PGSSO 2018 Trituracion y Servicios S.A

PLAN DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
Abril 2018
TRITURACION Y SERVICIOS S.A.
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
Edison Cruz Sotelo José D. Ferrer
Ramón Rivas
Supervisor Gerente de
Jefe de Proyecto 29/03/2018
Seguridad Proyectos
27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018
Dueño de Contrato de Las Bambas

Nombres Firma Fecha Aprobación
Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas

Asesor Safety VB Spte. Safety Fecha Aprobación
1
INDICE
I. Presentación ................................................................................................................................ 4
1.1. Visión de la Empresa .....................................................................................................................4
1.2. Misión de la Empresa ....................................................................................................................4
II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO .............................................................................. 5
III. Alcance del Servicio ................................................................................................................... 7
IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso .......................................................................................... 9

4.1. Políticas ..............................................................................................................................................9
V. Planificación ............................................................................................................................... 13
5.1. Organigrama ................................................................................................................................ 13

5.2. Mapa de Procesos ........................................................................................................................ 15
5.3. Gestión de Riesgos (IPERC) ....................................................................................................... 15
5.3.1. Identificación de Procesos/ Actividades / Tareas .............................................................. 16
5.3.2. Identificación de Peligros .......................................................................................................... 16
5.3.3. Evaluación de riesgos (IPERC) ................................................................................................. 17
5.3.4. Valoración y determinación del nivel de riesgo ................................................................ 17
5.3.5. Gestión del riesgo ........................................................................................................................ 19
5.3.6. Gestión del cambio ..................................................................................................................... 19
5.3.7. Restricciones .................................................................................................................................. 19
5.4. Requisitos Legales y Otros ........................................................................................................ 19
5.5. Objetivos, Metas y Programas................................................................................................. 20
5.5.1. Objetivos ......................................................................................................................................... 20
5.5.2. Metas................................................................................................................................................ 21
1.1. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ........................................................................ 22
II. Implementación y Operación .................................................................................................. 22
6.1 Recursos .......................................................................................................................................... 22
6.2 Capacitación y Entrenamiento................................................................................................ 28
Inducción Personal Nuevo ........................................................................................................................ 29
Certificación de Personal .......................................................................................................................... 29
A continuación, se presentan los puestos de trabajo que requieren certificación o
autorización especial para trabajar; o realizarán trabajos de alto riesgo: ................................... 29
Charla de 5 minutos .................................................................................................................................... 30
6.3 Inspecciones ................................................................................................................................... 30
6.5 PETS.................................................................................................................................................. 35
6.7 Salud Ocupacional ...................................................................................................................... 36
2
6.8 Higiene Ocupacional .................................................................................................................. 39
6.8.2 Equipo de Protección Personal .......................................................................................... 40
6.9 Gestión de Contratistas ............................................................................................................. 41
6.10 Preparación y respuesta a emergencias .............................................................................. 41
6.11 Gestión de Incidentes ................................................................................................................. 41
6.11.1 Reportabilidad ..................................................................................................................................... 41
8.1 Monitoreo y seguimiento .......................................................................................................... 43
6.11.2 Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad ................................................................. 44
6.12 Comunicaciones ........................................................................................................................... 44
6.13 Control de datos y documentos .............................................................................................. 45
VII Verificación y Acciones Correctivas ........................................................................................ 46
7.1 Monitoreo y seguimiento .......................................................................................................... 46
7.2 Auditorías ....................................................................................................................................... 46
VIII Anexos ........................................................................................................................................ 47
3
I. Presentación
TRITURACIÓN Y SERVICIOS S.A. Es una empresa con presencia en Panamá, Venezuela y

Perú, fundada para cubrir las necesidades en diseño, fabricación, montaje, operación y
venta de sistemas de trituración y clasificación de agregados y minerales metálicos y no
metálicos. Disponemos de plantas móviles y estacionarias respaldadas por la garantía
de las mejores marcas.
Conscientes de las necesidades de nuestros clientes, contamos con una línea de
productos que nos permiten ofrecer un servicio que integra las distintas etapas del
proceso de trituración de materiales. Para ello nos hemos consolidado como
representantes del prestigioso grupo ASTEC (Aggregates and Mining Group), una
compañía líder en la fabricación de equipos por más de 100 años en el mercado.
Nuestros productos son diseñados para ser eficientes, robustos y perfectamente
integrados, proyectados para operar con un bajo costo y alto rendimiento. Esto se logra
gracias a la utilización de tecnologías de punta y políticas de calidad en miras de un
perfeccionamiento continuo.
La trituración de minerales y agregados ha evolucionado y con nuestros diseños
contribuimos al desarrollo de la industria minera en los países donde nos encontramos.
Las ventajas comparativas de nuestros productos nos inducen a un gran desafío,
“Mantenernos como pioneros en tecnologías de punta”, priorizando las exigencias de
un mercado cada vez más globalizado.
1.1. Visión de la Empresa
Nuestra visión es comercializar productos y servicios acordes a las necesidades del

cliente, para así convertirnos en la empresa líder en el desarrollo minero de la región,
distinguiéndonos por la calidad, agilidad, innovación y servicio.
1.2. Misión de la Empresa
Nuestra misión es ofrecer a los clientes productos y servicios de excelencia, acorde a

sus necesidades. Para ello, la capacitación continua, el desarrollo del personal, así
como la seguridad, salud y la protección del medio ambiente son prioridades en
nuestra compañía.
4
II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO
Trituradora y servicios S.A. cuenta con un sistema de integrado de gestión en seguridad

y salud en el trabajo basado en el cumplimiento de normas nacionales, así como
alineado a la norma OHSAS 18001 – 2007, es por ello que nuestra Pirámide
documentaria cumple con la siguiente estructura:
MANUAL
POLITICAS
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
REGISTROS
No obstante, dentro de nuestros servicios adoptamos los estándares y directivas de

nuestro cliente. En tal sentido, para nuestro servicio de Trituración de mineral P80%-
1"con MMG Las Bambas se tendrá como primera consideración los estándares,
procedimientos, normas operativas entre otros documentos que nos sean asignados.
A continuación, mencionaremos las principales herramientas de gestión de seguridad y

salud que forman parte de nuestra pirámide documentaria:
LISTADO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
Versión
Tipo de documento Descripción del documento
vigente
PO-SIG-01 Política del Sistema Integrado de Gestión Rev.03
TS-LBS-TR-PL-02 PGSSO Servicio de Trituración de Mineral Rev.00 /2018

P80%-1" 2018
TS-LBS-TR-PETS-001 Movilización y Desmovilización de Equipos Rev.00 /2018
al Frente de Trabajo
5
TS-LBS-TR-PETS-002 Instalación de Chancadora Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-003 Operación de Chancadora Primaria, Rev.00 /2018

Secundaria y Zaranda
Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-004 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Chancadora Primaria, Secundaria y zaranda.
TS-LBS-TR-PETS-005 Desatascamiento de rocas dentro de Rev.00 /2018

equipo chancadora
TS-LBS-TR-PETS-006 Lubricacion y engrase de equipos Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-007 Cambio de Aceites y filtros Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-008 Cambio de Guardas (mandiles) Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-009 Cambio de Mallas a Equipos de Zaranda Rev.00 /2018

Mecánica
TS-LBS-TR-PETS-010 Desmontaje y montaje de mandíbulas o Rev.00 /2018
forros con camión grúa
TS-LBS-TR-PETS-011 Cambio de Mantos a Equipos de trituración Rev.00 /2018
con grúa
TS-LBS-TR-PETS-012 Mantenimiento del sistema Eléctrico Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-013 Cambio de rodamiento de faja Rev.00 /2018

transportadora
TS-LBS-TR-PETS-013 Reparación y/o parchado de fajas Rev.00 /2018
transportadoras
REG-02-PRO-SST-03 Formato IPERC Continuo V00/2017
REG-02-PRO-SGI-23 Análisis de Trabajo Seguro ATS V03
Registro de Observación Planeada de

REG-02-PRO-LBS-06 V01
Trabajo
Observaciones y/o Hallazgos de

REG-02-PRO-LBS-01 V00
Inspecciones
6
III. Alcance del Servicio
En forma análoga al sistema de chancado actual de Las Bambas, el mineral que

alimentara al sistema de chancado móvil alquilado (etapa primaria) será mediante una
excavadora cuyo volumen del cucharon será lo suficiente para mantener la
continuidad de la operación de chancado móvil.
Esta etapa de recepción debe contar con un screen que pueda retirar el material -1”
presente así de brindar mayor capacidad del sistema.
El material grueso alimentara a la chancadora primaria y el producto de esta
alimentara a la etapa posterior de chancado que operara en circuito cerrado a fin de
obtener un producto del orden del 80% -1” (como mínimo).
El sistema contempla:
 Equipos principales: Chancadoras, zaranda /grizzli, fajas.

