CHV Inf Gen Og 001

CHV-INF-GEN-OG-001 Revisión: B
RESUMEN EJECUTIVO Fecha: 20/06/17
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE
CHAVÍN DE HUÁNTAR, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR,
PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH”
ESPECIALIDAD
RESUMEN EJECUTIVO
CHV-INF-GEN-OG-001
REVISIÓN B
Control de Revisiones
Revisión Fecha Elaborado Revisado Aprobado Emitido para:
A Revisión para revisión interna
B Revisión para revisión del cliente
C Aprobación del Cliente
0 Construcción
Revisado : Revisado :
Sello y Firma. Sello y Firma.
(Eliminar si no es necesario)
1 de 45
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, CREACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHAVÍN DE HUÁNTAR, DISTRITO DE CHAVÍN
DE HUÁNTAR, PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN ANCASH”
TABLA DE CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4
1.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................... 4
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................... 9
1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................... 10
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .................................................................................... 14
1.5 COSTOS DEL PIP....................................................................................................... 23
1.6 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 29
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................ 33
1.8 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 41
1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 41
1.10 MARCO LÓGICO ........................................................................................................ 43
1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 44
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Unidad Formuladora. .................................................................................................... 7
Cuadro 2: Unidad Ejecutora. ......................................................................................................... 8
Cuadro 3: Capacitación a familias beneficiarias. ........................................................................ 21
Cuadro 4: Implementación de capacitación de la unidad de gestión de saneamiento. .............. 22
Cuadro 5: fortalecimiento de capacidades. ................................................................................. 22
Cuadro 3: Costo del componente 1 - Sistema de agua potable. ................................................ 23
Cuadro 4: Costo del componente 2 - Sistema de Alcantarillado. ............................................... 24
Cuadro 5: Costo del componente 2 – Sistema de tratamiento de aguas residuales. ................. 25
Cuadro 6: Costo del componente 4 - Adecuado y eficiente capacidad técnica y operativa. ...... 26
Cuadro 7: Costo del componente 4 - Adecuado conocimiento en educación sanitaria. ............ 27
Cuadro 8: Costo total de la alternativa seleccionada .................................................................. 28
Cuadro 9: Estimación de indicadores VAN y TIR para agua potable a precios sociales. .......... 29
Cuadro 10: Índice de costo – efectividad de alcantarillado a precios sociales. .......................... 30
Cuadro 11: Índice de costo 1– efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios

sociales. ....................................................................................................................................... 31
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“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Creación del
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Chavín de Huántar,
Distrito de Chavín de Huántar, Provincia de Huari, Región Ancash”
Cuadro 12: Índice de costo 2 – efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios

sociales. ....................................................................................................................................... 31
Cuadro 13: Indicadores de rentabilidad del proyecto – a precios sociales. ................................ 32
Cuadro 14: Arreglos institucionales. ........................................................................................... 34
Cuadro 15: cálculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo – alternativa 1. ................ 38
Cuadro 16: Tarifa familiar a largo plazo, alternativa1 ................................................................. 39
Cuadro 17: comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua potable

con la capacidad de pago promedio, alternativa 1...................................................................... 39
Cuadro 16: Criterios de evaluación de impacto ambiental. ........................................................ 41
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1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de Objetivo de Localización de la

intervención la intervención Intervención
Mejoramiento, Eficiente Servicio de Agua Zona urbana de Chavín de
Ampliación. Potable, Alcantarillado, Huantar, Distrito de Chavín
Creación del sistema de de Huantar, Huari-Ancash.
Tratamiento de Aguas
Residuales.

sistema de tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Chavín de Huantar,
Distrito de Chavín de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Chavín de Huantar, provincia de

Huari, Departamento de Ancash
 Departamento : Ancash
 Provincia : Hiari
 Distrito : Chavín de Huantar
 UBIGEO del distrito : 021004
 Localidad : Zona Urbana de Chavín de Huantar
 Altitud : 3150 msnm
 Superficie Distrito : 434.13 km2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA UTM – Zona Urbana de Chavín de Huantar – Distrito de

Chavín de Huantar
Ubicación Geográfica Utm (WGS84)

Latitud Longitud x y
8°58´15” S 77°16´11” W 261045.80 8939508.21
4 de 45
Imagen 1: macro localización del proyecto
MAPA DEPARTAMENTAL MAPA PROVINCIAL MAPA DISTRITAL
5 de 45
Imagen 2: Vista satelital de la ubicación de la zona urbana de Chavín de Huantar.
Imagen 3: Barrios comprendidos en la zona urbana del distrito de Chavín de Huantar.
6 de 45
Foto 1: Vista panorámica de la parte urbana de Chavín de Huantar.
INSTITUCIONALIDAD
Cuadro 1: Unidad Formuladora.
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

(UF)
Sector: MVCS
Pliego: PNSU
Persona responsable de
formular:
Persona responsable de la
U.F.:
Dirección:
Teléfono:
Email:
7 de 45
Cuadro 2: Unidad Ejecutora.
Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

(UF)
Sector: MVCS
Pliego: PNSU
Responsable:
Cargo:
Dirección: Plaza de Armas N°120,Chavin de Huantar
Teléfono: 043-454099
Email: munichavin@munichavindehuantar.gob.pe
ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La localidad de Chavín de Huantar está organizada para gestionar el mantenimiento de los

servicios de agua potable, alcantarillado y la P.T.A.R. representado por el Área Técnico
Municipal, los mismos que serán capaces de cumplir sus roles y funciones. Por lo tanto, el
grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo que tenga, así como la participación en
la administración, operación y mantenimiento, educación sanitaria y hábitos de higiene familiar,
organización y capacidad de gestión serán fortalecidas y empoderadas en la ejecución del
proyecto.
Es por ello que es necesario realizar las capacitaciones a los miembros del ATM y operarios
encargados de operar los sistemas.
8 de 45
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha

procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO EFICIENTE SERVICIO DE AGUA

A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS
RESIDUALES EN LOS BARRIOS URBANOS DEL DISTRITO DE
URBANOS DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR.
CHAVIN DE HUANTAR.
PLANTEMIENTO DE MEDIOS Y ACCIONES
Habiendo definido los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios

procedemos a plantear las acciones que se deben tener en cuenta para alcanzar cada uno de
estos medios.
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1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA-SITUACION
A continuación se presenta la brecha oferta demanda en la situación CON PROYECTO,

teniendo en consideración los periodos óptimos de diseño para cada componente de los
sistemas de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento.
1.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
BRECHA CAPTACION TOTAL DE AGUA
BRECHA PRODUCCION TOTAL DE AGUA POTABLE
10 de
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Creación del 45
BRECHA EN LINEA DE CONDUCCION TOTAL
BRECHA EN ALMACENAMENTO TOTAL
BRECHA EN LINEA DE ADUCCION TOTAL
11 de
BRECHA EN REDES DEDISTRIBUCION TOTAL
BRECHA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
1.3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
BRECHA EN ALCANTARILLADO
12 de
BRECHA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
1.3.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
BALANCE OFERTA - DEMANDA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

BALANCE OFERTA - DEMANDA
Oferta (und) Demanda Balance Oferta-Demanda SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Año 10.00
Sin Proyecto Con Proyecto (unid.) Sin Proyecto Con Proyecto
0 2017 0 9.52 8.61 -8.61 0.92 9.00
1 2018 0 9.52 8.65 -8.65 0.87
2 2019 0 9.52 8.70 -8.70 0.82 8.00
3 2020 0 9.52 8.75 -8.75 0.78 SUPERAVIT
4 2021 0 9.52 8.79 -8.79 0.73 7.00
5 2022 0 9.52 8.84 -8.84 0.69
6 2023 0 9.52 8.88 -8.88 0.64 6.00
7 2024 0 9.52 8.93 -8.93 0.59
5.00
L/S
8 2025 0 9.52 8.98 -8.98 0.55

9 2026 0 9.52 9.02 -9.02 0.50 4.00 DEFICIT
10 2027 0 9.52 9.07 -9.07 0.46
11 2028 0 9.52 9.11 -9.11 0.41 3.00
12 2029 0 9.52 9.16 -9.16 0.36
13 2030 0 9.52 9.20 -9.20 0.32 2.00
14 2031 0 9.52 9.25 -9.25 0.28
15 2032 0 9.52 9.29 -9.29 0.23 1.00
16 2033 0 9.52 9.34 -9.34 0.18

