@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA a PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR PORVENIR - PATIQUISTA, COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO RARER HS REE RR MEMORIA DESCRIPTIVA CUSCO 2015NY 4. RESUMEN EJECUTIVO wsssnmnnanannne ae 04 A. Nombre det Proyecto de Inversion Piiblica. ; 04 B. Objetivo del proyecto. el 04 C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes 0 Servicios del PIP. et 04 D.. Analisis Tecnico del Proyecto de inversion Publica. a 10 E. — Costos det Proyecto del Inversion Publica, 13 F. Beneficios del Proyecto dol inversion Publica. eraeer tees pasa G, Resultados de ta Evaluacién Social. 2 15 H. Sostenibilidad det Proyecto de Inversion Publica. .... igre 18 1 Impacto Ambiental... F : 7 J. Organizacién y gestion, 7 K. Plan de Implementacion: - . 18 L-»_Einahelamlento dat Proyecto de inversion Publi¢a sn... en ary M. Marco Légico. 5 20 2, _ ASPECTOS GENERALES. ai 2 > a 2.4 Nombre del Proyecto... 21 22 Localizacion. sta 24 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, 23 2.4. Particiapcion de los Involucrados, 28 2.5 Marco de Referencia. 28 2.5.1 Antecedentes del proyecto. 28 2.8.2 Pertinencia del proyecto respecto a los lineamientos de politics sectorial - funcional 32 3. IDENTIFICACION. 37 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL... 3.1.1 Elarea de influencia y area de estudio. 3.1.1.1 Area y poblacion de estudio. 3.2.1.4 poblacion afectada. . Demogratia y distribucion de la poblacion de estudio. b, Condiciones de vida de la poblacion de referencia €. Asistencia agropecUatia.ornn 4d. Mercado y comercializacion de productos agropectiarios. ®. Identificacion de paligros en el area de influencia 3.4.4.2 Area y poblacion de Influencia : a. Demografia y distribucion-de la poblacion de influencia.. b. Condiciones de vida de la poblacion de influencia : ¢. Caracteristicas climatologicas ¢ hidrologicas de la zona de estudio. ¢: Eaafologia.cacifeacion do arts sagdin eu atu para rego. €, Tipo de us0s y zonificacion de los SUcloS...... {. Caracteristicas fisiograficas de la cuenca colectora 4g. Inventario de Ia infraestructura do riego existente. h Srganizacion y Gestion actual dot iogo. i. Geologia y Geotecni j. Caracteristicas de la produccion agropecuaria actual. k, Analisis de riesgos. 3.1.2 Los involucrados en el proyecto de inversion publica. . 3.2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.2.4 Objetivo central... 3.2.2 Determinacion do los medios de primer nivel 1p: jenn. RE MNS SER Seas3.2.3 Arbol de medios y fines 109 3.3 ALTERNATIVA DE SOLUGION Pc can a0 3.3.4 clasificacion de los medios fundamentales. . v0 3.3.2 Relacion de los medios fundamentales. ear sy one 110) 3.3.3 Planteamiento de acciones. a 3.3.4 Deseripcion de ia alternativa de solucion elegida. 412 3. FORMULATION ¥ EVALUACION, ccs ‘ ' gar m3 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO... said 118) 441.4 Ciclo del proyecto. : 113 4.1.2. Horizonte de evaluacion dol proyecto, 113 4.2. _ANALISIS DE LA DEMANDA.. 116 4.2.4 Demanda poblacional ie “ - iit 116 4.2.2 Demanda de Capacitacion. 118 4.2.3 Demanda de agua. 120 4.2.4 Demanda de productos agropecuarios. 126 4,3. ANALISIS DE LA OFERTA .. 127 4.3.1 Oferta de capacitacion 127 4.3.2 Oferta de agua reeeeeealeeeeni nia aan eee et 4.3.3 Oferta de productos agropecuaris ... 132 4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA F 134 4.4.4 Balance Oferta ~ Demanda de capacitacion.... 134 4.4.2 Balance Oferta ~ Demanda hidrica. 135 4.4.3 Balance Oferta ~ Demanda de productos agropecuarios 437 4,5. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ... 137 4.5.1. Componente 1: Suficiente retencion hidrica en zonas lacustres.. 138 4.5.2 Componente 2: Existencia de infraestructura de riego en areas de cultivo.. sees 140, 4.5.3 Componente 3: Mayor conocimiento en tecnologia de riego y produccion.. fied 4.8 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 154 4.8.4 Expediente tecnico. 2 184, 4.6.2 costo de construccion de presa de tierra Sobre el vaso patiquista, 155, 4.6.3 Gosto de construccion de fa infraestructura de riego (conduccion, distribucion y asp)... 158 4.64 Costo de capacitacion en tecnologias mejoradas de produccion agropecuaria y tec 168 4.64 Costo.de consttucion y fortalocimiento de organizacin de rigo. 169 4.6.6 Costo de Mitigacion de impacios 170 4.6.7 Operacion y mantenimiento de la infraestructura de riego “170 4.6.8 Costos incrementales . 4.8.9 costos totales del proyecto m1 m1 4.7 EVALUACGION SOCIAL ..ssrsisnsestoerey 4.7.4 Beneficios sociales Be 4.7.2. Costos S0CiAOS un pict toh ioc 176 4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto. ‘ 480 4.7.4 Evaluacion de rentabilidad social de las medidas de reduccion de riesgos.. 182 173 173, 4.8 EVALUACION PRIVADA 00 4.8.4 Beneticios privados del proyecto... ne 183 4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.. 