PROGRAMA DE AUDITORÍA T-3

Clave de Proyecto: CCTV/001/11-2015/TECH/SIST

AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA SOBRE CIRCUITO CERRADO DE

Nombre del Proyecto:
TELEVISION

1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

Tiempo
No. Actividades Responsable
estimado(días)
1 Verificar funcionamiento de equipos ABC 1
2 Revisar HDDs y espacio utilizado/disponible ABC 2
3 Verificar uso de cámaras especiales ABC 1
4 Revisar integridad de datos ABC 2
5 Verificar plan de contingencia ABC 1
6 Documentación y Cierre de la auditoria. ABC 1

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

2.1 Verificar funcionamiento de equipos.

Objetivo: Validar inventario de equipos instalados.

Actividades Elab
oró/
Fech
a
o Solicitar a jefe de seguridad el plano de cámaras instaladas ABC
17-
11-
2015
o Solicitar Gerente de sistemas inventario de equipos en uso para el sistema de cctv ABC
17-
11-
2015
o Realizar ronda de verificación de cámaras instaladas ABC
17-
11-
2015
o Verificar una a una el funcionamiento de cámaras desde cuarto de cctv ABC
17-
11-
2015
o Verificar estado de otros equipos pertenecientes al sistema de cctv

2.2 Revisar HDDs y espacio utilizado/disponible.

Objetivo: Verificar si el espacio en banco de almacenamiento es suficiente

Actividades Elab
oró/
Fech
a
o Solicitar a gerente de sistemas cronograma de respaldos y borrado de datos ABC
18-
11-
2015
o Calcular mínimo espacio requerido para funcionamiento en la semana. ABC
19-
11-
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2015

o Solicitar jefe de sistemas log de verificaciones de discos duros para determinar ABC
19-
su correcto funcionamiento 11-
2015

2.3 Verificar uso de cámaras especiales.

Objetivo: Validar el uso de cámaras con características especiales en ubicaciones necesarias.

Actividades El
ab
or
ó/
Fe
ch
a
o Revisar uso de cámaras con visión nocturna en zonas no alumbradas ABC
20-11-
2015
o Verificar uso de cámaras con autofocus en zona de acceso a parqueos ABC
20-02-
2015
o Revisar uso de cámaras de ángulo abierto en zonas de alta prioridad. ABC
20-02-
2015

2.4 Revisar integridad de datos.

Objetivo: Verificar cumplimiento de cronograma de borrado de datos antiguos.

Actividades El
ab
or
ó/
Fe
ch
a
o Solicitar 5 muestras aleatorias de los últimos 7 días para verificación. ABC
21-11-
2015
o Solicitar registro de borrado de videos ABC
21-11-
2015
o Revisar sistema de almacenamiento y verificar existencia de datos obsoletos ABC
22-11-
2015
o Realizar comprobación visual de proceso de borrado ABC
22-11-
2015

2.5 Verificar plan de contingencia.

Objetivo: Verificar medidas a tomar en causa de fallas de equipos y alertas de seguridad.

Actividades El
ab
or
ó/
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Fe
ch
a
o Solicitar a jefe de sistemas plan de contingencia. ABC
23-11-
2015
o Simular alerta de seguridad
o Evaluar tiempo de reacción frente a alerta de seguridad simulada. ABC
23-11-
2015
o Simular falla de cámaras y equipos de almacenamiento ABC
23-11-
2015
o Evaluar medidas tomadas

2.6 Documentación y Cierre de la auditoria..

Objetivo: Preparar la documentación requerida según manual de auditoria corporativa.

Actividades El
ab
or
ó/
Fe
ch
a
o Clasificar documentación soporte de auditoría ABC
21-02-
2015
o Elaborar documentos de control de la auditoría ABC
21-02-
2015
o Elaboración, discusión y entrega de reporte de auditoría ABC
21-02-
2015
o Elaboración de resumen de auditoria y Acciones correctivas ABC
21-02-
2015
o Liberación de informes de auditoría, cierre ABC
21-02-
2015