABILIDADES
6 METODOLOGÍA
7 REGISTROS
8 HISTORIAL DE MODIFICACIONES
9 ANEXO

PT-AC-4799-05
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es asegurar la identificación y trazabilidad del producto, desde el inicio
hasta la recepción de la obra que llevará a cabo KLM Manteniment dentro del Proyecto: “Facilidades de
Infraestructura para Obras Subterráneas - Proyecto Traspaso Mina Planta”, de forma que se pueda
reconstruir documentalmente el historial del producto para comprobar las verificaciones a las que ha sido
sometido.
2. ALCANCE
Este procedimiento establece la metodología a seguir con todos los productos y documentos producidos
por KLM Manteniment en la ejecución del proyecto denominado: “Facilidades de Infraestructura para
Obras Subterráneas Proyecto Traspaso Mina Planta”, Contrato Nº 4501434977.
3. DEFINICIONES
 TRAZABILIDAD: Es el conjunto de aquellos procedimientos, planes, formatos preestablecidos y

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o
lote de productos a lo largo de la cadena en un momento dado.
 PROCESO: Es el conjunto de actividades que interactúan entre si y transforman los elementos
de entrada en resultados.
 MATRIZ DE DOCUMENTOS: Es una plantilla de planificación y control, que combina o asocia
cada actividad constructiva al registro mínimo necesario y no limitado, lo cual permite estimar el
total de los registros.
4. REFERENCIAS
 Procedimiento de Trazabilidad del Producto, Züblin International GmbH Chile SpA.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Aprobar y proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales requeridos para
la aplicación de este procedimiento.
 Velar por que todo el personal asociado a los trabajos de este procedimiento cumpla con lo
establecido en él, de tal manera de asegurar la realización de esta actividad.

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5.2 JEFE DE OFICINA TÉCNICA
 Dar instrucción a Jefes de Terreno respecto a la trazabilidad de la documentación de la obra,

dejando constancia escrita de dichas instrucciones.
 Verificar la funcionalidad del procedimiento en el tiempo.
5.3 JEFE DE CALIDAD
 Coordinar y gestionar la correcta implementación y aplicación de este procedimiento.

 Debe llevar la trazabilidad de todos los registros de la obra.
5.4 CONTROL DE DOCUMENTOS
 Debe llevar la trazabilidad de todos los procedimientos y cartas contractuales de la obra.
6. METODOLOGÍA
El objetivo principal de este procedimiento es confeccionar, mantener y actualizar una matriz de

protocolos, la cual deberá considerar los recursos asociados para implementar, controlar y mejorar
el seguimiento de los procesos productivos durante el desarrollo de la obra.
Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar la evidencia verídica de la ejecución
de las actividades será documentada mediante registros, los cuales podrán estar en papel o medios
electrónicos.
Los formatos de registros se identificarán por medio de un nombre y código de referencia, los que
serán parte de los procedimientos y se diseñarán para registrar y dejar las evidencias de las
actividades realizadas.
Todos los responsables de las áreas emisoras de registros tales como; Operaciones, Prevención de
Riesgos y Calidad, deben generarlos para el control de las actividades que se ejecutan en terreno.
Los formatos de registros, protocolos, certificados u otros registros que se generan deben permitir
en todo momento conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de estos.
Se implementará un sistema de disco virtual que permita poder generar, gestionar y registrar la
información de la trazabilidad de los documentos (Base de datos, Logs, etc.)
Toda la información documentada deberá ser lo suficientemente clara a fin de registrarla,

identificarla y transmitirla oportunamente a Züblin International GmbH Chile SPA.
A la vez se debe tener en cuenta que todo el proceso de trazabilidad del producto final es asegurar
el ruteo de las actividades desde su origen hasta el proceso final que es la entrega a Züblin
International GmbH Chile SPA.