7 135 4.40, .ANALISIS DE-RIESGO.DE LA RENTABI 187 SOCIAL DEL PIP...ant 412 413 ana 4.15 4.16 aay 61 62 63 84 65 66 687 68 69 610 611 612 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. IMPACTO AMBIENTAL ween ORGANIZACION ¥ GESTION PLAN DE IMPLEMENTACION. FINANCIAMIENTO, MARCO LOGICO. LINEA DE BASE PARA Sac EX POST DE IMPACTOS CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. ANEXOS.. Topogratia y Cartogratia Hidrologia Geologia y Geotecnia Agrologia Agro economia y Evaluacién Econémica Plan de Gestion y Capacitacién Plan de Negocios Ingenisria Padrén General de Beneticiatios ‘Actas de Compromiso y Documentos Legales Registro Fotogratico Planos lonal cysco° Fonrbildad b por Aor et nen ia com (Cate = De ito Pain Espn RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversion Publica “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y REPRESAMIENTO PATIQUISTA, EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO” Codigo SNIP Ne: 144263 8. Objetive del Proyecto _ £1 objetivo central del Proyecto es ef “Incremento de ta Prot Campesina de Ceahuaya - Distrito Alto Pichigual gn Agropecuaria ex ta Comunidad Balance Oferta y Demanda de los bienes 0 Servicios de! Proyecto de Inversion Publica CA. Balance Oferta ~ Demanda de Capacitaciéa Anivel-de ios sectéres de Porvenir, Machutafia, Caizada y Cure de la comunitad de Ceanuaya Ambito del proyecto, el balance oferta demanda del servicio de capacitacién en las unidades agropecuarias con lerras muestran un déficl en los temas de capaciacion y cantidades en cuanto & lalleres, intercambo dé experiencias, pasantias. generacion de documenios, ele. lal como s€ visualiza 1 siguiente cuadra, DETERMINACION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE CAPACITACION Tabla N° oot ao©.2, Balance Oferta ~ Demnanda Hid > Balance Hidrico Sin Regulacién de Presa Primero se determing el balance de oferla y demanda con escurimisnto promedio de la sene de aaias, Oferta - Demanda Sin Prayecio. (Caudal Medio), lo que demuestra que en esta relacién sé abserva qu existe déficit hidrco enlre los meses de Mayo y noviembre (7 meses), por tanlo es necesario regular e! volumen de agua con ia construccon ce ia repiesa y regular al ceudal. aimacenanda.on ios meses Ge mayor oferta para ir distibuyéndola en ios siguientes moses de sequias fn el siguiente cuaura se ‘bserva el balance do agua en situacian actus A Ai Seis eae? vk, gee.Foy EL casa = ieuctsg ap Joes k uossacty sod ob ~ onus ORY Gi omg 799 aA iq ofenueaa, pepiIaiae voir sonain Wd w33PER PLAN MERISS # Feta “ns Wo do Allo Pichigua Prowircia co Espira El balance hidrico del presente proyacto:sin regulacién, tien: oferiada total de! no Pat para el ato promedio de 0./013 m3iseg, que corresponde al caudal generado: y come caudal demandade que comprende uso agricola, pecuaric y pobiacional de 0.6405 m/seg Tal como se aprec siguiente cvadro BALANCE HIDRICO SIN EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PRESA PATIQUISTA f i taint | Severe) Pent AIS) sau | Cuenca Agro yto | Meses | verona | Tout “} pecuario” | tora | BSfct aa |e 3 5 Femme fooare | ion 5 Prot (a cath (ites ls pau “wf 8 8 64 |x| u | a | a | sep 23 88 28 | | cer | os | as 0 a1 3 | | Nov 6a 68 87 a 19 | foe fom fom fos % | | .@ 104 104 o 0 | | res | ios | ts ° 3 3 [tar %4 w @ 0 u_ | Far Erne Css Teaco Waya VT POW TOS > Balance Hidrico con Regulacion de Presa, Por las consideraciones éfectuadas en @l item anterior, por presentarse caudales estacionales, que en periodos corlos se efeciia una descarga mayor a os olfos meses, por consiguiente se apid por Geterminar ta construccién de una presa de regulacion y que permits distriouir un flujo que satisfaga la cemanda agricola durante todo el afo; por tanto el siguiente cuadro fue elaborado en terminos para un andlisis de balance hidrice de le. tabla orginal de simulacion de funcionamiento de la presa de rogulacion =ea ‘82h o1d0:¢ jap U9) 10 sepipsed 4 ene ap oladsa jap uoioevodens Sfnjout epuewiap e7 osen ododd fe vorseudioaid B) seur opIpuaIxe oporiad ua OSEAN 9p 0 AIAG ap SOU ouejed A epuewep ‘eya}O 29 sonlinoasLCD ssexd 28810 20 Lone;nfas veo ojsakoid fap oouphy souejeq ap sovsiue O:peND 13 Log ofeyy eause sib vors20a@3 Yow, Sora BH wwe - 835C3. Factibilidad. Distrito do ato Pe Ress neh Seis wo BALANCE HIDRICO EN BASE AL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PRESA PATIQUISTA iam tla W008 iets Rares ley ine mesos [YolEmada| Prose | Derrame | Wo ME | Regina | Pres | Total | Agrapecunria! Total | Béficit re Pats ae Pea a or | } ne | an | soz 0 wy su frat ° 7% aco | 7700 n w sp, | 2a | oa o ue ocr | ssosss |, . 