0.00
17 2034 0 9.52 9.38 -9.38 0.14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 2035 0 9.52 9.43 -9.43 0.09 Años
19 2036 0 9.52 9.48 -9.48 0.05 Oferta con Proyecto Demanda Oferta sin proyecto
20 2037 0 9.52 9.52 -9.52 0.00
13 de
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA 01
1.4.1 COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACIÓN
Construcción de 01 Captación de agua tipo barraje y replanteo en 7.5 m2, concreto fc=210
kg/cm2 para losa de fondo, para muros reforzados y para losas macizas, tarrajeo con
impermeabilizante para interiores en 15.50 m2. Instalación de toda la parte hidráulica. (Para
mayor detalle ver anexo planos).
DESARENADOR
Construcción de 01 Desarenador de agua tipo y replanteo en 16.42 m2, concreto fc=210

kg/cm2 para losa de fondo, para muros reforzados y para losas macizas, tarrajeo con
impermeabilizante para interiores en 51.25 m2. Instalación de toda la parte hidráulica. (Para
mayor detalle ver anexo planos).
LÍNEA DE CONDUCCIÓN:
Línea de Conducción agua cruda

Línea de Conducción desde Captación Proyectado (Carhuscancha) a PTAP
proyectada
Línea de Conducción de captación a PTAP proyectada DN250mm HDPE PE100 PN 10
m 5308.71
Terreno Semirocoso
m 6926.81
Terreno Semirocoso
m 1278.10
Terreno Rocoso
m 1020.95
Terreno Semirocoso
m 146.54
Terreno Rocoso
Línea de Conducción agua tratada
Línea de Conducción desde PTAP Proyectada a Cámara de derivación (CD)
Línea de Conducción de PTAP proyectada a CD DN160mm HDPE PE100 PN 8
m 490.00
Terreno rocoso
Línea de Conducción de PTAP proyectada a CD DN160mm HDPE PE100 PN 12.5
m 352.00
Terreno Rocoso
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:
Construcción de una planta de tratamiento de agua potable de 15.21 l/s. conformada por una
mezcla rápida, floculadores, decantadores, filtros rápidos y finalmente una cámara de contacto
de cloro.
PASE AEREO:
Construcción de un pase aéreo proyectado L=34 ml que cruzara el rio Huachecza. Y donde se
instalara tres tuberías, dos tuberías de agua potable y una de alcantarillado.
RESERVORIO:
Construcción de un reservorio apoyado circular (RP-01) de V=210m3 con un radio interno de

4m y una altura de agua de 4.2m. Mejoramiento de un reservorio existente (RE-03).
14 de
LÍNEA DE ADUCCION:
Línea de aducción de RE-03 (V=136m3)

Línea de Aducción de RE-03 proyectada DN110mm PVC C-10 Terreno semirocoso m 608.13
Línea de Aducción de RP-01 (V=210m3)
Línea de Aducción de RP-01 proyectada DN110mm HDPE PE100 PN 10 Terreno
m 393.81
semirocoso
REDES DE DISTRIBUCIÓN:
Área de Influencia AI-01

Red distribución Tubería DN 90 mm PVC-UF PN 7.5 terreno semirocoso m 2,106.41
Área de Influencia AI-02
CONEXIONES DOMICILIARIAS:
De acuerdo a la vivencia en el área de proyecto se ha proyectado la instalación 1051

conexiones domiciliarias. (Debido a la vivencia).
1.4.2 COMPONENTE 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO:

se ha previsto la instalación de tuberías de PVC UF de DN 200mm y 160mm, SN2 y SN4:
Descripción Unidad Metrado

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 160 incl. anillo+ 2% desperdicios m 4,418.16
Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 4 DN 160 incl. anillo+ 2% desperdicios m 199.17
Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 incl. anillo+ 2% desperdicios m 3,872.36
BUZONES:
se construirán buzones de tipo I y II. Asimismo se mejoraran buzones que están en buen
estado estructural.

Buzón I t. semirocoso a máq. <1,20 m profundidad (encof. exterior e interior) und 5.00
Buzón I t. semirocoso a máq. 1,20 a 1,50 m profundidad (encof. exterior e interior) und 80.00
Demolición de Buzón a maq. und 43.00
15 de
SISTEMA DE BOMBEO:
Construcción de 03 Cámaras de bombeo de desagüe (compactas), asimismo la instalación de
03 líneas de impulsión de HDPE de 40mm, 50mm PE100 PN10 y 200mm PE100 PN12.5 de
168.03 ml, 97.39 ml y 1054ml respectivamente. La cámara de bombeo CBD-03 ubicada en las
coordenadas: E: 261083.517 N: 8941067.811 le antecede una cámara de rejas para evitar el
paso de solidos gruesos que comprometan el funcionamiento y deterioro de los equipos de
bombeos sumergibles.
A continuación se muestra un cuadro de resumen de las cámaras de bombeos de desagüe

proyectadas:
COMPONENTES E N
CBD-01 260828.536 8938709.639
CBD-02 261198.536 8929285.028
CBD-03 261083.517 8941067.811
.
COLECTOR PRIMARIO: Se instalara :
Metrado de tuberias

Metrados de buzones
Unida
Descripción Metrado
d
Buzón I t. semirocoso a máq. 1.20 a 1,50 m profundidad (encof. exterior e interior) und 4.00
REBOSES PARA RESERVORIOS

CONEXIONES COMIDICLIARIAS: De acuerdo a la vivencia en el área de proyecto se ha

proyectado la instalación 1051 conexiones domiciliarias. (debido a la vivencia).
16 de
1.4.3 COMPONENTE 03: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR EL SISTEMA DE LAGUNAS

DE ESTABILIZACIÓN.
PRE-TRATAMIENTO
COSNTRUCCION DE CAMARAS DE REJAS
Es una estructura de concreto armado con rejas en su interior construida al inicio de la planta
de tratamiento para retener sólidos procedentes de las redes colectoras. Se ubica entre la
tubería principal y Desarenador. Se construirá en un área establecida que consta de 10 m2
aproximadamente.
La primera unidad de la planta de tratamiento es la cámara de rejas, la finalidad de las rejillas

es de retener las materias gruesas o los objetos grandes tales como: latas de conserva,
pedazos de madera, materias plásticas y otras materias gruesas acarreadas por las aguas
residuales que pueden perturbar el funcionamiento de la planta de tratamiento, las materias se
limpiarán en forma manual con rastrillo o gancho.
La rejilla se compone de Fº Gº ø 5/8” separados cada 5 cm., tienen una inclinación de 60º.
CONSTRUCCION DE DESARENADOR
Estructura de concreto armado que tiene por función retener solidos suspendidos que pueden
precipitar por su propio peso sin la ayuda de un coagulante, esto con la optimizar la eficiencia
de la siguiente unidad en el tratamiento primario. Se construirá en un área aproximadamente
de 10m2
TRATAMIENTO PRIMARIO
El tratamiento primario está conformado por 04 tanques Imhoff y 04 lechos de secados, estas
unidades tienen las siguientes dimensiones: L3= 2.1m, L4=2.1m
Vista planta de Tanque Imhoff

9.00 m
1.60 m
2.25 m 6.35 m
1.60 m
L 4=2.10 m
17 de
Corte del Tanque Imhoff
0.45 m
0.00 m
1.74 m
56.98 ° 0.60 m
5.28 m
Htotal=5.40 m
2.49 m
0.00 m
0.58 m =h1
15.33 °
1.65 m L 3=2.10 m
El lecho de secado para cada tanque imhoff tendrá las siguientes dimensiones: Largo=8.3ml,
ancho=7.0ml y una altura de lodo de 0.4ml (solo el lodo), esta altura es muy aparte del material
por donde va filtrar el agua
ESQUEMA DEL LECHO DE SECADO PARA LOS TANQUES IMHOFF
7.0 m
(puede ser
mayor que Ha)
0.95 m
Tub. De 8" c/ orif. @ 0.3m

(tuberia de recoleccion S=1%)
18 de
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Construcción de 02 lagunas de estabilización con unas dimensiones de:
𝐿𝑐 = 111𝑚, 𝐴𝑐 = 41𝑚 𝐿𝑐 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎
𝐿𝑏 = 99𝑚, 𝐴𝑏 = 29𝑚 𝐿𝑏 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒

ESQUEMA LAGUNA FACULTATIVA (PLANTA)
L = 109 m
Ll = 99
A A
B = 39 m Bl = 29 Bf = 31 Bc = 41 m
Lf = 101
Lc = 111 m
ESQUEMA LAGUNA FACULTATIVA (CORTE A-A)

111.00
109.00
BL = 0.5
ZAL =2 LARGO
1.00
101.00
HL =0.5 2.00
99.00
ESQUEMA LAGUNA FACULTATIVA (CORTE B-B)
41.00
39.00
HL = 0.5
ZAL =2 ANCHO
1.00
31.00
2.00
HL =0.5
29.00
19 de
Estas unidades estarán recubiertas de geomembranas y tendrán 03 ingresos y 03 salidas para

evitar cortocircuitos y espacios muertos. Respecto al tratamiento estas unidades removerán la
DBO, Coliformes fecales, SST.
CERCO PERIMÉTRICO
Construcción de un cerco perimétrico de material noble de aproximadamente 369.50 ml, este

componente adicionalmente tendrá un cerco vivo internamente con el fin de minimizar los
olores que pudiera existir.
DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA TRATADA
Emisor proyectado de 315mm PVC NTP ISO 4435:2005 SN2, adicionalmente se proyecta la
construcción de un empedrado para la descarga del agua tratada en el cuerpo receptor.
20 de
1.4.4 COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
En este componente, se contempla las campañas de educación sanitaria, fortalecimiento del

área técnica Municipal, dentro de lo que se incluye la organización y fortalecimiento del
UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO para la adecuada administración y operación de
los sistemas de saneamiento básico dentro del área urbana de la localidad de CHAVIN DE
HUANTAR, además se brindaran talleres de capacitación a toda la población en temas de
higiene y concientización sobre el uso y pago de los servicios de saneamiento básico.
Cuadro 3: Capacitación a familias beneficiarias.
Elaboración de cronograma de intervención y reproducción del Plan de Capacitación.

