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A CARGO DEL
ITEM RESUMEN DE SALDOS
CONTRATISTA
1 AUTORIZADO Y PAGADO S/. 0.00
Efectivo S/. 0.00
IGV S/. 0.00
2 ADELANTOS S/. 0.00
3 FONDO DE GARANTIA S/. 0.00
4 MULTA POR ATRASO DE OBRA S/. 0.00
TOTAL S/. 0.00
1. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1. AUTORIZADO
A. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Contrato Principal sin IGV S/. 270,465.95
Adicional de Obra Nº 01 S/. 0.00
Deductivo de Obra Nº 01 S/. 0.00
Sub Total (A)
C. OTROS
Mayores Gastos Generales Nº 01 S/. 0.00
LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZÓN
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
1.2. PAGADO
A. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Contrato Principal S/. 270,465.95
Adicional de Obra Nº 01 S/. 0.00
Sub Total (A)
C. OTROS
Mayores Gastos Generales Nº 01 S/. 0.00
Mayores Gastos Generales Nº 02 S/. 0.00
Devolución de Gastos Fijos por Deductivo de Obr S/. 0.00
Sub Total (C)
2. ADELANTOS
CONCEDIDOS
Efectivo
Materiales No Solicitado
AMORTIZADO S/. 0.00
Efectivo S/. 0.00
Materiales S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
3. FONDO DE GARANTIA
RETENIDOS S/. 27,046.60
DEVUELTOS S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
A FAVOR DEL
CONTRATISTA
S/. 243,419.36
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 27,046.60
S/. 0.00
S/. 270,465.96
S/. 27,046.60
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 270,465.95
S/. 0.00
UIDACIÓN FINAL DE CUENTAS
S/. 0.00
S/. 270,465.95
S/. 0.00
S/. 270,465.95
S/. 270,465.95
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 270,465.95
S/. 0.00
S/. 270,465.95
S/. 0.00
UIDACIÓN FINAL DE CUENTAS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 27,046.60
S/. 0.00
S/. 27,046.60
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00