SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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DETERMINACIÓN DE CONTROLES

INDICE:

1. Objeto. .............................................................................................................................................. 2
2. Alcance. ............................................................................................................................................ 2
3. Definiciones. ..................................................................................................................................... 2
4. Funciones y responsabilidades. ....................................................................................................... 2
4.1. Directores de Área: .................................................................................................................. 2
4.2. Gerente de Proyecto/Residentes/Jefes de Obra/ Jefe de Centro de Trabajo: ....................... 3
4.3. Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): ..................................................................... 3
4.4. Servicio de Seguridad y Salud: ............................................................................................... 3
4.5. Comité / Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: ...................................................... 3
5. Procedimiento. ................................................................................................................................. 3
5.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles ................. 3
5.1.1. Identificación de Peligros ................................................................................................. 4
5.1.2. Evaluaciones de Riesgos y Determinación de Controles ............................................... 7
5.1.3. Revisiones y aprobaciones. ........................................................................................... 10
5.1.4. Difusión .......................................................................................................................... 11
6. Documentación y archivo. .............................................................................................................. 12
7. Formatos. ....................................................................................................................................... 12
8. Instrucciones técnicas. ................................................................................................................... 12
9. Referencias. ................................................................................................................................... 12

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DETERMINACIÓN DE CONTROLES

1. Objeto.
Definir el procedimiento y la metodología a seguir para realizar la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles a fin de establecer medidas preventivas para
eliminar o reducir el riesgo.
2. Alcance.
El procedimiento será aplicable en todos los centros de trabajo de Corporación JJ Contratistas
Generales S.R.L.
3. Definiciones.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de la
materialización de un suceso peligroso especificado. Según DS 005-2012, es la probabilidad
de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas,
equipos y al ambiente
 Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y decisión
sobre si ese riesgo es tolerable o no. Según DS 005-2012, es el proceso posterior a la
identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos
proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.
 Seguridad: Ausencia de riesgos de daño inaceptables. Según DS 005-2012, son todas
aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no
agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los
recursos humanos y materiales.
 Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la
organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Acción preventiva: Acción que se toma para eliminar las causas subyacentes de la potencial
No conformidad o de las situaciones potencialmente no deseables, a fin de prevenir su
ocurrencia.
 Acción correctiva: Acción que se toma para eliminar las causas subyacentes de la No
conformidad o de los incidentes identificados, a fin de prevenir su repetición.
4. Funciones y responsabilidades.
4.1. Directores de Área:
 Informar al Servicio de Seguridad y Salud la apertura de nuevos Centros de Trabajo
(Construcción, Servicios).

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4.2. Gerente de Proyecto/Residentes/Jefes de Obra/ Jefe de Centro de Trabajo:

 Liderar la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles de
su Centro de Trabajo.
 Comunicar al Servicio de Seguridad y Salud/ Jefe de SST cualquier cambio que se produzca
en la información inicial facilitada (maquinaria nueva, contratación de trabajadores
especialmente sensibles).
 Participar en la planificación de la actividad preventiva de su Centro de Trabajo; contando con
la ayuda del Jefe de Seguridad y Salud.
 Revisar y validar, mediante firma del documento, la información contenida en la matriz
IPERC.

4.3. Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

 Comprobar que todos los centros de trabajo a su cargo tienen realizada la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos
 Colaborar con el jefe de centro en la elaboración del Plan y Programa Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo del centro de trabajo.
 Capacitar a los colaboradores del centro de trabajo en la metodología de IPERC.

4.4. Servicio de Seguridad y Salud:

 Brindar el soporte a los Jefes de SST, Centros de Trabajo y Delegaciones para la elaboración
de los Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.5. Comité / Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo:

 Evaluar y aprobar la matriz IPERC del Centro de Trabajo.

5. Procedimiento.

5.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

En el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012 en su artículo 77:

“La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por
personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones
de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por
sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna
de dichas condiciones”.

