FORM

REGISTRO DE ASIS

Oficina Zonal :
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Fecha de asistencia:

Fecha de
ingreso
Hora de Hora de
Nº Apellidos, Nombres Firma
ingreso salida
 FORMATO OE - 01
STRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:
Coordinador Técnico Externo:

Fecha de
ingreso
Hora de
Firma Nº Apellidos, Nombres Firma
ingreso
Hora de
Firma
salida
 FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO Nº
MES ________________

Oficina :
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Técnico:

Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito :

Dirección y/o Ubicación :

II.- EJECUCIÓN DE OBRA Y/O SERVICIO

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Ítem Partidas Und Metrado Aportes del Programa Cofinancia-

Donación
MONC OTROS miento

Observaciones y/o comentarios:

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO

(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificación de proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)

4/55
 FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO Nº
MES ________________

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

MES
Nº de participantes
Semana de la semana
Nº de Semana
del mes reportada
Del Al Nº días útiles

La información proviene de la hoja de asistencia de

participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo
de participantes Formato OE - 16

Total de Participantes del mes

Observaciones y/o comentarios:

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

5/55
 FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO Nº
MES ________________

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto:

6/55
 FORMATO OE - 03
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO Nº
MES ________________

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias a remitir al Coordinador Técnico Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al
periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)

5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA

5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)

5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendición de gastos, si fuera el caso)

5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)

Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del ultimo informe mensual hasta
la terminación de los trabajos

_________________________________
Responsable Técnico
Nombre:
Nº Reg. Prof.:

7/55
 FORMATO OE - 04
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA
MES _______________

VALORIZACIÓN Nº

Numero del Convenio : Mes: Oficina :

Nombre del Proyecto: Plazo de Ejecución: Ubicación del Proyect

Costo del Proyecto (S/.) : Fecha de Inicio: Departamento:

Aporte del Programa (S/.): Fecha de termino: Provincia:

Organismo Ejecutor : Distrito:

Costo Unitario Desagregado

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
(S/.)
Costo Costo Montos Valorización Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Montos Valorización Desagregada
Aportes del
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregada (S/.) (S/.) Desagregada
Aportes del (S/.) (S/.)
Programa Cofinanci Unitario Parcial Aportes del Programa Monto de Aportes del Programa Monto de Monto de Aportes del Programa Monto de
(S/.) (S/.) Cofinanci Valorización Cofinanci Valorización Programa Cofinanci Valorización Cofinanci Valorización
a- Metrado Metrado Metrado Metrado
a- a- a- a-
MONC OTROS miento M.O.N.C. OTROS Total M.O.N.C. OTROS Total M.O.N.C. OTROS Total M.O.N.C. OTROS Total
miento miento miento miento

STO DIRECTO TOTAL S/.

TO INDIRECTO TOTAL S/.

COSTO TOTAL S/.

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

____________________________________ ___________________________________________
Responsable Técnico Coordinador Tecnico Externo
Nombre: Nombre:
Nº Doc. Identidad: Nº Reg. Prof.:
Nº Reg. Prof.:
 FORMATO OE - 05

HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES

Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Departamento Provincia Distrito
Lugar de Pago:

Nº de Pago: Periodo del: al Fecha de pago:

Sexo Documento de Identidad

Apellidos y Nombres Monto a Pagar
Nº Dias Laborales Observaciones
(Participantes) S/.
F M Tipo Numero

TOTAL -
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrón, han laborado el número de días que se consigna.
(Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, la comprobación de falsedad en la información será causal de sanción).

Fecha:

_________________________________________
_________________________________ VºBº Coordinador Tecnico
Responsable Técnico Externo
Nombre:
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
Nº Reg. Prof.:
 FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al día.... del mes ....

Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre de Responsable Técnico:

INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:

INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES
Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio

Sexo

Sexo
Nº TIPOS DE Si es Caso TIPOS DE Tipo de Si es Caso
Fecha de
MOVIMIENTOS DE Tipo de doc. de Excepcional MOVIMIENTOS DE doc. de Motivo de la Salida Excepcional
Nº Documento ingreso del Nº Documento de Fecha en que
PARTICIPANTES Nombres y Apellidos identidad (*) PARTICIPANTES Nombres y Apellidos identidad del participante (Ver (*)
de Identidad participante en Identidad ocurre la Salida
(según codificación (ver Tabla 03) (marcar "si" (según codificación (ver Tabla Tabla 02) (marcar "si"
el mes
Tabla 01) H/M o "no") Tabla 01) H/M 03) o "no")

Observaciones:

(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustándose al perfil del participante han sido aceptadas vía formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Selección de Participantes para trabajar en la obra.
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES

Codigo Clasificación de Motivos
D-001 Problemas de Salud
D-002 Accidente de Trabajo
D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral
D-005 Condiciones del Proyecto
______________________________________ D-006 Fallecimiento del participante
Responsable Técnico D-007 Otros Especificar:................................................................................
Nombre: R-001 Incurrir en falta grave
Nº Reg. Prof.: R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación
R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra
R-004 Retiro de participantes según Cronograma de obra
R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra
 Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP) DESCRIPCION CODIFICACION

Ingreso de Nuevo participante Incorporación de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra) INP
Salida del participante que implica un reemplazo Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante SPR
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante SP
Movimiento del Participante al interior del padrón de participantes establecido: de participante
Rotación del Participante programado a participante activo, según Cronograma Recurso Participante.
ROT

Tabla 02
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Código Clasificación de los Motivos Descripción

Por enfermedad que le impide al participante realizar
D-001 Problemas de Salud normalmente sus labores durante la ejecución de la obra.

Por lesión física producida durante la ejecución de la obra que

D-002 Accidente de Trabajo le impide al participante continuar con sus labores.

Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de

gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar -Distancia del domiclio del participante en relación a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares

El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores

D-004 Ubicación de una mejor propuesta laboral condiciones laborales.

Porque el participante no se adapta a las exigencias que

demanda el proyecto para su ejecución. No se siente conforme
D-005 Condiciones del proyecto con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensación económica es muy
baja.Deserta porque la obra se paralizó.

D-006 Fallecimiento del participante Por muerte del participante.

