6.

04r87
29/12/2017
Sumário
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................................. 3

TABELA DE COMPATIBILIDADE ................................................................................................................................................... 4

NOVAS FUNÇÕES........................................................................................................................................................................ 5

MÓDULO ADMINISTRADOR ....................................................................................................................................................... 5

ADMINISTRADOR 6.04.00.R83.EXE ................................................................................................................................................. 5

MÓDULO FATURAMENTO .......................................................................................................................................................... 7

FATURAMENTO 6.04.00.R81.EXE ................................................................................................................................................... 7

MÓDULO FINANCEIRO................................................................................................................................................................ 8
FINANCEIRO 6.04.00.R85.EXE ....................................................................................................................................................... 8

MIGRADOR................................................................................................................................................................................. 9
MIGRADOR 6.04.00. R87.EXE ........................................................................................................................................................ 9

MÓDULO ATIVO FIXO ............................................................................................................................................................... 12

ATIVO FIXO 6.04.00R80.EXE ....................................................................................................................................................... 12

MÓDULO COMPRAS ................................................................................................................................................................. 12

PIRÂMIDE 6.04.00R85.EXE ......................................................................................................................................................... 12

MÓDULO DASHBOARD............................................................................................................................................................. 13
DASHBOARD 6.04.00. R04.EXE .................................................................................................................................................... 13

MÓDULO FATURAMENTO ........................................................................................................................................................ 13

FATURAMENTO 6.04.00.R81.EXE ................................................................................................................................................. 13

MÓDULO FINANCEIRO.............................................................................................................................................................. 14
FINANCEIRO 6.04.00.R85.EXE ..................................................................................................................................................... 14

WEB.......................................................................................................................................................................................... 15
WEB 6.04.00.R85.EXE .............................................................................................................................................................. 15

MÓDULO WMS/INDUSTRIAL .................................................................................................................................................... 17

WMS/INDUSTRIAL 6.04.00.R85.EXE ............................................................................................................................................ 17

MIGRADOR............................................................................................................................................................................... 19
MIGRADOR 6.04.00. R87.EXE ...................................................................................................................................................... 19
Introdução
Este documento tem como objetivo apresentar o detalhamento das correções liberadas em
cada Programa de Revisão dos Executáveis do Sistema Pirâmide. Encontra-se dividido por
Módulo e apresentará a descrição da solução implementada, bem como a versão/release
que será invalidada.
O detalhamento das implementações realizadas será apresentado no documento na
seguinte ordenação: as mudanças realizadas nos Layouts de importação e exportação; os
itens de menus incluídos/alterados, as novas funções implementadas e as correções da
versão.
Caberá ao Coordenador de Apoio ao Pirâmide - CAP, interagir com o Setor de Suporte
Técnico da Procenge, a fim de dirimir as dúvidas que por ventura ocorrerem.
 Documento da Revisão 6.04.00

Tabela de Compatibilidade
Para facilitar os procedimentos de migração das revisões liberadas,
disponibilizamos na tabela abaixo, a relação dos migradores liberados e a sua
aplicação para cada executável do sistema. Assim, o usuário poderá verificar o
migrador compatível com cada executável liberado em revisão.

MIGRADOR 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
ADMINISTRADOR 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
ATIVO FIXO 71 72 73 74 75 75 77 78 78 79 80
CONSTRUTORA 45 46 46 46 47 47 47 48 49 50 50
ESTOQUE 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
FATURAMENTO 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
FINANCEIRO 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
FISCAL 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84
INTEGRAÇÃO 46 47 48 49 50 50 50 51 52 53 53
ORÇAMENTO 63 64 65 66 67 67 67 68 69 70 70
PIRÂMIDE 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
PROTOCOLO 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
QUALIDADE 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
SCRIBA 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
WEB 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
WMS/INDUSTRIAL 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
PORTAL GESTÃO 40 41 41 41 42 42 42 43 44 45 45
ALERTA AVISO CENTRAL 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA IMPORTAÇÃO PEDIDO DE VENDA 40 41 41 41 42 42 42 43 44 45 45
ALERTA FAX 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA IMPORTAR ARQUIVO 38 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA IMPORTACÃOEXTRATO 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA LOTE A VENCER 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA EXPORTAR NOTA FISCAL 38 39 39 39 40 40 40 41 42 43 44
ALERTA REPOSIÇÃO ESTOQUE 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
ALERTA TIME OUT 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
DEVOLUÇÃO AOTUMATICA NFE 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ALERTA EFICIENCIA 37 38 38 38 39 39 39 40 41 42 42
PORTAL NFE 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74
PORTAL GESTÃO WEB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ASSISTENTE RELATORIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
IMPRESSAO AUTOMATICA BOLETO 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32
DASHBOARD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
 Documento da Revisão 6.04.00