Coordinación
ACCIONES y socialización del plan de capacitación con actores involucrados (Consejo Directivo, salud,
PREVIAS educación, UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO) Asamblea de socialización del
plan de
capacitación con las familias beneficiarias y elección de promotores de salud comunitaria.
*Prácticas saludables: Higiene personal, vivienda y comunidad saludables.
*Taller 1: Demostrativo de educación sanitaria (Lavado de manos y manipulación
adecuada
del agua).
MODULO 1 :
*Actividad 1: Visitas domiciliarias.
*Actividad 2: Concurso de Pancartas Dibujo y Pintura "Higiene personal y de la vivienda"-
Categoría
niños.
*Valoración de los servicios de agua potable y saneamiento para su mantenimiento y
conservación.
*Taller 1: Uso, limpieza y mantenimiento adecuado de las UBS e instalaciones
intradomiciliarias.
MODULO 2:
*Actividad 2: Actividad de Comunicación Comunitaria - Festival deportivo "Cuidando el
agua".
*Actividad 3: Producción de un spot radial.
*Identificación y Prevención de enfermedades relacionadas con las condiciones de
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.
MODULO 3: *Taller 1: Identificación y Prevención de enfermedades relacionadas con las condiciones de
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene.
*Cultura de Pago y sostenibilidad de los sistemas.
MODULO 4:
*Taller 1: Cultura de pago y sostenibilidad de los sistemas.
21 de
Cuadro 4: Implementación de capacitación de la unidad de gestión de saneamiento.
Cuadro 5: fortalecimiento de capacidades.
Marco legal del agua y saneamiento.

Taller 1: Normatividad en agua y saneamiento rural.
MODULO 1 Taller 2: UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO: Funciones. Institucionalización en el ROF, MOF y
TUPA
Taller 3: Municipalidad: roles y competencias en agua y saneamiento
Formulación del plan operativo y presupuesto del UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO.
MODLULO 2 Taller 1: Formulación del POA
Taller 2: Instrumentos de gestión del UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO
*Proceso de fortalecimiento de la UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO para la AOM del sistema.
*Taller 1: Elaboración del diagnóstico situacional de los servicios de agua y saneamiento a nivel
distrital.
MODLULO 3 *Taller 2: Documentos de gestión de la UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO
*Taller 3: Asistencia técnica y supervisión al UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO
*Taller 4: Prácticas de asistencia técnica y supervisión
*Taller 5: Vigilancia de la calidad del agua
22 de
1.5 COSTOS DEL PIP
COMPONENTE 1: BUENA Y EFICIENTE COBERTURA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE.
Costos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable en la zona urbana de
la localidad de CHAVIN DE HUANTAR, teniendo en cuenta las estructuras del sistema y
normas sectoriales representan los costos directos (estructuras del sistema) e indirectos
(gastos generales, utilidades, expediente técnico, supervisión de obra y estudios definitivos),
los cuales fueron calculados teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados
de los trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de suelos, análisis
de la calidad físico, químico y bacteriológico de las fuentes de agua). Los resultados se detallan
a continuación para la alternativa propuesta.
Cuadro 6: Costo del componente 1 - Sistema de agua potable.
COSTO A PRECIO
DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE 8,261,775.58

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 158,960.30
SEGURIDAD Y SALUD 418,120.07
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1,557,675.41
CRUCE AEREO L=34m 109,041.38
CAPTACION 10,563.63
DESARENADOR 9,881.71
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 2,227,872.62
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 421,034.84
RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-01 (V=210m3) 932,370.44
MEJORAMIENTO RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RE-03 (V=136.74 m3) 81,207.81
LINEA DE ADUCCION 186,080.11
REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION 2,148,967.26
TOTAL COSTO DIRECTO 8,261,775.58
GASTOS GENERALES 1,248,970.28
UTILIDADES 8% 660,942.05
SUB TOTAL 10,171,687.91
IGV 18% 1,830,903.82
COMPONENTE:CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 26,799.71
PUESTA EN MARCHA DE PTAP 29,100.00
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 409,783.32
MITIGACIÓN AMBIENTAL 14,300.00
INTERVENCIÓN SOCIAL 191,943.52
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 24,680.00
SUPERVISIÓN 794,338.70
EXPEDIENTE TÉCNICO 567,943.52
COSTO TOTAL 14,061,480.50
Fuente: Elaboración de equipo formulador.
23 de
COMPONENTE 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Costos de inversión. Los costos para dotar de del servicio de alcantarillado sanitario dentro de
la zona urbana de la localidad de CHAVIN DE HUANTAR, teniendo en cuenta los
requerimientos de obras programadas para el componente 02. Los costos se han estimado
teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado; en cuanto a los materiales que no se
consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan
según el plan de implementación estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son: la
construcción del sistema de alcantarillado sanitario a construirse el año 0.
A los costos de infraestructura del componente 02, se le adicionan los costos intangibles
así se obtienen los costos totales del sistema de disposición sanitaria de excretas.
Cuadro 7: Costo del componente 2 - Sistema de Alcantarillado.
COSTO A PRECIO
DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
COMPONENTE II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 5,467,557.77

COLECTORES PRIMARIOS 683,682.59
LINEA DE IMPULSION (CBD-01 A Bz-51) 13,945.71
LINEA DE IMPULSION (CBD-02 A BZ-163) 28,718.41
LINEA DE IMPULSION (CBD-03 - PTAR) 209,292.58
LÍNEA DE REBOSE (L331.33 m.) 66,482.98
ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE CBD N° 01 184,894.86
COLECTORES SECUNDARIOS (L8,974.10 m.) 3,345,156.74
GASTOS GENERALES 826,555.63
SUB TOTAL 6,731,518.03
IGV 18% 1,211,673.24
COMPONENTE:CAPACITACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 26,799.71
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 24,680.00
24 de
COMPONENTE 3: ADECUADO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION

FINAL
Costos de inversión. Los costos para dotar del servicio de tratamiento de aguas residuales en
la zona urbana de la localidad de CHAVIN DE HUANTAR, teniendo en cuenta las estructuras
del sistema y normas sectoriales representan los costos directos (estructuras del sistema) e
indirectos (gastos generales, utilidades, expediente técnico, supervisión de obra y estudios
definitivos), los cuales fueron calculados teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y
resultados de los trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de
suelos, análisis de la demanda y evacuación de aguas residuales). Los resultados se detallan a
continuación para la alternativa propuesta.
A los costos de infraestructura del componente 03, se le adicionan los costos intangibles
así se obtienen los costos totales del sistema de tratamiento de aguas residuales dentro de la
zona urbana de la localidad de CHAVIN DE HUANTAR.
Cuadro 8: Costo del componente 2 – Sistema de tratamiento de aguas residuales.
COSTO A PRECIO
DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
COMPONENTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5,157,100.74

CÁMARA DE REJAS 12,735.12
TANQUE IMHOFF (4 UNIDADES) 825,888.75
LECHOS DE SECADO (4 UND) 256,502.07
LAGUNAS DE ESTABILIZACION 2,273,225.05
TUBERIAS DE INTERCONEXION 28,866.51
PROTECCIÓN RIBEREÑA PARA LAGUNAS 797,822.52
ENROCADO 9,529.48
CASETA DE VIGILANCIA 25,859.28
CERCO PERIMÉTRICO 454,629.44
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9,175.60
GASTOS GENERALES 779,622.43
SUB TOTAL 6,349,291.23
IGV 18% 1,142,872.42
PUESTA EN MARCHA DE PTAR 29,100.00
25 de
COMPONENTE 4: ADECUADO CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y

