INFORME MENSUAL DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

VISIÓN: “Ser la Mina subterránea más segura del Perú”

Febrero 2017
 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
FEBRERO - 2017

I. OBJETIVO GENERAL

 Reducir los Índices: IF, IS, IA en 20% con relación al año 2016.
 Índice de Sostenibilidad del CSC =/> a 90%.

II. RESULTADOS EN SEGURIDAD

En el presente mes se tuvo:

 Cero (00) Accidentes Incapacitantes.

 Un (01) Accidente Leve.
 Uno (01) Planta Concentradora / C.M.C., Tipo: Otros (Tránsito de
personas).
 Cero (00) Accidente con daño a Equipo.
 Cero (00) Incidentes e incidentes peligrosos.

CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD 2017

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES
2016 – 2017

CUADRO COMPARATIVO DE ÍNDICES DE FRECUENCIA

2016 – 2017
III. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO PERSONAL

 ADECUACIÓN AL NUEVO DECRETO SUPREMO 024-2016-EM.

Se viene completando la adecuación al nuevo decreto D.S.024-2016-EM,
relacionado a los refugios, cabinas en los equipos y otros operacionales.

 COMPORTAMIENTO SEGURO EN CONDESTABLE - CSC:

El indicador mensual del proceso de CSC, en el mes de febrero alcanzó
90% - se continúa en la escala de “IMPLEMENTADO”.

El resultado de los Indicadores de CSC por área fueron de:

 Entrenamiento de Observadores
Durante el mes, se tuvo la formación de 18 supervisores entre CMC y
contratas, que serán nuevos observadores CSC quienes formarán parte
del plan de observaciones del mes de marzo.

 Observaciones realizadas:
Indicador de cumplimiento del Plan Mensual de Observaciones CSC,
es de 98% correspondiente a 354 observaciones de CSC
ejecutadas de las 361 programadas.

o De las siete (07) observaciones de CSC que no fueron

ejecutadas y que corresponden al 2%, fueron por las siguientes
razones:
AREAS TR RT DM v TOTAL LEYENDA SIGLAS

MTTO MINA 4 4 TRABAJO T. R

 MINA CMC 2 2 VACACIONES V
MTTO. DESCANSO
1 1 DM
PLANTA MEDICO
TOTAL 4 3 7

 Coaching:
El resultado del indicador mensual por la unidad es 100%, lo que
evidencia que el total de las 354 observaciones de CSC realizadas
fueron acompañadas de un coach asignado.

 Calidad de las Observaciones

Se realizaron 12 reuniones en cada una de las á re a s , para evaluar
el indicador de calidad con integrantes del círculo de CSC Nivel 3.
El resultado del indicador mensual de calidad en la unidad corresponde
al 53%, aumento en 4% en relación con el mes anterior (49% Enero).
A continuación, los resultados del Indicador de Calidad por áreas.

 Gestión de los Comportamientos Incapaces:

Al cierre del mes, en el Sistema Peoplesoft, se registra el 100%
comportamientos de riesgo incapaz levantados, correspondientes a 48
reportes. A continuación, la relación de comportamientos incapaces por
área.
 Resultados del Proceso CSC por Categoría de Observación y
Barreras Comportamentales.
El resultado de los comportamientos de riesgos por categoría de
observación identificados en el presente mes es:

 El resultado promedio de las barreras comportamentales de CSC

identificadas en el mes fue de:
 Acciones con las Barreras Comportamentales
Se mantiene como barreras identificadas con mayor porcentaje como
causa raíz de los comportamientos de riesgo, en primer lugar, a la
barrera 8: “Elección Personal” y en segundo lugar a la barrera 1:
“Identificación y respuesta al riesgo”. En tal sentido se iniciará a partir
de marzo la gestión de consecuencia basado en los reglamentos y
políticas de la empresa:
Es por ello que las áreas han reforzado en sus planes de acción lo
siguiente:
o Reconocimiento en seguridad por las acciones seguras
o Medidas disciplinarias en base a las faltas acumulativas.