Este motivo podrá ser tomado en consideración de manera

D-007 Otros excepcional, si y solo sí el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipología que se maneja en la tabla.

Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro

del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecución del proyecto, tal como se señala en el memo circular
R-001 Incurrir en falta grave 004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos

Porque el participante falta constantemente a la obra y no

R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificación presenta justificación alguna.

Porque el participante después de ser sorteado en asamblea de

R-003 El participante seleccionado nunca se presentó a la obra selección nunca se presentó a realizar labores a la obra.

Por reducción de personal de acuerdo a lo señalado en

cronograma de ejecución de obra.
R-004 Retiro del participante según Cronograma de obra De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.

Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de

R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.

Tabla 03
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Documentos de Identidad Codificación
Documento Nacional de Identidad DNI
Libreta Electoral LE
Libreta Militar LM
Boleta Militar BM
Partida de Nacimiento PN
 FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
(INSUMOS APORTE DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ)

INFORME N° : FINAL MES : Noviembre Fecha: Noviembre 2015

Número de Convenio: 06-0004-06-13 Dpto/Provincia/Distrito: CAJAMARCA/JAEN/JAEN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE RICARDO

Nombre del Proyecto: PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN PANIAGUA Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) 112,321.59
DEL SECTOR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Monto acumulado Desembolsado(S/.) 112,321.59
Nombre del Representante Legal WALTER HEBERT PRIETO MAITRE Monto acumulado Rendido (S/.) 70,671.70
Nombre del Liquidador de Oficio: PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ Saldo Disponible(S/.) 41,649.89

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles Observaciones
RUBRO S/.
Tipo de Numero de Factura o
Fecha RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Documento Boleta
fuentes)

COSTOS DIRECTOS 70,671.70

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

1 7/31/2013 PLANILLA 1 PRIM QUINCENA JULIO MONC 12,400.00

2 8/7/2013 PLANILLA 2 SEG. QUINCENA JULIO MONC 12,250.00

3 9/6/2013 PLANILLA 3 MES AGOSTO MONC 22,850.00

NO SE CUENTA CON COMPROBANTE DE

4 PLANILLA 4 MES SETIEMBRE MONC
PAGO DE 20925.00

5 11/13/2013 PLANILLA 5 MES OCTUBRE MONC 4,450.00

TOTAL 51,950.00

MATERIALES

TOTAL 0.00

KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES

KIT IMPLEMENTOS
7 7/3/2013 FACTURA 001-003909 20487368408 CORPORACION ZELADA HERRAMIENTAS 8,945.70 PAGADA 09/08/2013
MANUALES

TOTAL 8,945.70
 FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
(INSUMOS APORTE DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ)

INFORME N° : FINAL MES : Noviembre Fecha: Noviembre 2015

Número de Convenio: 06-0004-06-13 Dpto/Provincia/Distrito: CAJAMARCA/JAEN/JAEN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE RICARDO

Nombre del Proyecto: PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN PANIAGUA Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) 112,321.59
DEL SECTOR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Monto acumulado Desembolsado(S/.) 112,321.59
Nombre del Representante Legal WALTER HEBERT PRIETO MAITRE Monto acumulado Rendido (S/.) 70,671.70
Nombre del Liquidador de Oficio: PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ Saldo Disponible(S/.) 41,649.89

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles Observaciones
RUBRO S/.
Tipo de Numero de Factura o
Fecha RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Documento Boleta
fuentes)

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

KIT IMPLEMENTOS DE
8 7/3/2013 FACTURA 001-003911 20487368408 CORPORACION ZELADA 6,964.00 PAGADA 09/08/2013
SEGURIDAD

KIT IMPLEMENTOS DE
9 7/3/2013 FACTURA 001-003912 20487368408 CORPORACION ZELADA 2,820.00 PAGADA 09/08/2014
SEGURIDAD

TOTAL 9,776.00 SOBREPASA EL CONVENIO 8.00 NS

COSTOS INDIRECTOS 0.00

DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

TOTAL 0.00

OTROS

TOTAL 0.00

Monto Total de este Informe S/. 70,671.70

Saldo actual despues de este informe S/. 41,649.89

SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100 NUEVOS SOLES

 FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : FINAL MES : Noviembre

Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Liquidador de Oficio:
06-0004-06-13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE
RICARDO PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE
VALENTIN PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN
- CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
WALTER HEBERT PRIETO MAITRE
PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ

Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso según Usos y
Fuentes
S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 103,509.09 103,509.09 92.15% 70,671.70 62.92% 32,837.39 29.24%
1. Mano de obra no calificada 73,009.04 73,009.04 65.00% 51,950.00 46.25% 21,059.04 18.75%
2. Mano de obra calificada 0.00% 0.00% - 0.00%
3. Materiales 11,691.00 11,691.00 10.41% 0.00 0.00% 11,691.00 10.41%
4. Herramientas 9,033.05 9,033.05 8.04% 8,945.70 7.96% 87.35 0.08%
5. Equipos, implementos de seguridad 9,776.00 9,776.00 8.70% 9,776.00 8.70% - 0.00%
Costos Indirectos 8,812.50 8,812.50 7.85% 0.00 0.00% 8,812.50 7.85%
6. Dirección técnica, administrativa 8,812.50
y/u otros 8,812.50 7.85% 0.00
- 8,812.50 7.85%

TOTAL 112,321.59 112,321.59 100.00% 70,671.70 62.92% 41,649.89 37.08%

 FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Oficina : CAJAMARCA
Número de Convenio: 06-0004-06-13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE
Nombre del Proyecto: RICARDO PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN
PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Nombre del Responsable Legal: WALTER HEBERT PRIETO MAITRE
Nombre del Responsable Técnico: PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: No existe saldo actual al final de este informe Nuevos Soles.

En letras
 FORMATO Nº OE-12

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO

(Diferente al de M.O.N.C.)

Desembolso Nº:

Fecha:

Convenio Nº:

Proyecto:

Nombre del Organismo Ejecutor:

R.U.C. N º (Organismo Ejecutor)

(Sí correspondiese)

N° de cuenta de ahorros (Organismo Ejecutor)

Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N°

Organismo Ejecutor

Oficina :

Período Correspondiente al mes de:

Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:

TOTAL S/.