EFICIENTE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA.
La alternativa educación sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de agua y

de disposición sanitaria de excretas. La educación sanitaria corresponde al Medio Fundamental
04: Adecuados Niveles de Educación sanitaria, que está compuesto por programa de
capacitación en educación sanitaria y capacitación en mantenimiento de las conexiones.
Costos de inversión. Adecuados niveles de educación sanitaria estará orientado

fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un
inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulación de
alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios
Adecuada gestión técnica y operativa
Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y

saneamiento, se concluye que es necesaria la formación de una gestión de los servicios y la
capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión de los
servicios. Para lo cual se deben realizar acciones orientadas a: Administración,
responsabilidades y funciones, Operación y mantenimiento de los sistemas.
Cuadro 9: Costo del componente 4 - Adecuado y eficiente capacidad técnica y operativa.
Costo Total
N° DE Costo Unit. Precio de
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
PARTIDA mercado
S/. S/.
1.00.00 PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES 16,410.00
Preparacion de Modulos, Manuales y Afiches Glb. 1 16,410.00 16,410.00
1.00.00 ELABORACION DE TALLER - CAPACITADOR 31,052.00
Especialista para capacitación (Inc/movilidad y viaticos) Glb. 1 31,052.00 31,052.00
2.00.00 ELABORACION DE TALLER - MATERIALES Y ACCESORIOS 21,337.12
Modulo 01 Sensibilizacion para implementacion del Plan y sencibilizacion ambiental Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 02 Manejo de Agua Potable en el hogar y Lavado de Manos Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 03 Uso y manejo adecuado de los aparatos sanitarios en el hogar Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 04 Disposicion adecuada de excretas Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 05 Dispisicion Final de residuos solidos Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 06 Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 07 Higiene personal y de la vivienda, higiene de los Alimentos y utencilios Taller 1 2,667.14 2,667.14
Modulo 08 Cultura de pago por los servicios de agua potable y alcantarillado Taller 1 2,667.14 2,667.14
TOTAL 68,799.12
26 de
Cuadro 10: Costo del componente 4 - Adecuado conocimiento en educación sanitaria.

COSTOS
N°
Item Actividades Unidad Cantidad Costo PRECIOS
veces
DE MERCADO
1 Equipo de expositores 7,000.00
1.1 Especialista en aspectos operacionales (exposición un dia) exposición 1 1 1,400.00 1,400.00
1.2 Especialista en aspectos comerciales (exposición un dia) exposición 1 1 1,400.00 1,400.00
1.3 Especialista en aspectos gestión economía y planeamiento (exposición un dia) exposición 1 1 1,400.00 1,400.00
1.4 Especialista en regulación del sector saneamiento (exposición un dia) exposición 1 1 1,400.00 1,400.00
1.5 Especialista en aspectos de atención de clientes (exposición un dia) exposición 1 1 1,400.00 1,400.00
2 Realización de los cinco cursos de fortalecimiento de capacidades 2,200.00
2.1 Materiales para 15 personas (copias, files, lapiceros, etc.) global 5 1 120 600
2.2 Refrigerios para 15 personas global 5 1 120 600
2.3 Alquiler de local para 12 personas y equipo multimedia global 5 1 200 1000
4 Viáticos 1,900.00
4.1 Pasajes (Lima - Chavin de huantar - Lima) Ida y vuelta 1 5 160 800
4.2 Taxis (Domicilio - agencia en lima; hospedaje Chavin de Huantar-Agencia) global 1 5 100 500
4.3 Hospedaje Alojam por día 1 5 70 350
4.4 Alimentación (desayuno, almuerzo, cena) Alim por día 1 5 50 250
4 Otros gastos 500.00
Materiales de escritorio (hojas bond, lapiceros, tableros, formatos de lista de
4.1 global 1 5 100 500
asistencia)
PRESUPUESTO TOTAL (NUEVOS SOLES) 11,600.00
27 de
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1
Cuadro 11: Costo total de la alternativa seleccionada
COSTO A PRECIO
DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
COMPONENTE I: SISTEMA DE AGUA POTABLE 8,261,775.58

SEGURIDAD Y SALUD 418,120.07
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1,557,675.41
CRUCE AEREO L=34m 109,041.38
CAPTACION 10,563.63
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA 2,227,872.62
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA 421,034.84
RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-01 (V=210m3) 932,370.44
MEJORAMIENTO RESERVORIO APOYADO EXISTENTE RE-03 (V=136.74 m3) 81,207.81
LINEA DE ADUCCION 186,080.11
REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION 2,148,967.26
COMPONENTE II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 5,467,557.77
COLECTORES PRIMARIOS 683,682.59
LINEA DE IMPULSION (CBD-01 A Bz-51) 13,945.71
LINEA DE IMPULSION (CBD-02 A BZ-163) 28,718.41
LINEA DE IMPULSION (CBD-03 - PTAR) 209,292.58
LÍNEA DE REBOSE (L331.33 m.) 66,482.98
COLECTORES SECUNDARIOS (L8,974.10 m.) 3,345,156.74
COMPONENTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5,157,100.74
CÁMARA DE REJAS 12,735.12
TANQUE IMHOFF (4 UNIDADES) 825,888.75
LAGUNAS DE ESTABILIZACION 2,273,225.05
TUBERIAS DE INTERCONEXION 28,866.51
PROTECCIÓN RIBEREÑA PARA LAGUNAS 797,822.52
ENROCADO 9,529.48
CASETA DE VIGILANCIA 25,859.28
CERCO PERIMÉTRICO 454,629.44
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9,175.60
GASTOS GENERALES 2,855,148.34
UTILIDADES 1,510,914.73
SUB TOTAL 23,252,497.16
IGV 18% 4,185,449.49
PUESTA EN MARCHA DE PTAP Y PTAR 58,200.00
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 1,229,349.96
SUPERVISIÓN 1,815,859.72
EXPEDIENTE TÉCNICO 1,298,319.93
28 de
1.6 EVALUACIÓN SOCIAL
1.6.1 ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
1.6.1.1 METODO COSTO – BENEFICIO
Cuadro 12: Estimación de indicadores VAN y TIR para agua potable a precios sociales.
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10
Nº de Familias conectadas al
(+ ) Beneficios Brutos (S/.año) ( - ) Costos de
servicio ( - )Inversión Flujo neto a Valor actual
Población O&M Factor de
Poblacion Ahorro en Total a precios descuento del flujo neto a
Años Conectada incrementale
Total evitar precios sociales (5c- precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total s a precios
atensión de sociales (S/.) 6-7) sociales
sociales
Salud 8%
0 1,322 0.0% 1312 10 1322 0.0 0.00 0.00 0.00 26,861,480.9 0.00 -26,861,481 1.000 -26,861,481
1 1,332 100.0% 1312 20 1332 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 120,685.00 -120,685 0.926 -111,745
2 1,342 100.0% 1312 30 1342 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 128,796.13 -128,796 0.857 -110,422
3 1,352 100.0% 1312 40 1352 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 129,038.73 -129,039 0.794 -102,435
4 1,362 100.0% 1312 50 1362 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 129,281.32 -129,281 0.735 -95,025
5 1,372 100.0% 1312 60 1372 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 135,283.52 -135,284 0.681 -92,072
6 1,382 100.0% 1312 70 1382 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 129,766.51 -129,767 0.630 -81,775
7 1,392 100.0% 1312 80 1392 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 130,009.11 -130,009 0.583 -75,859
8 1,402 100.0% 1312 90 1402 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 130,251.70 -130,252 0.540 -70,371
9 1,412 100.0% 1312 100 1412 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 130,494.30 -130,494 0.500 -65,279
10 1,422 100.0% 1312 110 1422 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 208,728.65 -208,729 0.463 -96,682
11 1,431 100.0% 1312 119 1431 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 130,955.23 -130,955 0.429 -56,164
12 1,442 100.0% 1312 130 1442 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 131,222.08 -131,222 0.397 -52,110
13 1,451 100.0% 1312 139 1451 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 131,440.42 -131,440 0.368 -48,330
14 1,461 100.0% 1312 149 1461 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 131,683.01 -131,683 0.340 -44,833
15 1,471 100.0% 1312 159 1471 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 137,685.21 -137,685 0.315 -43,404
16 1,481 100.0% 1312 169 1481 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 132,168.20 -132,168 0.292 -38,579
17 1,491 100.0% 1312 179 1491 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 132,410.80 -132,411 0.270 -35,787
18 1,501 100.0% 1312 189 1501 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 132,653.39 -132,653 0.250 -33,196
19 1,511 100.0% 1312 199 1511 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 132,895.99 -132,896 0.232 -30,794
20 1,521 100.0% 1312 209 1521 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 211,130.34 -211,130 0.215 -45,298
VAN SOCIAL -28,191,641.9

TIR SOCIAL #¡NUM!
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
29 de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 45
1.6.1.2 METODO COSTO – EFECTIVIDAD
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Para el sistema de alcantarillado se tiene a considerado una alternativa por ello que se muestra
un solo cuadro de datos:
Cuadro 13: Índice de costo – efectividad de alcantarillado a precios sociales.
POBLACION Inversión Flujo de Costos