21 ° ot now | sear |” oy ° o oe | eise ° % mr | arco o | rn | ator 0 | o man_| 252569 1 oto Fusnte-Eaboreaan F900 eT Balance Oferta - Demanda de Productos Agropecuiarios El balance oferta - demanda de los productos agropecuarios muestra un deficit er situacion actual, tal como se. puede apreciar en el sigunente cuadro, es decir considerando solamente como consumidores potenciales a ia pabiacién urbana de la provincia de Espinar, Arequipa, Cusco y Puno, por la interrelacion comercial existente con las ciudades de Arequipa, Cusco, Sicuan y Espinar qué senan potenciadas con a generacién de Ia oferta productos claves (carne, lana, fiora, y lache) generados con la implemantacién del Proyecto con las cuales se tensria aun una demanda insalisfecha para dichos productos con valor comercial 008 l a a | vases | oral ae | st vane tree [te | oi] tana | gana are ‘oat phe mana 14ayo ~ Dist 1 Ao Analisis Tecnico del Proyecto de lnversién Public Fi area neta incorperads al riego aleanze a 780 hia, las mismas que ser teenificado on cuyas acciono 1 irrigadas a u totalidad que para el logro del objeiivo planteado se desarold tres camponentes ctividades se enmarcan en los siguientes componentes compon, TENCION HIDRICA ZONAS LACUSTRES ACCION 1.1.: Construccion de Presa en Tiarra.con Pavitalla impermeable de Geomeinbrana #1 vl Vaso Patiquista (Sistema de Regulacisn} Gonsiruccién de una presa de tierra de 12.428 mi. de allura Efectiva’ y 204.50 m de fonaitua para almacenar eproximadamente 000,000 m3, de agua Cl talud aguas avriba tendra una inclinacion de 4:2; mientras que el talud aguas abajo sera de 12 La fuente hidrica es la producida en la evenca de las lagunas de Alecacots y Yanaccacha, el periods de llenado de Ia prese es de 05 meses de Noviembre a Abril, ¢! mismo que sera cosechado en meses de no riego. En base los estudios basicos se ha determinado la factibilidad del embalse y la disponibilidad hidrica ver Anexa 6.2. Estudios Hidrologicos y Anexo 6.3. Esludios Geolégicas, Geotéenicos y de Riesgo Sismico. Table N* 007 CARACTERISTICAS PRINCIPALES caLil Hr de rosa rosa de Tea Fan (Cols se Corarnene aaa [Cot dt wai (Sa) 30934 Cow ge NAMO a.si792] ison [Gea 081 wnaonbn gees NaS ae Seta ce wiasabn Ags AnH 50h Longiud Fol da Presa 20450] Fa oa Pas 3s] Petre Groton — 1 30] [cava waxino de Gann "osoo) Us [Capac dol Adora sso|__maie Valls te Opec on ant etme Tad Aguas Arb T tw.20h nln (ud Agia5 Abe ta20n TGS a (caacter ances Motel ee leapte a ee ‘Caeranerans Hoe TE GeatetNoLgjco de 203 gn Sista oe lniarnanbiiacn sisiom ae Prteeoen ‘als Aguse hire rolecan con psa de @ 1012" setnn ae Presiy TausAguae Atom | Protsecdacén Charpéade Teo PVC J80/4422 829 315 0 f [Sees deste Fugater Eisborasien Equipo Teenco Mlayo 2078Facubiliad 0s por Aspen sar Ren ‘aio Px ACCION 2.1.: Canstruccién de Infraestructura de Riego (Conduccid on ef Sistenra de Rioge Distribucién, Aspersioa) omprende la construccién de 01 bocatoma y ob:as de contiol come vertedero de excedencias y el propdsito de captar 92 L'sg, la enistia que km aguas abajo ce la estructura de almacenamiento. También se plantea la consiruccién de linea de conduccién enlubado en el amo Paliquista-Challu Porvenir-Machulaia-Curo es dé 12+080 km, de longilud con luberia de diametro que varia de 315 mma 140mm. tipo Rib Loc,, Asi mismo, ef canal lateral o entubado Calzada de diameira @ 4puig, Co: una longitud de, 2.60 km. Goma abras especiales se ej 1 el cuatro sifones’ sifon 1 en ef ki 2450 3 34050 de Ia linea de conduccidn con una longitud de 600 m, el sien 2 en el km 34500 44600 con una longitud de 1190 m, el sifon 3 en el km 44980 a 94280 con una longitud de 4309 m y & sifon 4, km 13+330 a 144110 con una longitud de 780 m Como obras de arte estandar se cjecuteran 13 unid de canoas, §8 und. de buzones de inspeccion y cajas de gio (17 und en Patiquista, 16 en Porvenir, 16 eri Machutaia-curo y 09 en calzada }; 04 und de pases vehiculeres y 03 und de camara fompe presiones en el secior de porvenir, En el sistema de riego por Aspersion, en el seclor de Porvenir se instalaré 05 médulos de Aspersion para imgar 133 ha, en el sector de Machutaha se implementara 02 médulos de aspersion para 49 ha, en el sactor da calzada se instalara 02 modulos de Aspersion para wngar 28 ha y en el sector de Coufo se instalara O4 médulos de Aspersion para unigar 70 ha. Ei érea neta icorporada al rego alcanza a 280 ha. COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE RIEGO Y PRODUCCION, ¥ FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, Para lo cual se han planteado los siguientes cursos’ en Capacitacion en tecnologias Mejoradas de produccion Agropecuaria y téchicas de riego parcelaria que participarsn un total de 40 heneticiacios (02 tomeros, 04 directivos dai comilé de nego, 32 Usuarios del comité de riego y 02 Participantes de Instituciones involucradas en gl ague de nego,}, - Consttucidn y Fortalecimiento de la organizacion de. fiego 40 Usuarios del agua de riego (4 directives de la asociaciin de productores Agropecuarios del sistema Paliquista, Capacitacion en Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, Se capacitaran los 169 usuarios dal agua de rego ACCION 3.1.: Capacitacién en Tecnologias Mejoredas dé Produccién Agropecuaria y Técnicas de Riego Parcelario + Capacitacién en Técnicas de Produccidn Agricola y Manejo Ganadero Tematica-oricntade 2 desarrallar, habilidades y destrezas cn los pioductores agropecuarias, eno! manejo adecuad de WScnicas mejoradas'de produccién agropecuaria, con ia linalidad de contiburr a mejorar el mansjo de pastas y ganados, bajo riago a Nivel de parcela y fincas, el misimid que se estaré logrando a través del desarrollo dal contenido temalico que a continuacian se indica, iby SHEE ANYPLAN OE CAPACITAGION EN TECNICAS DE PRODUCCION