NOVAS FUNÇÕES

Módulo Administrador
Administrador 6.04.00.r83.exe
 OC1852091 Implementado o Parâmetro por Empresa 'Permite pagar um título com a cta de
adiant. de outro fornecedor' que ao ser marcado, permitirá que um título possa ser pago
usando a conta de adiantamento que não seja do mesmo fornecedor, não seja do mesmo
grupo empresarial ou não tenha o mesmo radical do CNPJ na baixa de um título a pagar por
‘CC’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Financeiro –
Aba Receb/Pag). Esta revisão é compatível com migrador 87.
 OC1871954 Realizada Adequação do arquivo da DIRF para o layout 2018. Os ajustes
atendem ato declaratório COFIS número 72 referentes a DIRF e que resultou nas seguintes
alterações no ERP Pirâmide:
a. Ajustado internamente o identificador da estrutura de layout que
atualmente é 'P49VS72' para ‘Q84FV63’;
b. No registro 'DECPJ' foi incluido o item 12 - Indicador de entidade em que a
União detém maioria do capital social sujeito a voto, recebe recurso do
Tesouro Nacional e está obrigada a registrar a execução orçamentária no
Siafi (IN 1.234/2012, art 4º, incisos III e IV). Esse item foi incluído como ‘N’
(Não existe pagamento de valores a entidades imunes/isentas);
c. No registro 'BPFDEC' foram incluidos os itens '5 - Indicador de
identificação do alimentando' e '6 - Indicador de identificação da
previdência complementar'. Esses itens foram incluídos como ‘N’ (item 5 –
N – Não existem informações detalhadas do alimentando; item 6 - N –
Não existem informações detalhadas da previdência complementar).
 OC1887484 Nesta revisão foram feitas adequações no ERP Pirâmide para atender a
Escrituração Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf. A EFD-Reinf é uma
obrigação acessória que reúne diversas informações relativas a escriturações de retenções e
outras informações fiscais de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A
obrigação é constituída por um conjunto de arquivos que devem ser entregues em layouts
específicos no formato XML, por meio do ambiente do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), utilizando certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para essa implementação foram
realizadas as seguintes alterações no sistema:
 a. Na aba Dados Adicionais da tela Cadastro de Empresa foi criado o campo
'Natureza Jurídica' que deverá ser preenchido com informações da Tabela
de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante da Entidade
fornecida pela RFB e servirá como critério para preenchimento no arquivo
do campo de Número de Inscrição do Contribuinte. Na aba Contador foi
inserido o campo 'Celular' para que seja informado o número do celular
do contador da empresa. Os dados do Contador serão utilizados para
compor as Informações de Contato do Evento 'R-1000: Informações do
Contribuinte' (menu: Módulo Administrador – Cadastro – Empresa –
Cadastro). Ainda no Cadastro de Empresa, foi incluída a aba 'Outros' que
apresentará informações relevantes que deverão ser preenchidas e irão
compor o Evento 'R-1000: Informações do Contribuinte'.
b. Foi adicionado o atributo 'IND_OBRAS - Indicativo de Prestação de
Serviços em Obra de Construção Civil', que deverá ser indicado conforme
a situação da obra, '0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a
matrícula de obra', '1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total', '2 -
Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial'.
2- CNO - Cadastro Nacional de Obras. E o atributo 'SERV_SEG' pra dizer se
o serviço
prestados por segurados em condições especiais, cuja
atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25
anos de contribuição (menu: Módulo Administrador – Cadastros –
Atributos – Cadastro). Esses atributos serão configurados no Cadastro de
Fornecedor;
c. Esta revisão é compatível com migrador 87.
 OC1775984 OC1785261 A partir desta revisão, o usuário poderá realizar a substituição de
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço no ERP Pirâmide. Para tanto, foram realizadas as seguintes
adaptações no sistema:
a. Adicionado o botão SUBSTITUIR NFS-e na tela Saídas que deverá ser
acionado pelo usuário quando ele deseja substituir uma nota fiscal de
serviço eletrônica. Após acionado o botão, o sistema gerará um novo
pedido de venda, cópia do pedido que originou a nota a ser substituída,
que o usuário será capaz de ajustar. A este pedido será associado um
valor ao atributo "Chave NFS-e substituida" (de código CHNFSSUB), que
fará o vínculo entre a nota substituta (gerada a partir desta cópia do
pedido) e a nota substituída;
b. Uma NFS-e só poderá ser substituída mediante as seguintes condições:

 A nota estiver sido gerada a partir de um único pedido;

 Ter origem 14 – Faturamento;
 O usuário possuir direito de perfil 'SUBSTITUIR_NFSE' para
realizar a operação;
 O município da filial tenha um layout com suporte a
substituição no exportador de dados;
  A nota a substituir esteja autorizada na prefeitura em questão,
com status de Faturada no ERP Pirâmide (coluna de status com
valor 'F'), e com o número de retorno de autorização da
prefeitura registrado.
c. Na tela Faturamento de Contratos foi inserido o campo 'NF de
Substituição' para que seja possível consultar contrato quando for
informado o número da nota fiscal no campo, com isso, o sistema
pesquisará para o período os itens de faturamento de contrato faturados
também;
d. Esta revisão é compatível com migrador 87.
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão

Módulo Faturamento
Faturamento 6.04.00.r81.exe

 OC1775984 OC1785261 A partir desta revisão, o usuário poderá realizar a substituição de

