Caja Costarricense de Seguro Social

Dirección Financiero Contable

Área de Tesorería General
Subárea de Recaudación

Manual para Pago en Línea

Febrero, 2014
 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

Pago por medio de Autogestión Planilla en

Línea

Estimado usuario recuerde:

 El Sistema de Autogestión Planilla en Línea es aplicable a todos los

usuarios (Patronos, Trabajadores Independientes y Asegurados
Voluntarios) que se encuentren activos. No aplica para usuarios
inactivos.

 Para realizar el pago a través de de Autogestión Planilla en Línea, debe

registrase, al menos, una cuenta bancaria en colones de la cual se
realizará el débito.

 Se podrán cancelar facturas hasta con 59 días de vencidas, además de

facturas adicionales, servicios médicos, subsidios, cuotas de arreglos de
pago y convenios.

 La aplicación funciona 24/7 para pagos manuales.

 La clave de acceso al sitio Sicere Planilla en Línea, debe ser solicitada

por el interesado en la Sucursal correspondiente.

 Consultas sobre pagos de facturas al correo:

recaudacionexterna@ccss.sa.cr

Caja Costarricense de Seguro Social Página 1

 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

1. El usuario podrá domiciliar la cantidad de cuentas en colones que desee para realizar el pago
de la factura, ya sea de forma automática o manual.

2. Las cuentas que estén a nombre del mismo usuario (patrono físico o jurídico, trabajador
independiente y asegurado voluntario), se activarán de forma inmediata. En caso de
extranjeros y cuentas a nombre diferente del usuario, quedarán activas 4 días hábiles
después de realizada la domiciliación.

3. No se aceptará el registro de cuentas bancarias en moneda extranjera o tarjetas de crédito.

4. Es importante que el usuario conozca la diferencia entre los tipos de cargo:

Cargo Automático: aplica únicamente para planillas ordinarias. El rebajo de la cuenta

autorizada se realiza la noche hábil anterior del vencimiento de la factura. El proceso se
realiza una sola vez, y no es retroactivo, es decir, no cobra otras planillas vencidas.

Cargo Manual: el usuario se encarga directamente de cancelar la factura mediante el

sistema en el momento que lo considere oportuno. Además, el cargo manual aplica para
todo tipo de facturas que genera la caja (planillas, adicionales, subsidios, servicios médicos,
arreglos y convenios de pago.

Los pasos a seguir son los siguientes:

 En Pago de facturas se despliega la opción Domiciliar Cuenta, al ingresar le aparecerá el

estatus y las cuentas que ya tenga domiciliadas, así como el tipo de cobro asociado .

Caja Costarricense de Seguro Social Página 2

 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

 Si no posee cuentas afiliadas, dar clic en “Añadir” se despliega un formulario, el

cual completa con lo la información solicitada (se asocian solamente cuentas de
ahorro o corrientes en colones), la información del propietario de la cuenta que voy
afiliar debe de coincidir con la registrada en la entidad bancaria.*

*Importante aclarar:

 Si la cuenta asociada está a nombre del mismo usuario del SICERE queda activa inmediatamente.

 Si es extranjero o de no ser cuenta directa del usuario, la misma quedará activa al cuarto día hábil de
realizar la gestión.

Caja Costarricense de Seguro Social Página 3

 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

Al completar la información solicitada y dar clic en “Términos y Condiciones”, se despliega el

 de domiciliación (en versión pdf), el cual se puede guardar o imprimir para tenerlo de
comprobante
respaldo.

Todas lasautorizaciones
*A que se registran por primera vez quedan como cargo manual. El cambio
de cobro manual a automático debe ser realizado por el mismo usuario, dos días hábiles después de
 el registro.
efectuado

Para tales efectos, debe ingresar en Pago de Facturas / Domiciliar cuentas dos días naturales
después de domiciliar y dar clic en el botón verde a la derecha de la pantalla (el cual cambiará a
rojo). De inmediato, se desplegará un mensaje que señala el cambio efectuado. Este cambio debe
gestionarse al menos dos días naturales antes de la fecha límite del vencimiento de la factura.

Si el usuario registra más de una cuenta bancaria, la opción de cargo automático será aplicable
únicamente a una cuenta. Las demás podrán utilizarse de forma manual.

Caja Costarricense de Seguro Social Página 4

 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

Pasos a seguir para el pago manual

Al tener una cuenta ya activa el usuario que necesite cancelar alguna factura de forma
manual deberá realizar lo siguiente:

1. En la barra superior, se localiza la pestaña “Pago de Facturas”, dónde se buscará la

opción: Cancelar Factura.

2. Al ingresar a la opción “Cancelar Factura” se despliega la pantalla de Pago por Débito

en Tiempo Real.

Las facturas pendientes se mostraran al darse clic a la lupa que está a la derecha. El
sistema desplegará las facturas pendientes de pago (para patronos y trabajadores
independientes aparecerán las facturas que se encuentren hasta con 59 días de vencidas y
para los asegurados voluntarios los últimos cinco recibos pendientes *).

Dar clic aquí

*Si el asegurado voluntario presenta 6 recibos vencidos el sistema lo bloquea automáticamente, por lo que deberá presentarse a
la sucursal respectiva a realizar el trámite correspondiente.

Caja Costarricense de Seguro Social Página 5

 Caja Costarricense de Seguro Social
Subárea de Recaudación
Área Tesorería General, Dirección Financiero Contable
2539-0327 2223-7194

3. Al desplegarse las facturas pendientes, el usuario deberá dar clic en pagar (botón verde
a la derecha), si posee varias cuentas autorizadas deberá seleccionar la cuenta de la
cual va a realizar el pago.

En caso de poseer varias facturas pendientes, las mismas se deberán cancelar en orden de
antigüedad.

4. Una vez AUTORIZADO por el SINPE la factura se cancelará en el SICERE, generándose el

comprobante de pago.

5. De no cancelarse la factura se emitirá un mensaje según el Motivo de Rechazo del

SINPE. (Fondos Insuficientes, Problemas de Comunicación, entre otros).

Para que se despliegue el comprobante de pago es necesario que se tenga activa la opción
de despliegue de documentos emergentes.

6. Asimismo, las facturas canceladas a través de este medio pueden ser consultadas en la
opción Reporte de Facturas, seleccionando el rango de fechas a consultar y dar clic en
la lupa.

Caja Costarricense de Seguro Social Página 6