 Fajas magnéticas para el retito de inchancables (Principalmente bolas de acero
hasta de 10 kg de peso) y detector de metal en la etapa de chancado
secundario.
 Balanza para registrar el tonelaje procesado. Deberá estar debidamente
calibrado con su respectivo certificado cuyos resultados serán validados por
personal de Las Bambas.
 Faja para disposición radial del mineral chancado a una distancia mínima de 7m.
de la descarga final del equipo (opcional).
 El funcionamiento de los motores son 100% diésel.
 Sistemas estandarizados para la protección de los equipos en especial del
sistema electrónico (tarjetas) en presencia de tormentas eléctricas.
 Sistemas de protección de seguridad en lugares que corresponde (guardas de
protección, botones de parada de emergencia, pull cord, faja rota,
desalineamiento entre otros).
 Alarmas sonoras de advertencia de arranque de los equipos de chancado móvil.
 Uso de mandos remotos y/o alámbricos para operar los equipos.
 Realización de mantenimientos programados y correctivos.
Así mismo, se ha identificado los siguientes riesgos y controles críticos:
PELIGRO SSO RIESGO CONTROL

Condiciones Uso permanente de radio portátil para informarse de la alerta.
climáticas Aplicar el procedimiento de evacuación de TORMENTAS
adversas ELECTRICAS dispuesto por MMG. Tener presente los niveles de
(tormenta, Descargas alerta para retirarse del campo o guarecerse adecuadamente. Si
lluvia intensa, eléctricas/Fatalidad se está dentro de un vehículo mantener lunas cerradas, apagar
granizada, el motor, no tocar objetos de metal o que puedan ser
neblina, conductores de electricidad. Capacitación al personal en
nevada, frio tormentas eléctricas y en el procedimiento de evacuación.
7
extremo)
Implementación de barandas y accesos peatonales. Operador

Atropello,
Capacitado y Certificado, Personal capacitado en interacción
Operación del Choque,
hombre / Máquina, Se deberá colocar señalización para
Equipo Contacto con
delimitar el área de trabajo y advertir la presencia del equipo.
Interferencias
Comunicación radial entre el personal y operadores.
Personal capacitado y autorizado para realizar trabajos de

Energía Descargas Eléctricas
Aislamiento y bloqueo, Aplicación del PETS de aislamiento y
Eléctrica / / Energías
bloqueo, Verificar energía cero antes de empezar la actividad,
Residual residuales
Personal capacitado en primera respuesta ante una emergencia.
Realizar el checklist del vehículo diariamente ejecutando la

vuelta de gallo. Aplicar manejo defensivo, transitar por rutas
autorizadas.
Volcaduras,
Cumplir con el límite de velocidad y señales de tránsito.
colisiones por
Reducir la velocidad en las curvas. Desplazarse por rutas
Interacción con desperfectos
autorizadas y vías en buen estado. Cumplir con el programa de
vehículos y mecánicos/fatalidad
mantenimiento preventivo de los vehículos. Ejecutar
equipos
capacitaciones en el tema de "Fatiga y somnolencia". Ejecutar y
monitorear el cumplimiento del plan de fatiga y somnolencia
Choques/ Fatalidad Aplicar manejo a la defensiva, conductores capacitados,
y daño a la entrenados y certificados. Tocar bocina y reducir la velocidad en
propiedad curvas. Transitar por rutas autorizadas.
Capacitar al personal en la evaluación de riesgos de la actividad,
difundir el PETS y entregarles para su uso permanente. Utilizar
obligatoriamente los 3 puntos de apoyo para
ascender/descender de acuerdo al PETS de la actividad. La
actividad será realizada por personal entrenado y autorizado.
Trabajo en
Gestionar los permisos de autorización, en este caso por ser una
altura mayor a Caídas a desnivel
actividad rutinaria, se contará con el procedimiento de trabajo
1.80 m
en altura (TEA) y un instructivo de rescate, los cuales serán
validados por los supervisores del equipo de respuesta a
emergencias (ERE de MMG), posteriormente deberá ser
difundido entre el personal y entregado a los operadores de
todas las cisternas y de ambos turnos, para que lo porten
8
permanentemente como parte de sus herramientas de gestión.
Capacitar al personal en el correcto llenado del AST en el que se
consideren los riesgos inherentes a la tarea mencionados en la
columna riesgos. Los trabajadores deberán cumplir el
procedimiento establecido para realizar trabajos en altura.
Uso de sistema de protección contra caídas: arnés y línea de
anclaje retráctil certificados de acuerdo al estándar.
Disturbios Agresión física o Buenas relaciones con las comunidades. Comunicación
sociales verbal. Golpes. permanente con los directivos. Trabajo de empleo local.
directos e Daños a la persona Vigilancia comunal. Hacer de conocimiento los trabajos al área
indirectos y a la propiedad de RRCC. Coordinación permanente
Cabe señalar que para el servicio el dueño de contrato es el área de mejora de procesos
de MMG, a quien se brindara los reportes e informes respectivos.
IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso
4.1. Políticas
9
10
11
4.2. Liderazgo y Compromiso
La Alta Dirección de TRITURACION Y SERVICIOS S.A. asume el liderazgo, compromiso y

responsabilidad para el éxito de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus
servicios, la cual está evidenciada en su Política del Sistema Integrado de Gestión.
Somos conscientes que el liderazgo visible es un requisito fundamental para asegurar el
Cero Daño, en tal sentido se deberá realizar visitas a campo por parte del Jefe de
Proyecto y Administrativos, esto con una frecuencia de por lo menos una vez por mes,
para verificar las condiciones de trabajo y realizar las recomendaciones necesarias al
personal destacado en la supervisión. Así mismo debe gestionar los recursos para la
realización de capacitaciones según anexo 5.
Cada Ingeniero Supervisor de la línea de mando deberá cumplir con un número

determinado de KPI mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo,
para lo cual, deberán realizar:
• Inspecciones Planeadas.
• Observación Planeada de Trabajo (OPT).
• Verificación de Controles Críticos. (VCC)
• Reporte de Peligros y eventos de alto potencial.
Reporte de
Acciones de Verificación
peligros y
Liderazgo por OPT Inspecciones de Controles
eventos de alto
Puestos Críticos (VCC)
potencial
Jefe de proyecto - 1 - -
Supervisor SSO - 2 4 2
Supervisor
2 1 2 2
Operativo
Plan de visita de los Gerentes o puesto de la empresa que ingresará a campamento para
monitorear las actividades:
Cargo del Fecha
N° de Días Tipo de Actividad KPI/Informe
Visitante Probable
Jefe de proyecto Jun 14 1 Reunión con trabajadores Informe
Abr°14 1 Inspección de actividades Informe
Supervisor operativo Jun 14 1 Inspección de actividades Informe

Ago 14 1 Inspección de actividades Informe
12
V. Planificación
5.1. Organigrama
5.1.1 Organigrama general de la empresa.
13
5.1.2 Organigrama específico de la empresa en las Bambas.
ORGANIGRAMA-SERVICIO DE TRITURACION DE MINERAL

P80%-1"
GERENTE DE
PROYECTO
José D. Ferrer
SUPERVISORES SSOMA
SUPERVISOR Ing° Edison Cruz
OPERATIVO Ing° Carlos Reinoso
Ing° Ramon Rivas
Ing° Aldo Lima
OPERADOR OPERADOR OPERADOR

Esthid Alvarez Boris Reaño Juan Gutierrez
MECANICO MECANICO MECANICO

Luis Garcia David Alberto Yoni Velasquez
AYUDANTES AYUDANTES AYUDANTES

Gregorio Challco Raul Gomez Santos Salgueron
Ubaldo Andres Ccoscco Walter Huanaco
14
5.2. Mapa de Procesos
Mapeo de procesos del servicio de Trituración de Mineral P 80% -1" se adjunta el
Anexo 01
1. Actividades de Alto Riesgo

Dentro de nuestras actividades de alto riesgo que realizamos en el servicio de
Mantenimiento en mina podemos relacionarlo con los siguientes riesgos fatales de
MMG.
Riesgos Fatales Aplica (X) Controles
- -
1.- Aviación
X Personal capacitado y
2.- Autorización para trabajar, aislamientos y
autorizado.
permisos
- -
3.- Explosivos y Voladura
- -
4.- Control de suelo
- -
5.- Protección (guardas)
6.- Materiales Peligrosos
autorizado.
-
7.- Operación de elevación
8.- Vehículos y Equipos Móviles
autorizado.
9.- Trabajos en Altura
autorizado.
X Capacitación en el
10.- Tormentas Eléctricas procedimiento de
tormentas eléctricas.
5.3. Gestión de Riesgos (IPERC)
Se dará a conocer y se aplicará el documento “IPERC” (Anexo 02) de nuestro Plan de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los riesgos relacionados a las instalaciones y áreas de trabajo se evaluarán por medio
del Procedimiento de Mapeo de Procesos (Anexo 01)
15
Para cualquiera de estos procedimientos se utilizará como herramienta el proceso de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) que consta de
las siguientes etapas: Identificar los peligros, evaluar los riesgos, controlar los riesgos y
dar un seguimiento a los controles tomados.
PLAN ACCION/ESTRATEGIA PLAZO/FECHA RESPONSABLE

Supervisor de
Elaboración de los IPERC Línea base Marzo 2018
seguridad
Se ubicarán en lugares visibles para
Abril 2018 Supervisión
los trabajadores los IPERC en el área.
Habrá disponibilidad de los IPERC Largo plazo.
para todos los trabajadores y su Proceso Supervisión
IPERC revisión continua. continuo
Diciembre Supervisor de
Se revisará los IPERC anualmente
2018 seguridad
Se revisara en campo el correcto Proceso
Supervisión
llenado del IPERC, ATS continuo
Se asegurará que el trabajador Largo plazo.
participe y tenga conocimiento de las Proceso Supervisión
actualizaciones continuo
5.3.1. Identificación de Procesos/ Actividades / Tareas

El área de seguridad y salud ocupacional conjuntamente con los
responsables del servicio de supervisión identificaran los procesos,
actividades y tareas aplicables, asimismo se definirá si las tareas son
rutinarias, no rutinarias o de emergencia registrándolo en el anexo 1 (Mapa
de Procesos) para posteriormente registrarlos en la Matriz de identificación
de Peligros, Evaluación y control de Riesgos (IPERC)
5.3.2. Identificación de Peligros