Nº COSTO Costos de TOTAL
SERVIDA Total a Incrementales
Año CONEXIONES POR inversion COSTOS
TOTAL precios a precios
NUEVAS CONEXIÓN futura (S/.)
(hab) sociales (S/.) sociales
0 5,473 7,792,535.52 7,792,535.525

1 5,514 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
2 5,555 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
3 5,596 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
4 5,637 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
5 5,678 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
6 5,719 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
7 5,760 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
8 5,801 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
9 5,842 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
10 5,883 10 406.08 3134.938 87,010.71 90,145.648
11 5,924 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
12 5,966 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
13 6,007 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
14 6,048 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
15 6,089 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
16 6,130 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
17 6,171 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
18 6,212 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
19 6,253 10 406.08 3134.938 53,130.71 56,265.648
20 6,294 10 406.08 3134.938 87,010.71 90,145.648
MEDIANA 5,904 VACS 8,326,516
Indicador de Efectibidad
5,904
(Beneficiarios directos)
Ratio C/E 1,410.32
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En el caso del sistema de alcantarillado se ha considerado dos alternativas, en ese sentido se

muestra los dos índices de costo – efectividad a precios sociales:
30 de
Cuadro 14: Índice de costo 1– efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios sociales.
Flujo de
POBLACIÓN Inversión
Costos TOTAL
SERVIDA Total a
AÑO Incrementales COSTOS
TOTAL precios
a precios (S/.)
(hab) sociales (S/.)
sociales
0 5,473 7,443,727.30 7,443,727.296
1 5,514 16,991.22 16,991.215
2 5,555 16,991.22 16,991.215
3 5,596 16,991.22 16,991.215
4 5,637 16,991.22 16,991.215
5 5,678 16,991.22 16,991.215
6 5,719 16,991.22 16,991.215
7 5,760 16,991.22 16,991.215
8 5,801 16,991.22 16,991.215
9 5,842 16,991.22 16,991.215
10 5,883 16,991.22 16,991.215
11 5,924 16,991.22 16,991.215
12 5,966 16,991.22 16,991.215
13 6,007 16,991.22 16,991.215
14 6,048 16,991.22 16,991.215
15 6,089 16,991.22 16,991.215
16 6,130 16,991.22 16,991.215
17 6,171 16,991.22 16,991.215
18 6,212 16,991.22 16,991.215
19 6,253 16,991.22 16,991.215
20 6,294 16,991.22 16,991.215
MEDIANA 5,904 VACS 7,598,832
5,904
Ratio C/E 1,287.07
Cuadro 15: Índice de costo 2 – efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios sociales.
Flujo de
Inversión
POBLACIÓN Costos TOTAL
Total a
AÑO SERVIDA Incrementale COSTOS
precios
TOTAL (hab) s a precios (S/.)
sociales (S/.)
sociales
0 5,473 7,663,030.96 7,663,030.957
1 5,514 56,137.12 56,137.115
2 5,555 56,166.31 56,166.311
3 5,596 56,195.51 56,195.508
4 5,637 56,224.70 56,224.704
5 5,678 56,253.90 56,253.900
6 5,719 56,283.10 56,283.097
7 5,760 56,283.10 56,283.097
8 5,801 56,341.49 56,341.489
9 5,842 56,370.69 56,370.686
10 5,883 107,219.88 107,219.882
11 5,924 56,426.16 56,426.159
12 5,966 56,458.27 56,458.275
13 6,007 56,484.55 56,484.552
14 6,048 56,513.75 56,513.748
15 6,089 56,542.94 56,542.944
16 6,130 56,572.14 56,572.141
17 6,171 56,601.34 56,601.337
18 6,212 56,630.53 56,630.533
19 6,253 56,659.73 56,659.730
20 6,294 107,508.93 107,508.926
MEDIANA 5,904 VACS 8,207,797
5,904
Ratio C/E 1,390.21
31 de
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Los indicadores de la evaluación Costo Beneficio se puede apreciar que ambas alternativas
son rentables, teniendo un VANS positivo y una elevada tasa de retorno interno.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Los indicadores obtenidos en el sistema de alcantarillado permiten concluir que el proyecto en

su alternativa planteada, es económicamente viable, dado que se generan los beneficios
sociales, esto dado que se mejoran las condiciones de vida de la población y se reducen la
proliferación de focos infecciosos dentro de la localidad de Chavín de Huantar. El ICE está
dentro de los parámetros establecidos por la directiva general de SNIP.
Cuadro 16: Indicadores de rentabilidad del proyecto – a precios sociales.
ALTERNATIVA 1- Seleccionada ALTERNATIVA 2

INDICADORES MEDIDA
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
PRESUPUESTO TOTAL S/. S/. 32,612,845.94 S/. 26,861,480.91 S/. 32,737,505.44 S/. 27,060,657.51
BENEFICIOS DIRECTOS HAB 6,294 6,294 6,294 6,294
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 8% 8% 8% 8%
VANS - -
COSTO/BENEFICIO (SISTEMA DE
TIRS - -
AGUA POTABLE)
B/C - -
COSTO/EFECTIVIDAD (SISTEMA VACT - S/. 8,326,515.57 - S/. 8,326,515.57
DE ALCANTARILLADO) ICE - S/. 1,410.32 - S/. 1,410.32
COSTO/EFECTIVIDAD (SISTEMA DE VACT - S/. 7,598,832.38 - S/. 8,207,796.76
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ICE - S/. 1,287.07 - S/. 1,390.21
SOSTENIBILIDAD PAGO S/. NO NO NO NO
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO BAJO BAJO BAJO BAJO
 Con la ejecución de cualquier alternativa, se va a beneficiar en promedio a 6,294

habitantes de la zona urbana de la localidad de Chavín de Huantar, distrito de CHAVIN
DE HUANTAR.
 Con respecto al indicador TIRS: no se pudo obtener un resultado pues no hay beneficio
social monetario.
 Con respecto al indicador VANS: en ambas alternativas el indicador es menor que cero
por ello no es rentable socialmente.
 Con respecto al indicador C/E – sistema de alcantarillado sanitario, La alternativa 1
obtiene un ICE de S/.1410.32.
 Con respecto al indicador C/E – Planta de tratamiento de aguas residuales, el ICE de la
alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2
32 de
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.7.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE

PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO.
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen en cuenta desde
el punto de vista institucional y gestión, para lograr el éxito del proyecto.
a) Para el éxito del proyecto es necesario que en su conjunto se implementen las

actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de educación
sanitaria planteados a partir del resultado del diagnóstico del estudio.
b) El diagnóstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en las
inversiones del proyecto, las medidas de estos componentes se deben llevar a cabo
mediante consultorías externas a través de especialistas nacionales. El planteamiento
y diseño se desarrollará en la etapa de la implantación dirigido por la unidad ejecutora
del proyecto.
c) La implantación de dichas acciones conllevará al fortalecimiento del Área técnica
Municipal, a fin de generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del
proyecto, dentro de la Municipalidad Distrital de Chavín de huantar, se cuenta con el
área encargada de la administración de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento
La población de la localidad de Chavín de Huantar, del Distrito de Chavín de Huantar, cuenta

con el Área Técnica Municipal, la cual tiene contabilidad dependiente de la Municipalidad
Distrital de Chavín de Huantar. Actualmente este área se encarga de la operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento, además se cuentan con actas donde la MDCH
se compromete en seguir realizando la operación y mantenimiento de los servicio de
saneamiento básico, se adjunta en el anexo, la Resolución de constitución de UNIDAD DE
GESTIÓN DE SANEAMIENTO.
Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios
Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento.
Se deberá tener en cuenta que según recomendaciones de organismos internacionales, el

pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso promedio mensual familiar.
La población de la localidad de Chavín de Huantar, se comprometen a aportar el monto de S/.