AGRI ACCION! opyervos | RESULTADOS ! Capacitacion en | Capaciara ios“) Tos Wiaios de | sranejo usuanos dol. | agua conocen | ganadero,en | aguadde rego” | tecaes de ls Manoa 6@ an marcia men | euitivas de ganadero y saniaay pastos asios mejaramecto mejorades ‘geretica do tos nines y as ‘misma majoraca a Sistema de crangay mania oe pasios meoradss, mange te nfnastnucia | ganadora 1 {ntereambo ce | expenancias) Fonte: Elaboracibe Eatipo Téarica Nays 2018 Tematica orientado a desarrollar, habilidades y desirezas de varones y adecuado de técnicas mejoradas continuacion se indica GRUPO META ego 1+ D4 Kamayac en ego + Total 169 Capacitacidn en técnicas de riego parcelario, ACCIONES ESPECIFICAS Ainientacie Hejaamente conTeNibo7 ~|~ mugen COLA Y MANEJO GANADERO Tabla N’ 008 METODOLOSIA Propuesia de comte de te Coord nador 62 Gonvecatora auatios de) agua nego Dssaratio del Cur Domastracisn fovea Sanidad enim) Fioram eno genéteo de los arvnaies Sistenatzocien del en el nego en parcela (aspersién}, con la finalidad de coninbur a mejorar la elciencia de aplicacién del agua.a nivel de parcela y al mejoramienta de la prockuccién agropecuana. El mismo que se estard logrando a través del desarrollo dei contenido tematico que a mango PLAN DE CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO PARCELARIO | reciones | opserivos | resucraoos 1 Gassatasen on Deseraia as] Usa Unnaon “3r| I Gtarineec” | essogosee'” | sha "ae sem | Tipoitiees tha | ches Wams.-| aie ape sethestae' [etemmaes: (setae ores regopuresitay | deagua ae | dei aqua ents |e tetra tan” | sage ann, | pcos pr fawn Re parcel a nego pr Bes . ; | | | ' Fuente: Babaracta Eque Tecnes WayoZ01a ge GRUPO META ‘0 GRUPO ‘oBveTiVva, Tosi a [> partoparies | 2 Tameros et prayects. | 04 " Drectvos | et conte | 030 3 32 Usuares | el eomio ae tego Pant * Insttvaones wnvolueadas enel agua dé fem. “CONTENIOG 7 ‘ACCIONES: ESPECIFICAS peracion det |e sstema de) Tiego por Je aspersion Tiempos de | riega! 5 Protuncigaa oe. . Humedecinian | Area de METODOLOGIA Fowmulacién de, la: Popuesia 1821 Curso Tater Presertacdn de’ ka Propuesta ‘get curso Tater al Muricinia Distt Convecatora: a lor erectvos yy usuarios del agua de n2g0 Las capsataacnes dosarrolaran en practica demostealiva Desarrollo dot curso Ingerbcion a cure sales Sosislzacon dele Propussts o Preeticas demostestuas dat rego patcelaro en sistemas de tego por aspersion Evalvecidn del Curso taller Sistematzaccn dal curse tale. formaPER - PLAN MERISS Foctinilcing si iy Pape ACCION 3.2.: Constitucion y Fortalecimiento de fa Organizacién de Riego > Cor tiiucidn de la Organizacién de Riego PLAN DE CAPACITAGION EN CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION DE RIEGO. acciones | oavetivos | REsULTANOS Camas —y Pemmainaeae sensitizer en | comte ds go fa organiser | wsegrado por os de Aeg0 ot | usuaros de. zgua aprendizejs 00°} eeriege j cerien | Canatitueln de [Ta Organizacion a | denne \ Sed oe | gestion Ge Erection y Se f serena | L ~Fusnte: Elabdacion Eaiipe TAENGE Mays BOT GRUPO WETS YI GRUPO| OBJETIVO Tag Use agua de nego + 04 civectwos 60 a asooacion dé productores| Agropacuarios el sistoma Panquisa Total 44 Ueuaiios de aqua.92 ego “CONTENIDS 1 ‘ACCIONES Certucion eet | somite de neo Fonmuiaade ao i Propuasta wat aie Tat Conwscaltia para el evento Reunén de teb0 ‘rganizacionos da us. aguas Wusonee a nsibizacién y micwact™ p32 le Cconstilucn del came de rego Acuero para la canst cleo i a bs vsuavios del ayia Congertaciin de los usuarios del agua ce rege Soclalzacion de fos acueroos Consitucien del comite do ego Pariquista Lagaizseian de Is organizsicion de regs Inscripoée al comté de nego ante 2 ‘Ayigndad local del agua (AL) ‘Acompaarventa et foralecinento de Is orgenizacionde nego Capacitacién en Operacion y Mantenimiento de la lnfraestructura de Riego. PLAN DE CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. i ieee scones | oaverivos | aesurtavos | omvr0 |” “keciones | eecaieas Capacitaciin en Prombverta ‘Los usuarios del ‘Tos 165 [+ Sisioma. de Suri epee sc | ap aie [atoien [ee nape Rema | pettenleae’”| Seeser ie”: © aati Weleeele Pia Sammee Se t) grant eeoato tr Soe ei act nest ene Seer ie 1a a ae ja: Elaboracion Eaibo Tecres Spun fusco |. reao Tabla Non | MeTODOLOGIA | Prapussta dal cuisa Tals |p Convocatoria 2 los ususiios del agus de riégo. t + Dasara dat Curso. 1 + Oparaciondel sistema de teso Js Mantenmiento de kas ‘nfrgestuucras de rego |2 «PLAN AEF nia de Espn ~ Ca Costos del Prayecto de Inversion Publica El costo total caiculado para la aktemativa elegida del presente proyecto a precios privados ascicnde & un monto total de Si, 12°382,349.68 (Doce Millones Trecientos Cincuenia y Dos Ait Frecientos Cuarenta y Nueve con 68/100 Nuevos Soles}. RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO ~ PRECIOS PRIVADOS Tabla WoL Componentes Acciones Yunis] A weit Gone rata Fiegica | | Total 4 a i CCONSTRUCCICN DE PREGA CN TERRA COMPAMTALLA MIPERAEARLECE | ,,, sveeel comeme | eee a re eae ee ones / L {eeanctas srenaramarecsteaeeaee eS Lt cutive i 1 Gonocamialo@s | | CapaciTAGION EN TECNOLOGIAS MEJORADAS DEPRODUCCION |e vemaueson i [| Sucsasee mo) | i. iia ina a a ear wRTET ee eee | a ceo Tana 1 wT cis Luin oa oo _| | nee ea ar | = 7 rev Taeoir = Tea] aE | I | : I uso hae iaceie iss api [Lissa oer con F TOTAL Si. 72,362,349 68) ican dl atu Tc ss tater eon HF die ea apace sis Sx rerio Ge Garman. Citi ve ty eso de rege ately ass Yee vat anesap Bre=s 008K ayes Coa expedite dat eo ‘Sans Games ania se Sieur 7 Gass de cn, joabey Sanden cereerandent, era in eke rmeen la doco ohn 1 | | (bth i pala Bo ew Gaon eu esa Pas y ioe ra aid ens, | Beneficios del Proyecto de Inversion Publica El nigrego agropecuaria farnliar & Beneficio Nato, én'la elapa de pleno desarrollo del préyecio sera de-S/. 