Se consideran a:
 Actividades rutinarias y no rutinarias

 Actividades de todas las personas que tiene acceso al sitio de trabajo
 Comportamientos aptitudes y otros factores humanos
 Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo
 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo.
 Cambios realizados en la organización, sus actividades o materiales
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valorización del riesgo
16
y la implementación de los controles necesarios.
 Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo.
5.3.3. Evaluación de riesgos (IPERC)

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial
severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
Según los criterios técnicos para poder determinar la potencial severidad del daño
deben considerarse: las partes del cuerpo que se verán afectadas, y la magnitud del
daño (Bajo, Medio, Alto).
Probabilidad (Frecuencia): Para determinar la probabilidad es necesario

valorar los siguientes criterios:
- Controles existentes.
- Cantidad de personal que está expuesto a los peligros
- Frecuencia con la que realizan la actividad.
- Requisito legal.
Severidad: Para determinar la severidad es necesario determinar el grado de

lesión producido por el peligro al que está expuesto el personal.
5.3.4. Valoración y determinación del nivel de riesgo

La evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en
TRITURACION Y SERVICIOS S.A.; no es un fin en sí misma sino un medio con el
objetivo último de prevenir los riesgos laborales, siendo prioritario actuar antes de
que aparezcan las consecuencias. Así pues, una vez realizada la evaluación habrá
que establecer unas prioridades y adoptar unas medidas preventivas. Estas medidas
incluirán unos procedimientos de trabajo seguros, que el trabajador tendrá que
poner en práctica en sus actividades.
Si la percepción de riesgos del trabajador coincide con la identificación y
evaluación de riesgos que realiza el supervisor, se empiezan a dar las condiciones
favorables para que la gestión de riesgos tenga éxito. Se trata, con todo, de una
condición necesaria pero no suficiente, ya que es posible que el trabajador sea
plenamente consciente de la existencia de peligros y de los riesgos, pero que en
sus actos aparente ignorarlos. A ojos del supervisor, que el trabajador en su
comportamiento laboral ignore los riesgos no quiere decir otra cosa que está
incumpliendo los procedimientos de prevención establecidos por TRITURACION Y
SERVICIOS S.A.
17
Para la valoración de los riesgos se utilizará la matriz del DS-024-2016-EM.
Catastrófico
(1)
1 2 4 7 11
SEVERIDAD/CONSECUENCIA
Mortalidad
(2)
3 5 8 12 16
Permanente
(3)
6 9 13 17 20
Temporal
(4)
10 14 18 21 23
Menor
(5)
15 19 22 24 25
Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
(A) (B) (C) (D) suceda
(E)
FRECUENCIA
Nivel de Plazo de Medida

Descripción
Para Riesgo
el nivel de riesgo se tiene la siguiente valoración y los plazos para la
Correctiva
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO 0-24 HORAS
implementación de la medida correctiva.
PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede
MEDIO ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Nivel de Plazo de Medida

Descripción
Riesgo Correctiva
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

MEDIO ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Determinación de controles a implementar
Una vez determinados los riesgos inaceptables, las tareas asociadas se consideran
como críticas y se registraran en el listado de tareas críticas, para los cuales el
responsable establecerá controles asociados a los riesgos inaceptables, considerando
para ellos sus requisitos legales aplicables.
Para el establecimiento de los controles se empleará el siguiente criterio y se deberá

priorizar controles de acuerdo a la jerarquía de controles.
 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de Ingeniería.
 Controles administrativos, señalización
18
 Equipos de protección personal.
5.3.5. Gestión del riesgo

El programa anual de seguridad y salud en el trabajo será actualizado anualmente, sin
embargo, puede estar sujeto a las modificaciones necesarias según la identificación de
nuevos peligros.
5.3.6. Gestión del cambio

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos serán revisados por lo
menos 1 vez al año como mínimo considerando, todos los procesos, las actividades
rutinarias y no rutinarias, o extraordinariamente cuando cambien las condiciones de
trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo o cuando
exista la generación de nuevos procesos, actividades, instalaciones u otros que
modifiquen el alcance del sistema de gestión
5.3.7. Restricciones
No pueden desarrollarse el inicio de nuevos procesos, actividades, instalaciones u
otros sin antes no haber realizado la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
control de riesgos correspondientes.
5.4. Requisitos Legales y Otros
Los siguientes requisitos legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

aplicables para todos nuestros servicios son:
N° Requisito Legal Marco de Referencia

1 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
2 Ley N° 30222 Modificatoria de la Ley 29783 Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo
3 DS N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
4 DS N° 006-2014-TR Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud

en el Trabajo
5 DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en

Minería
6 DS N° 023-2017-EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional en Minería
7 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente
8 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos
19
9 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
10 Ley 30102 Ley Protección a Exposición Solar
11 DS 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo
5.5. Objetivos, Metas y Programas

5.5.1. Objetivos
Objetivos específicos en Seguridad
Objetivo 1: Desarrollar en nuestros colaboradores de TRITURACION Y
SERVICIOS S.A. una cultura proactiva de prevención de
incidentes/Accidentes.
a). - Difusión de la Política del Sistema Integrado de Gestión.
b). - Reportes mensuales consolidados de la gestión de SSO.
c). - Ejecutar reunión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Objetivo 2: Potenciar a nuestro recurso humano a través de la

implementación, seguimiento y cumplimiento del Programa de
Capacitación 2018.
a). - Seguimiento del Programa de capacitación
b). - Evaluación del seguimiento del Programa de capacitación
Objetivo 3: Mejorar continuamente nuestro desempeño en relación a

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente:
a). - Entrega del Reglamento Interno de Trabajo, Entrega del Reglamento
interno de Seguridad y otros aplicables al servicio.
b). - Cumplir con los procesos de inducción general del cliente (Anexo 4
DS-024-2016-EM) y cursos específicos.
c). - Cumplir con el programa de capacitación específica en el área de
trabajo (Anexo 5 DS-024-2016-EM)
d). - Desarrollar capacitaciones según el plan anual de capacitación en
seguridad y salud para el personal destacado.
f). - Realizar el reporte de Incidentes y participación en la Investigación de
incidentes.
Objetivos Específicos en Salud Ocupacional
Objetivo 1: Mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los

trabajadores de TRITURACION Y SERVICIOS S.A. en sus ocupaciones
programando actividades de prevención.
a). - Entrega de los cuadros de indicadores mensuales de gestión de salud
EMO realizados
20
b). - Programar evaluaciones medicas con profesionales de salud
c). - Mantener Actualizada la Matriz de EMO
Objetivo 2: Garantizar que el 100% de los trabajadores cuenten con sus

respectivos SCTR
Objetivo3: Realizar el aseguramiento de las condiciones de salubridad

alimentaria y de hospedajes.
a). - Inspección a comedores
b). - Inspección a hospedajes
5.5.2. Metas
Las Metas propuestas son las siguientes:
Descripción de la Meta KPI/Indicador Frecuencia Responsable

Índice de
Reducción del Índice de
Frecuencia en Mensual Jefe de proyecto
frecuencia de accidentes a cero.
1’000,000
Horas Hombre Capacitadas

H / H-Mes Mensual Jefe de proyecto
>3.5
Todos los trabajadores deben (# de

de cumplir con los procesos de trabajadores / #
inducción general del cliente de trabajadores Mensual Jefe de proyecto
(Anexo 4) y cursos específicos con inducción)
al 100% *100
Mantener cero enfermedades % de Anual Jefe de proyecto

ocupacionales durante la trabajadores
ejecución de los diferentes con
proyectos de construcción. enfermedades
ocupacionales
El 100 % de trabajadores deben % de Mensual Jefe de proyecto

de contar con el SCTR trabajadores
con SCTR
Garantizar que el 100 % de % de Anual Jefe de proyecto

trabajadores cuenten con sus trabajadores
respectivos exámenes pre- con examen
ocupacionales. médico de
ingreso
21
Supervisor de campo
N° Métrica Meta
Frecuencia mensual
Observaciones planeadas de tareas (OPT)-Procedimientos
1 100% 2
actualizados
2 Inspecciones Planeadas 100% 1
3 Verificación de controles críticos 100% 2
4 N° de Observaciones Reportadas 100% 2

Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional exigido por la
5 100% 1 (anual)
Legislación Minera (DS-024-2016-EM)
Implementación de planes de acción: Incidentes significativos y
6 100% 1 (cuando se presente)
registrables/Inspecciones planeadas/Auditorías internas y externas.
1.1. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivos promover la salud y
seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente plan y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del
empleador.
Por lo tanto, en concordancia con la Ley 29783 su reglamento y el DS N° 024-2016-

EM, toda organización que cuente con 20 o más trabajadores, debe constituir un
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual debe contar con un Reglamento de
Constitución y Funcionamiento.
En el servicio de Trituración de Mineral P80%-1" no se contara con un Comité de

Seguridad y Salud en el trabajo debido a que se cuenta con menos de 20 trabajadores.
II. Implementación y Operación

III.
6.1 Recursos
A continuación, se lista los equipos y/o herramientas que utilizaremos para desarrollar
nuestro servicio de Trituración de mineral P80%-1".
22
CheckList /
Descripción de Herramienta o
Característica Programa de
Equipo
Mantenimiento
Vehículo Camioneta Pick Up 4x4 Diario/Mensual
Trituradora de Mandíbula montada GT125 Diario/Mensual

en orugas
Trituradora de cono montada sobre FT200DF Diario/Mensual
orugas
Planta de cribado montada sobre GT205S Diario/Mensual
orugas
Listado de las herramientas y equipos que se utilizan:
ITEM CANT UNIDAD CODIGO DESCRIPCION MARCA