Personas responsables según el Convenio:

Representante Legal del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos D.N.I. Firma

Responsable Técnico del Organismo Ejecutor:

Nombres y Apellidos D.N.I. Firma

PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Técnico)

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto
la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma de .................................NUEVOS
SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa

____________________________________ _________________________________
VoBo. Responsable de Proyectos Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nombre:
Nº Reg. Prof.:
 FORMATO OE-13

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO

El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."

del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido

el original del cheque o deposito en cuenta Nº.............................................Comprobante de Pago Nº ..........................,

de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que

el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Perú" mantiene en el Banco de la Nación, ascendente

a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio Nº ........................

firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................

por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso Nº ..............................., haciéndome desde

este momento responsable por su cobro, por su rendición de cuentas, adulteración, pérdida, sustracción, extravíos

u otros.

Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:

Total Recicbido: S/.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del

día ........................del Mes de .............................................del 200....

Representante Legal del Organismo Representante Designado por el Organismo

Ejecutor Ejecutor
(si se diera el caso)
Nombre: Nombre:

D.N.I. D.N.I.

NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
 FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina : OFICINA ZONAL CAJAMARCA TRABAJA PERU

Número de Convenio: 06-0004-06-13

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA

CALLE RICARDO PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL
Nombre del Proyecto:
PARQUE VALENTIN PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES,
PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Nombre del Responsable Legal: WALTER HEBERT PRIETO MAITRE
Nombre del Liquidador de Oficio: PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ

Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio: 7/1/2013

Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio: 10/10/2013

Nº de Tipo de Hoja Nº de Monto

Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago de Pago (R/E) Participantes (S/.)

1 7/31/2013 PLANILLA PRIM QUINCENA JULIO 47 12,400.00

2 8/7/2013 PLANILLA SEG. QUINCENA JULIO 46 12,250.00

3 9/6/2013 PLANILLA MES AGOSTO 45 22,850.00

4 PLANILLA MES SETIEMBRE 0.00

5 11/13/2013 PLANILLA MES OCTUBRE 29 4,450.00

Monto Total S/. 51,950.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Nuevos Soles.

En letras
 FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

Oficina : OFICINA ZONAL CAJAMARCA

Código del Convenio: 06 - 0004 - 06.13

Nombre del Proyecto

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE RICARDO PALMA CDRA. 04 Y PERÍMETRO DEL PARQUE
VALENTÍN PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA"

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

Representante Legal: LIC. WALTER HEBERT PRIETO MAITRE

Liquidador: Ing. PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ

Fecha de presentación 11/25/2015

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: CAJAMARCA Provincia : JAÉN

Distrito : JAÉN

Dirección y/o Ubicación : CALLE RICARDO PALMA CDRA. 04 Y PERÍMETRO DEL PARQUE VALENTÍN PANIAGUA - SECTOR LOS SAUCES - JAÉN

1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

El presente proyecto tiene por objetivo solucionar en parte la infraestructura de vía urbana, para mejorar el ornato
de la provincia de Jaén

1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA S/. 112,321.59

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR S/. 283,918.74

TOTAL (Presupuesto Original): S/. 396,240.33

b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*) S/. 112,321.59

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR S/. 283,918.74

TOTAL (Presupuesto Vigente - final): S/. 396,240.33

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del Organismo
Ejecutor.

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Fecha de Fecha de Termino Programada

Fecha de Termino REAL
Entrega de Terreno inicio del Proyecto Original

7/1/2013 7/1/2013 9/25/2013 10/10/2013

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 63

Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) 10 Adenda Nº 789 - 2012 - MPJ/A Fecha 4/10/2012

Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) 0 Adenda Nº Fecha

Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) 0 Adenda Nº Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles) 10

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 73

19/55
 FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIÓN

II.- PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO E=0.20M F'C=210KG/CM2 EN 1,780.10 M2
- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN 661.74 M2
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN 190.80 M2
ÁREAS VERDES
- CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN 557.28 ML
- JARDINERÍA EN 500.32 M2

2.2.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico alcanzado

100.00%

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo
USOS FUENTES
Aporte del Programa Ejecutor (*) TOTAL %
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo 70,671.70 287,302.82 70,671.70 357,974.52
MOC 4,102.50 4,102.50 100.00%
MONC 51,950.00 43,998.17 51,950.00 95,948.17 45.86%
Toógrafo 0.00 - 0.00 0.00%
Materiales - 203,383.35 - 203,383.35 100.00%
Herramientas 8,945.70 0.00 8,945.70 8,945.70 0.00%
Implementos de Seguridad 9,776.00 0.00 9,776.00 9,776.00 0.00%
Equipos - 35,818.80 - 35,818.80 100.00%
Costo Indirecto 0.00 19,006.44 0.00 19,006.44
Direcc.Técn-Adm. 0.00 19,006.44 0.00 19,006.44 100.00%
TOTAL 70,671.70 306,309.26 70,671.70 376,980.96

(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Informe

Compensación
Mes Nº de Jornales económica (pagada)
S/.

1 1 Q JULIO 47 S/. 12,400.00

2 2 Q JULIO 46 S/. 12,250.00
3 AGOSTO 45 S/. 22,850.00
4 SETIEMBRE 0 S/. -
5 OCTUBRE 29 S/. 4,450.00

TOTAL S/. 51,950.00

NOTA: EN EL INF. N° 04 EL NÚMERO DE JORNALES ES CERO (0), PORQUE NO HAY INFORMACIÓN, ÚNICAMENTE EL C/P CON EL MONTO RESPECTIVO

20/55
 FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIÓN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)

MONC 73,009.04 0.00 73,009.04
OTROS 39,312.55 0.00 39,312.55
COFINANCIAMIENTO 0.00 283,918.74 283,918.74
DONACION 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR 112,321.59 283,918.74 396,240.33
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/, 112,321.59

4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):

N° Fecha PROGRAMA (s/.)

DESCRIPCIÓN (*)
Adenda Aprob. MONC Otros Total
Pto Original 01 7/10/2013 73,009.04 39,312.55 112,321.59
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIEANTE

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/, 112,321.59

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
MONTO DESEMBOLSADO
N° N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE (*)
(S/,)
1 112,321.59
2
TOTAL

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Total de OTROS S/. 112,321.59

MONTO ENTREGADO MONTO RENDIDO

Desemb.