1'958,294.00, .resullado oblenide, de la diferencia éntre e! Valor Bruto dz la produccién agropecuania y los egresos que genera los costos de produccién agricola, 103 costos de produccién ganadera y los gaslos generales que demanda la renovacion de herramientas y equipo veterinano con los respectivos gastos administrativos previstos del 5% de tos costos directos de produccion Para determinar los ingresos agropetiiarios ‘a nivel familér, se han '‘utlizado como insumos los costos de produccion de los ‘cultivos, costa dé produccion de vacuno, ovinos, sanidad anim: alirhentacién ent’2 otros :ERISS INK Factibitidad: “insioiscis ao {Couinuayo~ Disthto de Allo 2 =Pravinio de Esgsn0 = Cu VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Tabla N01 “SUACION ACTUAL Casto Pron = | Oxaton | Ane amin | Gunns s 5 arco | Gam ‘Ss S. S2sy0%0 1.0.70 9s 208 mses 919.000 1.200705 1 s.nsn.o | Fupnte: Flaboracidn Equipo Teaiico Mayo 201 Resultados de la Evaluacién Social Luega de determinar los costos que demandaran la ejecuciin del proyecto y los beneficios a obtenersa, se ha elaborado el flujo de caja para ambas allernativas técnicas, los mismos que han sido utlizados para los calculos de la reniabilidad del proyecto. Por lo tanto los indicadores econémicos 2 precios de mercado y sociales considerados la Tasa de Descuento de 9%, los valores que se muesiran en el cuadro, siguiente __Tabia N’ 014 [Alternat Indicadores. Elegida [VAN SI Bie AR Ne 4 | 6.671.424 158 Fusente: Elabarscion Equipo Tonio Mayo 2014 Del cuadro se tiene que la alfernativa elegida ¢s ‘viable por las consideraciones tecnicas, econdimicas, sociales y ambientales que presenta, alcanzando @ precios Sociales lina IRS de 14.60 %y un V.ANs de S)- 5.87 1.424,00, que indica que €3 superior al valor de la tasa de costo de oportunidad y el ratio BIC de 1.98 El- Proyecto ravine con las condiciones fara la Inversion y ejecucion por parte del Estado Peruano dado qué laimplementacion de proyectos de desarrollo agropecuario en zonas de extrema pobreza son de prioridad, para mejorar las condiciones socioecondmices de la poblacion del ambito y lo, mas ‘impoitante que’'se cuerita Con potencial de recursds naturales como agua, suelo y pastos que requieren ser optimizatos a través de la implementacion del presente proyecto de riego. Analisis de sensibilidad a precios sociales: Este analisis permite concluir, que a preces sociales, cuando los costos totales s@.incrementan fasta en un 43% y los beneficios s mantenen igual. la tasa intema de retono resulta en 9.00%, pero si los costos se incrementan en un, 30%, s@ tiene una TIR de 10.5% lo que significa que con este increment el proyecto es viable desde el punto de vista econémico,(ER - PLAIN AERIS 1068 Fectibiidad: “nsilooiga dot Sowicia da Sata ts Rog ‘Ceohuaye ~ Dismio ee Ala Prahaua =Proviani do Esper ~ Cusco Variacion en [ANALISIS DE SERSIBIUDAD POR VARIAGION DE Pracios Sociales ~ Aemativa Elagida | Voscion x de costos_ | VAN (953 3% 1485.758.89| 40% 6 3K 7326431017 cosios 3/01.13873 aty/908 35 5,051,60258 o% 567142427 sm 5.905.04683 6.397.068 | eaxgs900 stos y Boneficios Totales a Pracios Sociales 128.1031 2752505. 51 18.0% 197 94 2A 35% 19.8% aox | 90300167 | 0.7% asx 9.303,09191 713% Fuenie: Elaboracion Coupe Teneo Mayo 2014 Esia situacion se revierte, cuando los beneficios totales disminuyen hasta er ‘se mantienen igual, la tasa inlemna de retorno resulta en 9.00%, pero si los beneficios disminuyen en un -15%, $e tien® una TIR de 10.8% lo que significa que el proyecto soporta esta disminucion. Tabla N16 nun “22% y los costos Precos Socales~Altemativa Elegiés ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION DE BENEFICIOS Variacion % INDICADORES DE RENTABIIDAD SOCIAL Je Beneficos | va (3%) 1 a/c 2 5,680,5961 135% 1a 720%. | = 9,109,489.07 Te at 15% 5,336,023 60 13% eT 0% 7.403, 557-30) 16% aa} se aasiagio1 | tay 1.65 o% sonuaazy | 106%. 138 [se A983 68.07 13.2%. as. 0% yaaa | 220%. 