LLAVE MIXTA 7MM,
1 1 PZ 1207M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 8MM,
2 1 PZ 1208M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 9MM,
3 1 PZ 1209MU URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 10MM,
4 1 PZ 1210M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 11MM,
5 1 PZ 1211M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 12MM,
6 1 PZ 1212MU URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 13MM,
7 1 PZ 1213M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 14MM,
8 1 PZ 1214M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 15MM,
9 1 PZ 1215M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 16MM,
10 1 PZ 1216M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 17MM,
11 1 PZ 1217M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 18MM,
12 1 PZ 1218M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 19MM,
13 1 PZ 1219M URREA
PULIDA.
14 1 PZ 1221M LLAVE MIXTA 21MM, URREA
23
PULIDA.
LLAVE MIXTA 22MM,
15 1 PZ 1222M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 24MM,
16 1 PZ 1224M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 27MM,
17 1 PZ 1227M URREA
PULIDA
LLAVE MIXTA 30MM,
18 1 PZ 1230M URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 32MM,
19 1 PZ 1232M URREA
PULIDA.
20 1 PZ 1236MA LLAVE MIXTA 36MM. URREA
21 1 PZ 1208 LLAVE MIXTA 1/4", PULIDA. URREA
LLAVE MIXTA 5/16",
22 1 PZ 1210 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 7/16",
24 1 PZ 1214 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 9/16",
26 1 PZ 1218 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 11/16",
28 1 PZ 1222 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 13/16",
30 1 PZ 1226 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 15/16",
32 1 PZ 1230 URREA
PULIDA.
33 1 PZ 1232 LLAVE MIXTA 1", PULIDA. URREA
LLAVE MIXTA 1.1/16",
34 1 PZ 1234 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 1.1/8",
35 1 PZ 1236 URREA
PULIDA.
LLAVE MIXTA 1.1/4",
36 1 PZ 1240 URREA
PULIDA.
37 1 PZ 5408M DADO 8MM X 1/2", 12PTAS. URREA
38 1 PZ 5409M DADO 9MM X 1/2", 12PTAS. URREA
DADO 10MM X 1/2",
39 1 PZ 5410M URREA
12PTAS.
DADO 11MM X 1/2",
40 1 PZ 5411M URREA
12PTAS.
24
DADO 12MM X 1/2",
41 1 PZ 5412M URREA
12PTAS.
DADO 13MM X 1/2",
42 1 PZ 5413M URREA
12PTAS.
DADO 14MM X 1/2",
43 1 PZ 5414M URREA
12PTAS.
DADO 15MM X 1/2",
44 1 PZ 5415M URREA
12PTAS.
DADO 16MM X 1/2",
45 1 PZ 5416M URREA
12PTAS.
DADO 17MM X 1/2",
46 1 PZ 5417M URREA
12PTAS.
DADO 18MM X 1/2",
47 1 PZ 5418M URREA
12PTAS.
DADO 19MM X 1/2",
48 1 PZ 5419M URREA
12PTAS.
DADO 22MM X 1/2",
49 1 PZ 5422M URREA
12PTAS.
DADO 24MM X 1/2",
50 1 PZ 5424M URREA
12PTAS.
DADO 27MM X 1/2",
51 1 PZ 5427M URREA
12PTAS.
DADO 30MM X 1/2",
52 1 PZ 5430M URREA
12PTAS.
DADO 32MM X 1/2",
53 1 PZ 5432M URREA
12PTAS.
DADO IMPACTO 17MM X
54 1 PZ 7417M URREA
1/2", 6PTAS.
JGO. BOTADORES RECTOS
55 1 PZ 47A URREA
1/16" A 1/4" (7PZAS)
JGO. CINCELES PLANOS
56 1 PZ 86B URREA
1/4" A 3/4", 7ZAS.
MALETA METALICA
57 1 PZ 16-605 20"X8.1/2"X9.1/2" ARMSTRONG
C/BANDEJA
BARRA PRY BAR 5/8" X 18"
58 1 PZ 2130 URREA
LARGO
MARTILLO BOLA 24 ONZAS,
59 1 PZ 1324FV URREA
MANGO FIBRA DE VIDRIO.
GAUGE 0.0015"-0.035"
GEAR
60 1 PZ 161 (0.038 - 0.889MM) MIXTO,
WRENCH
32 HOJAS
61 1 PZ 31340 LLAVE CORREA 3-1/2" RIDGID
25
DIAM.,17" LARGO
CORREA.MOD.2
LLAVE STILLSON 12",
62 1 PZ 31015 RIDGID
MOD.12
LLAVE FRANCESA 8", MOD.
758
LLAVE FRANCESA 12",
MOD. 762
JGO. LLAVES ALLEN LARGA
65 1 PZ 4972M URREA
1.5 A 10MM, 9PZAS.
66 1 PZ 58068 LLAVE ALLEN 12MM, LARGA ALLEN
67 1 PZ A14LG LLAVE ALLEN 14MM, LARGA GERMANY
68 1 PZ 530-114 PIE DE REY 8" MITUTOYO
PUNZON CENTRO 1/4" X
69 1 PZ 41-1/4 URREA
4.1/4"
70 1 PZ 41-7/16 PUNZON CENTRO 7/16" URREA
71 1 PZ 41-1/2 PUNZON CENTRO 1/2" X 6" URREA
72 1 PZ 278G ALICATE MECANICO 8" URREA
ALICATE PRESION 10",
73 1 PZ 292WR URREA
CURVO.
74 1 PZ 263G ALICATE PICO LORO 9.1/2" URREA
75 1 PZ 207G ALICATE CORTE 7.1/2" URREA
ALICATE PUNTA C/ CORTE
76 1 PZ 2292G URREA
8.1/2"
ALICATE P/SEGUROS GEAR
77 1 PZ 3150
CONVERT. 6" WRENCH
JGO. DESTORNILL.
78 1 PZ 9600D URREA
PLANO/ESTRELLA,8PZAS
79 1 PZ 5460 EXTENSION 2.1/2" X 1/2". URREA
80 1 PZ 5461 EXTENSION 5" X 1/2". URREA
82 1 PZ 5470 JUNTA UNIVERSAL 1/2" URREA
DADO PROFUNDO 9/16" X
83 1 PZ 5018 URREA
3/8", 12PTAS.
84 1 PZ 5016 URREA
3/8", 12PTAS.
85 1 PZ 5014 URREA
3/8", 12PTAS.
86 1 PZ 5012U URREA
3/8", 12PTAS.
87 1 PZ 5326H URREA
1/2", 6PTAS.
88 1 PZ 13-340 DADO PROFUNDO 1.1/4" X ARMSTRONG
26
3/4", 12PTAS.
PALANCA ARTICULADA
89 1 PZ 5467 URREA
15.3/4" X 1/2"
DADO IMPACTO 21MM x
90 1 PZ 48-021 ARMSTRONG
3/4", 6PTAS.
DADO IMPACTO 24MM x
3/4", 6PTAS.
DADO IMPACTO 27MM X
92 1 PZ 7527M URREA
3/4", 6PTAS.
DADO IMPACTO 30MM x
3/4", 6PTAS.
DADO IMPACTO 32MM x
3/4", 6PTAS.
DADO IMPACTO 36MM x
3/4", 6PTAS.
96 1 PZ 5660U EXTENSION 4" X 3/4" URREA
98 1 PZ 5670 JUNTA UNIVERSAL 3/4" URREA
PALANCA CORREDIZA 18" X
99 1 PZ 5685 URREA
3/4".
PALANCA ACODADA "L"
100 1 PZ 5686 URREA
16" X 3/4"
REDUCTOR IMPACTO 3/4"
101 1 PZ 7653 URREA
A 1/2"
102 1 PZ B122064 WINCHA METALICA 5MTS. SURTEK
ARCO DE SIERRA 12" (INC. 5
103 1 PZ 353FH URREA
HOJAS DE SIERRA)
LLAVE P/FILTRO ACEITE GEAR
104 1 PZ 3529
CORREA 0-9" WRENCH
ALICATE PRENSA
105 1 PZ 67-905 TERMINALES DE 10 A 22 ARMSTRONG
AWG
JGO. DADOS 3/8" A 1.1/4"
106 1 PZ 54120 URREA
C/ACCES. X 1/2", 19PZAS.
JGO. LLAVES ALLEN 1.5 A
107 1 PZ 4976A URREA
10MM, 11PZAS.
MULTIMETRO
1000VCD/750VCA, C/CABLE
108 1 PZ UD87 URREA
INTERFACE RS-232C Y
SOFTWARE.
MULTIMETRO DIGITAL
109 1 PZ 08744 GREENLEE
1000V. AC/DC
27
BOMBA DE GRASA 15KG. -
110 1 PZ VGP/15A GROZ
33 LB.
Sistema especial de inspecciones
Las Inspecciones se conducirán básicamente a:
 Equipos de protección personal EPP.