PT-AC-4799-05
La generación de registros debe contener información suficiente, deben ser legibles, su llenado
debe ser completo sin campos vacíos ni enmiendas no autorizadas, de manera que la actividad
protocolizada sea autosustentable. En base a lo establecido en las normas, especificaciones
técnicas, planos, procedimientos, instructivos, planes, etc.
La generación de matriz se debe confeccionar en forma anticipada a las actividades que se vayan
desarrollando durante la obra y de acuerdo al programa de trabajo, donde cada vez que se emitan
protocolos en las áreas ligadas a la construcción del proyecto, se debe asegurar el llenado de los
registros, tales como protocolos.
Las matrices de datos que provienen de la construcción del proyecto sirven para facilitar la
búsqueda de la información cuando se solicite.
Para el control de los protocolos de calidad y operaciones se implementará una planilla de control
llamada monografía de túnel donde se vaciará la información de los respectivos protocolos con sus
registros asociados (ver anexo 3)
6.1 RECURSOS UTILIZADOS
6.1.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 Computador
 Impresora
 Disco Virtual

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7. REGISTROS
 Planilla electrónica Matriz de Protocolos

 Planilla General formatos de registros
8. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
Juan Pablo
B 10/11/14 Para revisión del Cliente 13 Álvaro Torres Luis Pozo
Vera
Juan Pablo
A 10/11/14 Para revisión interna 13 Álvaro Torres Luis Pozo
Vera
Rev. Fecha Descripción Pg. Elab. Rev. Apr.
KLM KLM KLM

PT-AC-4799-05
LISTA DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
9. ANEXOS
ANEXO 1: Matriz de Protocolos

ANEXO 2: Matriz General Formatos de Registros

PT-AC-4799-05
ANEXO 1: MATRIZ DE PROTOCOLOS

RE-AC-4799-02

PT-AC-4799-05
ANEXO 2: MATRIZ GENERAL FORMATO DE REGISTRO
CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA

CÓDIGO KLM: RE-AC-4977-02 REV: 0
Facilidades de Infraestructura para Obras

Departamento / Obra Subterráneas - Proyecto Traspaso Mina Planta Responsable Álvaro Torres Orrego.
Tiempo
Almacena- Tipo de
Identificación Revisión Protección de Disposición
miento Ordenamiento
Retención
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-01 INSPECCIÓN TABLERO ELÉCTRICO A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-02 INSPECCIÓN ESLINGAS A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-03 INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-04 INSPECCIÓN SDPC A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-05 INSPECCIÓN MÁQUINA SOLDAR A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-06 REGISTRO CAPACITACIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-07 REGISTRO REUNIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-08 INSPECCIÓN ESMERIL ANGULAR A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-09 INSPECCIÓN EPP A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-10 INSPECCIÓN EXTINTORES A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO

PT-AC-4799-05
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-11 CHECKLIST CAMIONETAS A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-12 CHECKLIST EXTENSIONES ELÉCTRICAS A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-13 CHECKLIST ELEVADOR DE PLATAFORMA A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-14 INSPECCIÓN EN TERRENO A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-15 CHECKLIST COMPRESOR A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-16 INSPECCIÓN ACCESORIOS CABLES DE CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
A FECHA DE FAENA KLM
ACERO RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-17 INSPECCIÓN ESTROBOS A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-18 INSPECCIÓN ENCHUFES A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-19 INSPECCIÓN TECLES A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-20 INSPECCIÓN SIERRA CIRCULAR A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-21 INSPECCIÓN TALADRO A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-22 INSPECCIÓN TABLERO ELÉCTRICO A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-23 INSPECCIÓN EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-24 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
CAPACITACIÓN Y-O ENTRENAMIENTO RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-01 PROTOCOLO RECEPCIÓN DE MATERIALES LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
Y ESTRUCTURAS ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT

PT-AC-4799-05
INSTALACIÓN
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-PRT-4977-02 PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE FAENA A FECHA DE FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-03 PROTOCOLO MONTAJE BARRA A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-04 PROTOCOLO MONTAJE SOPORTE A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-05 PROTOCOLO DE CONTROL INSPECCIÓN LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
VISUAL SOLDADURA ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-06 PROTOCOLO SOLDADURA DE LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
TERMOFUSIÓN POR PLACA CALEFACTORA ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-07 PROTOCOLO CONTROL DE MONTAJE DE LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
TUBERÍA ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-08 PROTOCOLO DESFILE DE TUBERÍAS A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-09 PROTOCOLO DE TOMA DENSIDADES A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-10 PROTOCOLO RELLENO ESTRUCTURAL A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-11 PROTOCOLO PERFORACIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-12 PROTOCOLO DE TORQUE A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-13 PROTOCOLO ELECTROFUSIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-14 PROTOCOLO CABLE BAJA TENSIÓN A FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-15 PROTOCOLO INTERRUPTOR BAJA LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
TENSIÓN ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-16 PROTOCOLO INSPECCIÓN TABLEROS LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
ELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-17 PROTOCOLO INSPECCIÓN GENERADOR LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO
ELÉCTRICO ÁLVARO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-CD-4977-01 LISTA DISTRIBUCIÓN PARA CONTROL DE MAGNÉTICO TÉRMINO
A ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
DOCUMENTOS CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-CD-4977-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS KLM MAGNÉTICO TÉRMINO
A ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
MANTENIMENT CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT

PT-AC-4799-05
INSTALACIÓN
MAGNÉTICO TÉRMINO
INF-AC-4977-01 INFORME DE ACCIÓN PREVENTIVA KLM 0 ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
INF-AC-4977-02 INFORME DE NO CONFORMIDAD Y MAGNÉTICO TÉRMINO
0 ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
ACCIÓN CORRECTIVA KLM CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
INF-AC-4977-03 LISTADO GENERAL DE NO MAGNÉTICO TÉRMINO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS KLM CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-AC-4977-01 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE LOS MAGNÉTICO TÉRMINO
EQUIPOS DE MONITOREO, MEDICIÓN Y ENSAYO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-AC-4977-02 CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA 0 ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-AC-4977-03 MATRIZ GENERAL DE REGISTROS 0 ÁLVARO TORRES FECHA DE FAENA KLM
CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT

Trazabilidad producto PT-AC-4977

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PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Züblin International GmbH Chile SpA KLM Manteniment SpA

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

TIPO DE DEPARTAMENTO / PROCESO / OBRA CÓDIGO KLM

CLAUSULAS DE LAS NORMAS REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN

CARGO: JEFE CALIDAD CARGO: INSPECTOR DE CALIDAD CARGO: ADMINISTRADOR DE

FECHA: FECHA: FECHA:

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 2 de 13

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 3 de 13

 TRAZABILIDAD: Es el conjunto de aquellos procedimientos, planes, formatos preestablecidos y

 Procedimiento de Trazabilidad del Producto, Züblin International GmbH Chile SpA.

5.1 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 4 de 13

5.2 JEFE DE OFICINA TÉCNICA

 Dar instrucción a Jefes de Terreno respecto a la trazabilidad de la documentación de la obra,

5.3 JEFE DE CALIDAD

 Coordinar y gestionar la correcta implementación y aplicación de este procedimiento.

5.4 CONTROL DE DOCUMENTOS

 Debe llevar la trazabilidad de todos los procedimientos y cartas contractuales de la obra.

El objetivo principal de este procedimiento es confeccionar, mantener y actualizar una matriz de

Toda la información documentada deberá ser lo suficientemente clara a fin de registrarla,

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 5 de 13

6.1 RECURSOS UTILIZADOS

6.1.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 6 de 13

 Planilla electrónica Matriz de Protocolos

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 7 de 13

LISTA DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

ANEXO 1: Matriz de Protocolos

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 8 de 13

ANEXO 1: MATRIZ DE PROTOCOLOS

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 9 de 13

ANEXO 2: MATRIZ GENERAL FORMATO DE REGISTRO

CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA

Facilidades de Infraestructura para Obras

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 10 de 13

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 11 de 13

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 12 de 13

Rev.: B Fecha de Elaboración: 10-11-2014 Página 13 de 13

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