Acumulad
Nº

Actual Saldo x entregar Actual Acumulado Saldo x rendir

Fecha o Fecha
S/. S/. % S/. S/. S/. %
S/.
1 22/05/2013 67,392.95 67,392.95 44,928.64 40.00%

2 04/09/2013 44,928.64 44,928.64 67,392.95 0.00% 27/12/2015 70,671.70 70,671.70 41,649.89 37.08%

21/55
 FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIÓN

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE - 14)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/, 51,950.00

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° VOUCHER O FECHA DEL RUBRO (1) DOCUMENTO DE

DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER ENTREGA A LA OFICINA (2)
1 11,172.15 15000040 8/17/2015 OTROS
2
TOTAL 11,172.15

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

(2) : Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/. (*)

FUENTES Aporte del Aporte del
Aporte del Aporte del
USOS Organismo Ejecutor TOTAL % Organismo Ejecutor TOTAL %
Programa Programa
Cofinanc. Donación Cofinanc. Donación
Costo Directo

MOC 0.00 14,818.62 0.00 14,818.62 100.00% 0.00 4,102.50 0.00 4,102.50 0.00%

MONC* 73,009.04 0.00 0.00 73,009.04 100.00% 51,950.00 43,998.17 0.00 95,948.17 54.14%

Topógrafo - Guardi 0.00 475.56 0.00 475.56 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Materiales 11,691.00 206,592.72 0.00 218,283.72 100.00% 0.00 203,383.35 0.00 203,383.35 0.00%

Herramientas 9,033.05 0.00 0.00 9,033.05 100.00% 8,945.70 0.00 0.00 8,945.70 100.00%

Implementos Seg 9,776.00 0.00 0.00 9,776.00 100.00% 9,776.00 0.00 0.00 9,776.00 100.00%

Equipos 0.00 37,236.41 0.00 37,236.41 100.00% 35,818.80 0.00 35,818.80 0.00%

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm. 8,812.50 24,795.43 0.00 33,607.93 100.00% 0.00 19,006.44 0.00 19,006.44 0.00%
TOTAL 112,321.59 283,918.74 0.00 396,240.33 100.00% 70,671.70 306,309.26 0.00 376,980.96 18.75%
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciamiento y
Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO (*) INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 70,671.70 62.92%
1.01 MOC 0.00% 0.00%
1.02 MONC 51,950.00 46.25% 71.16%
1.03 Materiales 0.00% 0.00%
1.04 Herramientas 8,945.70 7.96% 0.00%
1.05 Implementos de seguridad 9,776.00 8.70% 100.00%
1.06 Equipos 0.00% 0.00%
2,00 Costo Indirecto 0.00 0.00%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 70,671.70 62.92% 62.92%
(*) Datos obtenidos del pto 4.5 " Estructura total de costos"

_________________________________
Liquidador
Nombre: Ing. PEDRO PABLO MARIN VELASQUEZ
Nº Reg. Prof.: CIP N° 104375

22/55
 FORMATO Nº OE-16
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTALES

____________________________________
________________________________________
Responsable Técnico
Vº Bº Coordinador Tecnico Externo Nombre:
Nombre: Nº Doc. Identidad:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
 FORMATO OE-17
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA

Oficina :

Número de Convenio:

Nombre del Proyecto:

Organismo Ejecutor:

Monto Total Autorizado (OTROS)

Desembolso Nº Monto Desembolso Actual *
Fecha: Monto Desembolsado Acumulado **

Saldo por desembolsar

Nº INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL

MATERIALES

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOC

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL S/,

* El Monto Desembolso Actual corresponderá al valor del desembolso entregado

** El Monto Desembolsado Acumulado corresponderá a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)

_____________________________________ ________________________________
Representante Legal del Responsable Técnico
Organismo Ejecutor Nombre:
Nombre: Nº Doc. Identidad:
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof.:

_______________________________________
Vº Bº Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
Nº Reg. Prof.:

24/55
 "MEJ TRANSITABILIDAD CALLE RICARDO PALMA Y PQUE VALENTIN PANIAGUA
RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO JAÉN
NOMBRE CODIGO C. de gasto Nº Fecha
1 Molina Febres Segundo Dalton 13.142 2.6.23.24 4565 7/31/2013 1Q-JULIO
2 Molina Febres Segundo Dalton 13.142 2.6.23.24 4743 8/7/2013 2Q-JULIO
3 Molina Febres Segundo Dalton 13.142 2.6.23.24 4814 8/9/2013
4 Molina Febres Segundo Dalton 13.0159 2.6.23.24 5342 8/29/2013
5 Molina Febres Segundo Dalton 13.0159 2.6.23.24 5472 9/6/2013 AGOSTO
6 Molina Febres Segundo Dalton 13.0159 2.6.23.24 5638 9/13/2013
7 Molina Febres Segundo Dalton 13.0159 2.6.23.24 7085 11/13/2013
8 Gastulo Salazar Edinson Eusebio 13.0159 03-159 6493 10/24/2013

9 Gastulo Salazar Edison Eusebio 13.0159 2.6.23.26 6575 10/25/2013

10 SELVA AGRICOLA EIRL 13.0159 2.6.23.25 7097 11/15/2013
11 Gastulo Salazar Edinson Eusebio 13.0159 2.6.23.26 7507 12/4/2013

12 TECNISU F&F SRL 13.0159 2.6.23.26 7709 12/19/2013

13 CORPORACION ZELADA SAC 13.0159 2.6.23.25 4110 8/9/2013

14 CORPORACION ZELADA SAC 13.0159 2.6.23.25 4111 8/15/2013

CONCEPTO VALOR obs
Pago de planillas 12400.00 MONC
Pago de planillas 12250.00 MONC
pago de planilla 3900.00 MOC
pago de planilla 9844.00 MOC
pago de planilla 22850.00 MONC
pago de planilla 9206.24 MONC
pago de planilla 4450.00 MONC
servicio de maestro de obra 1066.50
engrapado
al final con
el
comprobant
Servicio de mezcladora y vibrador 1460.00 e 7709
Compra de materiales 4032.00
servicio de maestro de obra 261.00
Pago de ensayos de campo y control de densidad de
campo 700.00

compra de indumentaria 9784.00

compra de herramientas 8945.70

 FORMATO N°
USOS Y FUENTES DEL PERFIL / P
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITAB
RICARDO PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO D
PROYECTO:
PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, PRO
CAJAMARCA
Organismo Proponente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