 Extintores de incendio.
 Herramientas.
 Vehículos livianos.
 Equipos de primeros auxilios.
 Sistema de comunicaciones de emergencia.
 Botiquines.
 Orden y Limpieza.
6.2 Capacitación y Entrenamiento

Se considera dentro del Plan Anual de Capacitación temas relacionados a
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, aquellos exigidos por la Ley
29784 y dentro del servicio los temas del anexo 6 del DS 024-2016 y su
modificatoria DS 023-2017-EM.
Metodología para el entrenamiento del personal:
• El área de SST de TRITURACION Y SERVICIOS S.A. identifica las necesidades de

capacitación y formación del personal y dota al personal de los conocimientos y
calificación necesaria, para el adecuado desempeño de las actividades de su puesto
de trabajo.
• Proporciona una formación continua para mantener las competencias técnicas y
operativas que mejoren su desempeño en SST.
• Estructura programas de formación a los empleados, teniendo en cuenta aspectos
tales como:
a) Su nivel de responsabilidad en la organización
b) Su aptitud y formación (estudios)
c) Nivel de riesgo en su área de actividad laboral.
• El programa mensual de capacitaciones es elaborado en concordancia con los
cursos contenidos en el anexo 6 del DS N° 024-2016-EM y los temas definidos en el
artículo 75; y la Ley 29783 también se consideran las necesidades de capacitación
del área (Ver anexo 5).
Registros
• Se cuenta con registros de asistencia a reuniones – capacitación en DS (REG-05-
28
NGE-SGI-03/V01) donde se registra la asistencia a capacitaciones, talleres, charlas,
reuniones, etc.
• Se realizan informes con evidencias fotográficas.
• Se realizan evaluaciones con pruebas al final de las capacitaciones lo que nos
permite medir la eficacia de las capacitaciones impartidas.
Inducción Personal Nuevo

Todo personal nuevo pasa por un proceso de afiliación ante nuestro cliente MMG, el
cual imparte la inducción y orientación básica (anexo 4 del D.S N° 024-2016-EM),
A su vez TRITURACION Y SERVICIOS S.A. en coordinación con el área SST imparte lo

referente al programa de capacitación específica en el área de trabajo (anexo 5 del
D.S N° 024-2016-EM).
Posteriormente nuestro personal participa de las capacitaciones específicas que
brinda nuestro cliente MMG según las necesidades del puesto de trabajo y las
exigidas por el D.S N° 024-2016-EM.
Certificación de Personal
A continuación, se presentan los puestos de trabajo que requieren certificación o

autorización especial para trabajar; o realizarán trabajos de alto riesgo:
Autorización
Puesto de Trabajo Trabajo de Alto Riesgo
Especial
Servicio de Trituración de Mineral P80%-1"
Supervisor Operativo Si TEA general, TEA roles, Aislamiento y
permisos (MGT; SGT/TA/SA), Manipulación de
materiales peligrosos, Espacios confinados.
Supervisor de Seguridad Si TEA general, TEA roles, Aislamiento y
permisos (MGT; SGT/TA/SA), Manipulación de
materiales peligrosos, Espacios confinados.
Operador de chancadora Si TEA general, Aislamiento y permisos (MGT;
SGT/TA/SA), Manipulación de materiales
peligrosos, Espacios confinados.
Mecánico Si TEA general, Aislamiento y permisos (MGT;
Ayudantes Si TEA general, Aislamiento y permisos (MGT;
29
Charla de 5 minutos
Cada día se inicia la jornada laboral con la reunión de seguridad, seguidamente se
imparte una charla breve de 5 minutos, durante la cual se solicita la intervención
de algún trabajador para citar algún ejemplo real que le haya sucedido o conozca,
al finalizar se refuerza la charla con un mensaje de reflexión y concientización. Esta
reunión de seguridad también se aprovecha para difundir el Boletines
Corporativos o información de seguridad por parte del cliente.
6.3 Inspecciones
Parte del compromiso de cada uno de los Supervisores y personal de TRITURACION Y

SERVICIOS S.A., es el de ejecutar seguimiento de la gestión a través de Inspecciones
Programadas y No Programadas. En este sentido, las primeras son ejecutadas
directamente a través del programa de inspecciones que se formula al inicio de cada
mes.
El personal de supervisión dentro de su gestión informa al dueño de contrato el

número de inspecciones mensuales que se realizarán.
Las inspecciones no programadas, tienen un sentido más de retroalimentación y se

evidencian en el día a día, de tal manera que el contacto entre supervisor y trabajador
es directo en la solución de las condiciones y/o actos sub estándares.
En cumplimiento al programa mensual de gestión, se realizan las siguientes

inspecciones:
Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambas
Diario Semanal Mensual Trimestral

Zonas de alto Materiales Inspección de equipos de Inspecciones de
riesgo peligrosos protección personal. herramientas
identificadas con la
cinta del trimestre.
Pre uso ( Inspecciones Sistema contra incendio,
Equipos) de unidades botiquines
de transporte
30
Formato
Inspecciones Responsable ¿quién o
Aplicación ¿dónde? Y
Planeadas quiénes?
Control
Zonas de alto Toda zona identificada de Supervisor de Permiso de trabajo,

riesgo alto riesgo campo/supervisor de ATS, IPERC continuo
seguridad y checklist
Pre uso ( Camioneta, Equipos de Supervisor de Checklist de pre
Equipos) trituración campo/supervisor de uso.
seguridad/conductor/oper
ador
Materiales Caseta / almacén de Supervisor de Formato estándar
peligrosos almacenamiento de campo/supervisor de de inspecciones
materiales peligrosos seguridad
Inspecciones de Camioneta Supervisor de Formato de

unidades de campo/supervisor de inspección de
transporte seguridad vehículos livianos
Inspección de A todos los equipos de Supervisor de Formato estándar

equipos de protección personal que campo/supervisor de de inspecciones
protección están usando los seguridad
personal trabajadores.
Sistema contra A todos los equipos de Supervisor de Formato estándar
incendio, emergencia que se campo/supervisor de de inspecciones
botiquines encuentran en zona de seguridad
trabajo
Inspecciones de A todas las herramientas Supervisor de campo Formato estándar
herramientas manuales de inspecciones de
identificadas con herramientas
la cinta de
trimestre.
6.4 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales
Las actividades que realizará nuestro personal, están relacionadas con la operación de
equipos de trituración, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados y
manipulación de materiales peligrosos, para los cuales se requieren los siguientes
permisos respectivamente:
31
 Licencia y certificación para la operación de equipos.
 Permiso de trabajos en altura (TEA).
 Permisos para trabajos en espacios confinados.
 Permisos para realizar el aislamiento y bloqueo de las fuentes de energía.
Se Indica cuál de los Riesgos Fatales, aplicarán el servicio que se prestará en Las
Bambas.
 Autorización para trabajar, aislamiento y permisos (Personal capacitado y

autorizado).
 Materiales peligrosos (Personal capacitado y autorizado).
 Vehículos y Equipos Móviles (Personal capacitado y autorizado).
 Trabajos en Altura (Personal capacitado y autorizado).
 Tormentas Eléctricas (Capacitación en el procedimiento de las tormentas eléctricas).
Los cursos específicos con los cuales deben contar nuestros supervisores son los
siguientes:
 Espacios Confinados
 TEA general y roles
 Gestión de Materiales Peligrosos
 Autorización para trabajar, aislamiento y permisos (MGT y TA)
 Manejo de tareas seguras
 Primeros auxilios
El supervisor con su equipo de trabajo (colaboradores) procederá a realizar el llenado

de los permisos de trabajo que serán debidamente firmados por los supervisores
inmediatos responsables de la actividad (TRITURACION Y SERVICIOS S.A. y/o MMG).
Los trabajadores se someterán al entrenamiento que sea necesario para obtener la

autorización que le permita realizar sus funciones.
Si, por razones de clima, condiciones de trabajo o tiempo, el supervisor deberá

paralizar las actividades con conocimiento del dueño de contrato y, se deberá
reformular el permiso. Este tipo de actividades, debe contar siempre con el V°B° del
dueño de contrato.
En el caso de los Conductores adicionalmente llevarán la capacitación de manejo

defensivo.
32
Requisitos mínimos requeridos por la
Actividad de Alto Riesgo
empresa Contratista
Operador de chancadoras
Nivel de estudio Técnico operador
Experiencia en el puesto (en 3 años experiencia en operación de
años) chancadoras móviles y/o fijas
Certificación Certificados de operación de equipos
Conocimiento en Seguridad Manejo defensivo, trabajos de alto riesgo
Liderazgo Proactivo
Comunicación Comunicación efectiva
Autorización para trabajar, aislamiento y permisos (MGT y TA)
Si
Trabajos en espacios confinados
Si
Trabajos en altura
Si
Manipulación de materiales peligrosos
Si

empresa Contratista
Mecánico
Nivel de estudio Técnico Mecánico Titulado
Experiencia en el puesto (en 3 años experiencia en mantenimiento y
años) soporte de mantenimiento en campo
Certificación Título de Técnico Mecánico
Conocimiento en Seguridad Trabajos de alto riesgo
Liderazgo Proactivo
Si
Si
Trabajos en altura
Si
Si

empresa Contratista
33
Supervisor operativo
Nivel de estudio Ingeniero Mecánico Titulado
Experiencia en el puesto (en 3-5 años especialista en mantenimiento
años)
Certificación Carnet para trabajos de alto riesgo MMG
Conocimiento en Seguridad Trabajos de alto riesgo
Liderazgo Proactivo
Si
Si
Trabajos en altura
Si
Si
Nuestro personal de Supervisión como un tema de aseguramiento en la supervisión de

seguridad, verificará que las actividades de alto riesgo a ejecutarse en el servicio
prestado cuenten con la documentación exigida según procedimientos de trabajo de
alto riesgo y que los controles estén implementados al momento de ejecutar los
trabajos.
Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse

Transporte de Personal Check List Vehicular, AST, Soat, Tarjeta de
propiedad, Pólizas de seguro, licencia interna,
Licencia MTC.
Trabajos en Altura Permisos PETAR, APT, Arnés de seguridad con
el Check list diario, PETS, AST, Aislamiento y
Permisos
Trabajos en Espacios Permisos PETAR, APT, Check list, PETS, AST,
confinados Aislamiento y Permisos, detector de gases.
Aislamiento y permisos Permisos PETAR, APT, Check list, PETS, AST,
Aislamiento y Permisos
Manipulación de PETS, AST, IPERC continuo, APT, EPPs según
materiales peligrosos producto químicos a manipular.
34
6.5 PETS
Los PETS son el resultado de las actividades de acuerdo al Mapeo de Procesos y se

utilizará la siguiente codificación TS-LBS-TR-PETS-XXX. Para el servicio de Trituración
de Mineral P80%-1" se tiene los siguientes PETS
Versión
CODIGO DE PET Descripción del documento PET
vigente
Movilización y Desmovilización de
TS-LBS-TR-PETS-001 Rev.00 /2018
Equipos al Frente de Trabajo
TS-LBS-TR-PETS-002 Instalación de Chancadora Rev.00 /2018
Operación de Chancadora Primaria,
Secundaria y Zaranda
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
TS-LBS-TR-PETS-004 Chancadora Primaria, Secundaria y Rev.00 /2018
zaranda
Desatascamiento de rocas dentro de
Equipo Chancadora
TS-LBS-TR-PETS-006 Lubricación y Engrase de equipos. Rev.00 /2018
TS-LBS-TR-PETS-007 Cambios de Aceite y Filtros. Rev.00 /2018
Cambio de Guardas (Mandiles) de Faja
TS-LBS-TR-PETS-008 Transportadora de Chancadoras y Rev.00 /2018
Zarandas.
Cambio de malla en zaranda con apoyo
de camión grúa.
Desmontaje y montaje de Mandíbulas o
Forros con Camión Grúa.
Cambio de mantos a equipos de
TS-LBS-TR-PETS-011 trituración con grúa (chancadora Rev.00 /2018
secundaria cónica).
TS-LBS-TR-PETS-012 Mantenimiento de Sistema Eléctrico. Rev.00 /2018
Cambio de Rodamiento de Faja
Transportadora.
Reparación y/o Parchado de Fajas
Transportadoras.
Todos los Documentos y PETS se actualizan anualmente o cuando haya una modificatorio
de condición o cambio de procedimiento.
6.6 Manejo de Tareas Seguras
35
En el manejo de tareas seguras se realizarán las reuniones diarias de YO ASEGURO en las
cuales se reportarán las observaciones del día anterior asimismo se definirán los trabajos a
realizar con el personal involucrado, se determinarán los riesgos y los controles a utilizar
por cada tarea, así mismo se realizará la difusión del boletín 360° y la cartilla
APRENDIENDO DE LOS ACCIDENTES.
Al momento de supervisar las actividades de Trituración de Mineral P80%-1" se deberá
verificar que los grupos de trabajo cuenten con la documentación necesaria para realizar la
actividad es decir con el correspondiente AST y/o IPERC continuo el cual será llenado en el
lugar de trabajo y en el cual se plasmaran todos los riesgos presentes y controles
adecuados para cada riesgo de acuerdo a la actividad a realizar, se deberá verificar que los
controles declarados en el AST y/o IPERC continuo estén implementados en terreno antes
de realizar la actividad, de existir observaciones se indicara la corrección y el levantamiento
de estas y se procederá a hacer la retroalimentación a todo el personal involucrado.
De realizarse trabajos que requieran PETAR se realizara el aseguramiento de que cuenten
con los permisos y la documentación necesaria.
Se realizará el aseguramiento de que todos los recursos utilizados por cada actividad
deberán ser inspeccionados antes de la ejecución de las tareas asignadas y deberán contar
con los formatos de gestión debidamente llenados y autorizados según corresponda.
6.7 Salud Ocupacional

La salud e integridad de los trabajadores es uno de los objetivos de TRITURACION Y
SERVICIOS S.A., por ello y en cumplimiento con las normas legales vigentes, la gestión
de la salud de los trabajadores se realiza en coordinación con el tópico de Las Bambas
de la siguiente manera:
 Exámenes Médicos Ocupacionales: Todo trabajador nuevo cumple con la ejecución

de su examen Pre ocupacional, asimismo como el Examen Médico de Control Anual
y finalmente el Examen de Retiro cuando culmina el vínculo laboral con la empresa.
Los legajos médicos digitalizados, se quedan en custodia del tópico de Las Bambas
y el físico en la empresa, esto con autorización del trabajador.
 Fichas Médicas: La gestión de estos documentos está a cargo del tópico Las
Bambas cuyo manejo y control es ejecutado de manera virtual para cada caso.
 Evaluaciones Médicas: Documentos que corresponden a las atenciones médicas de

nuestros colaboradores en el tópico de Las Bambas
 Evacuaciones Médicas: Documentos cuya gestión están a cargo del tópico Las
Bambas y referidos a aquellas situaciones en que algún trabajador por caso de
emergencia es trasladado a la ciudad de Cusco, con el debido conocimiento y
coordinación permanente del área de Bienestar Social, que se encarga del
36
seguimiento de la llegada a su destino, su recuperación y posterior alta médica
para el retorno del trabajador a sus labores.
 El control de los exámenes médicos y ausentismo laboral es realizado por el área de

RR.HH y asistencia social
 Vigilancia Ocupacional: Tanto el área de Bienestar Social como Seguridad se

encargan del seguimiento al cumplimiento de la gestión de la salud ocupacional.
 El sistema de trabajo para el caso del personal de Trituración de Mineral P80%-1"

es de 14 X 07 el servicio será de doce (12) horas, siete días a la semana. Los
horarios de los turnos de trabajo serán adaptados de acuerdo a las necesidades de
MMG Las BAMBAS.
 El monitoreo de los riesgos psicosociales se realizará a través de la empresa RIMAC
Seguros una vez por año en coordinación con el área de RR.HH y asistencia social
de la empresa.
Plan de gestión de la fatiga y la somnolencia
Debido al potencial impacto de la fatiga en el bienestar, la seguridad y la

productividad, cualquier organización deberá gestionar la fatiga entre sus
trabajadores, sobre todo si está relacionada al transporte, salud y la industria de la
minería.
Se define a la somnolencia como la tendencia a dormir, mientras que la fatiga es la

consecuencia de la pérdida de un sueño adecuado o la prolongada exposición a una
carga física o mental que dificulta realizar la labor habitual.
Causas de la fatiga
 Cambios drásticos en los hábitos de sueño de la persona (no dormir o dormir

menos de lo acostumbrado puede ocasionar somnolencia a la hora de conducir).
 Consumo habitual de drogas o alcohol.
 Consumo de somníferos u otros medicamentos que producen somnolencia (como
ansiolíticos y antidepresivos).
 Conducir un vehículo por más de 4 horas seguidas sin descanso (en el caso de
conductores).
 Los medicamentos que curan ciertas enfermedades producen sueño y fatiga como
efecto secundario en el ser humano. Por eso es peligroso manejar un vehículo
mientras se toman medicamentos. Algunos de estos pueden ser para el tratamiento
de: enfermedades de la tiroides, diabetes, apneas de sueño, fatiga crónica, anemia,
ansiedad, depresión, estrés y otras enfermedades físicas y mentales también
pueden producir cansancio extremo en una persona.
37
 La somnolencia se acentúa después de comer en abundancia o por la falta de
hidratación adecuada.
 Signos de una persona agotada:
a) Dificultad para concentrarse en el ejercicio de la actividad.

b) En el caso de los conductores: Parpadeos constantes, visión borrosa y
adormecimiento de los brazos y piernas. Movimientos inquietos y constantes,
cambiar el volumen del radio, el nivel del aire acondicionado, etc. Un conductor
fatigado también puede presentar momentos de violencia, irascibilidad y
movimientos bruscos al volante.
c) Irritabilidad y agresividad, poca tolerancia para tratar con sus compañeros de
trabajo o al recibir órdenes de su superior.
d) Rendimiento inadecuado en el cumplimiento de sus funciones.
Gestión de la fatiga y somnolencia
El supervisor es el nexo directo entre la Gerencia de la empresa y los trabajadores, y es

quien identifica las necesidades e inconvenientes que los aqueja, por ello es
importante propiciar un ambiente de confianza para mantener una comunicación
efectiva entre la supervisión y los trabajadores en temas referentes a fatiga y
somnolencia y procedimientos para el seguimiento y manejo del trabajador fatigado.
Los empleados, a su vez, deben comprender su responsabilidad para presentarse a su

puesto de trabajo en condiciones adecuadas de descanso y sueño, atender las
capacitaciones y recomendaciones que se brindan y reportar los incidentes asociados
a la fatiga.
El control y seguimiento de la fatiga y somnolencia de los trabajadores, se

realizará de la siguiente manera
 Inspección de las habitaciones de los hospedajes para verificar:

a) Comodidad de los colchones.
b) Verificación de la limpieza de sábanas, frazadas, etc. y entrega de los artículos de
limpieza y toallas limpias.
c) Orden y limpieza de los pisos, servicios higiénicos, muebles, cortinas y paredes.
 Verificación del descanso de los trabajadores en sus habitaciones.
 Verificación del buen estado de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
 Implementar un cuaderno para el registro del personal cada vez que ingrese al
hospedaje.
 Las áreas de Bienestar Social con el soporte del área de Seguridad coordinarán con
los proveedores la implementación de las mejoras según las necesidades de los
trabajadores.
Verificación de los horarios de ingreso de los conductores al hospedaje para
38
descansar
Aunque muchos de los planes de acción para minimizar los efectos de la fatiga
corresponden al empleador, otros están bajo el control de los trabajadores. De
acuerdo al reglamento interno de SST, corresponde al trabajador comunicar cualquier
situación que altere su adecuado estado de alerta en el trabajo, para lo cual el
empleador debe brindar los recursos necesarios.
Entre los planes de acción ampliamente utilizados, tenemos la capacitación orientada

al desarrollo de estilos de vida saludables para obtener adecuados descansos, para lo
cual será necesario involucrar a la familia mediante el área de Bienestar Social.
Por otro lado, tanto el área de Bienestar Social como Seguridad y Salud deberán
programar capacitaciones ilustrativas y dinámicas relacionadas al tema de “Cantidad y
calidad de sueño”, que contenga los siguientes temas:
 Conocimientos básicos en la fisiología del sueño.