5.16 nuevos soles mensuales por el servicio de agua potable, para realizar las actividades de
operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Actualmente los
pobladores, se organizan para realizar sus faenas comunales.
33 de
Cuadro 17: Arreglos institucionales.
INSTITUCIÓN FUNCIÓN COMPROMISO
Asegurar la prestación de los Asistencia técnica en operación

servicios de agua y saneamiento y mantenimiento del sistema
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
SANEAMIENTO
Operación y mantenimiento de los Administración eficiente de
sistemas a implementar los fondos recaudados
Financiamiento de las
MUNICIPALIDAD
Organismo Público que se encarga de obras (100%)
DISTRITAL DE
financiar y promover proyectos de
CHAVIN DE
infraestructura de agua y saneamiento Supervisión durante la
HUANTAR
ejecución del proyecto
Pago puntual por el

servicio prestado
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida

Limpieza y buen uso del sistema
de agua potable y saneamiento
básico
1.7.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL

PROYECTO
Se considera como beneficiarios a todas la familias de la zona urbana de la localidad de

Chavín de Huantar, del Distrito de Chavín de Huantar; ya que por la intervención del Proyecto
gozarán de la disponibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento
de aguas residuales en su conjunto, para lo cual se está planteando un módulo de capacitación
en: Educación sanitaria y hábitos de higiene, Organización y finalmente en la sensibilización de
los beneficiarios del proyecto para aumentar la eficiencia en la cobranza de la tarifa de agua a
niveles que se estiman superiores al 90%. Con lo que se aseguraría el 100 % de los costos de
Operación y mantenimiento.
Para ello, es importante la sensibilización y la concientización de los usuarios sobre las

obligaciones y compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir, y concretizar la
asesoría técnica para el cambio de la modalidad de cobranza de la tarifa del servicio.
Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad

Distrital de Chavín de Huantar a través del UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO para
poder monitorear y administrar los servicios de saneamiento básico, la cual tendrá la capacidad
logística, técnica y financiera para realizar la operación y mantenimiento rutinario de los
sistemas de agua, alcantarillado y PTAR, como lo señala el Acta de Compromiso, cumpliendo
con las funciones de gobierno local (Ver Acta de compromiso para la operación y
mantenimiento del proyecto durante la vida útil del mismo).
Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará

(sistema de agua potable y alcantarillado), el cual garantiza la durabilidad el sistema de agua
potable durante el horizonte del proyecto (20 años), contando con un mantenimiento rutinario
anual, adaptándose mejor a la zona de ejecución, demanda de la producción de agua potable
tratada y topografía llana.
34 de
Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios en

cuanto se refiere a la conservación y uso racional del agua potable, ya que en la reunión
sostenida con los pobladores manifestaron que ellos están predispuestos a participar de
manera activa y en cuanto a sus posibilidades durante toda la etapa del proyecto.
Financiamiento: En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal

como lo demuestra en la evaluación social puesto que se generan los beneficios sociales
esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la
población beneficiaria (pago mensual por el servicio de saneamiento) y de la Municipalidad
Distrital de Chavín de Huantar a través del Área Técnica Municipal, para encargarse de la
operación y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de
Compromiso).
1.7.3 EL MARCO NORMATIVO QUE PERMITA LLEVAR A CABO LA

EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la

operación y mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será
posible concretar con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible
realizar la operación y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los
beneficiarios del proyecto.
El marco normativo para el proyecto de inversión “MEJORAMIENTO y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD CHAVIN DE HUANTAR, DISTRITO DE CHAVINDE DE
HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH” es el siguiente:
En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento

Ley Nº 26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota
familiar como la retribución de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad
del ámbito rural. Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la
rehabilitación de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la
entidad administradora del servicio que para este caso es el Área técnica Municipal de la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota
que se determine para el servicio de agua potable.
Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley Nº 26338, las
cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de
viabilidad financiera de la entidad administradora, que en este caso será el Área Técnica
Municipal de la Chavín de Huantar..
1.7.4 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

EJECUTORA Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO
La organización encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión será la

Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir
el proyecto, reportar, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecución de
cada uno de los componentes del programa. La organización encargada de la operación y
mantenimiento del Proyecto será el Área Técnica Municipal de la MDCH.
35 de
El presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la
elaboración del expediente técnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por la
Municipalidad Distrital de CHAVIN DE HUANTAR (UNIDAD FORMULADORA) , una vez
aprobado el estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, será la Firma Consultora
que resulte ganadora ejecutar la obra, por otro lado los componentes de educación sanitaria, y
del fortalecimiento del UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO, serán licitados a empresas
especializadas quien en coordinación con la supervisión iniciara a impartir conocimientos de
educación sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una
eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte del Área Técnica Municipal –
UNIDAD DE GESTIÓN DE SANEAMIENTO de la Municipalidad, las que tomarán conocimiento
sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus
acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y
mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la UNIDAD DE
GESTIÓN DE SANEAMIENTO del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los
servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.
1.7.5 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

EJECUTORA Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO
El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de

agua potable y alcantarillado sanitario estará a cargo del Área Técnica Municipal de la MDCH,
quien administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operación
y mantenimiento del sistema. Se coordinara con el Centro de Salud de CHAVIN DE HUANTAR
para su periódica supervisión y control sanitario
El Área Técnica Municipal se compromete a realizar todas las actividades respectivas a través
de esta entidad administradora, dependiente de la Municipalidad Distrital de CHAVIN DE
HUANTAR, encargada de la gestión de los servicios y de la operación y mantenimiento del
sistema de agua y alcantarillado sanitario.
a. Capacidad de pago de los usuarios de los servicios
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe
superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como proporción
máxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-
económica aplicada a una muestra de la población de la zona urbana de la localidad de
CHAVIN DE HUANTAR, en noviembre del 2016.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de la zona urbana de la
localidad de Chavín de Huantar, es en promedio S/. 671.60 Nuevos Soles al mes (Fuente:
encuestas realizadas) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se
puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 33.58 mensual por familia.
36 de
b. Estimación de la capacidad de pago
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a

efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación con
proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodología utilizada para la
estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de los
servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la fórmula utilizada es
la siguiente:
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 − 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 − 𝑝𝑜𝑟 − 𝑚3 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 − 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 − 𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 − 𝐴𝐺𝑈𝐴
Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de inversión

correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre la base de la
relación costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo,
utilizando una tasa de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el análisis correspondiente al servicio de agua potable

considerando los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento y la tarifa o
cuota familiar resultante
37 de
Cuadro 18: cálculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo – alternativa 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Consumo Valor Actual
Factor de
sin Inversión Total a Costos de OM Actualización Costos de Costos de OM Consumos sin
Población Producción de % de Total Costos a
Años 3 considerar precios privados a precios Inversión OM Costos de Precios considerar
Total agua (m /año) Pérdidas precios privados
perdidas (S/.) privados Precios Privados Inversión (Soles) Privados perdidas
9%
(m3/año) (Soles) (Soles) (m3/año)
0 5,473 431,633 40% 431,633 32,612,846 32,612,846 1.000 32,612,846 32,612,846 0

1 5,514 434,050 25% 325,538 0 214,899 214,899 0.917 197,155 0 197,155 298,659
2 5,555 436,468 25% 327,351 0 229,014 229,014 0.842 192,757 0 192,757 275,525
3 5,596 438,886 25% 329,164 0 229,301 229,301 0.772 177,062 0 177,062 254,175
4 5,637 441,304 25% 330,978 0 229,587 229,587 0.708 162,645 0 162,645 234,473
5 5,678 443,722 25% 332,791 0 236,673 236,673 0.650 153,822 0 153,822 216,291
6 5,719 446,139 25% 334,604 0 230,160 230,160 0.596 137,237 0 137,237 199,514
7 5,760 448,557 25% 336,418 0 230,446 230,446 0.547 126,062 0 126,062 184,032
8 5,801 450,975 25% 338,231 0 230,733 230,733 0.502 115,797 0 115,797 169,747
9 5,842 453,393 25% 340,044 0 231,019 231,019 0.460 106,368 0 106,368 156,566
10 5,883 455,810 25% 341,858 0 363,386 363,386 0.422 153,498 0 153,498 144,404
11 5,924 457,986 25% 343,490 0 231,563 231,563 0.388 89,738 0 89,738 133,114
12 5,966 460,646 25% 345,484 0 231,878 231,878 0.356 82,441 0 82,441 122,832
13 6,007 462,822 25% 347,116 0 232,136 232,136 0.326 75,718 0 75,718 113,222
14 6,048 465,240 25% 348,930 0 232,423 232,423 0.299 69,552 0 69,552 104,416
15 6,089 467,657 25% 350,743 0 239,509 239,509 0.275 65,754 0 65,754 96,292
16 6,130 470,075 25% 352,556 0 232,995 232,995 0.252 58,684 0 58,684 88,798
17 6,171 472,493 25% 354,370 0 233,282 233,282 0.231 53,905 0 53,905 81,885
18 6,212 474,911 25% 356,183 0 233,568 233,568 0.212 49,515 0 49,515 75,509
19 6,253 477,328 25% 357,996 0 233,855 233,855 0.194 45,482 0 45,482 69,627
20 6,294 479,746 25% 359,810 0 366,221 366,221 0.178 65,345 0 65,345 64,201
32,612,846 4,892,648 VALOR ACTUAL 34,791,383 32,612,846 2,178,537 3,083,281
CIP (I+ OM ) 34,791,383 '= S/ 11.28 por M3