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5.1.1. Identificación de Peligros

Para la identificación de peligros debemos identificar todos los procesos, dividirlos en actividades
y estas actividades en tareas, luego de ello podremos identificar realmente los peligros asociados
al proyecto, los responsables de los procesos/Jefes de área en coordinación con los
colaboradores involucrados deberán realizar esta identificación. La información que puede ser
utilizada como entrada para la identificación, sin ser limitativa:

 Expediente Técnico, programación de ejecución del proyecto, planos, otros.

 Puestos de trabajo, actividades, personal con sensibilidades especiales, estado de salud de
los trabajadores, etc.
 Las características del trabajo (exposición, utilización de productos peligrosos, manipulación
de cargas).
 Las materias primas.
 Equipos de trabajo.
 Investigaciones y estadísticas sobre accidentes.
 Inspecciones in situ, listas de verificación ó check list.
 Discusiones, entrevistas al personal, Observación y monitoreo de tareas planeadas
 Análisis de trabajos seguros
 Auditorías internas y externas
 Otros.

En cualquier caso, durante la identificación de peligros se deberá tomar en consideración lo

siguiente:

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias

b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes)
c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el
lugar de trabajo.
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo bajo control de la organización.
f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organización como otros,
g) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales,
h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios temporales y
su impacto en las operaciones, procesos y actividades.

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i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de

los cambios necesarios,
j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria
/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas.

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas

formas, por ejemplo, por temas:

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Tipos de Peligros

N° Tipo
1 Mecánicos
2 Locativos
3 Eléctricos
4 Físico-químico
5 Físicos
6 Químicos
7 Biológicos
8 Ergonómicos
9 Psicosociales
Descripción
Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la
acción mecánica de elementos como máquinas, herramientas, piezas a
trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.
Los riesgos locativos son aquellos riesgos causados por las condiciones
de trabajo de un lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo,
indistintamente de la labor que se efectúa en ellos. Son los que se
producen al entrar en contacto con: escaleras, armarios, pisos, techos,
pasadizos, etc, que se encuentran dentro de las aéreas de trabajo.
Son los que se producen por contacto con energía eléctrica de forma
directa e indirecta y energía estática.
Los factores físico-químicos son todos aquellos donde se dan a la vez
los fenómenos físicos como el calor y químicos como las reacciones
ente los combustibles y el comburente, o de oxidación rápida de
algunas sustancias o materiales, los cuales pueden traer como
consecuencia incendios o explosiones.
Son los que producen por exposición al frio, humedad, iluminación,
ruido y vibraciones, etc.
Son aquellos que se producen por exposición y manipulación de
sustancias químicas.
Se definen como la exposición a microorganismos que pueden dar lugar
a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Los medios de
exposición pueden ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o
mucosa.
Se presentan cuando las condiciones de trabajo n se adaptan a la
capacidad y necesidades de los trabajadores (mobiliario, dispositivos de
acción, Áreas de almacenamiento, movimientos de cargas, etc.
Son los que se producen por la actividad y pueden ser ocasionados ore
el contenido de la tarea, las relaciones jerárquicas, la carga laboral,
exceso de trabajo, un clima de trabajo inadecuado, etc. Pudiendo llegar
a ocasionar depresión, fatiga, estrés entre otros.

IPERC Continuo
En adición, para la identificación continua de peligros se ha establecido como herramienta el
uso el documento Análisis Seguro de Trabajo. La información contenida en los registros
generados puede ser utilizada para alimentar la Matriz IPERC.
La Ley 29783 en su artículo 19, “Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo: La participación de los trabajadores y sus

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organizaciones sindicales es indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo, respecto del punto d) La identificación de los peligros y la evaluación de los
riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos.

5.1.2. Evaluaciones de Riesgos y Determinación de Controles

Paso 1. Selección del Nivel del Probabilidad y Gravedad

Luego de realizada la identificación de peligros en cada una de las actividades y tareas, se

procede a evaluar los riesgos, esta evaluación está determinada por dos factores
“PROBABILIDAD” Y “GRAVEDAD” cuyos criterios de selección se describen a continuación.

Probabilidad de que ocurra el daño.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el
siguiente criterio:

Criterios de Probabilidad
Probabilidad Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Probabilidad Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Probabilidad Baja El daño ocurrirá raras veces

Gravedad en caso de materializarse el daño.

Para determinar la potencial gravedad del daño, debe considerarse:

a) partes del cuerpo que se verán afectadas
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente
dañino.

Criterios de Gravedad
 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de
Gravedad Baja los ojos por polvo.
 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.
Gravedad Media
 Dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor.
 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales Sordera.
Gravedad Alta
 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la
vida.

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Paso 2. Nivel de Riesgo* (evaluación sin considerar controles operacionales)

A continuación, en función de la gravedad y la probabilidad de que ocurra el daño,

calificaremos el riesgo en dicha actividad, basándonos en el siguiente cuadro de doble
entrada.
* Para realizar una mejor evaluación de riesgos, la primera evaluación debe ejecutarse sin
considerar los controles establecidos por la organización, es decir Riesgo Puro.

GRAVEDAD
NIVELES DE RIESGO Baja Media Alta

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

PROBABILIDAD Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo Intolerable

Ejemplo: Si la Probabilidad seleccionada es “Media” y la Gravedad es “Media”, nuestro “Nivel

de Riesgo” será “MODERADO”.
GRAVEDAD
NIVELES DE RIESGO Baja Media Alta

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

PROBABILIDAD Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo Intolerable

En la matriz IPER se utilizarán los colores para facilitar la identificación rápida del nivel de
riesgo.

Paso 3: Valoración del Nivel de Riesgo (Significativo / No Significativo)

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización
de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida
para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control
de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser
proporcionales al riesgo.

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Nivel de Riesgo Acción y temporización Tiempo

C Trivial No se requiere acción específica. No Aplica

o No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin

n embargo se deben considerar soluciones más

rentables o mejoras que no supongan una carga
s
Tolerable económica importante. 6 Meses
i
Se requieren comprobaciones periódicas para
d
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas
e
de control.
r
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
a determinando las inversiones precisas. Las medidas
r para reducir el riesgo deben implantarse en un
e período determinado.
m Cuando el riesgo moderado está asociado con
Moderado 1 – 3 Meses
o consecuencias extremadamente dañinas, se

s precisará una acción posterior para establecer, con

más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las
c
medidas de control.
o
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
m
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
o considerables para controlar el riesgo. Cuando el
Importante 1 Mes
riesgo corresponda a un trabajo que se está
f realizando, debe remediarse el problema en un
a tiempo inferior al de los riesgos moderados.
v No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que
o se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el
Intolerable Inmediato
r riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
C
onsideramos como No Significativo aquellas actividades cuya valoración sea Trivial y
Tolerable, aplicando los controles necesarios para comprobar que las condiciones iniciales
no han variado.

Para aquellas unidades cuya evaluación de como resultado Moderado, Importante o

Intolerable (Significativo), habrá que planificar dicha unidad para eliminar las condiciones que
produjeron dicha calificación, y volver a evaluarlas una vez subsanadas las deficiencias.

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Paso 4. Determinación de Controles

Según lo establecido en la legislación la jerarquía de controles a aplicar será la siguiente.

 Eliminar o reducir los riesgos en origen.

 Sustituir las actividades o situaciones de peligro por otras de menor riesgo.
 Controles de Ingeniería, evaluar la posibilidad de alguna modificación tecnológica,
modificación de diseños, entre otros.
 Controles administrativos, señalización, advertencia.
 Equipos de Protección Personal, se deben proporcionar en los casos que ya se hayan
evaluado e implementado los pasos previos.

Paso 5: Evaluación con Controles (Riesgo Residual)

Establecidos los controles operacionales en la primera evaluación, se realizará una nueva
evaluación de los riesgos siguiendo lo establecido en los pasos 2 y 3. Con el nuevo resultado
del Nivel de Riesgo (conocido como Riesgo Residual) se establecerán medidas de control
adicionales en caso de ser necesario para la Valoración de Nivel de Riesgo Moderado,
Importante e Intolerable.

5.1.3. Revisiones y aprobaciones.

Se procederá a realizar una revisión, total o parcial, de la Evaluación de Riesgos (ER), siguiendo
la misma sistemática que para la Evaluación Inicial en los supuestos siguientes, siguiendo
legislación existente,

Artículo 57. Evaluación de riesgos. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al
año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la
salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios,
se realizan:
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para
detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción,
que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Se seguirán por tanto los siguientes puntos:

 En el caso de cambien las condiciones de trabajo o se detecten peligros no contemplados
inicialmente.

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 Si de las acciones derivadas de la coordinación empresarial se detectara la aparición de

nuevos riesgos o se viesen agravados los ya existentes como consecuencia de la
concurrencia de otras empresas en el centro de trabajo.
 En el caso de que se produzcan daños a la salud de los trabajadores o se detecten a través
de los controles periódicos (incluidos los de vigilancia de la salud) que las medidas de
seguridad y Salud son inadecuadas, se revisará la matriz IPERC de los puestos de trabajo
afectados.
 En el caso de detectar la existencia de trabajadores especialmente sensibles.
 En todo caso, con la periodicidad establecida en el Comité de Seguridad y Salud se realizará
una revisión general de la matriz IPERC para comprobar su adecuación a las actividades
desarrolladas.
 Cuando haya nuevas unidades de ejecución o actividad, cambios de proyecto, modificaciones
en la organización del trabajo, las instalaciones, equipos, sustancias, productos o
herramientas utilizadas, nuevos puestos de trabajo que puedan influir en las condiciones de
salud y seguridad de los trabajadores.
 Cuando así se considere necesario y proceda en virtud de sus resultados, a partir de las
investigaciones de incidentes o daños para la salud de los trabajadores.
 Cuando se considere necesario en función de los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos existentes para el control de riesgos y para la comprobación de la eficacia de las
medidas propuestas.

En estas revisiones participará el Jefe de Centro y los responsables dueños de los procesos a
revisar, en caso de estar conformes con la matriz, ésta será elevada el Comité de SST para su
aprobación, el acto de aprobación quedará registrado en el Acta de Comité de SST. Las matrices
vigentes deben contar con la firma del Gerente de Proyecto/Jefe de Centro, Jefe de SST y un
representante de los Trabajadores en el Comité de SST.

5.1.4. Difusión

La matriz IPERC aprobada debe estar disponible para las partes interesadas, en adición puede
ser difundida en las Charlas de Inicio de jornada, capacitaciones u otros mecanismos
establecidos.

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6. Documentación y archivo.
La relación de documentos generados por el presente procedimiento se distribuye y archiva de la
siguiente manera:

ARCHIVO
DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN A
UBICACIÓN TIEMPO
Matriz IPERC Centro de trabajo Centro de trabajo 5 años

Objetivos y metas Centro de trabajo Centro de trabajo 5 años

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Centro de trabajo Centro de trabajo 5 años

7. Formatos.
 Matriz IPERC
 Solicitud de datos para la realización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Objetivos.
 Seguimiento de objetivos.
 Metas.
 Seguimiento de metas.
 Acta de adhesión al plan de seguridad.
 Acta de adhesión a los Procedimientos escritos de trabajo.

8. Instrucciones técnicas.
 Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Objetivos y metas.
 Trabajadores especialmente sensibles.
 Protocolo de actuación para solicitar la baja de una trabajadora en situación de riesgo durante
el embarazo.

9. Referencias.
 Ley 29783-2011 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 DS 005-2012 –TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 DS 006-2014 –TR Modificatoria del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo
 Norma G-050 sobre la seguridad durante la construcción
 Ley 28048 Ley de protección a favor de la mujer gestante que realizan labores que pongan en
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
 DS 008-2004-TR Reglamento de la Ley 28048
 LEY N°29973, Ley General de la persona con Discapacidad y Decreto Supremo Nº 002-2014-
MIMP
 OHSAS 18001:2007.

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