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço no ERP Pirâmide. Para tanto, foram realizadas as seguintes
adaptações no sistema:
a. Adicionado o botão SUBSTITUIR NFS-e na tela Saídas que deverá ser
acionado pelo usuário quando ele deseja substituir uma nota fiscal de
serviço eletrônica. Após acionado o botão, o sistema gerará um novo
pedido de venda, cópia do pedido que originou a nota a ser substituída,
que o usuário será capaz de ajustar. A este pedido será associado um
valor ao atributo "Chave NFS-e substituida" (de código CHNFSSUB), que
fará o vínculo entre a nota substituta (gerada a partir desta cópia do
pedido) e a nota substituída;
b. Uma NFS-e só poderá ser substituída mediante as seguintes condições:

 A nota estiver sido gerada a partir de um único pedido;

 Ter origem 14 – Faturamento;
 O usuário possuir direito de perfil 'SUBSTITUIR_NFSE' para
realizar a operação;
 O município da filial tenha um layout com suporte a
substituição no exportador de dados;
 A nota a substituir esteja autorizada na prefeitura em questão,
com status de Faturada no ERP Pirâmide (coluna de status com
valor 'F'), e com o número de retorno de autorização da
prefeitura registrado.
c. Na tela Faturamento de Contratos foi inserido o campo 'NF de
Substituição' para que seja possível consultar contrato quando for
 informado o número da nota fiscal no campo, com isso, o sistema
pesquisará para o período os itens de faturamento de contrato faturados
também;
d. Está revisão é compatível com migrdor 87.
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão

Módulo Financeiro
Financeiro 6.04.00.r85.exe

 OC1852091 Implementado o Parâmetro por Empresa 'Permite pagar um título com a cta de
adiant. de outro fornecedor' que ao ser marcado, permitirá que um título possa ser pago
usando a conta de adiantamento que não seja do mesmo fornecedor, não seja do mesmo
grupo empresarial ou não tenha o mesmo radical do CNPJ na baixa de um título a pagar por
‘CC’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Financeiro –
Aba Receb/Pag). Esta revisão é compatível com migrador 87.
 OC1836973 Criada a opção de ordenação de emissão 'Ordenar pelo Complemento' que ao se
marcada e o usuário for emitir o borderô, o sistema ordenará a emissão pela informação do
complemento do borderô. Essa opção apenas ficará habilitada para os borderôs do tipo
Despesa, Adiantamento, Transferência e Devolução, ou seja, para o tipo Fornecedor não
ficará habilitada (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Borderô – Cadastro).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Migrador
Migrador 6.04.00.r87.exe

 OC1887484 Nesta revisão foram feitas adequações no ERP Pirâmide para atender a
Escrituração Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf. A EFD-Reinf é uma
obrigação acessória que reúne diversas informações relativas a escriturações de retenções e
outras informações fiscais de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A
obrigação é constituída por um conjunto de arquivos que devem ser entregues em layouts
específicos no formato XML, por meio do ambiente do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED), utilizando certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para essa implementação foram
realizadas as seguintes alterações no sistema:
a. Na aba Dados Adicionais da tela Cadastro de Empresa foi criado o campo
'Natureza Jurídica' que deverá ser preenchido com informações da Tabela
de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante da Entidade
fornecida pela RFB e servirá como critério para preenchimento no arquivo
do campo de Número de Inscrição do Contribuinte. Na aba Contador foi
inserido o campo 'Celular' para que seja informado o número do celular
do contador da empresa. Os dados do Contador serão utilizados para
compor as Informações de Contato do Evento 'R-1000: Informações do
Contribuinte' (menu: Módulo Administrador – Cadastro – Empresa –
Cadastro). Ainda no Cadastro de Empresa, foi incluída a aba 'Outros' que
apresentará informações relevantes que deverão ser preenchidas e irão
compor o Evento 'R-1000: Informações do Contribuinte'.
b. Foi adicionado o atributo 'IND_OBRAS - Indicativo de Prestação de
Serviços em Obra de Construção Civil', que deverá ser indicado conforme
a situação da obra, '0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a
matrícula de obra', '1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total', '2 -
Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial'.
2- CNO - Cadastro Nacional de Obras. E o atributo 'SERV_SEG' pra dizer se
o serviço
prestados por segurados em condições especiais, cuja
atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25
anos de contribuição (menu: Módulo Administrador – Cadastros –
Atributos – Cadastro). Esses atributos serão configurados no Cadastro de
Fornecedor;
c. Migrador: Rev_60400_87Mig_1887484_01.SQL,
Rev_60400_87Mig_1887484_02.SQL,
Rev_60400_87Mig_1887484_03.SQL,
Rev_60400_87Mig_1887484_04.SQL,
Rev_60400_87Mig_1887484_05.SQL.
 OC1852091 Implementado o Parâmetro por Empresa 'Permite pagar um título com a cta de
adiant. de outro fornecedor' que ao ser marcado, permitirá que um título possa ser pago
usando a conta de adiantamento que não seja do mesmo fornecedor, não seja do mesmo
grupo empresarial ou não tenha o mesmo radical do CNPJ na baixa de um título a pagar por
‘CC’ (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Por Empresa – Aba Financeiro –
Aba Receb/Pag). Migrador: Rev_60400_87Mig_1852091.SQL.
 OC1867513 OC1871120 OC1885426 OC1885969 Por um erro o ERP Pirâmide considerava
que o Plano era configurado para alocar as contas orçamentárias apenas por NDO ou Item
de Fluxo de Caixa. Alterado para que considere os demais tipos de alocação (menu: Módulo
Orçamento – Movimento – Orçamento – Demonstrativo).
 OC1849266 Implementada a integração ERP Pirâmide x Controle de Adiantamentos e
Prestação de Contas. Essa integração terá o seguinte comportamento:
a. As solicitações de adiantamentos serão cadastradas no sistema da
Queiroz e integradas com o ERP Pirâmide nas operações de inclusão,
alteração e exclusão. Os cadastros de solicitante, unidade de origem, tipo
de pessoa e matrícula do colaborador serão fixados / mapeados na
integração;
b. No Atendimento da Solicitação de Adiantamentos, o retorno do
pagamento da solicitação são específicas para cada colaborador. O ERP
Pirâmide vai gravar na TI a informação do status (Atendida) da solicitação
informando que a solicitação foi paga ao colaborador, assim como, o
número da solicitação de adiantamento, e o sistema integrante ler a
informação;
c. A Prestação de Contas, será específica por colaborador e pode esta
associada a mais de um adiantamento, como também pode não está
associada a adiantamentos. As prestações de contas serão cadastradas no
novo sistema e integradas com o sistema Piramide nas operações de
inclusão, alteração e exclusão;
d. No Fechamento da Prestação de Contas o retorno da finalização da
prestação de contas são específicas para cada colaborador. Sendo
utilizado TI (tabela de integração) o sistema pirâmide vai gravar na TI a
informação do status (concluída, pendente de reembolso e pendente de
devolução) da prestação de contas e o sistema integrante ler a
informação;
e. Migrador: PCK_PIR_CONST_INTEGRA.PCK,
PCK_PIR_INTEGRA_PREST_CONTAS.PCK,
TRG_PIR_UP_PREST_CONTAS_STA.TRG.
Rev_60400_87Mig_1849266_01.SQL,
Rev_60400_87Mig_1849266_02.SQL,
Rev_60400_87Mig_1849266_03.SQL.
 OC1775984 OC1785261 A partir desta revisão, o usuário poderá realizar a substituição de
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço no ERP Pirâmide. Para tanto, foram realizadas as seguintes
adaptações no sistema:
a. Adicionado o botão SUBSTITUIR NFS-e na tela Saídas que deverá ser
acionado pelo usuário quando ele deseja substituir uma nota fiscal de
serviço eletrônica. Após acionado o botão, o sistema gerará um novo
pedido de venda, cópia do pedido que originou a nota a ser substituída,
que o usuário será capaz de ajustar. A este pedido será associado um
valor ao atributo "Chave NFS-e substituida" (de código CHNFSSUB), que
fará o vínculo entre a nota substituta (gerada a partir desta cópia do
pedido) e a nota substituída;
b. Uma NFS-e só poderá ser substituída mediante as seguintes condições:

 A nota estiver sido gerada a partir de um único pedido;

 Ter origem 14 – Faturamento;
 O usuário possuir direito de perfil 'SUBSTITUIR_NFSE' para
realizar a operação;
 O município da filial tenha um layout com suporte a
substituição no exportador de dados;
 A nota a substituir esteja autorizada na prefeitura em questão,
com status de Faturada no ERP Pirâmide (coluna de status com
valor 'F'), e com o número de retorno de autorização da
prefeitura registrado.
c. Na tela Faturamento de Contratos foi inserido o campo 'NF de
Substituição' para que seja possível consultar contrato quando for
informado o número da nota fiscal no campo, com isso, o sistema
pesquisará para o período os itens de faturamento de contrato faturados
também;
d. Migrador: PCK_PIR_CONTRATO.PCK, PCK_PIR_FATURAMENTO.PCK,
PCK_PIR_NF_ELETRONICA.PCK e PCK_PIR_NFEL_PORTAL.PCK.
 OC1910522 Realizada alteração no Calculo do reajuste retroativo das medições para realizar
o cálculo, independente das modificações realizadas no Contrato Passivo (menu: Módulo
Compras – Contratos – Contrato). Migrador: PCK_PIR_PEDIDO_CMP.PCK,
PCK_PIR_CONTRATOS_PASSIVOS.PCK.
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
 CORREÇÕES
Módulo Ativo Fixo
Ativo Fixo 6.04.00r80.exe

 OC1863398 A emissão do relatório 'Demonstrativo Financeiro de Bens' foi ajustada para que
as informações de todas as subclasses passem a ser carregadas corretamente (menu:
Módulo Ativo Fixo – Relatórios – Demonstrativo Financeiro de Bens).
 OC1884997 Eliminada a falha ocorrida no momento da Reclassificação de Bem. Com isso, o
usuário poderá realizar a operação normalmente (menu: Módulo Ativo Fixo – Bens –
Cadastro).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão

Módulo Compras
Pirâmide 6.04.00r85.exe
 OC1887601 Erroneamente o ERP Pirâmide não estava carregando os autorizadores de
Cotação de Compras quando o mesmo utilizava esse processo. Para resolver essa situação,
foram feitos ajustes para passar a apresentar. Para a AF, estava carregando o perfil do
autorizador ao invés do nome do usuário. Feito ajuste para passar a carregar o usuário ao
invés do perfil (menu: Módulo Compras – Cotação – Cadastro).
 OC1886697 Realizado ajuste nos relatórios de 'Memória de cálculo BM' e 'Memória de
cálculo BM (quebra)' para que seja possível a visualização dos campos de Qtd quando o
mesmo possuir uma quantidade máxima de 8 casas decimais de acordo com a configuração
do parâmetro (menu: Módulo Contratos – Contrato – Relatórios). Relatórios Alterados:
MEMCALC.RPT, MEMCALCQ.RPT.
 OC1885442 O problema de repetição de linhas para itens da AF ocorria porque em várias
notas de remessa com a mesma AF foram vinculados vários documentos a essa AF, sendo
assim, o sistema não estava preparado para essa operação fazendo replicação de itens. Essa
erro foi corrigido para que não se repita (menu: Módulo Compras – Autorização de
Fornecimento – Cadastro).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Módulo Dashboard
Dashboard 6.04.00.r04.exe

 OC1887726 Eliminado o erro de login no Dashboard que impedia acesso ao sistema por
parte do usuário (menu: Dashboard – Login)
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão

Módulo Faturamento
Faturamento 6.04.00.r81.exe
 OC1862956 Corrigido o ERP Pirâmide que antes estava calculando o total da cubagem de
forma errada, ou seja, estava realizando uma soma onde deveria ser uma subtração. Quando
é feito um pedido com quantidade menor que a embalagem, a cubagem ficaria com o valor
zero, agora quando isso ocorre sempre será lançado como fosse um item (menu: Módulo
Faturamento – Pedidos – Carga/Separação).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Módulo Financeiro
Financeiro 6.04.00.r85.exe

 OC1888821 Na conciliação caso o sequencial do extrato esteja em branco no momento do

update, dará a mensagem: 'Não será possível conciliar o extrato pois o sequencial do extrato
está em branco. Grupo de Conciliação = xxx'. Caso o grupo de conciliação esteja em branco
no momento do update, dará a mensagem: 'Não será possível conciliar o extrato pois o
grupo de conciliação está em branco. Sequencial do Extrato = xxx'. Depois dessas 2
checagens, ainda verifica se realmente existe o extrato para essa conciliação. Se não
encontrar, dará a mensagem: 'Não foi encontrado o extrato para atualização da conciliação.
Sequencial do Extrato = xxx' (menu: Módulo Financeiro – Tesouraria – Conciliação).
 OC1884889 Ao realizar o Faturamento do Contrato, o sistema exibirá o valor corretamente
quando o faturamento do contrato for em filial diferente da Filial do Contrato (menu:
Módulo Financeiro - Contas a Receber).
 OC1866881 Feito ajuste na geração do arquivo de remessa de pagamento alguns campos
sejam gerados corretamente (menu: Módulo Financeiro - Integração Bancária - Configuração
e Geração). Os ajustes foram: Criada as constantes TOTAL PRINCIPAL DARF, TOTAL
ACRESCIMO DARF, TOTAL PRINCIPAL GPS, TOTAL OUTRAS ENT GPS e TOTAL ACRESCIMO GPS
para serem usadas nos Trailer de Lote. Para Pagamentos de DARF os atributos definidos
forma, VLR_ENTI - Para outras Entidades e VLR_MONE - Valor de Multa. Para Pagamentos de
GPS os atributos definidos foram, VLR_ENTI - Para outras Entidades e VLR_MONE -
Atualização Monetária/Juros/Multa (Soma).
 OC1795838 OC1858210 Nessa revisão foi corrigido o calculo do imposto no Título a Pagar e
no Borderô que antes não estava sendo realizado corretamente. Além disso, ao informar o
valor do pagamento é sugerido o tipo do pagamento automaticamente na operação de
Lançamento de Cheque (menu: Módulo Financeiro – Contas a Pagar).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Web
Web 6.04.00.r85.exe
 OC1886170 O erro ocorria porque foi informado um tipo de documento errado para o
documento anterior do CT-e. Ao fazer as alterações para a versão 3.00, essa lista não havia
sido atualizada, induzindo o usuário ao erro. Foi criado um script, para desabilitar os tipos de
documentos que agora são inválidos. Também foi adicionado um novo tipo de documento
(tipo 13-BL (Bill of Lading)) a lista de tipos disponíveis. A alteração no Pirâmide Web visa
impedir que valores ilegais deste tipo parem o processamento dos conhecimentos, caso
informados por outros meios (via banco de dados, por exemplo, ou por conta de uma cópia
de CTe). Estes serão, no entanto, rejeitados na SEFAZ com o retorno "Falha no schema XML".
Também foi feito ajuste quanto as informações repassadas para o PortalNFe pelo processo
do Piramide.MonitorNFe. Na situação do CT-e do usuário, o mesmo preencheu o registro de
documento anterior tanto com as informações de chave de acesso (que compõe o grupo
idDocAntEle do xml), quanto com as informações de tipo/série/número (que compõem o
grupo IdDocAntPap). O MonitorNFe, então, deduzia que deveria criar ambos os grupos, a
partir das informações de chave e série, respectivamente. Estes grupos, no entanto, são
mutualmente exclusivos e uma nova alteração no MonitorNFe foi necessária para evitar que,
ao informar todas as colunas no cadastro do documento anterior, o sistema gere dados
duplicados no PortalNFe. A prioridade, nestes casos, será para a geração do grupo
idDocAntEle. Por fim, foi constatado que o PortalNFe não conseguia gerar corretamente os
valores da tag tpdoc no xml, então a geração também precisou passar por ajuste. Esta
revisão é compatível com migrador 85.
 OC1884412 Corrigido o erro de conversão da moeda incorrido na aprovação do Título a
Pagar que era apresentado ao ser efetuada a operação (Web – Financeiro – Contas a Pagar).
 OC1886700 Antes desta revisão quando informado um motivo de viagem o sistema estava
sugerindo corretamente o template, porém, ao ser alterado o motivo o sistema não estava
sugerindo o template. Para solucionar esse problema, foi realizada uma correção e agora, o
sistema se comportará normalmente (menu: Web – Controle de Viagem – Solicitação de
Viagem).
 OC1869382 O DIOPS Procenge passou por ajuste para indicar como obrigatório os campos
Data de Emissão e Data de Vencimento da ficha de ativos vinculados de investimento (menu:
Web – DIOPS).
 OC1868551 Erro na inclusão de percentual de participação das empresas controladas ocorria
devido ao valor da quantidade total de cotas ser maior que o esperado para o campo.
Ajustado o campo de total de cotas e quantidade de cotas para suportar números maiores.
Corrigido também a exibição do percentual de cotas para suportar ate 10 casas decimais
(menu: DIOPS Procenge).
 OC1868809 Quando o usuário estava tentando realizar a cópia no DIOPS Procenge, o
sistema não realizava o processo e não exibia erro. Mas tal situação ocorria porque o usuário
já havia incluído manualmente um período para o trimestre em questão. Agora quando isso
ocorrer, será exibida uma mensagem de alerta infirmando a existência do período quando se
tentar copiar para um trimestre que já está cadastrado (menu: DIOPS).
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Módulo WMS/Industrial
WMS/Industrial 6.04.00.r85.exe

 OC1887926 O WMS/Industrial agora validará e verificará se o usuário tem permissão de

executar o AVP de acordo com a configuração do cadastro do produto e da tela de
Sequencia x RH (menu: Manufatura – Execução – AVP da Op s/lote).
 OC1910731 O campo 'Consulta do Relatório' foi ampliado para comportar até 4000
caracteres (menu: Módulo WMS/Industrial – Gerais – Relatórios Dinâmicos). Está revisão é
compatível com migrador 87.
 OC1873442 O Cancelamento da reserva do lote de produção estava indicando falta de saldo
quando a operação era realizada. Para resolver esse problema foi feita as seguintes
alterações:
a. Foi aplicada a menor precisão ao calcular a quantidade a consumir ao
liquidar o lote (menu: Módulo WMS/Industrial – Manufatura – Controle –
Lote de Produção – Liquidação do Lote de Produção);
b. O sistema não considerará (listar) rastreabilidades abaixo do mínimo, seja
no modo automático ou por livre escolha (menu: WMS/Industrial –
Manufatura – Controle - Lote de Produção – Reserva de Itens a consumir
do Lote de Produção (Automática – Batch). Ajustado para remover
referência a princípio ativo presente na tela de 'Detalhamento de
Problemas', exibida quando o item identificado, encontra-se num
endereço bloqueado, por exemplo;
c. Implementado ajuste, a fim de não considerar (listar) rastreabilidades
abaixo do mínimo, seja no modo automático ou por livre escolha (menu:
WMS/Industrial – Manutenção – Ordem de Serviço);
d. O sistema irá exibir o status do lote ao lado do sequencial. Feita a
alteração do título da coluna "Status" para "St. Res." no quadro de dados
(menu: WMS/Industrial - Operações Logísticas – Consultas – Itens
Identificados – Detalhamento das Reservas realizadas no Item
Identificado);
e. Implementado ajuste, a fim de exibir no quadro de dados o sequencial do
item da reserva (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote
de Produção – Cancelamento da Reserva dos Itens a consumir do Lote de
Produção);
f. Esta revisão é compatível com migrador 87.
 OC1870201 O campo que carrega as transportadoras foi atualizado para que só carreguem
transportadoras ativas quando o WMS/Industrial estiver integrado, quando não estiver, a
consulta continuará como estava anteriormente (menu: Carga/Onda – Cadastro).
 OC1872434 Para sanar o problema da falta de precisão no peso bruto acima das 4 casas
decimais que impedia a conferência da saída, foi realizada uma correção aplicando a
precisão, conforme definido em parâmetros gerais para os fatores do produto (menu:
WMS/Industrial – Operações Logísticas – Saída).
 OC1888688 Corrigido o erro apresentado quando era informado um fabricante que não
existe na tela de Eventos de Entrada (menu: WMS/Industrial – Operações Logísticas –
Entrada).
 OC1888680 Realizada alteração no campo Rota da tela Dados Complementares da Carga,
para que seja apresentada a descrição de região da rota. Nesse caso ficará assim: ROTA +
Descrição de região (menu: Módulo WMS/Industrial – Cadastro de Carga).
 OC1863929 A partir desta revisão, ao efetuar uma entrada, o endereço cadastrado no
produto será levado em consideração como prioridade para o endereço de destino (menu:
Módulo WMS/Industrial – Operações Logística – Entrada – Entrada). Além disso, foi
atualizada a consulta que carrega o combo com endereço da tela de AVP (menu: Módulo
WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção da OP sem Lote). Está revisão
é compatível com migrador 87.
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão
Migrador
Migrador 6.04.00.r87.exe

 OC1888744 Criado um script para desmarcar do usuário padrão o direito do perfil

'LANC_CONTABIL_PERIODO_FECHADO' (menu: Módulo Administrador – Usuário – Direito do
Perfil). Migrador: Rev_60400_87Mig_1888744.SQL.
 OC1873442 O Cancelamento da reserva do lote de produção estava indicando falta de saldo
quando a operação era realizada. Para resolver esse problema foi feita as seguintes
alterações:
a. Foi aplicada a menor precisão ao calcular a quantidade a consumir ao
liquidar o lote (menu: Módulo WMS/Industrial – Manufatura – Controle –
Lote de Produção – Liquidação do Lote de Produção);
b. O sistema não considerará (listar) rastreabilidades abaixo do mínimo, seja
no modo automático ou por livre escolha (menu: WMS/Industrial –
Manufatura – Controle - Lote de Produção – Reserva de Itens a consumir
do Lote de Produção (Automática – Batch). Ajustado para remover
referência a princípio ativo presente na tela de 'Detalhamento de
Problemas', exibida quando o item identificado, encontra-se num
endereço bloqueado, por exemplo;
c. Implementado ajuste, a fim de não considerar (listar) rastreabilidades
abaixo do mínimo, seja no modo automático ou por livre escolha (menu:
WMS/Industrial – Manutenção – Ordem de Serviço);
d. O sistema irá exibir o status do lote ao lado do sequencial. Feita a
alteração do título da coluna "Status" para "St. Res." no quadro de dados
(menu: WMS/Industrial - Operações Logísticas – Consultas – Itens
Identificados – Detalhamento das Reservas realizadas no Item
Identificado);
e. Implementado ajuste, a fim de exibir no quadro de dados o sequencial do
item da reserva (menu: WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote
de Produção – Cancelamento da Reserva dos Itens a consumir do Lote de
Produção);
f. Migrador: PCK_PIR_IND_REGPRODUCAOOP.PCK.
 OC1887844 A view VW_PEDIDO_SAIDA foi ajustada. Isso porque estava dando erro pelo fato
de que tinham uma versão passada do Oracle usada pelo usuário (menu: WMS/Industrial).
Migrador: VW_PEDIDO_SAIDA.VW.
 OC1873812 O WMS/Industrial não permitirá que seja gerada rastreabilidades abaixo do
mínimo (menu: Manufatura – Controle – Lote de Produção – Liquidação do Lote de
Produção). Migrador: Rev_60400_87Mig_1873812.SQL.
 OC1866510 A Apuração da DCTF passou por alteração para que o campo
PESQUISA.VALOR_PAGO no registro R11 não irá mais considerar o valor de multas e juros
(menu: Módulo Fiscal – Apuração - Apuração DCTF). Migrador:
Rev_60400_87Mig_1866510_01.SQL, Rev_60400_87Mig_1866510_02_SP.SQL,
Rev_60400_87Mig_1866510_03.SQL.
 OC1886269 Nesta revisão a operação de CT-e foi ajustada para corrigir as URLs de produção
de CTe da SEFAZ do Rio Grande do Sul relacionado a endereços errôneos, bem como
adicionar algumas URLs que não foram corretamente inseridas no sistema anteriormente.
Também houve ajuste no parâmetro de contingência do CTe, definindo-o como Papel
Moeda para evitar erros de transmissão em contingência. Além disso, a opção de versão
3.00 para as URLs de serviço, da tela de configuração "Serviços URL" do PortalNFe foi
adicionada. Migrador: Rev_60400_87Mig_1886269.SQL.
 OC1886170 O erro ocorria porque foi informado um tipo de documento errado para o
documento anterior do CT-e. Ao fazer as alterações para a versão 3.00, essa lista não havia
sido atualizada, induzindo o usuário ao erro. Foi criado um script, para desabilitar os tipos de
documentos que agora são inválidos. Também foi adicionado um novo tipo de documento
(tipo 13-BL (Bill of Lading)) a lista de tipos disponíveis. A alteração no Pirâmide Web visa
impedir que valores ilegais deste tipo parem o processamento dos conhecimentos, caso
informados por outros meios (via banco de dados, por exemplo, ou por conta de uma cópia
de CTe). Estes serão, no entanto, rejeitados na SEFAZ com o retorno "Falha no schema XML".
Também foi feito ajuste quanto as informações repassadas para o PortalNFe pelo processo
do Piramide.MonitorNFe. Na situação do CT-e do usuário, o mesmo preencheu o registro de
documento anterior tanto com as informações de chave de acesso (que compõe o grupo
idDocAntEle do xml), quanto com as informações de tipo/série/número (que compõem o
grupo IdDocAntPap). O MonitorNFe, então, deduzia que deveria criar ambos os grupos, a
partir das informações de chave e série, respectivamente. Estes grupos, no entanto, são
mutualmente exclusivos e uma nova alteração no MonitorNFe foi necessária para evitar que,
ao informar todas as colunas no cadastro do documento anterior, o sistema gere dados