 Higiene del sueño.
 Trastornos del sueño.
 Importancia de una adecuada dieta, el ejercicio, el manejo del estrés.
 Consecuencias de la automedicación.
 Manejo de otras situaciones de salud que afecten el buen descanso, cómo
reconocer los signos y síntomas de la fatiga, uso de estrategias para la alerta y el
desarrollo de la comunicación con la familia y los compañeros de trabajo.
Conclusión
La búsqueda de mejores condiciones de descanso y trabajo para los trabajadores no

solo está focalizada en los campamentos mineros, sino también incluye el ámbito
familiar. Dentro de la campaña de sensibilización se va a contemplar la denominada
“Recarga tus Baterías”, que busca reforzar la responsabilidad de los trabajadores de
presentarse en adecuado estado de descanso y reportar cualquier condición anómala
en su descanso como la campaña “Levanta La Mano” esto para comunicar el estado de
fatiga o somnolencia.
6.8 Higiene Ocupacional
El Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional, de los parámetros físicos,

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales; es realizado por la empresa Rímac
Seguros para el caso de monitoreo de Ruido por dosimetría la metodología adoptada
está basada siguiendo los criterios y prácticas establecidas en la norma NTP ISO 9612:
2010.
39
Para el caso de Iluminación se siguen los lineamientos indicados en la “Norma Oficial
Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”
– Apéndice A y en los criterios y prácticas establecidas en el Reglamento Técnico
Colombiano para Evaluación y Control de Iluminación y Brillos en los Centros y
Puestos de Trabajo.
Para el caso de los riesgos disergonómicos las evaluaciones ergonómicas se basarán

en la inspección, entrevista e investigación de las distintas actividades que realiza el
trabajador en su puesto de trabajo; para lo cual se tomaron fotografías y se realizaron
grabaciones en video de dichas actividades. Posteriormente las fotografías y videos
serán analizados siguiendo metodologías de análisis de las condiciones ergonómicas
del puesto de trabajo. Se empleará la metodología OCRA.
6.8.1 CRONOGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL SSEE
El cronograma de monitoreo de higiene ocupacional se puede apreciar en el anexo 8.
6.8.2 Equipo de Protección Personal
Los equipos de protección personal EPP o EPI son entregados al momento de ingreso
a laborar del trabajador según procedimiento de entrega de EPP’s por puesto de
trabajo, estos pueden ser EPP Básicos o Específicos de acuerdo al puesto de trabajo o
actividad a realizar y su cambio es por vida Útil, por pérdida o deterioro, según cuadro.
La calidad y diseño del EPP cumple con las regulaciones, especificaciones técnicas y
requerimientos de las normas peruanas y el Instituto Nacional Americano de
Estándares-ANSI.
Descripción del
Supervisor Mecánico Operador Ayudante
Puesto/EPP
Uniforme X X X X
Mameluco tipo Tyvek X
Casco X X X X
Orejeras Tipo Copa X X X X
Guantes de jefe
Guantes de neopreno X X X
Guantes de cuero X X X X
Zapatos de seguridad con
X X X X
Punta de Acero
40
Botas de Seguridad con
Punta de Acero
Lentes claros X X X X
Lentes oscuros X X X X
Corta Vientos X X X X
Barbiquejo X X X X
Respirador contra polvo
X X X X
con válvula y malla
Otros
6.9 Gestión de Contratistas

TRITURACION Y SERVICIOS S.A. realizará la gestión a contratistas acorde al
cumplimiento legal en materia de seguridad, salud, medio ambiente y calidad. Con el
propósito de alinear y cumplir con los requisitos exigidos por el cliente.
6.10 Preparación y respuesta a emergencias

TRITURACION Y SERVICIOS S.A. cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta a
Emergencias el cual es difundido a sus trabajadores y se encuentra a disposición de
estos en caso lo requieran, a su vez se realizan capacitaciones al respecto que están
incluidas en nuestro plan anual de capacitación.
Se realizaran simulacros trimestralmente, como se muestra en el siguiente cuadro.
Simulacros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sismo X
Derrame de X
hidrocarburos
Equipo contra X
incendio
6.11 Gestión de Incidentes
6.11.1 Reportabilidad
TRITURACION Y SERVICIOS S.A. cuenta con un sistema de gestión de
incidentes y accidentes, pero de ser necesario estará sujeto al procedimiento
de investigación de accidentes del cliente MMG, comprometiéndose a
reportar los incidentes y participar de la investigación de los mismos según
la metodología del cliente, con la finalidad de efectuar investigaciones de
41
incidentes orientados a la correcta identificación y control de las causas
básicas.
La metodología de investigación es de aplicación en todas las
investigaciones de los incidentes, siguiendo el siguiente flujo:
Incidentes de HSEC y Investigación de Notificación de los Seguimiento de los Gestión de eventos

Clasificación Incidente Incidentes Planes de Acción sociales
Paso Paso Paso Paso Paso

Procedimientos Secciones de Secciones de Secciones de Secciones de
secciones: procedimientos: procedimientos: procedimientos: procedimientos:
7.1/7.2 7.3 7.4 7.5 7.9
RESPONSABILIDAD
El Supervisor ejecutará las acciones inmediatas necesarias para controlar la
escena del incidente e iniciar el proceso de reporte al cliente.
Se formará un equipo de investigación de incidente, quien realizará la
investigación del incidente / accidente según lo establecido en el
procedimiento de Gestión de accidentes.
Como resultado de la investigación se implementarán planes de acción para
evitar que el accidente se repita en el tiempo.
PROCEDIMIENTO
a) El supervisor informado del incidente deberá dirigirse al lugar y tomar las acciones
adecuadas para asegurar el área y controlar la situación.
b) Si se requiera, se activará el Plan de Respuesta de Emergencia en el área.
c) Facilitar el traslado de los heridos para recibir atención médica especializada, si
existiera.
d) Preservar la escena del incidente para retener la información que pueda contribuir
a la investigación.
e) Registrar los datos y las circunstancias en que ocurrió el incidente, incluyendo
fotografías.
f) De ser posible tomar las manifestaciones iniciales a los involucrados y testigos.
g) Revisar los documentos operativos AST, Permisos, etc.
h) Posteriormente el supervisor continuará recolectando evidencias físicas que
ayuden a establecer las causas básicas del incidente estas pueden ser ubicación
de equipos, personal, medidas entre ellos, marcas en el terreno etc. condiciones
climáticas o de visibilidad en la zona.
42
i) Organizar entrevistas individuales de las personas involucradas o testigos si su
estado físico y anímico lo permiten y registrar lo declarado por escrito con la firma
del declarante. La entrevista puede incluir la reconstrucción de los hechos,
teniendo en cuenta la seguridad para evitar un segundo incidente.
j) Establecer una secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos en base a las
evidencias, entrevistas y documentación recolectada.
k) Considerar hechos y decisiones previas que llevaron al incidente, eventos
ocurridos en el momento mismo del incidente y los eventos importantes
ocurridos luego del mismo. Así como antecedentes de incidentes similares o
condiciones similares.
l) Analizar las causas Inmediatas que originaron el incidente y recoger evidencias de
las mismas.
m) Establecer las causas básicas que dieron lugar a las causas inmediatas,
descubriendo las razones de fondo, fallas en la gestión de riesgos o que debemos
corregir para evitar que estas causas originen otro incidente.
n) Cada causa básica debe contar con recomendaciones que, reducirán el riesgo de
que vuelva a ocasionar un incidente o mejorar los controles para limitar las
consecuencias del riesgo.
o) Cada recomendación debe definir claramente quién es responsable de
implementar las acciones correctivas y cuál es la fecha en que debe estar
completa. Las fechas límite deben ser coordinadas y realistas, para evitar excusas
con relación a la no implementación.
p) El supervisor encargado de la investigación elaborará el informe completo en los
formatos de MMG con el soporte técnico del supervisor de seguridad
q) El cumplimiento de las acciones correctivas será monitoreado mensualmente en
cada área para mantener el control de su avance.
r) La finalización de cada acción correctiva deberá ser registrada, documentada y
archivada por el área respectiva para propósitos de auditoría.
s) Posteriormente la línea de mando realizara la revisión de la eficacia de las
acciones correctivas y planes de acción de los incidentes.
Monitoreo y seguimiento
El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a

través de la gestión mensual de seguridad y salud, mediante el informe mensual de
gestión.
Informe Mensual de Gestión

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual tendremos los
siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, con copia a la Gerencia
de Seguridad y Salud, el ANEXO 10: Programa Mensual de Gestión, dónde se
detallará las acciones para el mes.
43
 El último día de cada mes se adjuntarán vía correo electrónico, el grado de
cumplimiento del Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO 11: Indicadores de
Gestión en SST.
 Se Resumirá el mismo en una presentación, según EL ANEXO 12. Reunión que se
lleva a cabo los primeros días del mes siguiente.
6.11.2 Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad
Cada mes se reportará las estadísticas de la gestión de seguridad y salud

ocupacional a nuestro dueño de contrato, de acuerdo a lo que solicita el
cliente.
Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables)

MTI RWI LTI FATAL HHT Ind. Acc. Ind. Frec Ind. Sev
0 0 0 0 0 0 0 0
6.12 Comunicaciones
Comunicación interna
La comunicación interna se realiza empleando los siguientes instrumentos:
 Correo Electrónico Corporativo: Dirigido a todo el personal asignado al proyecto.