136 5% | 2.540.17983, 108% i 20% 1.587.31953, 3.656 Lay 2% 2,100,255 01, 310%. Ha Funte: Elasoracion Equipe Teacs Mayo 207Fectibilidad: “nstakicon dol Sonic do Agia ei Sisiona 60 Fug. faor Aspersion y Repwessiraute Pat : Ceahuaya- Distte do Ato Pcrgua Pro Sostenibilidad del Proyecto de Inversién Publica El Proyecta Especial Regional PLAN MERISS INKA cuenta con la y la experiencia que pertniten ejecuter el PIP indicado por Administracion Dire ta, Una vez conciuida Ia ejecucion del PIP se hara entrega a ia Comision ce Regantes Cahuaya quienes serari los responsables de la gestidn en ia operacién, mantenimionta de la in ra de nego, con esie propésiio se ha planteado organizar y capaciiar a la poblacion beneficiaria, paralelo etapa de construccion de la obra ( aporls comunal del 5% del cosio directo de la cbra). Los castos de operacion y mantenimiento seran cubiertos por la Comisién de Regantes Coahuaya, can los ingresos que genere el proyecto oor el servicio de riego. Respecto a la disiribucion del agua de figgo Se hizo Conjuntamente con los usuarios, donde se analizé las diferentes estructuras que se pueden utilizar para garantizar el flyja de agua a los seciores de riego Tarifa de Agua La sostenibilidad del proyecto en el tiempo esta respaldado por los ingresos econémicos que permiticé recaudar el proyecto por concepto del pago por el uso de aqua (tarita de agus), e! costo por hectérea esimado es de Si. 49,5t/ha‘ato, recaudandose por las 280 hectéreas por ato ia canlidad de SI. 13,582,00 nuevos soles, qué se alcanzaré en pleno desarrollo del proyecto, Esle monto permitra cubnir 10s costos ¢e opéracién y mantenimiento del proyecto en la fase de post inversion Operacién y Mantenimiento del Sistema de Riego La vigiiancia permanente de la infraestructura de tiego es sumamente importante, sobre toda cuando ésta so va a mantener operativa on buena parte dol ano por necesidades de riego (@paca de.estigie) Fsta actividad debera realizarlo el tomero principal, por un perioda establecida de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto Una adecuada gestion de la comisién de regantes con los usuarios (cumplimiento de los turnos de rego), compromete a los mismos a asumir sus responsabiidades (pago de cuoias, tarifas de asistencia a faenas y asambleas, ele.) En conclusién una buena organizacion, permitiré asumir los coslos que-demanden las labores de operacion y mantenimiento del sistema de riego. Una infraestructura adecuadamente utllzada y con vigilancia permanente, garantizara el abastecimiento del agua a los usuarios en tiempos y caudales adecuados En la etapa de operacion del proyecto, se implementara un proceso de acompafiamiento en gestion de los sistemas de riego; que. es un componente orientado @ acciones de capacitacign en la organizacion, ‘operacién, distribucién, .mantenimiento, nego parcelario, manejo de cultivos, inslalacién y manejo de pastas cullivados, mejoramiento y manejo de pasios naturales. Impacto Ambiental Durante la construccién dé las obras y operacidn de fos'sistemas de riego, las-diferentes acciones atectaran a los factores ambientales en forma fugaz, temporal ¢ inclusive permanentemente (presa y obras complementarias), esté iltima inicialmente ocasionaré impactos negativos, pero Posteriormente pasara a Constituir mpactos positives sobre las actividades socioacandmicas de la poblacion det proyecto 7 En la puesta en marcha del Prayecio, las actividades de produccién agricola y pecuana, renovacion de recursos de la cubierla vegelal, consolidacién de las organizaciones comunales para la geslidn.de. los recursos naturales y generacion de capacidades humanas a traves de la‘ Organizacion y Gestion De ios tres afios que requiere la implementacion dei proyecto, 02 sfios plantea af acompafamienta y asesoramiento permanente a la organizacion de riego con el proposite de lograr el fortalecimiento de las compatencias y liderazgo que garantice en et futuro la adecua eficaz gestian del sistema de riego mejorado. para tal fin se constituira y fortatecers insilucionalicad dé la Comision do Regantes Patiquista, que ¢ su vee estard conformad: Coma Pata la operacién de la infraesiructura de riego a nivel dal proyecto, en primer jugar se nombrar’ un operador de presa, que sera el responsable de regular el volumen de agua desde la presa por al canal principal ya existenle, ademas d2 ser responsable del ‘esquardo Tisico de la presa. la distribuci6n de! agua hacia los cauales laterales y paroclarios sera de responsabilidad de los tomeras En el aspecto administrative, ta organizacidn social poseerd diversos instruments de gestion los mismos que deversn ser institucionalizados Entre ellos Resolucion de libre disponbilidad det recurso hidrico en fuente, Resvlucion de licencia de uso de agua, resolucion de reconocimiento oficial ante la ALA - Sicuani, padrén de usuarios de agua, reglamento temo de uso del agua, manual de operacion y manlenimianto de la infraestruclura de rego, plan de aistrbucién y presupuesta de operacién, manlenimienio y gestion Asimisma con Ia finaldad de adquine la existencia legal y personeria juricica tendran que insonibise en el Libro de Asocciones de fos Ragisiras Pdblicos. Conlar Gon todos esos instrumantos les permitrs en et futuro lograr ta sostenibilidad y autogeslién del sistema de nego. K. Plan de Implementacion a entidad responsable de le implementacién del proyecto sera el Proyecto Especial de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva, Plan Meriss inka, con sus diferentes organos de funeidn. EI Plan Menss cuenia