 Resultados y Acciones de Mejora Continua en el Proceso de CSC.

o El área de mantenimiento planta obtuvo una mejora notable en el
indicador de calidad logrando un 55%, 21% más con respecto al mes
anterior, con ello también se obtuvo una mejora en el indicador del
proceso de 91% que lo ubica en la escala de Benchmarking.
o El área de geología obtuvo una mejora notable en el indicador de
calidad logrando un 57%, 9 % más con respecto al mes anterior, con
ello también se obtuvo una mejora en el indicador del proceso de
91% que lo ubica en la escala de Benchmarking.
o El área de recursos humanos obtuvo 83% de calidad siendo el
resultado más alto de todas las áreas y con ello contribuyó a la
mejora del indicador general de toda la unidad.
o La única área que no identificó comportamientos incapaces en el mes
fue el área de recursos humanos cuyo resultado fue 0 y con ello
obtuvo el indicador del proceso de 77% siendo el más bajo de todas
las áreas.
o El Indicador del desarrollo del proceso de CSC en la unidad se
mantiene en una fase de implementación sostenida desde el mes de
enero 2017.
o El indicador mensual del proceso en toda la unidad se obtuvo un
90%, 1 % más con respecto al mes anterior (enero).
o El indicador de calidad aumento en el mes febrero a un 53%, 4 %
más con respecto al mes de enero, lo cual corresponde a 181 tarjetas
evaluadas con calidad muy buena y óptima del total de 354 tarjetas
de CSC evaluadas.
o Acompañamiento por parte del equipo de seguridad a los
observadores y coach de las empresas contratistas de Mina. CNSAC;
Acoinsa, Opermin y Cominco.

 Observaciones 100% seguros.

En el mes de febrero se identificaron 11 observaciones 100% seguro
cuya calificación no suma a la calidad.
Efectuaremos un seguimiento en el presente año, para tomar dos
acciones: la ruta observada “es un ejemplo” en seguridad o el
observador aun “no percibe los peligros” y se requiere una
 reformulación en su capacitación o un agente de mejora en
comportamiento seguro.

Adjuntamos el cuadro comparativo de enero y febrero de supervisores

que efectuaron observaciones con comportamientos 100% seguros, de
los cuales 3 supervisores reincidieron en el presente mes, los gerentes
de área responsables tendrán una reunión con la gerencia de
seguridad.

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

  El día 14/02/17, se aprobó por consenso el “Reglamento y
Constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de
Compañía Minera Condestable”
 El día 14/02/2017, se efectuó la reunión ordinaria de comité de SSO,
teniendo participación de los 12 miembros del comité y el observador
del sindicato. De la misma forma se informó la gestión del mes de
enero-17 y la participación de los representantes de los trabajadores
relacionado a la mejora de la gestión. También se revisó la estadística y
se informó y analizó el accidente leve ocurrido en el área de planta
concentradora.
 El día 15/02/2017 Comité efectuó la inspección mensual con dos (02)
equipos, uno en mina y el otro en planta superficie.

2. GESTION DE RIESGOS
 Se completó con el plan de revisión, aprobación e impresión para su
publicación, del IPERC Línea Base, por lo que está disponible para su
revisión y actualización permanente en el sistema Peoplesoft, las áreas
que faltan colocar en este sistema son: Planta Concentradora, Mina,
Administración.

 Cada líder de área esta en conocimiento que se debe tener disponible el

plan de acción de los Estándar y PETS según sea la necesidad como
resultado del ajuste realizado en el IPERC LINEA BASE, en cada área.
 El control del IPERC en campo a cargo de los líderes de área y
asistentes, se viene fortaleciendo. Para el mes de abril se incluirá a toda
la plana de supervisión en Peoplesoft.

 Las inspecciones de Comité de SSO tiene un cumplimiento de:

ENERO: Cumplimiento: 79% (22 de 28 observaciones), Pendiente:

RESPONSABLE DESVIACION MEDIDA CORRECTIVA VENCE

Mantenimiento SE OBSERVA N EL COMEDOR LA FALTA DE Completar el sistema de riego 31/01/20

Planta COMPLETAR EL SISTEMA DE RIEGO en el comedor 17

Mantenimiento SE OBSERVA EN EL COMEDOR FALTA 15/02/20

Planta COMPLETAR VENTILADORES Completar los ventiladores 17

Mantenimiento SE OBSERVA EN EL TALLER DE SOLDADURA Se solicita la reparación del 25/02/20

Planta TECHO CON AGUJEROS Y OXIDADO techo 17

Mantenimiento SE OBSERVA EL VESTUARIO QUE LA PUERTA NO Colocar una bisagra de cierre 15/02/20
Planta TIENE BISAGRA DE CIERRE de puerta 17

Mantenimiento SE OBSERVA EN EL VESTUARIO QUE LA DUCHA Colocar el cabezal/rociador de 15/02/20

Planta NO TIENE EL CABEZAL/ROCIADOR la ducha 17
Reubicar el área de prueba de
Mantenimiento SE OBSERVA QUE EL ÁREA DE PRUEBA DE ventiladores a una nueva 15/02/20
Planta VENTILADORES NO TIENE TECHO zona con techo 17

FEBRERO: Cumplimiento en proceso.

3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
De acuerdo al Plan de Capacitación Básica en SSO 2017, en el mes de
febrero se tuvo una ratio de 9.68 HHC/mes-trabajador y acumulado al año
11.9 HHC/Trabajador, en el mes se realizó un total de 14,134 HHC y el
acumulado anual es de 34,800 HHC.
 Cursos obligatorios internos: En CMC y Empresas Contratistas en
el mes de febrero, cada área de acuerdo a su matriz de necesidades y
puestos de trabajo se dictó los siguientes cursos.
 Estándares y Procedimientos escrito de trabajo seguro por
actividades.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Trabajos en espacios confinados.
 Trabajo en altura.
 Para la Brigada y personal de primera respuesta: Uso de Manejo de
los Equipos de respiración y materiales de salvamiento.

Se viene controlando a través del Peoplesoft y asesorando a las áreas, en

cuanto a sus capacitaciones realizadas durante el mes.

 Inducción Personal Nuevo: Se brindó inducción a 93 trabajadores, un

(01) día de 8 horas de duración, de los cuales fueron: 56 personales de
reemplazo (áreas Mina, Planta concentradora, Administración, Medio
Ambiente, Administración), 25 personal adicional (Área Mina, sistemas,
seguridad, planeamiento e ingeniería, planta y geología), 8 personal
temporal (Área mantenimiento planta/proyectos y logística), 2 personal
de visita (Área Mina), 2 personas de visita superficie (Área Logística). De
los cuales APROBARON 92, DESAPROBARON 1.

 Momentos de Seguridad: Se llevó a cabo dos (02) capacitaciones

lúdicas-teatrales con participación actoral de los propios trabajadores, de
7:00am-8:00am, participaron los del grupo mina, es decir todos los
trabajadores de las áreas de mina, geología, planeamiento,
mantenimiento mina y contratas mina. Los momentos fueron:
 El día 14-02-2017: Momento de seguridad a cargo del área de
Geología: El guion estaba relacionado a los Actos Subestándares y
sus posibles consecuencias.
 El día 28-02-2017: Momento de seguridad a cargo de Planeamiento: el
guion fue “Llenado correcto y cumplimiento del IPERC Continuo en el
campo.

 Curso Manejo defensivo y RITRA: Se brindó a un total de 99

conductores como parte de la renovación (Scoop, simba, jumbo,
camioneta, volquete, rodillo, camión, ómnibus, couster, minivan,
semitrailer, tractor y motoniveladora) 792 HHC/mes. Se brindó a un total
de 1 7 2 conductores/ operadores nuevos (camioneta, couster, semi
tráiler, camión, jumbo, volquete, furgón, cisterna) con 1376 HHC/mes, se
brindó 1 capacitación para operadores de retroalimentación en el manejo
 de camión y se brindó un total de 71 operadores de renovación (camión,
camioneta, jumbo, couster, scoop, cargador frontal, volquete, excavadora,
telemando, cuatrimotor, simba) con 568 HHC/mes.
Con un total de 8 HH/C.

4. CONTROL OPERACIONAL
El control operacional en las diferentes áreas, estuvo enfocado al
cumplimiento de los estándares operacionales y procedimientos de trabajo
seguro; además de los trabajos de riesgos donde se generan los PETAR.

 Estándares
Generales:
El proceso de revisión de los estándares generales de los nueve (09)
elementos del sistema de SSO se efectuará a partir del primer trimestre
2017, conjuntamente con los dos primeros estándares de Riesgos
Críticos.
.
 Estándares Operativos y PETS:
Todas las áreas concluyeron la revisión de sus estándares y PETS
operativos, adecuados con el D.S.024-2016-EM.

Durante el mes en las supervisiones diarias, se han paralizado

labores coordinando con la supervisión y corrigiendo estándares, las
más importantes se describe:
 No contar con sus herramientas de gestión, plano geomecánico,
recomendaciones hasta su implementación, las siguientes labores: NV
-300, XC_3955 SW; Nv-460, CH-4990; Nv-175, XC_4507; NV-460
XC_4339; NV-300, XC_3955-SW; Nv -175, Rp_3870; Nv+70, CH_4503;
Nv -350 Xc_4467; Nv+155 RP_6132; Nv+70 Rp_5007; Nv-130
TJ_4988; Nv-175, Desmontera 4070; Nv-440, TJ_4929; Nv-255, CH-
4980- 1-2

 NV -175, TJ_4922 (hora: 9:00 pm, 06/02/2017, ventana de extracción

alto más de 6 metros, bancos fracturados, falta cabina para el operador
del scooptramp con telemando; así mismo es reiterativo no cumple con
la recomendación geomecánica de colocar pernos puntuales en la
intersección del XC_4308); NV-460, CH_4510-1 (hora: 12:10 am,
07/02/2017, personal no cuenta con orejeras según sus procedimientos,
además el personal no tiene autorización para operar el ALIMAK).

 Durante la semana, los siguientes conductores de equipos móvil

incumplieron el RITRA por lo cual se les retuvo su autorización:
o Estrada Teodoro Cristian (OPERMIN) / No utiliza cinturón de
seguridad
o Cokchi Raimondi Manuel Justiniano (T/L) / No porta Licencia interna.
o Tito Alex (Ventilación-Mina) / No cuenta con CheckList mensual.
o Pineda Bernales Victor (T&M) / Conduce mientras habla por teléfono.
5. SALUD OCUPACIONAL
Dando cumplimiento a nuestro plan anual de salud en el trabajo 2017,
correspondiente a la semana del 27 de marzo al 02 de abril, se realizaron las
siguientes actividades:

 Higiene Ocupacional

Esta semana se realizaron las siguientes actividades concernientes a la

gestión de Higiene Ocupacional:

 Avance de las actividades de gestión, elaboración del Programa de Higiene

Ocupacional con la data ya recopilada de las áreas recorridas:
 Laboratorio
 Planta Concentradora
 Mina (en proceso de recorrido)

 Coordinaciones con HIGSEG, acerca de cotización de equipos de monitoreo

ocupacional.

 Reunión con Ronald Rosario (Asuntos Ambientales), sobre los monitoreos

microbiológicos que realizan, se envió correo al Ing. Rony Mucha para que
puedan ser solicitados para su revisión.

 Se realizó el recorrido de reconocimiento de labores en interior mina, con el

objetivo de identificar los distintos agentes ambientales a los cuales se
encuentran expuestos nuestros colaboradores dependiendo de puesto de
trabajo en el cual se desempeñan.

Esta semana se realzaron entrevistas en el frente de trabajo a las siguientes

actividades identificando los siguientes puestos de trabajo:

o Recorrido en interior mina Condestable, Zona Mecanizado y

Convencional, se observaron las siguientes actividades:

 Nv.+125, Tj-5777
Perforación Diamantina – ROCK DRILL
o Puestos de trabajo:
 Perforista
 Ayudante de perforista

 Nv.+125, Gl-5777
Perforación Diamantina – CMC
o Puestos de trabajo:
 Perforista
 Ayudante de perforista

 Nv.+70, Xc-6242
Habilitan frente de trabajo – CMC
 o Puestos de trabajo:
 Maestro de voladura
 Ayudante de voladura

 Nv.+70, Xc-6242-Norte
Habilitan frente de trabajo – CMC
o Puestos de trabajo:
 Maestro de voladura
 Ayudante de voladura

 Nv.+70, RP-4992
Trabajos de sostenimiento, labores con equipo Jack-leg
o Puestos de trabajo:
 Operador de mina
 Ayudante de mina

 Nv.+70, RP-5007
Labores de Desarrollo, operador de Scoop
o Puestos de trabajo:
 Operador de Scoop

 Ejecución de l Monitoreo diario de gases en labores de interior mina,

obteniendo los siguientes resultados:

Respecto de las 5 labores cuyos valores de exposición a gases excedieron los valores LMP, se t omaron las
medidas preventivas inmediatas, paralizando los trabajos y procediendo al retiro del personal

 Durante este periodo tambien se llevaron a cabo la evaluación de gases a

equipos que ingresan a interior mina, como se detallan a continuación:
6. CONTROL DE CONTRATISTAS
 El día 08 de febrero se realizó la reunión con los gerentes de las
empresas contratistas mineras y conexas, se adjunta la asistencia.

 La empresa Defense está siendo convocado por sus dos inasistencias

continuas, de igual manera la empresa DINET que aún no viene a recibir
la carta de compromisos para los objetivos del 2017.
 Los indicadores del Sistema de SSO para las empresas contratistas se
realizarán en el mes Mayo. Por lo tanto, vienen exponiendo sus informes
mensuales en presentación PPT.

7. INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES

 ACCIDENTES
Se tuvo un accidente leve en el área de Planta Concentradora y se ha
efectuado el análisis a nivel de circulo de SSO y se efectuó la
investigación del accidente a nivel de comité. El accidente leve fue por
un Acto Subestándar.

 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES.

La cantidad de reportes de actos y condiciones generados en CMC en el
mes de febrero es de 1,314.
De los cuales 66 son por Actos Subestándares y 1,248 por Condiciones
Subestándares.

La estadística de los reportes de actos y condiciones subestándares en el

Peoplesoft solo de CMC, por área en el mes de febrero es:

La estadística de los reportes de actos y condiciones subestándares por

tipo en CMC en el mes de febrero es:
 Los cuadros arriba indicados son solo de CMC, los reportes de las
empresas contratistas y conexas se ingresará el siguiente mes de forma
manual hasta que se termine el diseño en el Peoplesoft con sistemas el
elemento Control Contratistas.

8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Las principales actividades fueron:

 Se realizó la inspección y abastecimientos de botiquines en las salas de
primeros auxilios y refugio de emergencia en interior mina y oficinas de
superficie.
 Se actualizó los planos de emergencia y ventilación en la sala de
primeros auxilios y refugio.

 Un líder de la brigada capacitó a los brigadistas y personal de primera

respuesta el curso: Uso de Manejo de los Equipos de respiración y
materiales de salvamiento.
 El área de mina tenía programada efectuar el simulacro “Simulacro de
rescate por caída de rocas” y no fue realizado.

9. AUDITORIAS - MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

 AUDITORIAS 2017
 AUDITORIA BUREAU VERITAS.
El 22 de febrero del 2017 se envió las acciones correctivas de las no
conformidades detectadas por Bureau Veritas en la auditoria de
seguimiento de Normas OHSAS – ISO, se espera la respuesta del
auditor Líder. Están pendientes de cumplir:
Planta Concentradora 1 observación
Mina, 2 observaciones

 OBSERVACIONES PENDIENTES DE AUDITORIAS REALIZADAS EN

EL AÑO 2016
 AUDITORIA INTERNA SETIEMBRE 2016
Solo han cumplido las áreas de Planta, Geología, Planeamiento,
Mantenimiento Mina, Mantenimiento Planta, Laboratorio Químico, y
Medio Ambiente con el 100% de levantamiento, las demás áreas
requieren completar su levantamiento.

 AUDITORIA D.S. 016-2009 MARZO 2016

Falta evidenciar el cumplimiento de RR.HH.
Tiene 01 observaciones, Estandarizar los botiquines de acuerdo a la
norma ANSI, no ha cumplido y como consecuencia, todos los botiquines
están fuera de estándar.

 1ra AUDITORIA LEGAL MAYO 2016

Faltan los cumplimientos de RR. HH.
Tiene 04 observaciones, no ha cumplido con ninguna.

 2da AUDITORIA LEGAL SETIEMBRE 2016

Los días 14, 16 y 17 de noviembre se realizó la 2da auditoria legal, se
entregó los resultados, queda pendiente 3 hallazgos de RR.HH. que aún
no han cumplido.

 AUDITORIA MÉDICA MAYO 2016

Faltan cumplir 2 observaciones por RR.HH. – Natclar.

 SUPERVISIÓN DE OSINERGMIN GEOMECÁNICA DICIEMBRE

2016
Planeamiento tiene pendiente 1 observación.

 GESTIÓN DE INDICADORES DE SSO-MEDICION DEL DESEMPEÑO

FEBRERO 2017
La gestión de indicadores de SSO en el mes de febrero alcanzó un
porcentaje general de cumplimiento del 84%. El objetivo es > del 90%.
Se viene sensibilizando a cada gerente de área para que internalice
dentro de su gestión diaria los indicadores de SSO.
IV. ACTIVIDADES, MES DE MARZO - PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL 2017.

 Programa de Sostenibilidad del proceso de Comportamiento Seguro en

Condestable y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de CMC.
 Gestión del Comité Paritario del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
CMC.
 Control del cumplimiento del IPERC Continuo e IPERC SEMAFORO en
campo a través del indicador people gestión de riesgos.
 Seguimiento y cumplimiento de las Inspecciones planeadas de SSO en todas
las áreas.
 Control del Mejoramiento constante del IPERC L.B y el Mapa de procesos en
todas las áreas
 Dictado de cursos obligatorios internos de acuerdo al Plan de Capacitación
Básica en Seguridad y Salud Ocupacional 2017 (D.S.024-2016-EM) en todas
las áreas.

 Capacitación quincenal con los momentos de seguridad a través de teatros

con los propios trabajadores.
 Planificación y desarrollo de los cursos de ATS y OPT para la capacitación e
implementación de esta nueva herramienta de gestión.
 Desarrollo de la Línea Base de Higiene Ocupacional en toda la unidad minera
 Monitoreo de Agentes físicos, químicos.
 Control de Salud Ocupacional.
 Reunión Mensual de Gerentes de Empresas Contratistas y Conexas, Gestión
de su Programa de SSO.
 Auditoría de Cumplimiento D.S. 016-2009-MEM y la ley 29783.
 Control mensual y análisis de la notificación, Investigación de accidentes,
Incidentes, Actos y Condiciones Sub Estándares.
 Control de los siete (07) Indicadores de desempeño en la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional a través del PeopleSoft.
 Estudio y evaluación de refugios y proceso de adquisición de refugios móviles
en interior mina, dando cumplimiento al D.S.024-2016-EM.
 Simulacro de Accidente por Succión de Carga, a cargo de las áreas de
Geología y Planta Concentradora.

Seguridad y Salud Ocupacional.