Aporte solicitado al
FUENTES Programa
APORTE Con ORGANIS
DIRECTO Transfere MO
AL ncia al EJECUTO
PROGRAMA O.E. R
USOS S/. S/. S/.
1. Costos Directos 0.00 ### ###
-Mano de obra calificada 0.00 0.00 14,818.62
-Mano de obra No Calificada 0.00 73,009.04 0.00
-Topógrafo 0.00 0.00 475.56
-Materiales 0.00 11,691.00 ###
-Equipos y Maquinarias 0.00 0.00 37,236.41
-Kit Herramientas 0.00 9,033.05 0.00
-Kit Implementos de Seguridad 0.00 9,776.00 0.00
2. Costos Indirectos 0.00 8,812.50 ###
-Dirección Técnica , Administrativa 0.00 8,812.50 24,795.43
3. TOTAL S/. 0.00 ### ###

Parámetros
MONC: S/. 73,009.04
mínimos
Parámetros
OTROS: S/. 39,312.55
mínimos

TOTAL APORTE PROGRAMA T.P.: S/. 112,321.59 S/.

TOTAL ORGANISMO PROPONENTE MPJ: S/. 283,918.74
TOTAL:S/. 396,240.33
 FORMATO N° 05
TES DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO
RVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE
N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN
Distrito:
OR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN -
CAJAMARCA
Fecha:

Cofinanciamiento

OTROS
Total Cofinanciamiento
COFINANCIANTES

S/. % S/. % S/. %

### 65.40
14,818.62 3.74
0.00 0.00
475.56 0.12
206,592.72 52.14
37,236.41 9.40
0.00 0.00
0.00 0.00
24,795.43 6.26
24,795.43 6.26
### 71.65

65.00%
35.00%
112,321.60
112,321.59 < 150,000
 JAÉN

5/4/2013

Costo Total del

Proyecto

S/. %
362,632.40 91.52
14,818.62 3.74
73,009.04 18.43
475.56 0.12
218,283.72 55.09
37,236.41 9.40
9,033.05 2.28
9,776.00 2.47
33,607.93 8.48
33,607.93 8.48
396,240.33 100.00

46.35494603
 CUADRO DE USOS Y FUENTES FINAL

UNIDAD ZONAL: CAJAMARCA

Número de Convenio: 06 - 0004 - 06.13
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA
CALLE RICARDO PALMA CDRA. 04 Y PERÍMETRO
Nombre del Proyecto: DEL PARQUE VALENTÍN PANIAGUA DEL SECTOR
LOS SAUCES, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE
JAÉN - CAJAMARCA"
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

APORTE SOLICITADO AL PROGRAMA

COFINANCIAMIENTO
S/.

USOS Y FUENTES FINAL

APORTE DIRECTO CON ORGANISMO
PROGRAMA S/. TRANSFERENCIA EJECUTOR S/.
AL O.E. S/.
Costos Directos 0.00 103,509.09 259,123.31
1 Mano de obra calificada 0.00 0.00 15,294.18
2 Mano de obra no calificada 0.00 73,009.04 0.00
3 Materiales 0.00 11,691.00 206,592.72
4 Equipos y Herramientas 0.00 0.00 37,236.41
5 Kit de Herramientas 0.00 9,033.05 0.00
6 Kit de Implementos de Seguridad 0.00 9,776.00 0.00
Costos Indirectos 0.00 8,812.50 24,795.43
7 Dirección técnica, administrativa y/u otros 0.00 8,812.50 24,795.43
TOTAL 0.00 112,321.59 283,918.74

UNIDAD ZONAL: CAJAMARCA

Número de Convenio: 06 - 0004 - 06.13

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE RICARDO

PALMA CDRA. 04 Y PERÍMETRO DEL PARQUE VALENTÍN PANIAGUA
Nombre del Proyecto:
DEL SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN
- CAJAMARCA"

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROGRAMADO CON APORTE EJECUTADO CON APORTE

DEL PROGRAMA FINAL DEL PROGRAMA FINAL
USOS Y FUENTES TRANSFEREN
PROGRAMA
PROGRAMA S./ CIA
S./
ORGANISMO
EJECUTOR
1 Costos Directos 0 103,509.09 0.00
- Mano de obra calificada 0 0.00 0.00
- Mano de obra No Calificada 0 73,009.04 0.00
- Materiales 0 11,691.00 0.00
- Equipos y Maquinarias 0 0.00 0.00
- Kit Herramientas 0 9,033.05 0.00
- Kit Implementos de Seguridad 0 9,776.00 0.00
2 Costos Indirectos 0 8,812.50 0.00
- Dirección Técnica, Administrativa, Otros 0 8,812.50 0.00
Evaluador del proyecto 0 0.00 0.00
Coordinador Técnico Externo 0 8,312.50 0.00
 Responsable Técnico 0 0.00 0.00
Bonificación de Proyecto BEFP 0 0.00 0.00
Materiales para Capacitación General 0 0.00 0.00
Promotor-Veedor 0 0.00 0.00
Asistente Técnico 0 0.00 0.00
Maestro de Obra 0 0.00 0.00
Guardianía 0 0.00 0.00
Seguro Participantes/Compensación
Económica por Accidentes de Participantes
0 500.00 0.00
Comisiones Bancarias 0 0.00 0.00
- Otros 0 0.00 0.00
3TOTALS/ 112,321.59

EJECUCIÓN FINANC
PROGRAMA TRABAJA PERÚ
APORTE DEL PAGOS
DESCRIPCIÓN
PROGRAMA DIRECTOS EJECUTADO
POR EL
PROGRAMA
MONC 73,009.04 0.00 0.00
RUBRO OTROS 39,312.55 0.00 0.00
TOTAL (S/.) 112,321.59 0.00 0.00

PRESUPUESTO FINAL (APORTE PROGRAMA) = 112,321.59

EJECUCION FINANCIERA DE LA OBRA (APORTE PROGRAMA) = 70,671.70
DEVOLUCION 11,172.15
MONTO TOTAL NO RENDIDO = 30,477.74
POR PARTE DEL PROGRAMA = 0.00
POR PARTE DEL ORGANISMO EJECUTOR = 30,477.74
UENTES FINAL

Fecha: Dec-15
Monto Total Cofinanciamiento Aprob (S/.): 283,918.74

Monto Total Aporte Programa Aprob (S/.) 112,321.59

Monto Total del Proyecto Aprobado (S/.) 396,240.33

COFINANCIAMIENTO

TOTAL S/. %
COFINANCIANTES
DONACIÓN S/.
S/.