 Línea directa telefónica (RPC Corporativo).
 Radios Motorola con frecuencia: En el Campamento con el personal para una
comunicación eficaz.
 Reuniones de Coordinación: Para analizar, discutir y llegar a consenso entre el
personal destacado y la línea de mando.
 Charlas de capacitación: Se da en los distintos niveles de la organización, en estas
charlas se exponen temas de relevancia para la Implementación, así como los
documentos generados, tales como: procedimientos, instructivos, programas, etc.
 Charla de 5 minutos en Seguridad y Medio Ambiente: Se abordan temas referentes
a seguridad, salud y medio ambiente, asimismo se mencionará los riesgos/aspecto
identificados en la actividad, antes de iniciar el día de trabajo con la participación
de todos los colaboradores.
 Trípticos, dípticos, mosquitos de información, etc.
 Memorándum, Cartas, Comunicados: Para realizar la comunicación de algún pedido
relevante que involucre a seguridad.
Comunicación Externa (con Gerencia General TRITURACION Y SERVICIOS S.A.)
44
Con la finalidad de administrar la imagen de nuestros destacados y mantener una
buena relación con las partes interesadas, la comunicación externa con la Gerencia
General de TRITURACION Y SERVICIOS S.A. es a través del Jefe de proyecto o
utilizando los siguientes instrumentos:
 Cartas, Oficios, E-mail: Para responder comunicaciones de partes interesadas.
 Informes, reportes: En las cuales se dan a conocer resultados de la gestión
ambiental y de seguridad a solicitud de la Gerencia General de TRITURACION Y
SERVICIOS S.A., todos los documentos se envían por E-mail o a solicitud se puede
enviar en físico (Impreso).
 Reuniones de coordinación, reuniones de comité central de seguridad.
 Intranet Corporativo.
Comunicación Externa (con Dueño de Contrato en Las Bambas)
Con la finalidad de salvaguardar las buenas relaciones internas la comunicación es

mediante el Administrador de contrato, utilizando los siguientes instrumentos:
 Comunicación vía telefónica con el personal de turno para consultas o actividades
coordinadas.
 Cartas, Oficios, E-mail: Para responder comunicaciones de partes interesadas.
 Informes, reportes: En las cuales se dan a conocer resultados de la gestión
ambiental y de seguridad a solicitud del cliente, todos los documentos se envían
por E-mail o a solicitud se puede enviar en físico (Impreso).
 Reuniones de coordinación, reuniones de comité de seguridad.
6.13 Control de datos y documentos

Para tener una operación segura, es importante mantener al día los
procedimientos, estándares generales y específicos, las políticas manuales,
reglamentos y formatos de los procesos. Mediante las medidas de control
de riesgos, estos elementos claves pueden manejarse eficazmente si se
asegura que:
 La documentación esté identificada, disponible y aplicable.
 Los materiales y procesos potencialmente peligrosos y
ambientalmente sensibles, involucrados en las operaciones, sean
identificados, documentados y conocidos, los clientes y los
productores que tratan con ellos.
 Los reglamentos internos, permisos, códigos, estándares y prácticas
sean documentados y entendidos por quienes estén involucrados.
 Los registros deben almacenarse y mantenerse con los eventos
ocurridos los 12 últimos meses y archivados por 5 años posteriores
al suceso, de forma tal que puedan recuperarse fácilmente, y estén
protegidos contra daños, deterioro o pérdida.
45
Lista de Documentos
Nro Descripción
1 Mapa de procesos
2 Iperc
3 Pets
4 Reglamento Interno de Trabajo
5 Lista de personal
6 Lista de Herramientas
7 Lista de epps
8 Lista de Materiales Peligrosos
VII Verificación y Acciones Correctivas
7.1 Monitoreo y seguimiento

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se
realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud.
Informe Mensual de Gestión

Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo
cual tendremos los siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con

copia a la Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10,
Programa Mensual de Gestión, donde se desarrollará las
acciones para el mes.
 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el
grado de cumplimiento del Plan correspondiente al mes
anterior, ANEXO 11, Indicadores de Gestión en SSO.
 Resumirán el mismo en una presentación, según el ANEXO 12
en la reunión o en el Comité de SSO del área, que se lleva a
cabo los primeros días del mes siguiente.
7.2 Auditorías
El Gerente de Proyecto y el Supervisor de Seguridad de la obra son los
46
responsables de realizar la auditoria interna y externa con el fin de evaluar el
cumplimiento de todos los elementos que constituye el Plan de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
AUDITORIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
INTERNA X
EXTERNA X
VIII Anexos
Anexo 1: Mapa de Procesos de la Empresa

Anexo 2: IPERC.
Anexo 3: Mapa de Riesgos
Anexo 4: Objetivos, Metas y Programa de Seguridad Y Salud Ocupacional.
Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
Anexo 6: Control de Planes de Acción de Inspecciones Realizadas.
Anexo 7: Plan De Fatiga Y Somnolencia.
Anexo 8: Programa de Monitoreo e Higiene Ocupacional.
Anexo 9: Plan de Respuesta a Emergencias.
Anexo 10: Programa Mensual de Gestión de Seguridad y Salud.
Anexo 11: Reglamento Interno de Trabajo
47

PGSSO 2018 Trituracion y Servicios S.A

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PGSSO 2018 Trituracion y Servicios S.A

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

PLAN DE GESTIÓN DE

Dueño de Contrato de Las Bambas

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas

IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso .......................................................................................... 9

5.1. Organigrama ................................................................................................................................ 13

TRITURACIÓN Y SERVICIOS S.A. Es una empresa con presencia en Panamá, Venezuela y

1.1. Visión de la Empresa

Nuestra visión es comercializar productos y servicios acordes a las necesidades del

1.2. Misión de la Empresa

Nuestra misión es ofrecer a los clientes productos y servicios de excelencia, acorde a

Trituradora y servicios S.A. cuenta con un sistema de integrado de gestión en seguridad

No obstante, dentro de nuestros servicios adoptamos los estándares y directivas de

A continuación, mencionaremos las principales herramientas de gestión de seguridad y

LISTADO DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

PO-SIG-01 Política del Sistema Integrado de Gestión Rev.03

TS-LBS-TR-PL-02 PGSSO Servicio de Trituración de Mineral Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-003 Operación de Chancadora Primaria, Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-005 Desatascamiento de rocas dentro de Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-007 Cambio de Aceites y filtros Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-008 Cambio de Guardas (mandiles) Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-009 Cambio de Mallas a Equipos de Zaranda Rev.00 /2018

TS-LBS-TR-PETS-013 Cambio de rodamiento de faja Rev.00 /2018

REG-02-PRO-SGI-23 Análisis de Trabajo Seguro ATS V03

Registro de Observación Planeada de

Observaciones y/o Hallazgos de

En forma análoga al sistema de chancado actual de Las Bambas, el mineral que

 Equipos principales: Chancadoras, zaranda /grizzli, fajas.

Así mismo, se ha identificado los siguientes riesgos y controles críticos:

PELIGRO SSO RIESGO CONTROL

Implementación de barandas y accesos peatonales. Operador

Personal capacitado y autorizado para realizar trabajos de

Realizar el checklist del vehículo diariamente ejecutando la

IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso

La Alta Dirección de TRITURACION Y SERVICIOS S.A. asume el liderazgo, compromiso y

Cada Ingeniero Supervisor de la línea de mando deberá cumplir con un número

Abr°14 1 Inspección de actividades Informe

Supervisor operativo Jun 14 1 Inspección de actividades Informe

ORGANIGRAMA-SERVICIO DE TRITURACION DE MINERAL

OPERADOR OPERADOR OPERADOR

MECANICO MECANICO MECANICO

AYUDANTES AYUDANTES AYUDANTES

1. Actividades de Alto Riesgo

Riesgos Fatales Aplica (X) Controles

5.3. Gestión de Riesgos (IPERC)

Se dará a conocer y se aplicará el documento “IPERC” (Anexo 02) de nuestro Plan de

PLAN ACCION/ESTRATEGIA PLAZO/FECHA RESPONSABLE

5.3.1. Identificación de Procesos/ Actividades / Tareas

5.3.2. Identificación de Peligros

 Actividades rutinarias y no rutinarias

5.3.3. Evaluación de riesgos (IPERC)

Probabilidad (Frecuencia): Para determinar la probabilidad es necesario

Severidad: Para determinar la severidad es necesario determinar el grado de

5.3.4. Valoración y determinación del nivel de riesgo

Nivel de Plazo de Medida

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Nivel de Plazo de Medida

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Determinación de controles a implementar

Para el establecimiento de los controles se empleará el siguiente criterio y se deberá

5.3.5. Gestión del riesgo

5.3.6. Gestión del cambio

5.4. Requisitos Legales y Otros