3,083,281
CIP (I) 32,612,846 '= S/ 10.58 por M3

3,083,281
CIP ( OM ) 2,178,537 = S/ 0.707 por M3

3,083,281
38 de
Cuadro 19: Tarifa familiar a largo plazo, alternativa1
CIP (I+ OM ) 11.284 S/./ m3
CIP ( OM ) 0.707 S/./ m3
Fuente: Elaboración del equipo formulador
La cuota media total que incluye inversiones, operación y mantenimiento, estimada para el
servicio de agua potable es de S/. 11.284/m3.
La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto
que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de
los servicios es: S/. 0.707/m3 de agua.
c. Estimación de la capacidad de pago
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se
puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la
capacidad de pago con la cuota promedio de operación y mantenimiento resultante (S/.
0.491/m3 para la alternativa) para ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de
pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operación y
mantenimiento del proyecto alternativa.
Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua tanto para los usuarios
que acceden a conexiones domiciliarias, tomando en cuenta el consumo promedio de agua
estimado de cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.
Cuadro 20: comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua potable con
la capacidad de pago promedio, alternativa 1.
Limite de Esta dentro Subsidio

Soles por 'Pago / conex./mes por
COSTOS UNITARIOS/M3 Capacidad de Capacidad (S/mes)
M3 consumo de
Pago (Soles) Pago ?? por conexión
Costo Unitario de O & M 0.71 10.53 33.58 SI 0.00
Costo Unitario de Inv + O & M 11.28 168.13 33.58 NO 134.55
Fuente: Elaboración del equipo formulador
La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua con la capacidad

de pago promedio muestra que en este sector, la población que accede a conexiones
domiciliarias están en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y mantenimiento;
en consecuencia, no se requerirá subsidios que garanticen la eficiente operación y
mantenimiento del sistema de agua potable dentro de la zona urbana de la localidad de
CHAVIN DE HUANTAR. Además podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicará a
los beneficiarios con conexión domiciliaria es de S/. 10.53, las que serán modificadas más
adelante con cuotas superiores que garantice la sostenibilidad del proyecto.
De los cuadros presentados, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de
pagar una cuota que involucre los costos de inversión, operación y mantenimiento, por lo que
será necesaria la intervención del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la
capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa (Según diagnostico socioeconómico la población TINENE UN INGRESO MINIMO
39 de
DE 671.60 Y EL LIMITE DE CAPACIDAD DE PAGO SERIA DEL 5%, HACIENDO UN VLAOR

DE 33.58 SOLES y es superior a la tarifa calculada), la cual garantiza la sostenibilidad
financiera del proyecto.
d. Impacto social en la población con la nueva cuota que considera el proyecto
La cuota que se aplicaría para la alternativa planteada, teniendo en cuenta la sostenibilidad

financiera es de S/. 10.53 que vendría ser la cuota mensual promedio a pagar por parte de los
beneficiarios con conexión domiciliarias. Se debe aclarar que la cuota involucra los costos de
operación y mantenimiento del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales.
Otro impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la
población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del
recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para la población de la zona urbana de la localidad

de CHAVIN DE HUANTAR, la mitigación de las enfermedades de origen hídrico, de manera
que la implementación del proyecto ahorraría los costos incurridos en el tratamiento y curación
de estas enfermedades.
Los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario constituyen servicios básicos

importantes porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de
vida de los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de
hábitos de higiene con el propósito de disminuir las enfermedades de origen hídrico y contribuir
a la erradicación de la desnutrición. Además, el acceso y uso del servicio de agua potable y
disposición sanitaria de excretas de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades
domésticas de la comunidad.
40 de
1.8 IMPACTO AMBIENTAL
La matriz de impactos nos muestra que la ejecución de las obras y la puesta en operación del
Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales, no generaran impactos
negativos significativos. Sin embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo,
aunque se considere poco significativo, se prevé realizar actividades que mitiguen totalmente
estos efectos para cuyo efecto se ha estimado un presupuesto básico necesario para una
adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas; para lograr la eliminación
del material excedente y trabajos de mitigación de los posibles daños a la propiedad por
voladura de rocas
Cuadro 21: Criterios de evaluación de impacto ambiental.
1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO
Para la fase de Ejecución
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de CHAVIN DE

HUANTAR, quienes serán los responsables de la implementación del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y aprobación de la
elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista, aprobación
de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones
todas las actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad
Distrital de Chavín de Huantar.
Para la ase de post-inversión:
Para la sostenibilidad del proyecto, la población de la localidad de Chavín de Huantar, a través

de La Unidad de Gestión y Administración de los Servicios de Saneamiento ya constituida,
asumirá la responsabilidad de la gestión de los servicios a ser implementados, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, por su parte las familias beneficiarias,
realizaran el pago de cuotas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada
administración, operación y mantenimiento de los servicios
41 de
Unidad Ejecutora y Órgano Técnico:
Según el reglamento de organizaciones y funciones de la Municipalidad Distrital de Chavín de

Huantar, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es el órgano a nivel ejecutivo de la
Municipalidad, el cual a su vez es responsable de la ejecución de proyectos infraestructura
contenidos en los planes de desarrollo del distrito.
Modalidad de ejecución de obra:
La modalidad prevista en el proyecto, es la modalidad de ejecución de OBRA POR

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, también se han considerado dentro del presupuesto los sub
componentes a utilidades y los gastos de supervisión de obra.
Implementación del proyecto:
El proceso de implementación, se inicia desde el momento de la obtención de la viabilidad del

proyecto, se puede observar con mayor detalle en los siguientes cuadros de Cronograma de
acciones, donde se tiene planteado un periodo de 02 meses para la elaboración del expediente
técnico, y a partir de esta acción, 15 meses para el mejoramiento y ampliación de los sistemas
de agua potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Chavín de Huantar – distrito de
Chavín de Huantar.
42 de
1.10 MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Disminución en un 90% las necesidades básicas La comunidad se mantiene organizada a lo

insatisfecha al año 2037. Encuestas De ingreso familiar y calidad de vida. largo del tiempo y maneja adecuadamente la
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA Reducción en un 30% de las enfermedades parasitosis y Estadísticas generales. infraestructura construida.
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, epidérmicas. Evaluación de impacto. Presencia de fenómenos sísmicos y climáticos
PROVINCIA DE HUARI, REGIÓN DE ANCASH”. Reducción de conflictos internos. Registros del Puesto de salud de Chavin de Huantar. como el fenómeno del niño que impida la
Mejorar en un 80% los niveles de educación sanitaria y salud. ejecución de la obra.
PROPOSITO Disminución progresiva de incremento de enfermedades Adecuada utilización de los servicios de agua y
Estadísticas del MINSA.
“ADECUADA Y SUFICIENTE PRESTACION DE LOS Parasitarias y Epidérmicas de 16.33% a 5% al año 05. alcantarillado.
Recolección de información a través de encuestas a
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA Mejora en un 95% de la prestación del servicio de agua
los pobladores.
URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR - potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Chavin de Abastecimiento de buena calidad, cantidad y
Evaluación de Impacto.
DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR”. Huantar– Distrito de Chavin de Huantar. continuidad
Al año 1 la Instalación de Redes de Distribución de Agua Registro de avance fisico - fianciero de la obra del
COMPONENTES Financiamiento garantizado.
Potable abastecera al 100% de las viviendas proyectadas. proyecto.
Financiamienbto oportuno para la ejecución

Adecuada sistema de abastecimiento de agua para consumo Al año el 100% de la población dispondra de conexiones
Informe técnico economico de la supervisión de las obras por parte de la Municipalidad
humano. domiciliarias
Distrital de Chavin de Huantar.
Al año 1 la Instalación de Conexiones Domiciliarias de Informe y/o acta de entrega de obra de los sistemas Población comprometida en participar en
Adeucado sistema para disposición de aguas residuales
Alcantarillado beneficiara al 100% de las viviendas. de agua. todas las etapas del proyecto.
Al año 2 el 100% de las familias de chavin de huantar

Suficiente capacidad del sistema de tratamiento de aguas Informe de los agentes de capacitación sobre Población es receptiva a la capacitación de
cuentan con adecuadas practicas de higiene.
residuales Eduación Sanitaria. Educación Sanitaria.
Adecuados conocimientos en educación sanitaria y eficiente

Al año 1 el 80% de la población aplica buenas practicas
capacidad técnica y operativa del Área encargada de la Padrón de usuarios Los ingresos de la población se mantienen.
Sanitarias.
gestión de servicios de saneamiento.
ACCIONES
Elaboración y aprobación del expediente técnico