0.00 0.00 362,632.40 91.52%

0.00 0.00 15,294.18 3.86%
0.00 0.00 73,009.04 18.43%
0.00 0.00 218,283.72 55.09%
0.00 0.00 37,236.41 9.40%
0.00 0.00 9,033.05 2.28%
0.00 0.00 9,776.00 2.47%
0.00 0.00 33,607.93 8.48%
0.00 0.00 33,607.93 8.48%
396,240.33 100.0%

DAD DE LA CALLE RICARDO

ARQUE VALENTÍN PANIAGUA
E JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN

JECUTADO CON APORTE

DEL PROGRAMA FINAL
TRANSFEREN
CIA
ORGANISMO
EJECUTOR
70,671.70
0.00
51,950.00
0.00
0.00
8,945.70
9,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
70,671.70

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL APORTE DEL PROGRAMA

ORGANISMO EJECUTOR - MUNICIPALIDAD
OGRAMA TRABAJA PERÚ
PROVINCIAL DE JAEN

DESEMBOLSA EJECUTAD DEVOLUCI

DEVOLUCIÓN SALDO (S/.) SALDO (S/.)
DO O ÓN

0.00 0.00 73,009.04 51,950.00 0.00 21,059.04

0.00 0.00 39,312.55 18,721.70 11,172.15 9,418.70
0.00 0.00 112,321.59 70,671.70 11,172.15 30,477.74

62.92%

SALDO
TOTAL
APORTE
DEL
PROGRAM
A
21,059.04
9,418.70
30,477.74
 FORMATO Nº 15
Relación de Insumos del Costo Directo
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE RICARDO PALMA CUADRA N° 04 Y PERIMETRO DE
PROYECTO:
PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA
FECHA: 2/12/2013
LUGAR: CAJAMARCA - JAEN - JAEN
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
Código Insumo Unidad Cantidad
Insumos Aporte del Programa
MANO DE OBRA
0147010101 PARTICIPANTE hh 23,362.89
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
0349010091 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD est 1.0000
HERRAMIENTAS
0337010101 HERRAMIENTAS MANUALES est 1.0000
MATERIALES
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 487.0000
0230990104 LIJA PARA MADERA u 2.0000
SUB TOTAL (1): S/.
Insumos del Cofinanciamiento: Organismo Proponente
MANO DE OBRA CALIFICADA
0147000037 ASISTENTE DE CUADRILLA hh 551.4368
0147010100 JEFE DE CUADRILLA hh 1263.57
TOPÓGRAFO
0147000032 TOPOGRAFO hh 52.84
MATERIALES
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 25.2954
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 51.856
0202010062 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 85.6592
0202010063 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 58.515
0202080011 PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6
0202620003 SUMINISTRO DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDRIO DE 42c und 1
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 438.738
0204000000 ARENA FINA m3 10.0636
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 138.372
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 99.3129
0205000033 PIEDRA MEDIANA DE 2" m3 128.3574
0205010000 AFIRMADO m3 597.0302
0205010004 ARENA GRUESA m3 277.4545
0205030079 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" m3 305.609
0213000006 ASFALTO RC-250 gln 188.5502
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bol 4,757.9365
0229010010 MEMBRANIL A gln 89.486
0229010097 CHEMALAC gln 15.604
0229030001 YESO kg 114.64
0229120064 TECKNOPORT E= 1"x4'x8' m2 120.3735
0229980030 INSUMOS DE AGRICULTURA kg 250.165
0229980031 UREA kg 5.0033
0229980032 FOSFATO DIAMONICO kg 10.0066
0230760074 IMPRESION DE BANNERS m2 8.65
0230860080 HUMUS kg 782
0238000004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 47.1368
0239010100 ALQUILER DE LOCAL mes 3
0239050000 AGUA m3 183.1647
0239150007 PRUEBAS PROCTOR MODIFICADO und 2
0239160010 BROCHA und 0.8348
0239900100 PRUEBA DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO und 2
0239900101 PRUEBA DENSIDAD DE CAMPO und 7
0239900102 PRUEBA ROTURA DE PROBETA und 35
0243000031 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 774.2535
0243010003 MADERA TORNILLO p2 133.7622
0243160055 PLANTON FICUS und 391
0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pln 78.02
0253010004 GRASS sac 35.0231
0254020036 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gln 30.9232
0254440080 XILOL gln 7.9395
0272010013 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" X 5m m 409.605

MATERIALES
0230860080 MIRAS Y JALONES hm 54.3499
0238000004 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 31.0339
0239010100 CAMION VOLQUETE 6 m3 hm 232.704
0239050000 RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135HP 10-12 Ton hm 38.4228
0239150007 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 143.816
0239160010 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 38.42285
0239900100 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 348.5075
0239900101 PLANCHA COMPACTADORA 4HP hm 28.785
0239900102 TEODOLITO hm 54.3499
SUBCONTRATOS
0229980031 ZARANDEO DE HORMIGON (OBTENER ARENA Y PIEDRA PARA CONCR m3 359.54
SUB TOTAL (2): S/.
TOTAL (1+2): S/.
ecto
UADRA N° 04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN
JAÉN - CAJAMARCA