con una expenencia de mas de 36 afos en la formulacion de proyectos, gjecucion dé obras y capacitacién a usuerios de proyectos de ingacion en las Regiones de Cusco y Apurimec La enlidad ejeculora debera arganizar al. equipo de profesionales responsables de las si iguientes elapas: del proyeclo, camo son conslruccion de las obras civilas, capacilacion y operacién del misma La implementacion de Ia infraestructura propuesta considera un periade de ejecucién de obra de 24 meses calendario (02 atos) y 24 meses (02’afos) en acciones de capacitacion.a usuarios, tiempo durante ¢! cual se empleard versonal técnica.y odrere a __ | tabla'n 047 ‘B2s]_ ozs] 2025] 2026] [2 Oras Gives [3 migacon 2 ipacios 4 Gese 15 Costs de Gestin a Rlbsg0s [8 Opera y Manteno aut cig Fugnie: Elaborscién Equion Temes Mayo 2014 En cuanto a Ia ejecucion de las obras civiles, se iniciara con la construccion de'la presa durante los 24 meses iniciales, trabajos asumidos por 01 residentes de obra A partir del mes 20, uno deere - PLAN MER Fecteau ‘Geahuayo — Eins ho los residentes asumiria la.construceida de las lineas de sifonaye (14 meses Sistema de riego por aspersion (14 meses) Para el cumplimiento de las actividades con el aporte de 10s usuarios del 6.0%, se determinare las actividades como: la excavacion de Zenjas en matrices principales de los sistemas de aspersion mantenimiento de camines de aoceso, apertura de bermas de los cansles, transporte manual de agregados y otras actividades do manor insideneia L. Financiamiento del Proyecto de Inversién Publica El costa loial del Proyecto Irrigacién Patquista asciende a la suma de S/. 72.645.018,96 (Doce fiitiones Seiscisnios Cuarenta y Cinco Mil Dieciocho con 86/100 nuevos soles) Para el tinanciamiento del PIP se cuenta con la propuesta siguiente: recursos del canon y sobre canon de la Region Cusco, y el aporte comunal de los beneficiaries del proyecto ESTRUCTURA DE COFINANCIAMIENTO 7 bree seep Hie | ee ssc» feiss | eer ng | narmcnes[ourttarsn| APS | guy Mabe | E marece cee” | cig | som Si | [tte “| Sasa] aT.) way aaa, | oe leemonareronrcarserscrm ancouseon angus! “acyiied__susno : ro rat ia pussies “Fuente: Elavaracian Eaulpa Teenco Mayo 2074.wes SIS, (GEO GN ede] S197 OFEW W ne — ohana 1 89 papumca es WIN SMBH rtd 324 22 i. Nombre del Proyecto SInstalacién del Servi Cusco” Codigo SNIP Area a irng Usuarios Dusetos Fase del Estudio Localizacion 1 presente pray esta ubic Regén Provincia Dssinto Comunicad Seclores Cuenca Altiud Media A peclgeatase 9 \ \. ; d Fate “10s por Aspens y ASPECTOS GENERALES jo de Agua del Sistema de Riego por Asporsién y Represamiento Patiquista, en la comunidad de Ccahuaya - Distrito de Allo Pichigua - Provincia de pina - 144265 280 hectareas. 169 femulias (845 habilantes} Factibilidad do segun la siguiente estructura Cusco Esoinar Allo Pichigua Ccahuaya Porvenur, Machutafia, Calzada y Cs Rio Apuam: 4015msam, 0 |YAURI @* bicacién del Proyecto 2 A SS Bam po é i ‘sain ea [Reeeesamentoe HEC LOR th JADA,23 Unidad Formutadora y Unidad Ejecutora 2.3.1 Unidad Formuladora.- ludio de pre inversion a nivel de pert Gobi Istf@ como unidad formuladora re Regional d Disinia! de Ato Pichigua quien formulo @ peril hast viable corresponde Ta formufacion del siguiente nivel do estudios como es la Factibilidad con la opinigns favorable de la_unidad formuladora del Proyecto Fspecial Regional Plan de Mgjoramiento de Ri Sierra y Selva-Pian MERISS Inka dol Gobiemo Regional Cusco, medisnta su Unidad de Gestion Zonas Alto andinas, Unidad Organica desconcentrads de la Institucion, conformado por un. equips multidisciplinario de profesionalas, que tigne como compet los Lineamentos de Poliica tel Gobiemo Region hene la responsabilidad de formular e| Estudio de F Cusco sede central a traves‘de Ia Municipal y del Sector Agrculle iolidad del presente proyecio. EI Plan MERISS cuenta con 03 Undades de Geslon Desconcentradas en la Regién Cusco distribuide en pisos agroecologicos, diferentes, cada una de las cuales desarrolian actividades concerwantes 3 le formulacion de estudios de pre inversion @ inversidn, obras y capacitanién @ usuarios en gestion y preduccion en sistemas de riego Table N* 020 Sector Hao: | Nombre GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL PLAN MERI CO. VILLALVA SAGUA, ING. FOWIN ASTETE SAMANEZ EULOGIO HUAMAN MAMAN! | Persona Responsable de Formular ( Persona Responsable def Unidad Formuladsra” IN 23.2 Unidad Ejecutora- El Proyecto Especial Regional, Plan’de Mejoramiente de Riego en la Sierra y Selva "Plan MERISS inka! tiene competencia regional para ejecutar proyectos de riego con sus Componentes, inlraestructura de riego, componente de capacilacisn a productores agopecuarios y mitigacian de impactos ambientales, cuenta con mas de 37 afios de experiencia en implemenlacion de proyectos de nego en la sierra, valles Interandinos y ceja de-selva, en este proceso ha desarrollado cambios conceptuales y de procedimientos estraiégicos de intervencién programatica, implementando las Unidades de Gestion en ambitos geograficos donde se ha acentuado la pobiacion rural en extrema