duplicados no PortalNFe. A prioridade, nestes casos, será para a geração do grupo
idDocAntEle. Por fim, foi constatado que o PortalNFe não conseguia gerar corretamente os
valores da tag tpdoc no xml, então a geração também precisou passar por ajuste. Migrador:
Rev_60400_87Mig_1886170.SQL.
 OC1887726 Eliminado o erro de login no Dashboard que impedia acesso ao sistema por
parte do usuário (menu: Dashboard – Login). Migrador: Rev_60400_87Mig_1887726.SQL.
 OC1868665 No DIOPS Procenge existia um erro de somatório no Fluxo de caixa referente ao
3º trimestre de 2017. O problema ocorria pois o calculo dos valores para fluxo de caixa é
realizado com uma fórmula e pode ter mais que duas casas decimais. Como a tela apenas
exibe duas casas, foi realizado ajuste na importação de fluxo de caixa para o DIOPS de forma
a arredondar o valor resultante de cada item para duas casas decimais. Migrador:
PCK_PIR_DIOPS.PCK.
 OC1868809 Quando o usuário estava tentando realizar a cópia no DIOPS Procenge, o
sistema não realizava o processo e não exibia erro. Mas tal situação ocorria porque o usuário
já havia incluído manualmente um período para o trimestre em questão. Agora quando isso
 ocorrer, será exibida uma mensagem de alerta infirmando a existência do período quando se
tentar copiar para um trimestre que já está cadastrado (menu: DIOPS).
 OC1863391 Foram criadas 02 (duas) variáveis para receber as contas sintéticas de receita e
despesas que serão usadas nos registros C170 do Exportador de Dados EFD Contribuições
(menu: Administrador – Importação/Exportação – Configuráveis – Exportador de Dados).
Quando essas varáveis estiverem preenchidas com valores, os mesmos sairão no arquivo do
exportador. Caso elas não estejam preenchidas, vai pegar na contabilização da nota ou do
título. Migrador: PCK_PIR_SPED_PIS_COFINS.PCK. Rev_60400_87Mig_1863391_01.SQL,
Rev_60400_87Mig_1863391_02_SP.SQL, Rev_60400_87Mig_1863391_03.SQL.
 OC1868253 Foi resolvido o problema ocorrido na baixa de título a receber que quando
efetuada, o sistema apresentava erro de Total de Créditos não equivale ao Total de Débitos
(menu: Módulo Financeiro – Contas a Receber – Títulos). Migrador:
PCK_PIR_NDO_FINAN.PCK.
 OC1885333 Ao finalizar o item de adiantamento o sistema apresentava um erro na operação
de Solicitação de Viagem. A falha foi solucionada e ocorria porque existia uma inconsistência
no formato da data (menu: Web – Controle de Viagem). Migrador:
PCK_PIR_SOLIC_VIAGEM.PCK.
 OC1883828 Solucionado o problema apresentado no registro E120 do Exportador de Dados
SEF que erroneamente exibia o Valor Outras no campo 23 (Isento), onde o correto é ser
apresentado no campo 24 (Outras). Migrador: Rev_60400_87Mig_1883828_01.SQL.
Rev_60400_87Mig_1883828_02.SQL, Rev_60400_87Mig_1883828_03.SQL.
 OC1868242 Ao ser inserida uma Ordem de Produção no Lote, a data de última programação
da máquina será atualizada levando em relação todas as OPs da máquina, já que a data de
programação da OP é alterada quando a mesma é inserida num lote (menu: Módulo
WMS/Industrial – Manufatura – Controle – Lote de Produção). Migrador:
PCK_PIR_WMS_LOTE_PRODUCAO.PCK. Rev_60400_87Mig_1868242.SQL.
 OC1885842 Nesta revisão foi realizado um ajuste no Cancelamento da Reserva da OS. Isso
porque o sistema estava tentando movimentar o palete reservado para o endereço de sobra
configurado no endereço atual, mas essa funcionalidade é só para cancelamento de reserva
do LOTE de produção (menu: Módulo WMS/Industrial – Operações Logísticas – Consultas –
Itens identificados). Migrador: PCK_PIR_WMS_RESERVA.PCK.
 OC1866962 Foram feitas algumas alterações no processo da job de Faturamento Cíclico,
visando expor possíveis erros que estivessem sendo ofuscados pelo código no sistema em
relação a operação (menu: Módulo Administrador – Gerais – Configuração – Configurador de
Job – Cadastro). Migrador: PCK_PIR_FATURAS.PCK.
 OC1910731 O campo 'Consulta do Relatório' foi ampliado para comportar até 4000
caracteres (menu: Módulo WMS/Industrial – Gerais – Relatórios Dinâmicos). Migrador:
Rev_60400_87Mig_1910731.SQL.
 OC1863929 A partir desta revisão, ao efetuar uma entrada, o endereço cadastrado no
produto será levado em consideração como prioridade para o endereço de destino (menu:
Módulo WMS/Industrial – Operações Logística – Entrada – Entrada). Além disso, foi
atualizada a consulta que carrega o combo com endereço da tela de AVP (menu: Módulo
WMS/Industrial – Manufatura – Execução – Aviso de Produção da OP sem Lote). Migrador:
PCK_PIR_WMS_CD.PCK.
Data da Liberação: 29/12/2017
Invalidação: Próxima Versão