Precio S/. Parcial S/. OE07

3.13 73,009.04 51,950.00 -21,059.04

9,776.00 9,776.00 9,776.00 0.00

9,033.05 9,033.05 8,945.70 -87.35

24.00 11,688.00 0
1.50 3.00 0
B TOTAL (1): S/. 103,509.09 70,671.70 -32,837.39

14,818.62
6.25 3,446.48
9.0000 11,372.14
475.56
9 475.56
206,592.72
3.96 100.17
3.96 205.35
3.96 339.21
3.96 231.72
5 30.00
600 600.00
2.73 1,197.75
55 553.50
30 4,151.16
55 5,462.21
35 4,492.51
25 14,925.76
46 12,762.91
55 16,808.50
13 2,451.15
24 114,190.48
25 2,237.15
30 468.12
0.2 22.93
7 842.61
5 1,250.83
5 25.02
8 80.05
55 475.75
5 3,910.00
30 1,414.10
300 900.00
3 549.49
50 100.00
 6 5.01
150 300.00
50 350.00
50 1,750.00
4.5 3,484.14
4.5 601.93
5 1,955.00
55 4,291.10
5 175.12
50 1,546.16
16 127.03
3 1,228.82

35,798.25###
5 271.75
80 2,482.72
60 13,962.24
120 4,610.74
10 1,438.16
180 6,916.11
15 5,227.61
12 345.42
10 543.50
1,438.16
4 1,438.16
B TOTAL (2): S/. 259,123.31
TAL (1+2): S/. 362,632.40 ###
 PRESUPUESTO ANALÍTICO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE RICARDO PALMA CUADRA Nº 04 Y

Proyecto: PERÍMETRO DEL PARQUE VALENTÍN PANIAGUA DEL SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”
Fecha: ENERO DE 2012
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN.

CODIGO ESPECIFICACION %
2.6.2.3.2.3 COSTO DIRECTO DE LA OBRA
CONTRATA GASTOS GENERALES 8.00%
UTILIDAD 7.00%
SUB TOTAL
IGV 18% 18.00%
VALOR REFERENCIAL
2.3.2.3.2.6
GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.50%
ADM. DIRECTA
GASTOS DE LA ENTIDAD 1.00%
PRESUPUESTO TOTAL

GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PRESUPU
CODIGO ESPECIFICACION
UND.

2.6.2.3.2.3 Servicios no personales

CONTRATA Ingeniero Residente MES

Asistente MES
 Maestro de obra MES
Almacenero MES
Alquiler de almacén MES
Guardián MES
Personal administrativo MES

Bienes de consumo
Material de escritorio MES

Botiquin (medicinas en general) MES

Agua para consumo BID

Otros servicios de terceros

Ensayos de laboratorio: compactacion suelos proctor GLB
Pruebas de calidad del concreto: pruebas a la compresion GLB
Diseño de mezclas GLB
Placa recordatoria
Gastos notariales GLB

TOTAL GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISIÓN
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

Coefi.
DESCRIPCIÓN
CODIGO Particip.
2.3.2.3.2.6 In. Supervisor de obra 0.50
ADM. DIRECTA Útiles y materiales de oficina 1.00
Copias, reduccion e impresiones 1.00

TOTAL Supervisión DE OBRA

TICO

DE LA CALLE RICARDO PALMA CUADRA Nº 04 Y

SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE JAEN,

S/.
335,291.73
26,823.34
23,470.42
385,585.49
69,405.39
454,990.88

5,783.78

3,352.92
464,127.58

OS GENERALES
8.00% CD

PRESUPUESTO
CANT. P.U. PARCIAL TOTAL

3.00 2,500.00 7,500.00

2.50 1,200.00 3,000.00

 2.50 2,000.00 5,000.00
2.50 1,200.00 3,000.00
2.50 350.00 875.00
2.50 1,200.00 3,000.00
22,375.00

2.50 200.00 500.00

2.50 200.00 500.00

30.00 10.00 300.00 1,300.00

1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 800.00 800.00
2.00 250.00 500.00

1.00 348.34 348.34 3,148.34

AL GASTOS GENERALES 26,823.34

DE SUPERVISIÓN
1.500% ST

Sub Toral
P.U. Meses
S/.
3,250.00 3.00 4,875.00
150.00 2.50 375.00
213.51 2.50 533.78

ervisión DE OBRA 5,783.78

S/. 5,783.78 -533.78

- 306.152 5029.37595
0

-754.41
 26823.3384
0.00

5783.7823665

0.00
0

PRESUPUESTO ANALÍTICO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE RICARDO PALMA

Proyecto: CUADRA Nº 04 Y PERÍMETRO DEL PARQUE VALENTÍN PANIAGUA DEL SECTOR LOS
SAUCES, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

Fecha: ABRIL DE 2012

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN.

Presupuesto Base sin IGV:

CODIGO ESPECIFICACION % S/.

2.6.2.3.2.3 COSTO DIRECTO DE LA OBRA 335,291.73
CONTRATA GASTOS GENERALES 8.00% 26,823.34
UTILIDAD 7.00% 23,470.42
SUB TOTAL DEL PROYECTO 385,585.49
2.3.2.3.2.6
ADM. DIRECTA GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.50% 5,783.78
 GASTOS DE LA ENTIDAD 1.00% 3,352.92
PRESUPUESTO TOTAL 394,722.19

Presupuesto Base con IGV:

CODIGO ESPECIFICACION % S/.

2.6.2.3.2.3 COSTO DIRECTO DE LA OBRA 284,145.53
CONTRATA GASTOS GENERALES 8.00% 22,731.64
UTILIDAD 7.00% 19,890.19
IGV 18.00% 58,818.13
SUB TOTAL DEL PROYECTO 385,585.49
2.3.2.3.2.6 GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.50% 5,783.78
ADM. DIRECTA GASTOS DE LA ENTIDAD 1.00% 3,352.92
PRESUPUESTO TOTAL 394,722.19
 334211.12
26736.89
23394.7784
384342.7884
69181.701912
453524.49031
 5765.141826

3342.1112
462631.74334

326,767.37
58818.125761
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 108,418,909,559 133,676,693,187
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 34,088,442,745
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 18,150,214,920 34,072,440,258
Departamento 06: CAJAMARCA 1,027,666,647 2,052,325,354
Provincia 0608: JAEN 97,970,508 181,700,204
Municipalidad 060801-300623: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN 44,070,469 73,903,228