pobreza a causa del limilado aprovechamiento dal recurso hiarico Tabla w" 021 Sector |” GOBIERNOS REGIONALES: Pliego: GOBIERNO REGIONAI-CUSCO. Nombre: PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS. Persona Responsable de la a Untied Ejecutora Ing. IVAN RAMOS PASTOR Capaciciacies Técnicas, Administrativas de la UE El Proyecto Especial Regional Plan MERISS, es una institucion especializada en riego oon mas de 37 afios de experiencia que garantiza un trabsjo institucional de forma ordenada y planificada, toda vez que dentro de su estructura organics cuenta con instancias administrativas, logisticas y de supervision implementadas que le permitira ejecutar el proyecto, por administracion directa sin ningun inconveniente de canformidad a las especificaciones Técnicas y Normas Legales vigentesandinas con autonomia técnica y administrativa, responsable de ia ejecucion e implemen fos proyectos, para cuys fin se encuentra equipads con profesionales dedicados a Is form eJecUGIGN y OpEraciGn de los proyectos ubicados deniro de su ambito de intervancion + Capacidad Teen Area de Planificacion y presupuesto, Mlonitoreo y Evaluacion, £5 |a vistancia de pianwiicacon ategica de la mstitucion ejscuta los ajustes do estrategias enfogues y orientaciones de lt politca institucional en riego, considerando los resultados de lus process de monitoreo y gvaluacion de resultados © impactos en proyectos, ejecutados, es una instancia de rnjara instiiucional para desarrollar la calidad de las tervencianes con proyectos dé rego, eo esta area jelerminan dé manera patticipativa los presunuestos anuales por proyecta y ejes de trabayo. Unidades de Gestion de Proyectos de Riego, son unidades.descentralzadas para la ejecuioy de todos los. componentes de proyectos de riego y esta compuesto por profesionales, de diferentes disciplinas que ejeculan acciones de manera interdiscipinara (Inganieros Crvlies, Ingeniaros Agronornos, Antropologos), estos son; 1) tormulacion de proyectos de riego a nivel ce pre-inversion de acuerdo @ las normas de! Sistema Nacional de Inversion Publica, 2) Ejecucion de obras de fa intraestructura de riego, 3) ejecucion de acciones de capacitacion @ usuarios de riewo (GPSR) y 4) ejecucion de acciones de mitigasion de impactos ambientales negativa| Equipo de Supervisores, esta formado por un equipo de eSpecialistes con amplia experiencia en formulacion d@ esludios de pre-inversién, ejecucién de obras y acciones d= capacitacién usuarios, este equips cumple las funcones da conirol de ejecucidn de melas, uso de recursos y control de calidad de las intervanciones. tava nro Personal Terie Especieiode pecslstos | _Canidaa IngerievesChtes 20} lnecalane temas 1 Ingeievs Zootecnistas 3 i ingonioras Agroeconomistas Leonomistas 2 Antropologos, 7 [G2cloues z [Contadares Publicos 14 [Abonados as ne Taba N” 023 TT Maquinafas y Eatiinae tipo | Cantidad Roteieted Caryjador Frontal 1 Retevescovadora iat camiones 48 caienicietas 22 Compreseris 5 IMercludoras 20 Rosita Compsttadlor 1 uenta® Elaborarion Equipo Teenie Mayo ZOTAacti ste Fi desarrollo de las diterentes ctapas del proyecto se realiza mediante tos components de estudios, ejecucién de obras y capacitacién en gestion ¥ produccion de las sistem: estos componentes forman parte de cada una de las Unidades de Gestion delegad eralivos. come la Unidas cle Gestion Zonas Alto andinas, Unidad de Gestion Valles Interan Esiudios: En este pri formulacion de los estudivs a nivel de pre Inversion en sus diferentes fases coma son Pert Factibilidad e inversion camo la formulacian del Expediente Tecnico Ejecucién de Obras: En este componente, el equipo de profesionales, organiza ¢ inicia la construccién de la infraestructura de riego de las proyectos, a partir del expediente tecnico formulado, tenindo en cuenta las esnecificacionés Técnicas y demés.normas y reglamentos de construccién vigentes Capacitacidn en Gestion y Produccién de los Sistemas de Riego (GPSRI: En este componente. el staf de protesionales especialistas ca actividades de capacitacién transforencia tecnologica en aspecto’ do riego parcelario, manojo y gestion de los sistemas de fiego. y acompaftamiento en caniacitacion a los usuarivs en produccion agricola y pecuaria + Capacidiad Administrativa Plan MERISS, cuenia con una Direcci¢n de Acministracion, asia dependencia apoya en los procesos administratives en la ejecucion de proyectos de riega cuenta con las areas Logistica, Contabilidad, Personal y Abastecimienio: Adicionalmente cada Unidad de Gestion cuenta con un Asistente Administrativo Modalidad de Ejecucién La modalitiad de ejecucién de todos los component Dreacta Sy Melas del proyecto es por Administ El proyecto especial Plan MERISS inca es una inslitucién dependiente del Gobiemo Regional Cusco y tiene Ia siguiente estructura organizalval ORGANO DE DIRECCION ot Direccion Ejecutiva ORGANOS CONSULTIVOS 02.1 Consejo Gonsuttivo 02.2 Comité Técnica ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 034 Ofc ia de Control Institucional ORGANO DE ASESORAMIENTO oat Oficina de Planificacion, Presupuest, Monitoreo y Evaluacion