COMPONENTE 1: ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construcion de una captacion de agua tipo barraje para
captar 15.21l/s, construcción de un desarenador, instalación Expediente Técnico S/ 1,298,319.93 soles
de una linea de conducción de agua no tratada, Construccion
de una Planta de tratamiento de Agua potable para 15.21 l/s, Supervisión S/ 1,815,859.72 soles Reporte de avance de la unidad ejecutora.
instalacion de una linea de conduccion de agua tratada, Informes, fotos, etc.
instalacion de cámaras reductoras de presión, construccion Intervencion social S/ 575,830.56 soles
de un reservorio apoyado circular de V=210m3, mejormaiento Valorización de obra.
de un reservorio apoyado existente de V=136.74m3, Construcción del Sistema de Agua Potable por un monto
instalación de una línea de aducción, Instalacion de redes de de S/ 8,261,775.58 soles. Factura de compra y comprobantes de compra de Asignación de recursos oportunos para la
distribución, instalacion de camaras reductoras de presion en materiales. ejecución del proyecto.
la redes de distribucion, instalacion de conexiones Construcción del Sistema de Alcantarillado por un monto
domiciliarias. de S/ 5,467,557.77. Informe de capacitación. Participación total de autoridades, dirigentes y
COMPONENTE 2: ADECUADO SISTEMA PARA DISPOSICIÓN población en conjunto en la implementación del
DE AGUAS RESIDUALES, Instalación de redes recolectoras, Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Convenio efectuado con el Puesto de Salud, para proyecto
construcción de buzones, construcción de puente aéreo, por un monto de S/. 5,157,100.74. ejecución de programa de educación sanitaria.
instalación conexiones domiciliarias, construcción de 03
cámaras de Bombeos de desague, Instalacion de un colector Talleres de Capacitación y educación Sanitaria a la Cuaderno de obras.
primario, Instalacion de 02 líneas de reboses. población por un monto de S/ 80,399.12 soles.
COMPONENTE 3: ADECUADO SISTEMA DE TRATAMIENTO Liquidación de obra
DE AGUS RESIDUALES, Construcción de sistema de Monto de inversión a precios de mercado asciende a
tratamiento de aguas residuales, mediante tecnología S/ 32,612,845.94 soles.
convencional, Tanque imhoff y Lagunas de estabilización.
COMPONENTE 4: Programa de educación sanitaria para la
población.Fortalecer el UNIDAD DE GESTIÓN DE
SANEAMIENTO, para mejorar la prestación y gestión de los
servicios de saneamiento básico
43 de
1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.11.1 CONCLUSIONES
El presente proyecto tiene como objetivo principal: ADECUADA Y SUFICIENTE PRESTACION

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD
DE CHAVIN DE HUANTAR – DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR.
Con la ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la reducción de los gastos en

atención de la salud, mejora de la calidad de vida y disminución de enfermedades diarreicas y
parasitosis en la localidad de Chavín de Huantar
El monto de inversión del presente estudio a nivel de pre inversión es de S/. 32, 612,845.94 y
S/. 26, 861,480.91 a precios privados y sociales respectivamente (alternativa seleccionada)
Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del proyecto por parte de los
pobladores de la localidad de Chavín de Huantar.
El proyecto beneficiara directamente a los pobladores de la localidad de Chavín de Huantar,

que de acuerdo a la proyección durante la vida útil de 20 años se beneficiara a una población
promedio de 6294 habitantes hasta el año 2037.
El cálculo del Índice Costo Efectividad a precios sociales resulta de actualizar el flujo neto a
precios sociales con los factores de descuento del 8%. De acuerdo a los cálculos realizados
por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Se establece los siguientes indicadores de rentabilidad social
ALTERNATIVA 1- Seleccionada ALTERNATIVA 2

INDICADORES MEDIDA
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
PRESUPUESTO TOTAL S/. S/. 32,612,845.94 S/. 26,861,480.91 S/. 32,737,505.44 S/. 27,060,657.51
BENEFICIOS DIRECTOS HAB 6,294 6,294 6,294 6,294
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 8% 8% 8% 8%
VANS - -
COSTO/BENEFICIO (SISTEMA DE
TIRS - -
AGUA POTABLE)
B/C - -
COSTO/EFECTIVIDAD (SISTEMA VACT - S/. 8,326,515.57 - S/. 8,326,515.57
DE ALCANTARILLADO) ICE - S/. 1,410.32 - S/. 1,410.32
COSTO/EFECTIVIDAD (SISTEMA DE VACT - S/. 7,598,832.38 - S/. 8,207,796.76
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ICE - S/. 1,287.07 - S/. 1,390.21
SOSTENIBILIDAD PAGO S/. NO NO NO NO
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO BAJO BAJO BAJO BAJO
De acuerdo a la evaluación económica se desprende que es un proyecto viable económica y

socialmente.
Con la ejecución de esta obra se van a mejorar las condiciones de vida para el desarrollo de la
localidad de Chavín de Huantar, Distrito de Chavín de Huantar.
La Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar será la encargada de la ejecución de proyecto,

mediante administración indirecta / contrata.
La ejecución del proyecto no generara impactos negativos significativos, los pocos efectos
negativos serán mitigados al 100%, para esto se cuenta con un presupuesto destinado a la
Mitigación de impactos ambientales.
44 de
El proyecto es sostenible pues el monto mensual unitario por el costo de operación y

mantenimiento es menor al límite de capacidad de pago (en función al sueldo promedio) y
además es menor al monto que los pobladores están dispuestos a pagar, esta última
información se obtuvo de las encuestas realizadas por parte de intervención social.
1.11.2 RECOMENDACIONES
 La naturaleza de las obras son las de Ingeniería Civil y Sanitaria. Entre los
profesionales locales se dispone de un número suficiente para realizar el proyecto en
conjunto. Sin embargo se debe tener en cuenta que la elaboración de los estudios
definitivos deberá contar con la asesoría y coordinación de especialistas en la materia.
 Por ser un proyecto de interés social cuenta con el apoyo y posible participación de
instituciones públicas y privadas cuyos profesionales participarán en las definiciones
finales de la concepción y ejecución de las obras civiles.
 Por ser este un proyecto de carácter social cuenta con el apoyo económico del
gobierno central, ubicándose dentro de los lineamientos de Saneamiento Ambiental
Nacional, que el Estado Peruano impulsa.
 Conforme al análisis realizado, se recomienda a la Oficina de Programación e
Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar, se declare viable el
proyecto, por ser una necesidad sentida por muchos años, de parte de la población en
general de la localidad de Chavín de Huantar, Distrito de Chavín de Huantar.
45 de

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RESUMEN EJECUTIVO Fecha: 20/06/17

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4

1.1 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................... 4

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................... 9

1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................... 10

1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .................................................................................... 14

1.5 COSTOS DEL PIP....................................................................................................... 23

1.6 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 29

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................ 33

1.8 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 41

1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 41

1.10 MARCO LÓGICO ........................................................................................................ 43

1.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 44

Cuadro 1: Unidad Formuladora. .................................................................................................... 7

Cuadro 2: Unidad Ejecutora. ......................................................................................................... 8

Cuadro 3: Capacitación a familias beneficiarias. ........................................................................ 21

Cuadro 4: Implementación de capacitación de la unidad de gestión de saneamiento. .............. 22

Cuadro 5: fortalecimiento de capacidades. ................................................................................. 22

Cuadro 3: Costo del componente 1 - Sistema de agua potable. ................................................ 23

Cuadro 4: Costo del componente 2 - Sistema de Alcantarillado. ............................................... 24

Cuadro 5: Costo del componente 2 – Sistema de tratamiento de aguas residuales. ................. 25

Cuadro 7: Costo del componente 4 - Adecuado conocimiento en educación sanitaria. ............ 27

Cuadro 8: Costo total de la alternativa seleccionada .................................................................. 28

Cuadro 10: Índice de costo – efectividad de alcantarillado a precios sociales. .......................... 30

Cuadro 11: Índice de costo 1– efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios

Cuadro 12: Índice de costo 2 – efectividad de tratamiento de aguas residuales a precios

Cuadro 13: Indicadores de rentabilidad del proyecto – a precios sociales. ................................ 32

Cuadro 14: Arreglos institucionales. ........................................................................................... 34

Cuadro 16: Tarifa familiar a largo plazo, alternativa1 ................................................................. 39

Cuadro 17: comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento de agua potable

Cuadro 16: Criterios de evaluación de impacto ambiental. ........................................................ 41

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de Objetivo de Localización de la

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Creación del

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Chavín de Huantar, provincia de

UBICACIÓN GEOGRÁFICA UTM – Zona Urbana de Chavín de Huantar – Distrito de

Ubicación Geográfica Utm (WGS84)

Imagen 1: macro localización del proyecto

MAPA DEPARTAMENTAL MAPA PROVINCIAL MAPA DISTRITAL

Imagen 2: Vista satelital de la ubicación de la zona urbana de Chavín de Huantar.

Imagen 3: Barrios comprendidos en la zona urbana del distrito de Chavín de Huantar.

Foto 1: Vista panorámica de la parte urbana de Chavín de Huantar.

Cuadro 1: Unidad Formuladora.

Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Cuadro 2: Unidad Ejecutora.

Nombre: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La localidad de Chavín de Huantar está organizada para gestionar el mantenimiento de los

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO EFICIENTE SERVICIO DE AGUA

PLANTEMIENTO DE MEDIOS Y ACCIONES

Habiendo definido los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios

1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA-SITUACION

A continuación se presenta la brecha oferta demanda en la situación CON PROYECTO,

1.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE