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ORDEN DE SERVICIO

NÚMERO
Fuente: 00 RECURSOS ORDINARIOS 594
SEÑOR (ES) : 00975900 UPS SYSTEMS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC. N°: 20562686691
DIRECCIÓN : MZ. B2 LOTE. A5 C.P. ZAPALLAL LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971
Registro SIAF :
N°Certificado:
DATOS DEL SERVICIO

Item Naturaleza del
Código Descripción del Servicio
gasto

1 232415 6387000100 Viene…\\


PRUEBA DE LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
40 BATERIAS RITAR DE 12V 9AH:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Largo x Ancho x Alto (151*65*94*(100))
• Unidad por celda: 6
• Capacidad: 9Ah@ 20hr de 1.75V/celda @25C
• Selladas de libre mantenimiento – VRLA
• Expectativa de vida 5 años
• Cumplimiento de norma UL94V0, UL1778
• Flexibilidad de diseño para instalar en varias posiciones
TRASLADO Y SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BATERIAS
PARA UPS 10KVA LIEBERT, Incluye:
• Traslado de 40 baterías
• Montaje e instalación de 40 baterías de 12-9ah.
• Desmontaje de baterías antiguas
• Pruebas generales de descarga y recarga de baterías
• Culminado el servicio incluye informe técnico y protocolo de pruebas.
IMPORTE TOTAL: S/ 6,336.13

CONDICIONES COMERCIALES:
• PRECIO INCLUIDO IGV
• GARANTIA COMERCIAL: 06 MESES POR SERVICIO / 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
EN BATERIAS
• FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DE SERVICIO

**************************************************************
- SE ADJUNTA C/C N° 169-2018-OCyC-OCAyC-UNE
- S/C N° 189-2018-OCyC-UNE
- OFICIO N° 046-2018-ORC-OTI

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ORDEN DE SERVICIO
NÚMERO
Fuente: 00 RECURSOS ORDINARIOS 594
SEÑOR (ES) : 00975900 UPS SYSTEMS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC. N°: 20562686691
DIRECCIÓN : MZ. B2 LOTE. A5 C.P. ZAPALLAL LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971
Registro SIAF :
N°Certificado:
DATOS DEL SERVICIO

Item Naturaleza del
Código Descripción del Servicio
gasto

TOTAL DE LA ORDEN … S/
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:

C.P.C.Miguel Angel Bardales Flores Lic. Cleofe Judith Canchiz Aguilar


Recibí Conforme
Dir. Of. Cent. Adquisic. y Contratac. Jefe Ofic. de Compras y Contratos
Día Mes Año
Nota: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Director de la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones
y del Jefe de la Oficina de Compras y Contratos.

Página 2+1 /
EN DE SERVICIO
DÍA MES AÑO
5/29/2018

1113
613
IMPORTE
Total

6,336.13

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EN DE SERVICIO
DÍA MES AÑO
5/29/2018

1113
613
IMPORTE
Total

6,336.13
DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CUENTA POR PAGAR


S/

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ORDEN DE SERVICIO
NÚMERO
Fuente: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 110
SEÑOR (ES) : 00975621 VILLEGAS MERINO ,ANDRES ENRIQUE RUC. N°: 10108186203
DIRECCIÓN : JR. LIBERTAD NRO. 196 CHOSICA (MEDIA CDRA ENTRADA DE MEGACEN
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971
Registro SIAF :
N°Certificado:
DATOS DEL SERVICIO

Item Naturaleza del
Código Descripción del Servicio
gasto

1 232711199 7900010123 I. SERVICIO DE : ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SALDOS ACUMULADOS, APOYO EN
EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA EXTERNA
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, Y OTRAS ACTIVIDADES INDICADAS
POR LA JEFATURA.
II. REQUERIMIENTO: PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO APOYO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNE Enrique
Guzmán y Valle.

III. DESCRIPCION DEL SERVICIO:


Control, análisis y elaboración de auxiliares contables según el siguiente orden:
a. 9105 Bienes en Préstamo, Custodia y no depreciables
b. 9105.0301 Maquinaria y Equipo no depreciables
c. 9105.0302 Equipo de Transporte no depreciables
d. 9105.0303 Muebles y Enseres no depreciables
Conciliación de la información financiera y presupuestaria del ejercicio 2017.
IV. REQUISITO/ PERFIL:
1. Requisito:
• DNI
• HOJA DE VIDA
• DECLARACION JURADA DE PODER CONTRATAR CON EL ESTADO

2. Perfil:
• Estudios de Contabilidad y afines.
• Conocimiento de Informática (Office).
• Conocimiento del manejo del Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA)
• Conocimiento del manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
• Experiencia en el sector público

V. ACTIVIDAD DEL POI


a. OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
Meta N° Cumplimiento con los objetivos para el presente ejercicio
VI. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

La empresa y/o Persona Natural debe entregar:


5.1 Actividades:

Relación de actividades a realizar:


• APOYO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNE Enrique Guzmán y Valle.

5.2. Obligaciones del Usuario: OFICINA DE CONTABILIDAD

Las principal obligación del usuario durante la vigencia del servicio y/o contrato será:
Supervisar la conformidad del servicio brindado.

5.4. Forma de Pago y Conformidad del Servicio:

El pago se realizara a la conformidad a la presentación del servicio previa aprobación del informe técnico, por las labores
realizadas de manera mensual.

5.5. Responsabilidad por Vicios Ocultos:


Un año después de otorgar la conformidad

5.6. Plazo de Prestación del Servicio:

Por un periodo de tres meses desde el 03 de enero al 31 de marzo 2018


VII. REQUISITOS DE CALIFICACION:
Requisitos en el caso de Persona Jurídica:

• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la
promesa de consorcio (no presenta).

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (no presenta).

Página Acreditación: 5+1 /


• Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la
presentación de ofertas, (no presenta).
ORDEN DE SERVICIO
NÚMERO
Fuente: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 110
SEÑOR (ES) : 00975621 VILLEGAS MERINO ,ANDRES ENRIQUE RUC. N°: 10108186203
DIRECCIÓN : JR. LIBERTAD NRO. 196 CHOSICA (MEDIA CDRA ENTRADA DE MEGACEN
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971
Registro SIAF :
N°Certificado:
DATOS DEL SERVICIO

Item Naturaleza del
Código Descripción del Servicio
gasto

TOTAL DE LA ORDEN … S/
AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:

Lic. Adm. Henry William Ríos Gadea Lic. Cleofe Judith Canchiz Aguilar
Recibí Conforme
Dir. Of. Cent. Adquisic. y Contratac. Jefe Ofic. de Compras y Contratos
Día Mes Año
Nota: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Director de la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones
y del Jefe de la Oficina de Compras y Contratos.

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EN DE SERVICIO
DÍA MES AÑO
2/16/2018

213
141
IMPORTE
Total

3,520.00

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EN DE SERVICIO
DÍA MES AÑO
2/16/2018

213
141
IMPORTE
Total

3,520.00
DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CUENTA POR PAGAR


S/

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ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
NÚMERO
Fuente:
SEÑOR (ES) : RUC. N°:
DIRECCIÓN :
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971

ARTICULOS

Item Naturaleza del
Cantidad Unidad de
Descripción del Bien
gasto medida

TOTAL DE LA ORDEN … S/

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ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
NÚMERO
Fuente:
SEÑOR (ES) : RUC. N°:
DIRECCIÓN :
Facturar a nombre de: UNE ENRIQUE GUZMAN Y VALLE RUC. N°: 20174950971

ARTICULOS

Item Naturaleza del
Cantidad Unidad de
Descripción del Bien
gasto medida

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:

Lic. Adm. Henry William Ríos Gadea Lic. Cleofe Judith Canchiz Aguilar
Dir. Of. Cent. Adquisic. y Contratac. Jefe Ofic. de Compras y Contratos
Recibí Conforme
Día Mes Año
Nota: Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Director de la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones y del
Jefe de la Oficina de Compras y Contratos.

Página 10+1 /
GUIA DE INTERNAMIENTO
DÍA MES AÑO

VALOR
Unitario Total

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GUIA DE INTERNAMIENTO
DÍA MES AÑO

VALOR
Unitario Total

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

CUENTA POR PAGAR

S/

Recibí Conforme

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