Producto/Proyecto 2214341: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE RICARDO PALMA CDRA
04 Y PERIMETRO DEL PARQUE VALENTIN PANIAGUA DEL
SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE
JAEN - CAJAMARCA 0 431,519
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 119,512
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 119,512
Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 119,512
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS 0 119,512
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS 0 119,512
Específica 2: INFRAESTRUCTURA VIAL 0 119,512

Detalle Específica PIA PIM

4: COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL 0 88,979

5: COSTO DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 22,762
6: COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS 0 7,771
119,512
117,497,648,037 116,299,419,400 116,001,333,132 115,718,350,653 115,411,065,585
26,049,501,757 25,148,310,587 24,850,227,372 24,695,882,958 24,556,380,357
26,038,271,370 25,137,451,064 24,838,924,619 24,684,582,182 24,545,099,040
1,520,682,251 1,488,131,596 1,458,792,524 1,452,584,844 1,430,122,647
150,577,235 149,796,547 146,351,547 146,332,470 146,189,770
65,607,510 65,599,598 62,973,298 62,965,989 62,964,503

419,620 419,620 405,456 405,456 405,456

115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
115,174 115,174 101,149 101,149 101,149
Ejecución

Certificación Compromiso Anual Atención de

Compromiso Devengado Girado
Mensual

88,925 88,925 74,900 74,900 74,900

22,762 22,762 22,762 22,762 22,762

3,488 3,488 3,488 3,488 3,488

115,175 115,175 101,150 101,150 101,150.00
 86.6
72.4
72.4
70.8
80.5
85.2

94.0
84.6
84.6
84.6
84.6
84.6
84.6

Avance %

84.2

100.0

44.9
0
SOLICITUD DESEMBOLSO 1
FECHA 22/05/2013 12:00:00a.m.
R.U.C. Nº (Organismo Ejecutor): 20201987297
Nº Cuenta Ahorros (Organismo Ejecutor): 00291026087
Periodo correspondiente al mes: May-13
TOTAL S/. 67,392.95

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo

Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el
tramite del
PRIMER DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la
aprobación de la solicitud, por la suma de SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 95/100 NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o depósito: 31/05/2013

SOLICITUD DESEMBOLSO 2
FECHA 04/09/2013 12:00:00a.m.
R.U.C. Nº (Organismo Ejecutor): 20201987297
Nº Cuenta Ahorros (Organismo Ejecutor): 00291026087
Periodo correspondiente al mes: Sep-13
TOTAL S/. 44,928.64

Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo

Ejecutor ha cumplido con los requisitos establecidos en el convenio para el
tramite del
SEGUNDO DESEMBOLSO, motivo por el cual manifiesto la conformidad, para la
aprobación de la solicitud, por la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 64/100 NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o depósito: 19/09/2013
112,321.59
 CONSTATACION DE LAS PATIDAS Y METRADOS EJECUTADOS

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
 CONSTATACION DE LAS PATIDAS Y METRADOS EJECUTADOS

PARTIDA

CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)

ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
CORTE EN TERRENO NORMAL
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP
EXTRACCION DE PIEDRA MEDIANA DE 2" A 8"
SUBRASANTE MEJORADA E=0.05M(INCORPORANDO 0.065M3/M2 )
EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)
RELLENO CON A FIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO PESADO (INC
CONFORMACION)
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>100M
ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON HORMIGON ZARANDEADO C/MEZCLADORA
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
PINTADO DE PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA

JUNTA DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS RIGIDOS CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E= 1", H LOSA =0.15M

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO

ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CON HORMIGON ZARANDEADO C/MEZCLADORA
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CUNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO , 1MX0.50M, E=0.10M
CUNETAS - CONCRETO F´C= 175KG/CM2 (C:H), INC CURADO
JUNTA CON ASFALTO E= 1"
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES EN TERRENO SEMIROCOSO
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>100M
ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
SARDINEL -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
SARDINELES - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC CURADO
JUNTA CON ASFALTO E= 1"
PINTADO DE SARDINELES
DEMOLICION DE (VEREDAS, ESCALERAS , PISOS )
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD
EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE AFIRMADO EN CANTERA (SELECCIONADO)
RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>100M
ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
VEREDAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=0.10M INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO INC CURADO
JUNTA CON ASFALTO E= 1"
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA

PREPARACIÓN DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIERRA DE CHACRA)

EXCAVACIÓN MANUAL PARA HOYOS EN TERRENO COMPACTADO CON PRESENCIA DE GRAVA

SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN)
SIEMBRA Y SUMINISTRO DE PLANTONES (FICUS) INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPADO DE HOYOS 30X30X40 CM
RIEGO DE GRASS CON MANGUERA
RIEGO DE PLANTONES
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE D>100M
ELIMINACIÓN DE MAT.EXCED.C/VOLQUETE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL D<= 5KM
PRUEBA DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
ENSAYO PRÓCTOR (COMPACTACIÒN DEL SUELO)
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
ACARREO DE AGREGADOS D<50M
ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<=50M
ACARREO DE CEMENTO DMÁX <= 100M
KIT DE HERRAMIENTAS
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO
Suministro e Instalación de Placa Recordatoria de Metal y Vidrio (según diseño de 30 cm x 42 cm)
TADOS
METRADOS
METRADOS
UNIDAD DEL
CONSTATADOS
PROYECTO
UND 1
MES 3
M2 3,495.61
M2 3,396.87
M3 1,090.58
M2 1,970.40
M3 113.3
M2 1,970.40
M3 512.3

M2 1,970.40

M3 1,363.22
M3 1,363.22
M2 296.49
M3 356.02
M2 1,780.12
M 417.38

M 802.49

M2 1.2
KG 417.38
M3 3.52
M2 9.6
M 85.21
M3 38.16
M 382.83
M 557.28
M3 94.04
M3 94.04
M2 390.11
M3 79.41
M 21.15
M 557.28
M2 224.97
M2 651.74
M3 84.73
M2 651.74
M3 162.94
M3 162.94
M2 147.5
M2 651.74
M 211.2
M3 125.08
M3 125.08

M2 500.33

M3 63.54
M2 500.33
UND 391
M2 500.33
UND 391
M3 125.08
M3 125.08
UND 2
UND 2
UND 7
UND 35
M3 389.61
M3 90.67
UND 2,326.00
UND 1
UND 1
M2 2,431.75
UND 1